LP014 2012 DM - Bases

LICITACION PUBLICA N° 014-2012-DARES/MINSA
COMPRA CORPORATIVA DE DISPOSITIVOS MEDICOS

PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AÑO 2013
BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº
014-2012-DARES/MINSA
PRIMERA CONVOCATORIA

MINSA – ESSALUD – MINDEF – MININTER – INPE - HMLO
2012
SECCIÓN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE

SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.1 BASE LEGAL
− Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

− Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
− Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el Reglamento.
− Directivas del OSCE.
− Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
− Código Civil.
− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.
− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes Bases.
1.2 CONVOCATORIA
Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha

señalada en el cronograma.
1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un

(1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de
conformidad con el artículo 53 del Reglamento.
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá
contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al
objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que
no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y

Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la
persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono
y fax.
IMPORTANTE:
 Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES
Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles,
contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el
artículo 55 del Reglamento.
1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará
en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo
establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del
proceso de selección.
El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas.
IMPORTANTE:
 No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que

sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
1.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES
Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.
1.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES
El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de

conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el
cronograma del proceso de selección.
El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el
vencimiento del plazo para recibir observaciones.
El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento

de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.
IMPORTANTE:
 No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o

que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
1.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE
El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de

tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego
absolutorio a través del SEACE.
Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de

pronunciamiento, en los siguientes supuestos:
1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron

acogidas parcialmente;
2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal
acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier
otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y
3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por

otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra
disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este
caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para
formular observaciones.
El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación

requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo
para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.
La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.
1.9 INTEGRACIÓN DE LAS BASES
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que
deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el
pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de
supervisión.
Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas
por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.
El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes
plazos:
1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para

formularlas.
2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que
los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de
pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.
3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el

SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.
De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar

modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.
1.10 FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión
de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto,
acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o
traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser
presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de

dichos documentos.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o

electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona
natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus
nombres y apellidos completos.
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado

debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N°
1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia
simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado
acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el
documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido
con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas.
(Formato Nº 1)
En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del
consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado
de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante,
conforme a lo siguiente:
1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.
2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio

presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.
3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio
que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo
dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.
1.11 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el

cronograma del proceso.
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden
en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido.
Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su
registro como participante.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar

más de un consorcio.
IMPORTANTE:
 En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no

podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un
mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando

otro consorcio en ítems distintos.
En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal
o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su
disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá
la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el
participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se
resuelva al respecto.
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que
contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.
En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como

errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el
alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que
acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de
documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función
pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual
deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del
Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la
propuesta técnica.
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se
encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en
cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la
propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula
apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz)
procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si
las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice
en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que
contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán
debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los
postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto
público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las
propuestas técnicas.
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de
Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de

presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia
de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá
suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.
1.12 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:
La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
costo del suministro de bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de
exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos
decimales.
IMPORTANTE:
 Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a

1
más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.
1.13 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la

evaluación económica.
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Económica : 100 puntos
1.13.1. EVALUACIÓN TÉCNICA
Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos

mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos
requerimientos no serán admitidas.
Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese
otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la

propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la
subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.
Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para

dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas,
asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación
de puntaje establecida para cada factor.
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos,
serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.
1.13.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité

Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la
Ley.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la

propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un
puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Pi = Om x PMPE
Oi
1
Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para
acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con
el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si
la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económica i
Oi = Propuesta Económica i
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
IMPORTANTE:
 En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o

porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la
propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección,
deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.
 Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas

económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica
se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que
comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta
todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones,
seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme
a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.
1.14 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la

admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
última.
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el

procedimiento establecido en las presentes Bases.
La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.
El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a

conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que
se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando
los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se
efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de
Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.
El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma

fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la
buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación.
Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día
en el SEACE.
1.15 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro
se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público,
sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este
caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse
producido.
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser
publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.
1.16 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber
quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo
previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal
hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la
constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del
contrato.
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del

Estado.
Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el
proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la
Buena Pro.
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
CAPÍTULO III
DEL CONTRATO
3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro,
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador
deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las
Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha
documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir

el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente
autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado,
tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante
legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los
documentos previstos en las Bases, los siguientes:
 Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

 Garantía de fiel cumplimiento.
 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.
 Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.
 Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
 Código de cuenta interbancario (CCI).
 Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la
propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción
certificada, de ser el caso.
3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde
el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el
funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista
y se efectúe el pago correspondiente.
3.3. DE LAS GARANTÍAS
3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del

contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción
de la prestación a cargo del contratista.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia

superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de
ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de
un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la
recepción de la prestación.
IMPORTANTE:
 Alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como

garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley.
Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a
ser devuelto a la finalización del mismo.
3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como

mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional
por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento
total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en
ningún caso.
3.3.3. GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA
Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte
por ciento (20%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá
presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento
(25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha
garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación
a cargo del contratista.
3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para
emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
IMPORTANTE:
 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución.
3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164
del Reglamento.
3.6. ADELANTOS
La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del

Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.
En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho

a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días
equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.
3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las penalidades por retraso injustificado en la atención del suministro y las causales para la
resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del
Reglamento, respectivamente.
De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato
podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento,
siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria,
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente
o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma
independiente a la penalidad por mora.
3.8. PAGOS
La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los bienes
objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación;
salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los
bienes.
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y
oportunidad (pago periódicos) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el
contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la
existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá
hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a
fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días
calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo

establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió
efectuarse.
3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE

SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Dirección de Abastecimento de Recursos Estratégicos en Salud –

DARES
RUC Nº : 20538298485
Domicilio legal : Jr. Nazca N° 548 – Jesús María.
Teléfono/Fax: : 630-8700 Anexo. 6118 – 6114
Correo electrónico: : aarevalo@dares.minsa.gob.pe
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto la Compra Corporativa de Dispositivos

Médicos para el abastecimiento del año 2013.
2
1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/. 62’ 875, 987.90 (Sesenta y Dos Millones Ochocientos
Setenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Siete con 90/100 Nuevos Soles), incluido los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor
referencial ha sido calculado al mes de Diciembre del 2012.
IMPORTANTE:
 De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por
relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras
de cada ítem.
 Si el sistema de contratación es a precios unitarios deberá indicarse los precios unitarios

referenciales del bien y/o bienes objeto de la convocatoria.
 Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como
valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimo
como tope para efectuar dichas propuestas.
 Si durante la fase de actos preparatorios se determina que la entrega de los bienes y su

consumo se efectuará en la Amazonía, deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta
Disposición Complementaria Final del Reglamento, referida al beneficio de la exoneración
del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria

Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberá establecerse además del
valor referencial, los límites de éste, con y sin IGV, tal como se indica a continuación:
2
El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
UNIDAD CANTIDAD
N° CÓDIGO VALOR REFERENCIAL VALOR REFERENCIAL
NOMBRE DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE TOTAL MONTO EN LETRAS
ORDEN SISMED UNITARIO S/. TOTAL S/.
MEDIDA REQUERIDA
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
1 15030 AEROCAMARA ADULTO - UNIDAD UNIDAD 98,160 5.8000 569,328.00 MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
NUEVOS SOLES
UN MILLÓN SESENTA Y OCHO MIL
2 10051 AEROCAMARA PEDIATRICA - UNIDAD UNIDAD 184,300 5.8000 1,068,940.00 NOVECIENTOS CUARENTA
NUEVOS SOLES
AGUJA CARPULE DENTAL DESCARTABLE N°

3 15045 UNIDAD 339,100 0.2100 71,211.00 SETENTA Y UNA MIL DOSCIENTOS
27 G X 1 5/8" - UNIDAD
ONCE NUEVOS SOLES
CIENTO ONCE MIL
AGUJA CARPULE DENTAL DESCARTABLE N° CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
4 15046 UNIDAD 525,000 0.2123 111,457.50
27 G X 1" - UNIDAD SIETE NUEVOS SOLES CON
CINCUENTA CENTIMOS
AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

5 10145 UNIDAD 10,603,400 0.0600 636,204.00 DOSCIENTOS CUATRO NUEVOS
G X 1 1/2" - UNIDAD
SOLES
AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 CUARENTA Y TRES MIL

6 10149 UNIDAD 824,600 0.0530 43,703.80 SETECIENTOS TRES NUEVOS SOLES
G X 1 1/2" - UNIDAD
CON OCHENTA CENTIMOS
CIENTO VEINTIDOS MIL
AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
7 10151 UNIDAD 2,316,500 0.0530 122,774.50
G X 1 1/2" - UNIDAD NUEVOS SOLES CON CINCUENTA
CENTIMOS
AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

8 10155 UNIDAD 5,626,700 0.0530 298,215.10 MIL DOSCIENTOS QUINCE NUEVOS
G X 1" - UNIDAD
SOLES CON DIEZ CENTIMOS
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
9 10244 ALGODON HIDROFILO 100 g - UNIDAD UNIDAD 193,100 2.9800 575,438.00 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
OCHO NUEVOS SOLES
CIENTO VEINTIOCHO MIL
10 10246 ALGODON HIDROFILO 25 g - UNIDAD UNIDAD 125,100 1.0300 128,853.00 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
NUEVOS SOLES
N° CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD VALOR REFERENCIAL VALOR REFERENCIAL

NOMBRE DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS MONTO EN LETRAS
ORDEN SISMED DE TOTAL UNITARIO S/. TOTAL S/.
MEDIDA REQUERIDA
11 10248 ALGODON HIDROFILO 50 g - UNIDAD UNIDAD 66,500 1.8500 123,025.00 CIENTO VEINTITRES MIL
VEINTICINCO NUEVOS SOLES
BAJALENGUA DE MADERA ADULTO - TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

12 10325 UNIDAD 10,120,000 0.0354 358,248.00 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
UNIDAD
OCHO NUEVOS SOLES
BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICO - DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL

13 10326 UNIDAD 6,186,000 0.0360 222,696.00 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
UNIDAD
NUEVOS SOLES
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G

14 19421 UNIDAD 1,022,400 1.0000 1,022,400.00 UN MILLÓN VEINTIDOS MIL
X 1 1/4" - UNIDAD
CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G UN MILLÓN OCHOCIENTOS

15 10477 UNIDAD 1,950,700 0.9700 1,892,179.00 NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
X 1" - UNIDAD
SETENTA Y NUEVE NUEVOS SOLES
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G

16 10482 UNIDAD 1,665,100 1.0000 1,665,100.00 UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA
X 3/4" - UNIDAD
Y CINCO MIL CIEN NUEVOS SOLES
CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA

17 22256 UNIDAD 1,580,000 0.9700 1,532,600.00 Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS
X 1 1/4" - UNIDAD
SOLES
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
18 10554 CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE - UNIDAD UNIDAD 449,600 0.6500 292,240.00 DOSCIENTOS CUARENTA NUEVOS
SOLES
GUANTE DESCARTABLE PARA EXAMEN Nº 7 SEIS MILLONES SEISCIENTOS

19 16566 PAR 26,724,600 0.2500 6,681,150.00 OCHENTA Y UNA MIL CIENTO
(PAR)
CINCUENTA NUEVOS SOLES
GUANTE DESCARTABLE PARA EXAMEN Nº 7 SIETE MILLONES CIENTO

20 16567 PAR 28,628,700 0.2500 7,157,175.00 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO
1/2 (PAR)
SETENTA Y CINCO NUEVOS SOLES
CUATRO MILLONES CIENTO
GUANTE DESCARTABLE PARA EXAMEN Nº 6 SETENTA MIL NOVECIENTOS
21 16565 PAR 18,958,900 0.2200 4,170,958.00
1/2 (PAR) CINCUENTA Y OCHO NUEVOS
SOLES

MEDIDA REQUERIDA UN MILLÓN CUATROCIENTOS
GUANTE QUIRURGICO DESCARTABLE TREINTA Y CUATRO MIL
22 16569 PAR 1,793,700 0.8000 1,434,960.00
ESTERIL Nº 6 1/2 (PAR) NOVECIENTOS SESENTA NUEVOS
SOLES
GUANTE QUIRURGICO DESCARTABLE SEIS MILLONES QUINIENTOS

23 16570 PAR 8,163,200 0.8000 6,530,560.00 TREINTA MIL QUINIENTOS
ESTERIL Nº 7 (PAR)
SESENTA NUEVOS SOLES
NUEVE MILLONES SETECIENTOS
GUANTE QUIRURGICO DESCARTABLE CINCUENTA Y SEIS MIL
24 16571 PAR 12,195,700 0.8000 9,756,560.00
ESTERIL Nº 7 1/2 (PAR) QUINIENTOS SESENTA NUEVOS
SOLES
GUANTE QUIRURGICO DESCARTABLE DOS MILLONES SETENTA Y OCHO

25 16572 PAR 2,598,100 0.8000 2,078,480.00 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
ESTERIL Nº 8 (PAR)
NUEVOS SOLES
JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 23 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

26 11373 UNIDAD 1,804,600 0.1400 252,644.00 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
G X 1" - UNIDAD
CUATRO NUEVOS SOLES
JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

27 16656 UNIDAD 2,679,000 0.1300 348,270.00 MIL DOSCIENTOS SETENTA
G X 5/8" - UNIDAD
NUEVOS SOLES
DOS MILLONES CUATROCIENTOS
JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA VEINTICINCO MIL
28 11368 UNIDAD 12,127,100 0.2000 2,425,420.00
21G X 1 1/2" - UNIDAD CUATROCIENTOS VEINTE NUEVOS
SOLES
JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA DOS MILLONES TRESCIENTOS

29 11369 UNIDAD 7,945,400 0.3000 2,383,620.00 OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
21 G X 1 1/2" - UNIDAD
VEINTE NUEVOS SOLES
UN MILLÓN DOSCIENTOS
JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 CINCUENTA Y OCHO MIL
30 16657 UNIDAD 9,681,700 0.1300 1,258,621.00
G X 1 1/2" - UNIDAD SEISCIENTOS VEINTIUNA NUEVOS
SOLES
JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 UN MILLÓN QUINIENTOS

31 11370 UNIDAD 11,746,000 0.1300 1,526,980.00 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS
G X 1 1/2" - UNIDAD
OCHENTA NUEVOS SOLES

MEDIDA REQUERIDA DOSCIENTOS SIETE MIL
32 17075 SONDA NASOGASTRICA N° 16 F - UNIDAD UNIDAD 143,300 1.4500 207,785.00 SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
NUEVOS SOLES
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
33 17074 SONDA NASOGASTRICA Nº 14 F - UNIDAD UNIDAD 172,810 1.4500 250,574.50
NUEVOS SOLES CON CINCUENTA
CENTIMOS
34 17071 SONDA NASOGASTRICA Nº 8 F - UNIDAD UNIDAD 98,920 1.8000 178,056.00 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
CINCUENTA Y SEIS NUEVOS SOLES
NOVECIENTOS CUARENTA Y
35 12490 TERMOMETRO ORAL - UNIDAD UNIDAD 726,300 1.3000 944,190.00 CUATRO MIL CIENTO NOVENTA
NUEVOS SOLES
36 12795 VENDA DE YESO 4" X 5 yd - UNIDAD UNIDAD 188,780 4.9000 925,022.00 NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL
VEINTIDOS NUEVOS SOLES
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE
37 12798 VENDA DE YESO 6" X 5 yd - UNIDAD UNIDAD 173,730 7.3500 1,276,915.50
NUEVOS SOLES CON CINCUENTA
CENTIMOS
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
38 12801 VENDA DE YESO 8" X 5 yd - UNIDAD UNIDAD 21,300 7.0200 149,526.00 QUINIENTOS VEINTISEIS NUEVOS
SOLES
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNA
39 12806 VENDA ELASTICA 4" X 5 yd - UNIDAD UNIDAD 797,600 1.0800 861,408.00 MIL CUATROCIENTOS OCHO
NUEVOS SOLES
UN MILLÓN TRESCIENTOS
40 12808 VENDA ELASTICA 6" X 5 yd - UNIDAD UNIDAD 895,000 1.5000 1,342,500.00 CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NUEVOS SOLES
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum N° 809-2012-DARES/MINSA de

fecha 27 de diciembre del 2012.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Recursos Ordinarios
 Recursos Directamente Recaudados
 Donaciones y Transferencias
 Recursos Determinados – Contribuciones a Fondos
IMPORTANTE:
 La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de
selección.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratación respectivo.
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte
de la presente sección en el Capítulo III.
1.8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:
PLAZO DE LAS ENTREGAS
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán como primera entrega en el plazo de
sesenta (60) días calendario y en forma mensual cada una las entregas. Dicho plazo constituye un
requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.
La entrega de los bienes se realizará en puntos de destino (Anexo 04), de acuerdo a lo descrito para
cada ITEM, detallado en el Anexo 06. Se deberá tener en consideración las siguientes precisiones
de cada entidad participante que a continuación se detallan:
PARA MINSA, MINDEF (EP - FAP – MGP), MININTER – FOSPOLI, HMLO:
PRIMERA ENTREGA:
Se entiende como primera entrega, la correspondiente al primer mes del cronograma establecido, a
partir del segundo mes del cronograma se considera como entregas sucesivas así no exista
programación de entregas previas.
La primera entrega se realizará en un plazo máximo de sesenta (60) días calendarios, contados a
partir de la suscripción del contrato. Este plazo incluye el plazo de las pruebas de Control de Calidad.
Para la realización de la primera entrega, es necesario que la Unidad Ejecutora envíe a EL

CONTRATISTA la orden de compra correspondiente, la misma que podrá ser entregada hasta 10
días antes del cumplimiento del plazo de 60 días, sin que se altere el plazo de entrega.
Si la Orden de Compra (O/C) se entrega a EL CONTRATISTA después de los plazos máximos

establecidos para la primera entrega, se considerará como una “orden atrasada”.
ENTREGAS SUCESIVAS
Para las siguientes entregas, a partir del 2do mes del cronograma, las órdenes de compra deberán
ser emitidas y enviadas a EL CONTRATISTA dentro del mes de entrega programado, siendo el plazo
máximo el último día del mes correspondiente. Una vez recepcionada la orden de compra el
“Contratista” deberá entregar el producto en un plazo máximo de 10 días calendarios.
Si las órdenes de compra fueron giradas correctamente, pero en forma adelantada, no es necesario
devolverlas; bastará con informarle a la Unidad Ejecutora, ya sea por carta, fax, o correo electrónico,
que dicha O/C será atendida en el mes que le corresponda.
La Unidad Ejecutora podrá coordinar con el proveedor la atención por adelantado de cualquier
entrega, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo.
ORDEN DE COMPRA ATRASADA
Una Orden de Compra (O/C) se considera atrasada en los siguientes casos:
Para la primera entrega: se considerará como una “Orden Atrasada” cuando la O/C se entregue al
Contratista después del día 50 posterior a la firma del contrato.
 Para entregas sucesivas: se considerará como una “Orden Atrasada” cuando la O/C se entregue
al Contratista después del último día hábil del mes correspondiente.
 Para el caso de las “Órdenes de Compra Atrasadas”, una vez recepcionada la orden de compra
el “Contratista” deberá entregar el producto en un plazo máximo de 30 días calendarios, plazo
establecido para todas las Unidades Ejecutoras.
El límite de emisiones de órdenes de compra atrasadas será de una (1) por cada entrega.
La posibilidad de juntarse “Órdenes de Compra Atrasadas” significaría que una de ellas o todas
hayan presentado un retraso mayor a 30 días, en estos casos se programará la atención previa
coordinación con EL CONTRATISTA.
PARA ESSALUD
PRIMERA ENTREGA:
Se entiende como primera entrega, la correspondiente al primer mes del cronograma establecido, a
partir del segundo mes del cronograma se considera como entregas sucesivas así no exista
programación de entregas previas.
La primera entrega será hasta 60 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del
contrato. El último día de dicho plazo se convierte en la fecha límite de entrega, la cual estará
señalada en las respectivas órdenes de compra.
ENTREGAS SUCESIVAS
A partir de la 2da. entrega, éstas se realizaran las terceras semanas de cada mes.
No podrán efectuarse dos o más entregas en un mismo mes, salvo pedidos de urgencia que serán
coordinados y comunicados en el momento que se presenten.
Las entregas deben efectuarse en los Almacenes de los diferentes Centros Asistenciales de
ESSALUD a nivel nacional; cuyas direcciones se señalarán en las correspondientes órdenes de
compra. El directorio se presenta en el Anexo 06.
Las entregas mensuales serán formalizadas en las correspondientes Órdenes de Compra, a partir de
la segunda entrega, con una anticipación de veinticinco (25) días calendarios con respecto al primer
día de la fecha de entrega.
Para los casos excepcionales producidos por alguna urgencia, previa coordinación y consentimiento
del contratista podrá entregársele la(s) orden(es) de compra con una anticipación de uno (01) a siete
(07) días calendarios, dependiendo del lugar de destino.
La unidad mínima de despacho a consignar en las órdenes de compra será la que proporcione el
contratista en la oferta técnica de la presentación del producto (Anexo 11).
PARA EL INPE
La entrega se realizará hasta los 60 días calendarios a partir de la entrega de la orden de compra por
la Oficina Regional Lima y Oficinas Regionales, según el directorio que se presenta en el Anexo 06.
HORARIO Y LUGAR DE ENTREGA:
PARA EL MINISTERIO DE SALUD – MINSA:
Dispositivos Médicos Requeridos por DARES/MINSA a nivel central:
Las entregas se realizarán en el Almacén de DARES ubicado en la Av. Independencia # 1837 en el

