FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SI

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN PASIVA DEL SECTOR PUMPAC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA – HUARAZ – ANCASH

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

DIVISION FUNCIONAL 041 Desarrollo Urbano
GRUPO FUNCIONAL 0090: Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
SECTOR RESPONSABLE Vivienda, Construcción y Saneamiento

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Econ. Ethel E. Salvador Ortiz

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Ing. Ricardo Broncano Gala

Organo Técnico Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO ANCASH
PROVINCIA HUARAZ
DISTRITO INDEPENDENCIA
LOCALIDAD PUMPAC

UBIGEO 20105

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

INADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICO SOCIALES Y DE RECREACIÓN PASIVA EN EL SECTOR PUMPAC

Causas directas Causas Indirectas

Inadecuado espacio público y desaprovecho. Ausencia de áreas recreativas y en adecuadas condiciones.

Inexistencia de áreas de circulación y áreas verdes tratadas.

Deficiente gestión y mantenimiento de los espacios públicos.

Efectos directos Efectos Indirectos

Incremento del stress y sedentarismo en la población. Deterioro de la salud y medio ambiente.
Plazuela con inoperancia recreativa.
Baja recreación y sociabilización de la población.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población Rural

Cantidad 517
PADRON DE
Fuente de información
BENEFICIARIOS

Población objetivo

Tipo de población Rural

Cantidad 578
PADRON DE
Fuente de información
BENEFICIARIOS

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

ADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICO SOCIALES Y DE RECREACIÓN PASIVA
EN EL SECTOR PUMPAC

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

Area de catastro y
planeamiento urbano,
servcios publicos,
Mejora del ornato y habitabilidad. GLB 100%
tomas fotograficas y
observación directa en
campo.

Tomas fotograficas y
Incremento del flujo y concentración poblacional en la zona. GLB 100% observación directa en
campo.
 Area de catastro y
Incremento de uso espacios públicos. GLB 100% planeamiento urbano y
servicios públicos.
9.2. Medios fundamentales

N° Existencia de áreas recreativas y en adecuadas condiciones. Medios fundamentales

1
2 Existencia de áreas de circulación y áreas verdes tratadas.
3 Eficiente gestión y mantenimiento de los espacios públicos.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más  Demolición de infraestructura rustica provisional, la construcción de piso con granito lavado en
Descripción
frecuentes área de circulación y sardinel de 471.75m2, sembrado de grass para jardinería en un área de
676.11m2, la colocación de 9 postes de luminarias, la colocación de 6 bancas ornamentales, la
colocación de 4 basureros, la colocación de 2 monumentos, la construcción de gaceta de vigilancia,
la colocación de 3 astas de bandera, la construcción de 2 mesas de uso múltiple, la construcción de
servicios higiénicos para varones y mujeres, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otras según
plano de arquitectura.
Alternativa 1  Capacitación a la población beneficiaria en gestión y acciones de mantenimiento.

 Demolición de infraestructura rustica provisional, la construcción de piso con piedra tallada liso en
área de circulación y sardinel de 471.75m2, sembrado de grass para jardinería en un área de
676.11m2, la colocación de 9 postes de luminarias, la colocación de 6 bancas ornamentales, la
colocación de 4 basureros, la colocación de 2 monumentos, la construcción de gaceta de vigilancia,
Alternativa 2 la colocación de 3 astas de bandera, la construcción de 2 mesas de uso múltiple, la construcción de
servicios higiénicos para varones y mujeres, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otras según
plano de arquitectura.
 Capacitación a la población beneficiaria en gestión y acciones de mantenimiento.

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal,
sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

Aplicación y cumplimiento de los aspectos tecnicos y normativos del sector, terreno disponible y saneado.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

Según la normatividad del sector y tipologia del proyecto el horizonte de evaluación es 10 años.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

El proyecto brindará adecuadas condiciones de espacio público para el desarrollo de actividades cívico sociales y de recreación publica en el Sector Pumpac.

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. 10

Servicio 1: SERVICIOS
POBLACIÓN BENEFICIARIA GLB 527 538 548 630
PUBLICOS
Servicio 2
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

La poblacion demandante potencial, efectiva y la tasa de crecimiento poblacional.

Señalar las fuentes de información empleadas

Padron de beneficiarios, entrevistas.

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 --------- -------- 0 0 0 0 0

Servicio 2

Servicio 3

Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

La oferta actual de la infraestructura fisica, del recurso humano, el equipamiento, el numero de atendidos y atenciones.
 La oferta actual de la infraestructura fisica, del recurso humano, el equipamiento, el numero de atendidos y atenciones.

Señalar las fuentes de información empleadas

Trabajo de campo, entrevistas, tomas fotográficas y recopilación de información primaria.

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1: SERVICIOS
POBLACIÓN BENEFICIARIA GLB -527 -538 -548 0 -630
PUBLICOS
Servicio 2
Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo Costo
Unidad de medida Subproducto Unidad de unitario subtotal
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Magnitud (soles) (soles)
representativa medida

EXPEDIENTE TECNICO GLB 1 9,000.00 EXPEDIENTE TECNICO GLB BAJO GLB BAJO 9,000.00 9,000

INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURA
GLB 1 173,067.06 DE RECREACION GLB ALTO GLB ALTO 173,067.06 173,067
RECREACION PASIVA PASIVA

CAPACITACIÓN GLB 1 2,000.0 CAPACITACIÓN GLB BAJO GLB BAJO 2,000.0 2,000

Sub total costo de inversión 184,067

Gestión del proyecto 84,828
Inversión total ###

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se
deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

Los costos son a precios de mercado tanto los materiales e insumos requeridos.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3

EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO 9,000 2/1/2018 2/28/2018 9,000

INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURA DE 173,067 3/1/2018 5/31/2018 86,534

RECREACION PASIVA 86,534
RECREACION PASIVA

CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN 2,000 5/31/2018 2,000

Costo total 268,895

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)

Metas (asociada a la
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3
subproducto)
EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO GLB 2/1/2018 2/28/2018 100%

INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURA DE 3/1/2018 5/31/2018

RECREACION PASIVA GLB 50% 50%
RECREACION PASIVA

CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN GLB 5/31/2018 100%

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 … 10
OPERACIÓN
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO

OPERACIÓN 1230 1230 1230 1230 1230 1230

CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 306 306 306 306 306 306
OPERACIÓN 1230 1230 1230 1230 1230 1230
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 306 306 306 306 306 306

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 465

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los Costos
218,963 275,497
(VAC)

Costo / Eficiencia
 VAN
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo 378.74 476.28

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

Poblacion Beneficiaria y apoyo de la Municipalidad Distrital de Independencia a infraestructuras públicas.

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí

PARCIALMENTE X

Documento Entidad / Organización Compromiso

Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el AUTORIDADES Y COMITÉ DE GESTION COMPROMISO PARA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
ACTA
financiamiento de los gastos de operación y DEL PROYECTO MANTENIMIENTO.
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución

ADECUACION DE BOTADEROS
Impacto 1: ALTERACION DE CALIDAD DEL PAISAJE Y ELIMINACION DEL MATERIAL 3000
EXCEDENTE.

Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1: NINGUNO
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora