Cliente: Nombre del Cliente

Unidad: Nombre de Embarcación, Plataforma, Edificio, etc.

Proyecto No. de proyecto. Descripción de proyecto.
Formato. FVV-SIG-02
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE ETAPAS DE PROCESO

ETAPA DE PROCESO 1 VERIFICACIÓN 2 VALIDACIÓN 3, 2, 4

Sin verificación. Sí
1 LEVANTAMIENTOS
No X Proyecto activo, en proceso.
Planos aprobados. Sí
2 PROPUESTA DE FABRICACIÓN
No X Proyecto activo, en proceso.
Sin verificación Sí
3 MATERIALES Y EQUIPOS
No X Proyecto activo, en proceso.
Sin verificación Sí
4 CONTROL DE PERSONAL
No X Proyecto activo, en proceso.
Sin verificación Sí
5 EJECUCIÓN DE TRABAJOS
No X Proyecto activo, en proceso.
Sin verificación Sí
6 PRUEBAS
No X Proyecto activo, en proceso.
Sin verificación Sí
7 SANDBLAST Y PROT. ANTICORROSIVA
No X Proyecto activo, en proceso.
Sin verificación Sí
8 MANIFIESTOS
No X Proyecto activo, en proceso.
Sin verificación Sí SELECCIONE INVALIDACIÓN
9 DOSSIER
No X

1
No modifique celdas de esta columna.
2
La celdas de esta columna cuentan con un menú para elegir un valor por defecto.
3
Únicamente capture la validación (Sí) o invalidación (No) en las celdas de fondo sólido marcando con una "X".
4
En caso de que la validación sea "Control de Cambios" referirse a la carpeta con el mismo nombre en "0 DISEÑO Y DESARROLLO" del proyecto.
LISTADO DE CARACTERISTICAS DE PROCESOS

LEVANTAMIENTOS - etapa 1:
Verificación por:
Fotografías.
Reportes.
Planos.
Fotografías y sketches.
Fotografías y Reportes.
Fotografías y Planos.
Reportes y Planos.
Fotografías, Reportes y Planos.
Fotografías, Planos, Reportes y/o sketches.
Control de cambios.
N/A
Sin verificación.

PROPUESTA DE FABRICACIÓN - etapa 2:

Verificación por:
Planos aprobados.
Ingeniería basada en reportes técnicos y planos aprobados.
Diagramas y reporte fotográfico.
En cotización.
Control de cambios.
N/A
Sin verificación.

MATERIALES Y EQUIPOS etapa - 3:

Verificación por:
Certificados de materiales.
Certificados de materiales y de máquinas de soldar.
Fotos de materiales, Certificados de materiales y de máquinas de soldar.
Fotos de materiales.
Certificados y Fotos de materiales.
Certificados de máquinas de soldar.
Control de cambios.
N/A
Sin verificación

CONTROL DE PERSONAL - etapa 4:

Verificación por:
Certificados de personal
Reporte de tiempo laborado
Logística de personal RH
Certificados de personal y Reporte de tiempo laborado
Reporte de tiempo laborado, Certificados y Logística de personal
Reporte de tiempo laborado y Logística de personal
Control de cambios.
N/A
Sin verificación

EJECUCIÓN DE TRABAJOS - etapa 5:

Verificación por:
Fotografías
Reporte, relación e inspección de juntas
Reportes diarios y/o updates
Fotografías y Reportes diarios y/o updates
Fotografías, Relación e inspección de juntas, Reportes diarios y/o updates
Fotografías, Reportes diarios y Reporte, relación e inspección de juntas
Reportes diarios y Reporte, relación e inspección de juntas
 Control de cambios.
N/A
Sin verificación

PRUEBAS - etapa 6:
Verificado por:
Reporte fotográfico
Reporte de resultados
Certificado de calibración de equipos
Certificado del técnico
Reporte fotográfico y de resultados
Reporte fotográfico y de resultados, Certificado del técnico.
Reporte fotográfico y de resultados, Certificado de calibración de equipos
Reporte fotográfico y de resultados, Certificado de calibración de equipos y del técnico
Control de cambios.
N/A
Sin verificación

SANDBLAST Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA - etapa 7:

Verificado por:
Reporte fotográfico
Certificado de equipo
Certificado del producto
Reporte de pruebas
Reporte fotográfico y de pruebas
Reporte fotográfico y de pruebas, Certificado de equipo
Reporte fotográfico y de pruebas, Certificado de equipo y del producto
Control de cambios.
N/A
Sin verificación

MANIFIESTOS etapa - 8:
Verificado por:
Manifiestos de embarque
Manifiestos de desembarque
Reporte comparativo
Manifiestos de embarque y desembarque
 Manifiestos de embarque y desembarque, Reporte comparativo
Control de cambios.
N/A
Sin verificación

DOSSIER - etapa 9:
Verificado por:
Acuse de recibo
Acuse de recibo y encuesta de satisfacción
Control de cambios.
N/A
Sin verificación
y del técnico
LISTADO DE CARACTERISTICAS DE PROCESOS

LEVANTAMIENTOS - etapa 1:
En caso de que el levantamiento sea validado:
Datos e información suficiente y verificada para realizar el trabajo y/o diseño.