distrito el Agustino. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a
16:00 horas
Dispositivos Médicos a nivel de DIRESAS, DISAS y demás Unidades Ejecutoras:
Los dispositivos médicos adjudicados deberán ser entregados por el contratista en los almacenes
especializados de medicamentos de las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales y
Subregionales de Salud, Gerencia Regionales de Salud, Hospitales e Institutos Especializados, de
acuerdo al cuadro de distribución del Anexo 04, en los días hábiles de lunes a viernes, los horarios
de atención se establecerán en los respectivos contratos que se firmen.
PARA ESSALUD:
El horario para la recepción de los dispositivos en los almacenes de ESSALUD es de lunes a viernes
de 8:00 a 13.00 horas. y de 14.00 a 15.00 horas.
PARA MINDEF:
 Ejército del Perú – Almacén JESAL: El horario para la recepción de los dispositivos médicos en
el Almacén del BTN SAN (Cuartel San Martín Cdra. 13 de la Av. Del Ejercito - Miraflores) es de
de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 horas y de 13:30 a 16:45 horas.
 Ejército del Perú – Almacén FOSPEME El horario para la recepción de los dispositivos médicos
en el Almacén de FOSPEME (Sótano FOSPEME – Emergencia del HMC- Av. Pershing s/n
Jesús María) es de de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.
 Marina de Guerra del Perú: El horario para la recepción de los dispostivos médicos en los
Almacenes o Pañoles de Medicinas (Sótano del Hospital) sito en el Centro Médico Naval “CMTS”
u Hospital Naval Av. Venezuela S/N Cdra. 28 Urb. Bellavista – Callao, es de lunes a viernes de
08:00. a 13:30 horas. y de 14:30. a 16:45 horas.
 Fuerza Aérea del Perú: El horario para la recepción de los dispositivos médicos en el Almacén
del Servicio de Sanidad y Farmacia de la FAP, Calle Manuel Segura N° 422 – Santa Beatriz es
de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas. y de 14:00 a 16:00 horas.
PARA MININTER:
El horario para la recepción de los dispositivos medicos en el Almacén de FOSPOLI, Av. Brasil S/N
Cdra. 26 – Jesús María, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas.
PARA EL INPE:
La entrega se realizará en una (01) sola entrega y serán recepcionados, según se detalla a
continuación.
LUGAR DE INTERNA-
NOMBRE DE LA DOMICILIO DE LA
TELÉFONO MIENTO DE LA UNIDAD
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA
EJECUTORA
U.E.002- OFICINA Jr. Tacna 441 interior 3,
Av. Abancay Cuadra 5 –
REGIONAL LIMA 427-0470 Magdalena
4to Piso – Lima
Telf: 263-2381
U.E.003- OFICINA REGIONAL Jr. Manco Cápac N°450 – (074) 231-144 Calle Manco Cápac 450 –
NORTE CHICLAYO Chiclayo (074) 204-742 Chiclayo
U.E.005- OFICINA Jr. Cuzco N°490 – Jr. Cuzco N° 490 –
(064) 217-459
REGIONAL CENTRO, HUANCAYO Huancayo Huancayo
U.E.011- OFICINA
REGIONAL NOR Jiron Gregorio Delgado N° 436- Jiron Gregorio Delgado N° 436-
ORIENTE, SAN MARTIN (042) 521-064
50 - Tarapoto 50 - Tarapoto
U.E.004- OFICINA REGIONAL

ORIENTE, PUCALLPA Jr. Mayro N°616- Huanuco (062) 519-259 Jirón Mayro N° 616-618 Huánuco
U.E.006- OFICINA Prolongación Av. La

Urbanización Magisterio
REGIONAL SUR Cultura Km 5.5 Distrito
2 Etapa D-8 (altura (084) 228-255
ORIENTE, CUSCO De San Jerónimo (E.P.
Frente a SENAIM)
CUSCO-EXQUENCORO)
U.E.007- OFICINA
Calle Siglo XX s/n Calle Siglo XX s/n
REGIONAL SUR (054)206380
Cercado Arequipa Cercado Arequipa
AREQUIPA
U.E. 010 – OFICINA
REGIONAL ALTIPLANO Jiron Orcapata N° 228 - Puno (051) 363-967 Jiron Orcapata N° 228 - Puno
PUNO
Las recepciones de los productos serán de Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00 horas y de 14.00 a
16.30 horas.
Los plazos de entrega indicados, empezarán a contabilizarse a partir del día siguiente que “EL
CONTRATISTA” recepcione la orden de compra.
PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS – HMLO:
El horario y lugar de entrega será establecido por el HMLO, antes de la firma del contrato.
FORMAS DE LAS ENTREGAS:
Las entregas deberán realizarse de acuerdo al cronograma de entregas detallado en el Anexo 04.
Las entregas deberán efectuarse según la programación y cantidades establecidas en las presentes
Bases, pudiendo estas cantidades fluctuar en +/- 30% de la cantidad mensual programada.
Los bienes deberán ser entregados de acuerdo a las características técnicas definidas en el presente
documento.
Los Almacenes no están obligados a recepcionar los bienes adjudicados fuera de los días y horario
señalado.
El requerimiento cuenta con 12 (doce) entregas normales (mensuales), según Cuadro de

Distribución señalado en el Anexo 04
Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante Resolución previa, el titular de la Entidad podrá
disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del 25% del monto del contrato
original, para lo cual deberá contar con la aprobación presupuestal necesaria, igualmente podrá
disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del 25% del monto del contrato original,
conforme a lo establecido en el Artículo 41º de LA LEY y los Artículos 174º y 175º de EL
REGLAMENTO.
Para el caso de las prestaciones complementarias, éstas podrán realizarse dentro de los tres meses
posteriores a la culminación del contrato hasta por un máximo de 30% del monto del contrato
original, según lo establecido en el Art. 182 del Reglamento
DE LAS CONDICIONES DE ENTREGA:
PARA EL MINSA, MINISTERIO DE DEFENSA (JESAL, FOSPEME, FAP y MGP), MINISTERIO

DEL INTERIOR (FOSPOLI), HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS (HMLO)
En el Acto de Recepción de los bienes que formaran parte de la entrega, el proveedor deberá
entregar en el punto de destino, copia simple de los siguientes documentos, a fin de llevar a cabo la
conformidad de recepción:
a) Orden de Compra – Guía de Internamiento (copia).
b) Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 Copias adicionales). Esta deberá consignar en

forma obligatoria para cada ítem el número de lote y la cantidad entregada por lote.
c) Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios
Ocultos, por única vez en la primera vez que se efectúe la entrega en cada Entidad o Unidad
Ejecutora participantes (Anexo 10). Es preciso indicar que esta Carta de compromiso de canje
es de aplicación para cualquiera de las entregas por cada Entidad participante.
d) Copia Simple del Registro Sanitario por única vez, con la primera entrega o si es renovado con la
entrega correspondiente. Otorgado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). Además, las Resoluciones de modificación
o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la
información registrada ante la ANM y el producto ofertado. No se aceptaran productos cuyo
Registro Sanitario este suspendido o cancelado.
e) Copia del Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación. Deberá
estar de acuerdo a lo establecido a las especificaciones técnicas declaradas en su Registro
Sanitario (art 113° del D.S. N° 010-97-S.A sustituido por el Articulo 1 del D.S. N° 020-2001-SA o
Art. 130° del D.S. N° 016-2011-SA, según fecha de inscripción o reinscripción).
f) Copia del Informe de Ensayo CONFORME, del lote muestreado, emitido por un Laboratorio de la
Red de laboratorios Oficiales de Control de Calidad, que consigne las pruebas de control de
calidad correspondientes del Anexo 05.
g) Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la red, cuando corresponda. Anexo 09.
h) Copia Simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y/o Almacenamiento vigentes a
la fecha de entrega, según corresponda.
i) Declaración Jurada donde se especifique las condiciones especiales de almacenamiento, embalaje

y distribución (éste último documento sólo para la primera entrega). Anexo 12.
j) Acta de verificación Cualitativa-Cuantitativa (original + 3 copias). Anexo 13.
k) Para el caso de los ítems por el cual DARES – MINSA asumirá su financiamiento y suscripción de
los contratos respectivos, presentar el correspondiente Pedido de Comprobante de Salida
(PECOSA). Esta PECOSA será entregada por el Ministerio de Salud o la oficina que
corresponda, previamente a la entrega.
Toda documentación presentada debe ser legible.
Los documentos solicitados en los literales d), e), f), g), h) e i) deberán ser firmados por el Químico
Farmacéutico Director Técnico de la empresa. Toda la documentación presentada debe ser legible.
Los Almacenes no están obligados a recibir los bienes si no han sido presentados todos los
documentos que corresponde a la entrega, o si se detecta que no corresponde el producto con lo
solicitado (vigencia del producto, forma de presentación, logotipo, entre otros).
En el caso que ninguno de los Laboratorios de la Red Oficial de Control de Calidad del MINSA no
pudiera realizar alguno de los ensayos de control de calidad exigidos en el Anexo 05, el proveedor
deberá acreditarlo mediante carta oficial emitida por los laboratorios de la Red. Esta exigencia se
aplica en cada entrega que corresponda efectuar un control de calidad.
La recepción de los bienes estará a cargo del profesional Químico Farmacéutico responsable del
Almacén Especializado y del Jefe de Almacén de la Dirección de Logística y en un plazo máximo de
dos (02) días hábiles de recibidos los bienes, realizarán las siguientes acciones:
Químico Farmacéutico:
 Verificar si el producto entregado corresponde a lo solicitado en la orden de compra y cumple

con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las presentes Bases.
 Verificar si las características técnicas de los lotes de los dispositivos médicos corresponden a lo
indicado en el Protocolo de Análisis, Informe de Ensayo y el Acta de Muestreo, así como su
adecuado estado de conservación.
 Llenar y firmar el acta de verificación cuali-cuantitativa (Original + 02 copias) (Anexo 13).
Jefe de Almacén de Logística:
 Cotejar las cantidades que se indican en la Orden de Compra con la cantidad de productos
recepcionados en el Almacén Especializado, asimismo verificar el cumplimiento del Plazo de
entrega establecido en las presentes Bases.
 Determinar si hay daños por rotura, aplastamiento u otros, haciendo las observaciones
correspondientes en el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa.
 Consignar la fecha real en la que se recepcionó los bienes.
 Llenar el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa (Anexo 13)
 Firmar (a manuscrito) y sellar los siguientes documentos:
- Orden de Compra - Guía de Internamiento (copia).

- Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales).
- Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa (Original + 02 copias)
El representante del Proveedor en provincia deberá firmar el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa,

de no ser así, el documento será suscrito en Lima, asumiendo las observaciones a que haya lugar.
La fecha de recepción por parte de la Entidad es la correspondiente al día en que,

independientemente del proceso de verificación, se puso la mercadería en los ambientes del
Almacén correspondiente por parte del proveedor.
De no ser encontrados conformes los bienes, no se recepcionarán y se consignará la observación

“NO CONFORME – NO RECIBIDO” en el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa y, EL
CONTRATISTA por indicación del Químico Farmacéutico responsable del Almacén Especializado y
del Jefe de Almacén remplazará el bien observado, a partir del cual se generará una nueva Acta de
Verificación Cuali-Cuantitativa. En todos los casos, continuará respetándose el plazo de entrega y la
aplicación de las penalidades, debiendo informar a la Oficina de Logística de la Unidad Ejecutora
correspondiente.
La conformidad no invalida el derecho posterior de las Entidades u Unidades Ejecutoras

participantes de reclamar los defectos de fabricación que se detecten durante el uso de los bienes,
así como alguna deficiencia cualitativa y cuantitativa, atribuible al contratista.
PARA ESSALUD
CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN
La conformidad de la recepción se sujeta a lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado y será dada por el Jefe de Almacén (o quien haga sus veces) y por el
encargado del Área de Salud (o quien haga sus veces) en el almacén de destino, considerando el
cumplimiento de lo siguiente:
Calidad
Los dispositivos médicos que se entregan corresponden a las especificaciones técnicas incluidas en
la propuesta adjudicada y se encuentran en adecuado estado de conservación. Para llevar a cabo tal
verificación el contratista deberá entregar en cada punto de destino copia simple de los siguientes
documentos:
 Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios
Ejecutora participantes. Anexo 10. Es preciso indicar que esta Carta de compromiso de canje es
de aplicación para cualquiera de las entregas por cada Entidad participante.
 Copia Simple del Registro Sanitario por única vez, con la primera entrega o si es renovado con la
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). Además, las Resoluciones de modificación o
autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información
registrada ante la ANM y el producto ofertado. No se aceptaran productos cuyo Registro Sanitario
este suspendido o cancelado.
 Copia del Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación. Deberá
 Copia del Informe de Ensayo CONFORME emitido por un Laboratorio de la Red de laboratorios
Oficiales de Control de Calidad, del(los) lote(s) muestreado(s), correspondientes a las pruebas de
control de calidad establecida en el presente documento, según corresponda.
 Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la red, cuando corresponda. Anexo 09.
 Copia Simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y/o Almacenamiento vigentes a
 Declaración Jurada donde se especifique las condiciones especiales de almacenamiento, embalaje

Los documentos descritos en los literales precedentes deberán ser firmados por el Químico
Farmacéutico Director Técnico de la empresa CONTRATISTA.
Cantidad
 La entrega de los dispositivos médicos se realiza en las cantidades requeridas y

especificadas en las correspondientes órdenes de compra.
 La Guía de Remisión deberá indicar obligatoriamente por cada punto de destino el número
de los lotes entregados y la cantidad de dispositivos médicos que suministra con cada lote
por cada ítem.
Si durante el acto de recepción de los bienes se advirtiera mermas y/o dispositivos médicos
deteriorados a consecuencia del transporte, el contratista deberá proceder a reponer o canjear los
bienes que se hayan detectado en las situaciones descritas.
La conformidad de recepción no invalida el reclamo posterior por parte de ESSALUD, por defectos o
vicios ocultos, inadecuación a las Especificaciones Técnicas, cuando se obtenga un resultado final
NO CONFORME de control de calidad posterior a la entrega u otras situaciones anómalas no
detectables o no verificables durante la recepción de los dispositivos médicos debiendo el contratista
proceder a reponer o canjear en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario los bienes que
se hayan detectado en las situaciones descritas.
PARA EL INPE
En el Acto de Recepción de los bienes que formaran parte de la entrega, el proveedor deberá
entregar en el punto de destino, copia simple de los siguientes documentos, a fin de llevar a cabo la
conformidad de recepción.
 Orden de Compra – Guía de Internamiento (copia).
 Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 Copias adicionales). Esta deberá consignar en

 Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios
Ocultos, por única vez con la primera entrega que efectúe en cada Entidad o Unidad Ejecutora
participantes. Anexo 10. Se precisa Indicar que esta Carta de compromiso de canje es de
aplicación para cualquiera de las entregas de cada Entidad participante.
 Copia Simple del Registro Sanitario por única vez, con la primera entrega o si es renovado con
la entrega correspondiente. Otorgado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). Además, las Resoluciones de
modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia
entre la información registrada ante la ANM y el producto ofertado. No se aceptaran productos
cuyo Registro Sanitario este suspendido o cancelado.
 Copia del Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación. Deberá
 Copia del Informe de Ensayo CONFORME emitido por un Laboratorio de la Red de laboratorios
Oficiales de Control de Calidad, del(los) lote(s) muestreado(s), correspondientes a las pruebas
de control de calidad correspondiente, establecida en el Anexo A.
 Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la red, cuando corresponda. Anexo
09.
 Copia Simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y/o Almacenamiento vigentes
a la fecha de entrega, según corresponda.
 Declaración Jurada donde se especifique las condiciones especiales de almacenamiento,

embalaje y distribución (éste último documento sólo para la primera entrega). Anexo 12.
Para la recepción de los bienes, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 176º del
Reglamento, el mismo que estará a cargo de un profesional de la salud designado para tal efecto y
del Jefe de Almacén de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, o quien haga sus veces,
quienes realizarán las siguientes acciones:
 Verificar si los dispositivos médicos entregados corresponden a lo solicitado en la orden de

compra con la cantidad recepcionada en el almacén, asimismo verificar el cumplimiento del
plazo de entrega establecido en el presente contrato.
 Determinar si hay daños por rotura, aplastamiento u otros, haciendo las observaciones
correspondientes en el Acta de Recepción y conformidad.
 Consignar la fecha real en que se recepcionó el bien.
 Firmar y sellar los siguientes documentos:
 Orden de compra
 Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales).
 Copia del protocolo de análisis emitidos por el fabricante.
 Copia del Registro Sanitario
 Copia de la Factura.
 Suscribir, llenar y firmar el acta de recepción y conformidad.
CRONOGRAMA DE ENTREGA
El cronograma de entrega periódica se encuentra estipulada en el Anexo N° 03 y 04.
IMPORTANTE:
 El cronograma debe señalar la periodicidad de las entregas, de acuerdo al objeto de la

convocatoria (por ejemplo, puede establecerse fechas fijas o mensuales o quincenales o
semanales).
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES
El Costo de reproducción de las Bases será de S/. 50.00 (Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).
1.10. BASE LEGAL
 Ley N° 28411– Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

 Ley N° 29812 – Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012.
 Ley N° 29951 – Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.
 Ley Nº 29813 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal
2012.
 Ley Nº 29952 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal
2013.
 Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias
en adelante la Ley
 Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
 Directivas de OSCE
 Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Código Civil.
 Ley N° 29459 - Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y Productos
Sanitarios.
 Ley N° 26842 - Ley General de Salud.
 Decreto Supremo N° 014-2011-SA; Aprueban Reglamento de Establecimiento Farmacéuticos.
 Decreto Supremo N° 002-2012-SA; modifican el Reglamento de Establecimiento Farmacéuticos.
 Decreto Supremo N° 016-2011-SA; aprueban reglamento para el Registro Control y Vigilancia de
producto Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
 Decreto Supremo N° 001-2012-SA; modifican artículos del reglamento para el Registro, Control y
Vigilancia Sanitaria de Productos farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
 Resolución Ministerial N° 790-2012/MINSA, Aprueba el listado de Dispositivos Médicos para la
Compra Corporativa para el abasteciemitno del año 2013.
 Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
 Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.
 Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
 Resolución Directoral N° 170-2012-DARES-MINSA, designan el Comité Especial.
 Demás normas complementarias y conexas con el objeto del presente proceso de selección
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
c
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 28/12/2012
Registro de participantes : Del: 02/01/2013
Al: 05/02/2013
Formulación de Consultas : Del: 02/01/2013
Al: 08/01/2013
Absolución de Consultas : 15/01/2012
Formulación de Observaciones a : Del: 16/01/2013
las Bases Al: 22/01/2013
Absolución de Observaciones a : 29/01/2013
las Bases
Integración de las Bases : 04/02/2013
Presentación de Propuestas y : 12/02/2013
muestras.
* El acto público se realizará en : El Auditorio de DARES. Jr. Nazca 548 –
Jesus María. A las 10.00 horas.
Calificación y Evaluación de : Del: 13/02/2013
Propuestas Al: 27/02/2013
Otorgamiento de la Buena Pro : 28/02/2013
* El acto público se realizará en : El Auditorio de DARES. Jr. Nazca 548 –
Jesus María. A las 10.00 horas.
2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en Mesa de Partes de la DARES, sito en Jr.
Nazca N° 548 – Jesús María, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas
a 16:00 horas.
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará:

número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y
hora de dicha recepción.
IMPORTANTE:
 Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser
menor a ocho horas.
 Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo
efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.
c
La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha
del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha
del proceso en el SEACE.
2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la

ventanilla de Mesa de Partes de la DARES, sito en Jr. Nazca 548 – Jesús Maria, en las fechas
señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al
Presidente del Comité Especial de la Licitación Pública N° 014-2012-DARES/MINSA, pudiendo ser
remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: aarevalo@dares.minsa.gob.pe
2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentarán en acto público, en Jr. Nazca 548 – Jesús Maria, en la fecha y hora
señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario.
Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no
vicia el proceso.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la
Licitación Pública N° 014-2012-DARES/MINSA, conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

Señores
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD
JR. NAZCA N° 548 – JESUS MARIA
Att.: Comité Especial
LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2012-DARES/MINSA

Denominación de la convocatoria: Compra Corporativa de
Dispositivos Medicos para el Abastecimiento del año 2013.
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:
Señores
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD
JR. NAZCA N° 548 – JESUS MARIA
Att.: Comité Especial
LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2012-DARES/MINSA