En caso de que el levantamiento sea invalidado:

Datos e Información perdida.
Datos e Información incorrecta.
Proyecto activo, en proceso.
Proyecto no realizado.
Proyecto en proceso de autorización.

PROPUESTA DE FABRICACIÓN - etapa 2:

En caso de que la propuesta de fabricación sea validada
Planos y cálculos para puesta e instalación de estructura y/o tuberías.
Planos y cálculos para puesta e instalación de equipo.
Planos y cálculos para realizar construcción.
Planos para realizar construcción.
Planos para realizar reparación.
Planos y reportes técnicos que avalan la funcionalidad de equipo y/o arreglo.
Descripción, términos y condiciones para realización de trabajo/fabricación en campo.

En caso de que la propuesta de fabricación sea validada

Propuesta no acorde a lo requerido por el cliente.
Proyecto activo, en proceso.
Proyecto no realizado.
Proyecto en proceso de autorización.

MATERIALES Y EQUIPOS etapa - 3:

En caso de que materiales y equipos sean validados:
Fabricación hecha con materiales primarios y de aporte de acuerdo a las necesidades del diseño y funcionalida
Fabricación hecha con materiales primarios y de aporte en buen estado acorde a las especificaciones técnicas r
Fabricación hecha con materiales primarios y de aporte nuevos acorde a las especificaciones técnicas requerida
Fabricación hecha con equipos calibrados, materiales primarios y de aporte en buen estado acorde a las espec.
Fabricación hecha con equipos calibrados, materiales primarios y de aporte nuevos acorde a las espec. téc. req
Reparación hecha con materiales primarios y de aporte en buen estado acorde a las especificaciones técnicas r
Reparación hecha con materiales primarios y de aporte nuevos acorde a las especificaciones técnicas requerida
Fabricación y reparación realizadas con materiales primarios y de aporte en buen estado acorde a las especifica
Fabricación y reparación realizadas con materiales primarios y de aporte nuevos acorde a las especificaciones t
Mantenimiento realizado con material que cumple con los estándares recomendados.

En caso de que materiales y equipos no sean validados:

Fabricación hecha con materiales en mal estado y fuera de las especificaciones técnicas requeridas por el clien
Reparación hecha con materiales en mal estado y fuera de las especificaciones técnicas requeridas por el client
Fabricación y reparación realizadas con materiales en mal estado y fuera de las especificaciones técnicas reque
Mantenimiento realizado con material que no cumple con los estándares recomendados.
Proyecto activo, en proceso.
Proyecto no realizado.
Proyecto en proceso de autorización.

CONTROL DE PERSONAL - etapa 4:

En caso de que el control de personal sea validado:
Trabajo entregado en tiempo y forma. Reporte de tiempo laborado aceptado por mando abordo.
Trabajo entregado en tiempo y forma.

En caso de que el control de personal no sea validado:

Trabajo realizado fuera de tiempo. Reporte de tiempo laborado no aceptado por mando abordo.
 Trabajo realizado fuera de forma. Reporte de tiempo laborado no aceptado por mando abordo.
Trabajo realizado fuera de tiempo y forma. Reporte de tiempo laborado no aceptado por mando abordo.
Realización de trabajo fuera de tiempo.
Realización de trabajo fuera de forma.
Realización de trabajo fuera de tiempo y de forma.
Proyecto activo, en proceso.
Proyecto no realizado.
Proyecto en proceso de autorización.

EJECUCIÓN DE TRABAJOS - etapa 5:

En caso de que la ejecución de trabajos sea validada:
Reparación completada satisfactoriamente.
Fabricación completada satisfactoriamente.
Reparación completada satisfactoriamente, estructura y/o tubería lista para ser instalada abordo.
Fabricación completada satisfactoriamente, estructura y/o tubería lista para ser instalada abordo.
Reparación y mejora completada satisfactoriamente.
Desmantelamiento completado satisfactoriamente.
Reparación completada satisfactoriamente.
Fabricación completada satisfactoriamente. Acta de Entrega firmada por mando abordo.
Fabricación e instalación completada satisfactoriamente. Acta de Entrega firmada por mando abordo.
Desmantelamiento completado satisfactoriamente. Acta de Entrega firmada por mando abordo.
Fabricación y reparación completada satisfactoriamente. Acta de Entrega firmada por mando abordo.
Mantenimiento correcto para puesta en funcionamiento de maquinaría.
Mantenimiento correcto para puesta en funcionamiento de estructura y/o tubería.

En caso de que la ejecución de trabajos sea invalidada.

Reparación incompleta.
Fabricación incompleta.
Reparación incompleta. Acta de Entrega no firmada por mando abordo.
Fabricación incompleta. Acta de Entrega no firmada por mando abordo.
Mantenimiento erróneo.
Proyecto activo, en proceso.
Proyecto no realizado.
Proyecto en proceso de autorización.

PRUEBAS - etapa 6:
En caso de que las pruebas sean validadas:
Juntas de estructura y/o tuberías libres de anomalías en la soldadura.
Material apto para soportar las cargas de diseño.
Material apto para soportar las cargas de acuerdo a estándares internacionales.
Tubería apta para soportar presión de prueba.
Tubería apta para soportar presión de prueba y juntas de soldadura libres de anomalías.

En caso de que las pruebas sean invalidadas:

Juntas de estructura y/o tuberías presentan de anomalías en la soldadura.
 Material no apto para soportar las cargas de diseño.
Material no apto para soportar las cargas de acuerdo a estándares internacionales.
Tubería no apta para soportar presión de prueba.
Tubería no apta para soportar presión de prueba y juntas de soldadura presentan anomalías.
Proyecto activo, en proceso.
Proyecto no realizado.
Proyecto en proceso de autorización.

SANDBLAST Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA - etapa 7:

En caso de que se el sandblast y la protección anticorrosiva sean validadas:
Protección anticorrosiva cumple los estándares, apta para soportar el ambiente a la que será sometida.
Tratamiento de superficie y protección anticorrosiva cumple los estándares, apto para soportar el ambiente a l
Superficie tratada y alisada de acuerdo a especificaciones del cliente.

En caso de que se el sandblast y la protección anticorrosiva sean invalidadas:

Protección anticorrosiva no cumple los estándares, no apta para soportar el ambiente a la que será sometida.
Superficie tratada y alisada en desacuerdo a especificaciones del cliente.
Proyecto activo, en proceso.
Proyecto no realizado.
Proyecto en proceso de autorización.

MANIFIESTOS etapa - 8:
En caso de que se validen los manifiestos:
Manifiestos firmados por el cliente.
Manifiestos firmados y sellados por el cliente.
Control interno de almacén llevado en registros físicos y/o digitales.

En caso de que no se validen los manifiestos:

Manifiestos no aceptados por el cliente.
Proyecto activo, en proceso.
Proyecto no realizado.
Proyecto en proceso de autorización.

DOSSIER - etapa 9:
En caso de que se requiera entrega de DOSSIER:
Información real, organizada, fácil acceso a información y/o planos.

En caso de que no se valide la entrega de DOSSIER:

Información incorrecta y desorganizada.
Información incorrecta.
Información desorganizada.
Proyecto activo, en proceso.
Proyecto no realizado
Proyecto en proceso de autorización.
n en campo.
 ecesidades del diseño y funcionalidad del producto terminado.
orde a las especificaciones técnicas requeridas por el cliente.
as especificaciones técnicas requeridas por el cliente.
e en buen estado acorde a las espec. téc. requeridas por el cliente.
e nuevos acorde a las espec. téc. requeridas por el cliente.
orde a las especificaciones técnicas requeridas por el cliente.
as especificaciones técnicas requeridas por el cliente.
n buen estado acorde a las especificaciones técnicas requeridas por el cliente.
uevos acorde a las especificaciones técnicas requeridas por el cliente.
omendados.

ones técnicas requeridas por el cliente.

ones técnicas requeridas por el cliente.
e las especificaciones técnicas requeridas por el cliente.
recomendados.

ado por mando abordo.

do por mando abordo.

o por mando abordo.
o aceptado por mando abordo.

ra ser instalada abordo.

ra ser instalada abordo.

mando abordo.
firmada por mando abordo.
da por mando abordo.
firmada por mando abordo.

de anomalías.
esentan anomalías.

biente a la que será sometida.

s, apto para soportar el ambiente a la que será sometida.

el ambiente a la que será sometida.