Denominación de la convocatoria: Compra Corporativa de
Dispositivos Medicos para el Abastecimiento del año 2013.
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

d
Se presentará en un original y 02 copias .
d
De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido
en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.
e
El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos , la siguiente documentación:
Documentación de presentación obligatoria:
a) Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de
los consorciados. (Anexo Nº 14).
b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos

f
en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 15).
c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 16).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo
que sea presentada por el representante común del consorcio.
d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el

representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones. (Anexo Nº 17).
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para

actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de
selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
g
e) Declaración Jurada de Plazo de entrega (Anexo Nº 18) .
f) Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento o Constancia

de Registro de Establecimiento Farmacéutico, emitida por la ANM o la Autoridad Regional
de Salud (ARS), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17° del D.S. N° 014-2011-SA y
su primera Disposición Complementaria Transitoria, emitida por la DIGEMID, DIREMID o
quien haga sus veces en el ámbito regional, según corresponda.
g) Copia simple de la Constancia de Registro del Establecimiento Farmacéutico o

Documento vigente que acredite la Autorización Sanitaria de Funcionamiento, emitida
por la DIGEMID, DIREMID o quien haga sus veces en el ámbito regional, según
corresponda.
h) Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición por vicios ocultos. Anexo
10.
IMPORTANTE:
 La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la

propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.
e
La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
f
El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar
el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre
respaldado con la presentación de algún otro documento (tales como: folletos, instructivos, catálogos o similares), en cuyo caso,
deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección
específica de las Bases.
g
En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también
para acreditar este factor de evaluación.
Cuadernillos individuales por cada ítem conteniendo obligatoriamente:
i) Declaración Jurada de condiciones especiales de Embalaje. Anexo 12.
j) Declaración Jurada de Seriedad de Oferta cuando corresponda, conforme a lo

establecido en el Art. 157º del Reglamento.
k) Declaración Jurada de presentación de producto, según Anexo 11. Podrá también

indicarse cualquier información distintiva del medicamento. De ser necesario, se utilizará
una hoja adicional.
l) Carta de Representación (original) a nombre del postor emitida por el titular del Registro
Sanitario o del Certificado del Registro Sanitario, con vigencia a la fecha de presentación
de propuestas. Este requisito sólo se aplica para los postores que no son titulares del
Registro Sanitario o del Certificado del Registro Sanitario.
m) Copia simple de la Resolución Directoral del Registro Sanitario o Certificado del Registro
Sanitario vigente. Otorgado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). Además, las Resoluciones de
modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la
correspondencia entre la información registrada ante la ANM y el producto ofertado. No
se aceptaran productos cuyo Registro Sanitario este suspendido o cancelado. Se deberá
presentar una Declaración Jurada, emitida por el Titular del Registro Sanitario o el
tenedor del Certificado del registro Sanitario, según el Anexo 08.
n) Copia simple del Protocolo de análisis, correspondiente al número de lote de la muestra

presentada para cada ítem ofertado, el mismo que será verificado con lo vigente
autorizado.
o) Copia simple del Rotulado de los envases inmediato, mediato y del inserto, cuando
corresponda.
p) Copia simple de la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM),

Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigentes a la fecha de
entrega, según corresponda.
q) Muestras. Se presentarán cinco (05) muestras por ítem, las cuales deben venir
rotuladas indicando el numero del ítem, nombre del postor y numero de lote; solo se
aceptara muestras nuevas, selladas y rotuladas con el nombre y número de cada ítem
(no se aceptaran stickers impresos ni sello de tampón, ni a manuscrito con el logotipo
solicitado) DEBIENDO SER IMPRESAS CON INK INYECTOR; al presentarse la entrega
se realizará con una guía de emisión o documento donde acredite que se está dejando
muestras para su evaluación al Comité Especial, una vez consentida la buena pro los
postores que salieron ganadores dejaran la muestra como Contra Muestra hasta la
primera entrega según lo estipulado en el contrato y luego serán devueltas. Los que no
hayan salido ganadores tendrán un plazo de máximo 10 días calendarios a partir de la
fecha del Consentimiento de la Buena Pro, para recoger sus muestras; de lo contrario
se tomará como donación. Anexo. N° 21.
Las muestras serán evaluadas en los siguientes puntos:
 La metodología de evaluación será de forma organoléptica y Analítica.
 Las muestras serán evaluadas por personal especializado, a fin de verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas mediante las características
descritas, corroborando que se cumplan físicamente estas de acuerdo a cada rubro
dentro de los dispositivos médicos por especialidad; debido a la variedad de

dispositivos con los que se cuenta. La calidad del bien deberá entenderse como la
eficacia y la seguridad de un producto, que será resultado del cumplimiento estricto
de las Especificaciones Técnicas señaladas y reconocidas por el Registro Sanitario
de los Dispositivos Médicos.
NOTA: La documentación presentada en idioma extranjero deberá cumplir con lo

establecido en el D.S 138-2012-EF, que modifica al D.S N° 184-2008-EF en su artículo
N° 62.
Documentación de presentación facultativa:
a) Relación de documentos que acrediten la experiencia del Postor (Copia), según

Anexo N° 19:
Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de
bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria (dispositivos médicos en general)
durante un período no mayor a cinco (05) años a la fecha de la presentación de la
propuesta, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cuatro (04) veces el valor
referencial, la experiencia se acreditará con un máximo de veinte (20) contrataciones, sin
importar el número de documentos que lo sustenten.Tal experiencia se acreditará mediante
contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados o mediante
comprobantes de pago (facturas o boletas de venta), cuya cancelación se demuestre
documental y fehacientemente (pudiendo acreditar en el mismo documento mediante
voucher de depósito, o reporte de estado de cuenta, o que la cancelación conste en el
mismo documento con sello de cancelación por parte del cliente del proveedor).
En el caso de suministro de bienes, sólo se considerará la parte que haya sido ejecutada
hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la
misma o acreditar su pago.
b) Copia de Certificado o Constancias que acrediten Cumplimiento de la Prestación:

Se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que la
prestación se efectuó sin incurrir en penalidades, no pudiendo ser mayor a veinte (20)
contrataciones. Tales documentos deben referirse a todos los contratos que se presentaron
para acreditar la experiencia del postor.
c) Declaracion Jurada de plazo de entrega de 1ra entrega del producto, según Anexo
18.
d) Certificado ISO 13485:2003: Vigente a la fecha de presentación de las propuestas,

emitido por el organismo competente del país de origen. Vigente a la fecha de la
presentación de las propuestas y en caso de no indicar validez del documento, deberá
tener una antigüedad de 02 años desde su fecha de emisión.
h
2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA
El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:
Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios

unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 20).
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos
decimales.
h
De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.
2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de
las mismas.
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
siguiente fórmula:
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i
Se aplicará las siguientes ponderaciones:
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

= 0.70
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.
= 0.30
Donde: c1 + c2 = 1.00
2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el
contrato:
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Carta Fianza como Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
c) Carta Fianza como Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso.
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
e) Código de cuenta interbancario (CCI).
f) Declaración Jurada de Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato,
en la cual se estipule el nombre y apellido de la persona contacto, numero de celular, numero de
teléfono fijo, fax y correo electrónico.
IMPORTANTE:
 En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por
solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución,
conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que
no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que
éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de
las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.
 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, alternativamente, las micro y pequeñas

empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se
efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada,
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.
Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:
a) Copia de DNI del Representante Legal.

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.
c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
d) Copia del RUC de la empresa.
IMPORTANTE:
 La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el

presente numeral para la suscripción del contrato.
2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá
presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de 7 (siete)
días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la buena pro. Asimismo, dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la
Entidad para suscribir el contrato.
La citada documentación deberá ser presentada de acuerdo al siguiente detalle:
Solo para el Ministerio de Salud, la suscripción de contratos como acto único se efectuará en la
Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud donde concurrirán los representantes
de las DIRECCIONES REGIONALES DE SALUD, GOBIERNO REGIONAL DE SALUD, Hospitales e
Institutos Especializados de Lima, la Sede Central del Ministerio de Salud, DIRECCIONES DE SALUD
y el ganador de la Buena Pro.
Se adjunta la relación de Unidades Ejecutoras participantes del proceso, Anexo Nº 06.

En caso de las demás entidades participantes se suscribirán contratos de la siguiente manera:
 ESSALUD: contrato único
 MINDEF: contrato con FOSPEME, FUERZA AEREA DEL PERU y MARINA DE GUERRA DEL
PERU.
 MININTER: contrato único con FOSPOLI
 INPE: contrato único
 HMLO: contrato único
IMPORTANTE:
 Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:
2.9. FORMA DE PAGO
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma
mensual.
De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones
ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:
- Acta de Verificacion Cuali - Cuantitativa.

- Factura (Original, SUNAT y copia)
- Orden u Órdenes de Compra – Guía de Internamiento (Original y copia)
- Guía de Remisión (Original, SUNAT y copia)
2.10. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento
de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el
contrato.
CAPÍTULO III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Los Dispositivos Médicos detallados en el Anexo 01 deben contar con las especificaciones técnicas
contenidas en el Anexo A, así como también con los siguientes requisitos técnicos.
I. DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS
1. El dispositivo médico (antes denominado material médico) debe cumplir con cada una de las
características físicas y de calidad según los requisitos establecidos en la Norma Técnica
Nacional o Internacional y Farmacopea vigente a la cual se acoge, acorde a lo autorizado en su
Registro Sanitario. Cuando el dispositivo médico no se encuentre en las normas técnicas nacional
o internacional, el producto deberá cumplir con las especificaciones técnicas propias del
fabricante de acuerdo a lo consignado en su Registro Sanitario.
2. Para verificar la calidad de un producto que no se encuentre comprendida en la norma técnica de

referencia, se aplicará la metodología analítica del fabricante para las pruebas específicas y la
última edición de la farmacopea USP para las pruebas generales indicadas para el producto, a
menos que el titular del Registro Sanitario hubiera señalado, al momento de solicitar el registro,
una farmacopea específica para las pruebas generales (Art. 127º D.S. N° 010-97-SA o, Art. 124º,
125º, 126º y 127º del D.S. Nº 016-2011-SA, según fecha de inscripción o reinscripción).
3. El dispositivo médico debe contar con los siguientes documentos técnicos vigentes:
a) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la Autoridad Nacional de

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). Además, las
Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la
correspondencia entre la información registrada ante la ANM y el producto ofertado. No se
aceptaran productos cuyo Registro Sanitario este suspendido o cancelado.
La exigencia de la vigencia del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del

producto se aplica para todo el proceso de selección y ejecución contractual.
b) El certificado de análisis es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de

control de calidad, en el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los
límites y los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias
contempladas en la farmacopea o metodología declarada por el interesado en su solicitud de
registro sanitario, según lo señalado en el Anexo 01 del Glosario de Términos y Definiciones
del D.S. Nº 016-2011-SA. Cuando se haga mención a protocolo de análisis se refiere a
certificado de análisis. Deberá estar de acuerdo a lo establecido a las especificaciones
técnicas declaradas en su Registro Sanitario (art 113º del D.S. Nº 010-97-SA sustituido por el
Artículo 1 del D.S. N° 020-2001-SA o Art. 130º del D.S. Nº 016-2011-SA, según fecha de
inscripción o reinscripción).
4. Los postores deben contar con los siguientes documentos técnicos vigentes:
a) Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Certificación de Buenas prácticas

de Almacenamiento (BPA).
Para los productos Nacionales:
Fabricantes:
 Contar con la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente que señale
el producto ofertado o el área de fabricación del producto ofertado, emitido por la ANM.
Droguería:
 Contar con la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente del

producto ofertado.
 Contar con la Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente a

nombre del postor emitida por la ANM o ARM (este último, en caso de la aplicación del Art.
111º del Decreto Supremo Nº 014-2011-SA).
Para productos importados:
 Contar con certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del país de origen
emitido por autoridad sanitaria competente; en caso que el país de origen no otorgue dicha
certificación, se aceptará un documento vigente que acredite el cumplimiento de las BPM o
que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad especificas al tipo de dispositivo
médico, emitido por autoridad sanitaria competente.
En ningún caso el postor podrá presentar la oferta de un producto farmacéutico, que tenga
impedimento para su internamiento en el país, solicitado por la ANM a Aduanas, en el
marco de lo establecido en el Art. 24 del Decreto Supremo Nº 016-2011-SA.
 Contar con la certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) a nombre del

postor, emitido por la ANM o ARM (este último, en caso de la aplicación del Art. 111 del
Decreto Supremo Nº 014-2011-SA).
Para el caso de los Certificados o documentos del párrafo anterior emitidos en el extranjero
que no consignen fecha de vigencia, éstos deben tener una antigüedad no mayor de dos
(2) años contados a partir de la fecha de su emisión.
La exigencia de la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y de Buenas

Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigentes se aplica durante todo el proceso de
selección y ejecución contractual para productos farmacéuticos nacionales e importados,
según lo señalado en el D.S. Nº 014-2011-SA.
b) Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento o Constancia de Registro del

Establecimiento Farmacéutico emitida por la ANM o la Autoridad Regional de Salud (ARS),
de acuerdo a lo establecido en el artículo 17º del D.S. Nº 014-2011-SA y su Primera
disposición Complementaria Transitoria.
En el caso que el establecimiento farmacéutico (laboratorio farmacéutico y droguería)

cuente solo con Constancia de Registro de Establecimiento Farmacéutico, deberá
presentar una Declaración Jurada emitida por el representante legal del establecimiento
farmacéutico, que declare que ha cumplido con presentar su solicitud de autorización
sanitaria de funcionamiento en el caso que la ANM o ARS haya definido el cronograma
respectivo y que a la fecha de presentación de la propuesta técnica no tiene opinión
desfavorable de la ANM o ARS respecto de su solicitud, según corresponda.
La documentación detallada en el rubro REQUISITOS TÉCNICOS, deberá presentarse en idioma

español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de
traducción simple correspondiente.
II. OTRAS ESPECIFICACIONES

2.1 Envase y almacenamiento
El producto se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario, según lo

autorizado en su registro sanitario.
2.2 Rotulado de los envases mediato e inmediato
De acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los

envases mediato e inmediato deberá contener la información establecida en el artículo
115° del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el
Decreto Supremo N° 020-2001-SA o en el artículo 137° del D.S. N° 016-2011-SA, según
corresponda. Dependiendo del tipo de dispositivo médico, el rotulado debe consignarse en
un lugar visible que no interfiera con su funcionalidad.
Envase Inmediato:
Envase según lo autorizado en el Registro Sanitario correspondiente, que asegure la

conservación, hermeticidad y facilidad de acceso al dispositivo médico. Se aceptara envase
inmediato con rotulado impreso o etiqueta firmemente adherida a este.
Envase mediato:
En cajas de cartón nuevas (autorizado en el registro sanitario correspondiente), que

permita proteger el producto durante su transporte y almacenamiento.
2.3 Embalaje
El embalaje de los productos deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden,

conservación, transporte y adecuado almacenamiento.
 Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas

apilables.
 Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del dispositivo médico, cantidad,

lote, fecha de vencimiento (según corresponda), nombre del proveedor,
especificaciones para la conservación y almacenamiento. Dicha información podrá
ser indicada en etiquetas. Aplica a caja máster, es decir a caja completa del
producto.
Si corresponde, en las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño
mínimo de 5 cm. de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la
posición de la caja. Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o
productos de tocador, entre otros.
2.4 Logotipo:
El envase mediato e inmediato de los dispositivos médicos a adquirirse, además de la

información técnica exigida por la normatividad vigente, deberá llevar el logotipo solicitado
por cada Entidad, con letras visibles y tinta indeleble preferentemente de color negro,
según se detalla a continuación:
ENVASE
ENVASE MEDIATO OBSERVACIÓN
INMEDIATO
Para todos los ítems requeridos

por el MINSA
(DISA/DIRESA/GERESA,
Hospitales e Institutos
ESTADO PERUANO Especializados, Farmacia
ESTADO COMPRA CORPORATIVA Institucional de DIGEMID.
PERUANO LP Nº XXXXX-2012- Hospital Municipal de los
DARES/MINSA Olivos Excepto los señalados
en el Anexo Nº 07 (Relación de
Dispositivos Médicos de
MINSA Suministro Centralizado
Financiado por DARES/MINSA)
Para todos los ítems señalados

ESTADO PERUANO en el Anexo Nº 07 (Relación de
ESTADO
COMPRA CORPORATIVA Dispositivos Médicos de
PERUANO
PROHIBIDA SU VENTA Suministro Centralizado
PROHIBIDA SU
LP Nº XXXXX-2012- Financiado por
VENTA
DARES/MINSA DARES/MINSA), INPE,
EJERCITO, FOSPOLI
ESTADO PERUANO
ESTADO
COMPRA CORPORATIVA
PERUANO
ESSALUD Para todos los ítems requeridos
ESSALUD ESSALUD
PROHIBIDA SU VENTA por ESSALUD.
PROHIBIDA SU
LP Nº XXXXX-2012-
VENTA
DARES/MINSA
ESTADO ESTADO PERUANO

PERUANO COMPRA CORPORATIVA
FUERZA ÁREA FUERZA ÁREA DEL PERÚ Para todos los ítems requeridos
DEL PERÚ PROHIBIDA SU VENTA por la Fuerza Área del Perú.
PROHIBIDA SU LP Nº XXXXX-2012-
VENTA DARES/MINSA
MINDEF
ESTADO ESTADO PERUANO
PERUANO COMPRA CORPORATIVA
MARINA DE MARINA DE GUERRA DEL Para todos los ítems requeridos
GUERRA DEL PERÚ por la Marina de Guerra del
PERÚ PROHIBIDA SU VENTA Perú.
PROHIBIDA SU LP Nº XXXXX-2012-
VENTA DARES/MINSA
 No se aceptarán stickers impresos, ni sello de tampón, ni a manuscrito con el logotipo

solicitado. DEBIENDO ESTAR IMPRESAS CON INYECTOR.
2.5. Especificaciones de la vida útil del producto
La vigencia del producto (según corresponda) deberá ser igual o mayor a 24 meses al
momento de su(s) fecha(s) de entrega en los almacenes de la Entidad adquiriente.
III. CONTROL DE CALIDAD

Como parte de la Certificación obligatoria, el producto estará sujeto al control de calidad previo a su
entrega en el lugar de destino final y se realizará en cualquiera de los Laboratorios que conforman
la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del Ministerio de Salud.
El control de calidad debe ser solicitado por el proveedor y será efectuado por un solo laboratorio
que el proveedor elija. Las unidades utilizadas para fines de control de calidad no forman parte del
total de unidades a entregar.
El control de calidad posterior a la entrega, debe ser solicitado por la entidad adquiriente, quien
elegirá el laboratorio de control de calidad.
La periodicidad de los controles de calidad será determinada por cada entidad en la proforma del
contrato en función a la envergadura de la adquisición, pudiendo ser estos controles previos o
posteriores.
3.1. Toma de muestra
El proveedor deberá solicitar el control de calidad correspondiente al laboratorio de la Red,

cuando cuente por lo menos con el total de las cantidades pactadas para la entrega
programada para control de calidad. Sobre dicho total se seleccionará de manera aleatoria
el lote (en caso de presentarse más de un lote) sobre el cual el laboratorio de control de
calidad tomará las muestras para los análisis. Los resultados del muestreo y las
ocurrencias relacionadas con la toma de muestra deberán constar en el Acta de Muestreo
(Anexo 09), la misma que deberá ser firmada por representantes del laboratorio de control
de calidad y del proveedor, y será considerada como requisito obligatorio para la entrega
del dispositivo medico en el lugar de destino. El Acta de Muestreo a utilizar será el
indicado en las Bases Administrativas del proceso de selección.
La técnica de muestreo corresponde al Método Aleatorio simple para la identificación de

productos.
El tamaño de las muestras y las pruebas requeridas son las indicadas en cada uno de los
ítems del Anexo A
3.2. El proveedor deberá entregar al personal del Laboratorio de Control de Calidad, al

momento del muestreo, lo siguiente:
 Especificaciones técnicas/ Protocolo de análisis del lote o lotes muestreados.
 El proveedor deberá solicitar el control de calidad correspondiente al Laboratorio de

la Red, solo cuando cuente con el total de las cantidades pactadas para cada
entrega. Dicho total será el universo sobre el cual el laboratorio de control de calidad
tomara las muestras para el análisis respectivo.
3.3. Aspectos adicionales a ser considerados en el control de calidad
 Cuando corresponda realizar el control de calidad antes de la distribución correspondiente,

el proveedor deberá hacer llegar a la Entidad el resultado de control de calidad
“CONFORME”, y el Acta de Muestreo donde se encuentren todos los lotes a distribuir y el
muestreado.
 La certificación del control de calidad podrá ser exigida por la Entidad en las siguientes
oportunidades, a su elección:
a) Con ocasión de la entrega del dispositivo médico, en caso esta sea única.
b) Con ocasión de la primera entrega del dispositivo médico o en las diversas entregas
en caso de suministro. La periodicidad de los controles de calidad será determinada
por cada Entidad en la pro forma del contrato en función a la envergadura de la
adquisición, pudiendo ser estos controles previos o posteriores.
 Las unidades del lote muestreado representan al universo (total de unidades de los lotes
sujetos de muestreo). La obtención de un resultado de control de calidad “CONFORME”
se interpreta como la conformidad de las unidades de todos los lotes que forman dicho
universo. La obtención de un resultado de control de calidad “NO CONFORME”, significa
que dicho universo no cumple con el requisito de conformidad para el control de calidad
solicitado en la presente ficha técnica, no pudiendo el proveedor distribuir ninguno de los
lotes que conforman dicho universo.
 En el caso que una entrega esta conformada por más de un lote y se obtenga un informe
de ensayo de control de calidad “NO CONFORME” para el lote muestreado, el proveedor
procederá inmediatamente a solicitar a un laboratorio de la Red el control de calidad de los
lotes restantes, cuyos gastos lo asumirá el proveedor. En este caso, solo formarán parte
de la entrega los lotes que obtengan los resultados de control de calidad “CONFORME”. El
número de informes de control de calidad no conformes, serán acumulativos durante el
periodo de ejecución contractual.
 En el caso de una “NO CONFORMIDAD” el proveedor podrá solicitar la dirimencia de

acuerdo a la Resolución Ministerial N° 1853-2002-SA/DM y/o modificatoria vigente, sin
perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores.
 El numero de controles de calidad exigibles como mínimo, serán los considerados en el

cronograma de controles de calidad señalado en las Bases Administrativas. Según se
detalla en el Anexo 05.
 Para entregas sucesivas de lotes que formaron parte de un universo muestreado con
anterioridad que obtuvieron un informe de ensayo de control de calidad “CONFORME”, y
correspondiendo efectuar un control de calidad de acuerdo al cronograma, se procederá a
realizar el muestreo entre los lotes no muestreados previamente.
 Cuando un lote sirva para atender más de una entrega, es decir cubra el 100% de cada
entrega, y las unidades entregadas forman parte del total de unidades del universo
muestreado, no será necesario realizar un nuevo control de calidad para la entrega(s)
sucesiva(s) con dicho lote. Caso contrario, a pesar de ser el mismo lote, pero cuyas
unidades no formaron parte del universo muestreado, se debe proceder con los controles
de calidad exigidos en el cronograma de controles de calidad establecidos en las Bases
Administrativas.
 El pago a los laboratorios por conceptos de control de calidad previos y posteriores será
asumido por el proveedor; asimismo, las unidades utilizadas para fines de control de
calidad no forman parte del total de unidades a entregar.
IV. ASPECTOS ADICIONALES A SER CONSIDERADOS
1. La documentación detallada en el rubro REQUISITOS TÉCNICOS deberá exigirse

obligatoriamente al momento de la habilitación, la misma que podrá presentarse en copia
simple. En el caso del Certificado de Análisis y/o Especificaciones Técnicas, según
corresponda, la copia simple deberá estar firmada por el Director Técnico de la empresa
postora.
2. En la proforma del contrato se deberá indicar como una de las causales de resolución del
mismo, cuando cualquiera de las siguientes situaciones se produzca durante la ejecución de
éste:
a) La obtención de dos resultados finales NO CONFORMES de control de calidad, cuyos

informes de Ensayo son emitidos por uno de los Laboratorios de la Red. Se consideraran
los informes de Ensayo programados en las Bases administrativas del proceso de
selección y los resultados derivados de acciones de control y vigilancia sanitaria.
b) La cancelación de los certificados de las Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas

Prácticas de Almacenamiento, según corresponda.
c) La no renovación de los certificados de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o de
las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).
d) La cancelación del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario.
e) Mantener la suspensión del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del
dispositivo medico, por un periodo mayor a 2 meses.
f) La suspensión o cancelación del Registro Sanitario por medida de seguridad.
g) Cierre temporal o definitivo del Laboratorio o Droguería por medida de seguridad.
3. En el Acto de Recepción de los bienes que formarán parte de la entrega, el proveedor deberá
entregar en el punto de destino, copia simple de los siguientes documentos; a fin de llevar a
cabo la conformidad de recepción: Certificado de Análisis, Registro Sanitario o Certificado de
Registro Sanitario vigente, Resultado de Control de Calidad emitido por laboratorio de la Red
(Informe de Ensayo, que incluya todas las pruebas solicitadas en el Anexo A), Acta de
Muestreo y Declaración Jurada donde se especifique las condiciones especiales de
almacenamiento, embalaje y distribución (este último documento sólo para la primera entrega),
los cuales deberán ser firmados por el Director Técnico de la empresa.
4. En la proforma del contrato deberá incluirse una cláusula de compromiso de canje y/o
reposición, en caso el dispositivo médico haya sufrido alteración de sus características físico
sin causa atribuible a la Entidad o cualquier otro defecto o vicio oculto antes de su fecha de
expiración, o ante una NO CONFORMIDAD de un control de calidad, en un plazo máximo no
mayor de sesenta (60) días y sin costos para la Entidad.
ANEXO A
Especificaciones Técnicas
CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor
oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.
De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, se podrán considerar los siguientes factores de evaluación,
i
dependiendo del tipo de bien que se adquiera :
PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN - OPCIONALES
PARA SU ASIGNACIÓN
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR
Criterio:
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado
M = Monto facturado acumulado
por el postor por la venta de bienes iguales o similares al por el postor por la venta de
objeto de la convocatoria, durante un periodo de cinco bienes iguales y/o similares al
(05) años a la fecha de la presentación de propuestas, objeto de la convocatoria
hasta por un monto máximo acumulado equivalente a M >= 4 veces el valor referencialj:
cautro veces el valor referencial. 35 puntos
Se consideran bienes similares a los siguientes
(dispositivos médicos en general) M >= 3 veces el valor referencial
y < 4 veces el valor referencial:
30 puntos
Acreditación:
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: M >= 2 veces el valor referencial
contratos u órdenes de compra, y su respectiva y < 3 veces el valor referencial:
conformidad por la venta o suministro efectuados; o 25 puntosk
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite M >= 1 veces el valor referencial
y < 2 veces el valor referencial:
documental y fehacientemente, con comprobantes de 20 puntos
retención, voucher de deposito o estados de cuentas
bancarias, correspondientes a un máximo de veinte (20)
contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de

pago para acreditar una sola contratación, se deberá
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo
contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerará, para la evaluación y calificación, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 19
referido a la Experiencia del Postor.
En el caso de suministro, sólo se considerará como

experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada
a la fecha de presentación de propuestas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes
a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.
i
El Comité Especial podrá utilizar todos o algunos de los factores contenidos en el presente capítulo. Cabe precisar que, de
acuerdo al artículo 44 del Reglamento pueden establecerse otros factores de evaluación; sin embargo, debe verificarse que estos
sean congruentes, razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria.
j
No puede establecerse como único parámetro de evaluación la asignación del máximo puntaje a montos facturados mayores a
cinco (5) veces el valor referencial del proceso.
k
El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar
la metodología para la asignación de puntaje.
PARA SU ASIGNACIÓN
En los casos que se acredite experiencia adquirida en

consorcio, deberá presentarse la promesa formal de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computará la experiencia proveniente
de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de

procesos de selección convocados antes del 31.12.2012,
se entenderá que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participación de la promesa
formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje
de participación se presumirá que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.
Cuando en los contratos, órdenes de compra o

comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicada por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripción del contrato, de emisión de la orden de
compra o de cancelación del comprobante de pago,
según corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y

presentar el Anexo Nº 19 referido a la Experiencia del
Postor.
B. CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN
Se debe utilizar la siguiente
l
Criterio: fórmula de evaluación :
Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto
de los contratos presentados para acreditar la experiencia
del postor, en función al número de constancias de PCP= PF x CBC
prestación presentadas. NC
Donde:
Acreditación:
Mediante la presentación de un máximo de veinte (20) PCP = Puntaje a otorgarse al
postor.
constancias de prestación o cualquier otro documento
PF = Puntaje máximo al
que, independientemente de su denominación, indique, postor.
como mínimo, lo siguiente: NC = Número de
contrataciones presentadas
1. La identificación del contrato u orden de compra, para acreditar la experiencia
indicando como mínimo su objeto. del postor.
CBC = Número de
2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al constancias de prestación
que asciende el contrato, comprendiendo las válidas.
variaciones por adicionales, reducciones, reajustes,
etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución
contractual. 30 puntos
l
Para mayor detalle, se recomienda revisar los Pronunciamientos Nº 095-2010/DTN y Nº 111-2010/DTN en www.osce.gob.pe
PARA SU ASIGNACIÓN
3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista

durante la ejecución de dicho contrato.
C. CERTIFICACION ISO 13485:2003.

15 puntos
Vigente a la fecha de presentación de propuesta.
D. PRIMERA ENTREGA.
Criterio:
Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe
mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento
técnico mínimo.
• De 31 a 40 Días Calendarios
m
• De 41 a 50 Días Calendarios 20 puntos
• De 51 a 59 Días Calendarios 10 puntos.
05 puntos.
Acreditación:
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada.
(Anexo Nº 18)
NOTA: No se considerara orden atrasada cuando el
proveedor mejore su plazo de entrega.
n
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
IMPORTANTE:
 Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

requerimientos técnicos mínimos.
 Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico
mínimo de sesenta (60) puntos.
m
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.
n
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.
CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Conste por el presente documento, la contratación del suministro de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN

DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en
adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…],
identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con
domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N°
[……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito
en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de
[…………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:
CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a las
Especificaciones Técnicas:
Item Nº : ……..
Nombre de Marca : ……..
Forma de Presentación : …………………
Laboratorio Fabricante : …………
País de Fabricación : …..
Envase Mediato : ………………………….
Envase Inmediato : …………………
Nº Registro Sanitario : …….
Vigencia del R. S. : ……….
Vida útil mínima : ………………………………..
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O
o
NO] incluye IGV.
PRECIO
UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO MONTO TOTAL S/.
MEDIDA
S/.
Este monto comprende el costo de los bienes, transporte hasta el punto de entrega, seguros e impuestos,
así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente
contrato.
p
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
[INDICAR EL DETALLE DE LOS PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la
o
Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la buena pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la
exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.
p
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.
documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que
no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de
la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.
En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo

establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el
que el pago debió efectuarse.
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de doce (12) entregas, en forma mensual, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de la suscripción de contrato, de acuerdo al siguiente detalle:
5.1 PLAZO DE ENTREGA

La entrega de los bienes se realizará en puntos de destino (Anexo 04 – Anexo 06), de acuerdo a lo descrito
para cada ITEM, detallado en el Anexo 01. Se deberá tener en consideración las siguientes precisiones de
cada entidad participante que a continuación se detallan:
PARA MINSA, MINDEF (EP - FAP – MGP), MININTER – FOSPOLI, HMLO:
PRIMERA ENTREGA:
PRIMERA ENTREGA:
5.2.1. Se entiende como primera entrega, la correspondiente al primer mes del cronograma
establecido, a partir del segundo mes del cronograma se considera como entregas
sucesivas, así no exista programación de entregas previas.
5.2.2. La primera entrega se realizará en un plazo máximo de sesenta (60) días calendarios,
contados a partir de la suscripción del contrato. Este plazo incluye el plazo de las pruebas
de Control de Calidad.
Para la realización de la primera entrega, es necesario que la Unidad Ejecutora envíe a EL

CONTRATISTA la orden de compra correspondiente, la misma que podrá ser entregada
hasta 10 días antes del cumplimiento del plazo de 60 días, sin que se altere el plazo de
entrega.
Si la Orden de Compra (O/C) se entrega a EL CONTRATISTA después de los plazos

máximos establecidos para la primera entrega, se considerará como una “orden atrasada”.
ENTREGAS SUCESIVAS
5.2.3. Para las siguientes entregas, a partir del 2do mes del cronograma, las órdenes de compra
deberán ser emitidas y enviadas a EL CONTRATISTA dentro del mes de entrega
programado, siendo el plazo máximo el último día del mes correspondiente. Una vez
recepcionada la orden de compra el “Contratista” deberá entregar el producto en un plazo
máximo de 10 días calendarios.
5.2.4. Si las órdenes de compra fueron giradas correctamente, pero en forma adelantada, no es
necesario devolverlas; bastará con informarle a la Unidad Ejecutora, ya sea por carta, fax,
o correo electrónico, que dicha O/C será atendida en el mes que le corresponda.
5.2.5. La Unidad Ejecutora podrá coordinar con el proveedor la atención por adelantado de
cualquier entrega, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo.
ORDEN DE COMPRA ATRASADA

5.2.6. Una Orden de Compra (O/C) se considera atrasada en los siguientes casos:
- Para la primera entrega: se considerará como una “Orden Atrasada” cuando la O/C
se entregue al Contratista después del día 50 posterior a la firma del contrato.
- Para entregas sucesivas: se considerará como una “Orden Atrasada” cuando la

O/C se entregue al Contratista después del último día hábil del mes
correspondiente.
5.2.7. Para el caso de las “Órdenes de Compra Atrasadas”, una vez recepcionada la orden de
compra el “Contratista” deberá entregar el producto en un plazo máximo de treinta (30) días
calendarios, plazo establecido para todas las Unidades Ejecutoras.
5.2.8. El límite de emisiones de órdenes de compra atrasadas será de una (1) por cada entrega.
5.2.9. La posibilidad de juntarse “Órdenes de Compra Atrasadas” significaría que una de ellas o
todas hayan presentado un retraso mayor a 30 días, en estos casos se programará la
atención previa coordinación con EL CONTRATISTA.
PARA ESSALUD
PRIMERA ENTREGA:
5.2.10. Se entiende como primera entrega, la correspondiente al primer mes del cronograma
establecido, a partir del segundo mes del cronograma se considera como entregas
sucesivas, así no exista programación de entregas previas.
5.2.11. La primera entrega será hasta 60 días calendarios contados a partir del día siguiente de
la firma del contrato. El último día de dicho plazo se convierte en la fecha límite de
entrega, la cual estará señalada en las respectivas órdenes de compra.
ENTREGAS SUCESIVAS
5.2.12. A partir de la 2da. entrega, éstas se realizaran las terceras semanas de cada mes.
5.2.13. No podrán efectuarse dos o más entregas en un mismo mes, salvo pedidos de urgencia
que serán coordinados y comunicados en el momento que se presenten.
5.2.14. Las entregas deben efectuarse en los Almacenes de los diferentes Centros Asistenciales
de ESSALUD a nivel nacional; cuyas direcciones se señalarán en las correspondientes
órdenes de compra. El directorio se presenta en el Anexo 06.
5.2.15. Las entregas mensuales serán formalizadas en las correspondientes Órdenes de

Compra, a partir de la segunda entrega, con una anticipación de veinticinco (25) días
calendarios con respecto al primer día de la fecha de entrega.
5.2.16. Para los casos excepcionales producidos por alguna urgencia, previa coordinación y
consentimiento del contratista podrá entregársele la(s) orden(es) de compra con una
anticipación de uno (01) a siete (07) días calendarios, dependiendo del lugar de destino.
5.2.17. La unidad mínima de despacho a consignar en las órdenes de compra será la que
proporcione el contratista en la oferta técnica de la presentación del producto (Anexo 11).
PARA EL INPE
5.2.18. La entrega se realizará hasta los 60 días calendarios a partir de la entrega de la orden de
compra por la Oficina Regional Lima y Oficinas Regionales, según el directorio que se
presenta en el Anexo 06.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

q
El presente contrato está conformado por las Bases, la oferta ganadora y los documentos derivados del
proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
CLAUSULA SEPTIMA.- CONTROL DE CALIDAD

Los productos farmacéuticos estarán sujetos a control de calidad previo a su entrega en el lugar de destino
final y se realizará en cualquiera de los laboratorios autorizados que conforman la Red de Laboratorios
Oficiales de Control de Calidad del país, los cuales a la fecha son:
- Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud.

- Laboratorio de Control de Calidad de Hypatia S.A.
- Internacional Analytical Services S.A INASSA.
- Sociedad de Asesoramiento Técnico –SAT.
- Microbiol S.A.
El control de calidad previo a la entrega en el lugar de destino, debe ser solicitado por el proveedor y será
ejecutado por un laboratorio de la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del país que el
proveedor elija. Las unidades utilizadas para fines de control de calidad no forman parte del total de
unidades a entregar.
La periodicidad de los controles de calidad se detalla en el Anexo 05 incluida en las Bases

Administrativas.
7.1. Toma de muestra
El proveedor deberá solicitar el control de calidad correspondiente al laboratorio de la Red,

cuando cuente por lo menos con el total de las cantidades pactadas para la entrega
programada para control de calidad. Sobre dicho total se seleccionará de manera aleatoria
el lote (en caso de presentarse más de un lote) sobre el cual el laboratorio de control de
calidad tomará las muestras para los análisis. Los resultados del muestreo y las
ocurrencias relacionadas con la toma de muestra deberán constar en el Acta de Muestreo
(Anexo 09), la misma que deberá ser firmada por representantes del laboratorio de control
de calidad y del proveedor, y será considerada como requisito obligatorio para la entrega
del dispositivo medico en el lugar de destino. El Acta de Muestreo a utilizar será el
indicado en las Bases Administrativas del proceso de selección.
La técnica de muestreo corresponde al Método Aleatorio simple para la identificación de

productos.
El tamaño de las muestras y las pruebas requeridas son las indicadas en cada uno de los
ítems del Anexo A
7.2. El proveedor deberá entregar al personal del Laboratorio de Control de Calidad, al momento
del muestreo, lo siguiente:
 Especificaciones técnicas/ Protocolo de análisis del lote o lotes muestreados.
 El proveedor deberá solicitar el control de calidad correspondiente al Laboratorio de

la Red, solo cuando cuente con el total de las cantidades pactadas para cada
entrega. Dicho total será el universo sobre el cual el laboratorio de control de calidad
tomara las muestras para el análisis respectivo.
7.3. Aspectos adicionales a ser considerados en el control de calidad
 Cuando corresponda realizar el control de calidad antes de la distribución correspondiente,

el proveedor deberá hacer llegar a la Entidad el resultado de control de calidad
q
La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la buena pro.
“CONFORME”, y el Acta de Muestreo donde se encuentren todos los lotes a distribuir y el

muestreado.
 La certificación del control de calidad podrá ser exigida por la Entidad en las siguientes
oportunidades, a su elección:
a) Con ocasión de la entrega del dispositivo médico, en caso esta sea única.
b) Con ocasión de la primera entrega del dispositivo médico o en las diversas entregas
en caso de suministro. La periodicidad de los controles de calidad será determinada
por cada Entidad en la proforma del contrato en función a la envergadura de la
adquisición, pudiendo ser estos controles previos o posteriores.
 Las unidades del lote muestreado representan al universo (total de unidades de los lotes
sujetos de muestreo). La obtención de un resultado de control de calidad “CONFORME”
se interpreta como la conformidad de las unidades de todos los lotes que forman dicho
universo. La obtención de un resultado de control de calidad “NO CONFORME”, significa
que dicho universo no cumple con el requisito de conformidad para el control de calidad
solicitado en la presente ficha técnica, no pudiendo el proveedor distribuir ninguno de los
lotes que conforman dicho universo.
 En el caso que una entrega esta conformada por más de un lote y se obtenga un informe
de ensayo de control de calidad “NO CONFORME” para el lote muestreado, el proveedor
procederá inmediatamente a solicitar a un laboratorio de la Red el control de calidad de los
lotes restantes, cuyos gastos lo asumirá el proveedor. En este caso, solo formarán parte
de la entrega los lotes que obtengan los resultados de control de calidad “CONFORME”. El
número de informes de control de calidad no conformes, serán acumulativos durante el
periodo de ejecución contractual.
 En el caso de una “NO CONFORMIDAD” el proveedor podrá solicitar la dirimencia de

acuerdo a la Resolución Ministerial N° 1853-2002-SA/DM y/o modificatoria vigente, sin
perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores.
 El numero de controles de calidad exigibles como mínimo, serán los considerados en el

cronograma de controles de calidad señalado en las Bases Administrativas. Según se
detalla en el Anexo 05.
 Para entregas sucesivas de lotes que formaron parte de un universo muestreado con
anterioridad que obtuvieron un informe de ensayo de control de calidad “CONFORME”, y
correspondiendo efectuar un control de calidad de acuerdo al cronograma, se procederá a
realizar el muestreo entre los lotes no muestreados previamente.
 Cuando un lote sirva para atender más de una entrega, es decir cubra el 100% de cada
entrega, y las unidades entregadas forman parte del total de unidades del universo
muestreado, no será necesario realizar un nuevo control de calidad para la entrega(s)
sucesiva(s) con dicho lote. Caso contrario, a pesar de ser el mismo lote, pero cuyas
unidades no formaron parte del universo muestreado, se debe proceder con los controles
de calidad exigidos en el cronograma de controles de calidad establecidos en las Bases
Administrativas.
 El pago a los laboratorios por conceptos de control de calidad previos y posteriores será
asumido por el proveedor; asimismo, las unidades utilizadas para fines de control de
calidad no forman parte del total de unidades a entregar.
CLAUSULA OCTAVA: DEL LOGOTIPO DE LOS PRODUCTOS

El envase mediato e inmediato de los dispositivos médicos a adquirirse, además de la información técnica
exigida por la normatividad vigente, deberá llevar el logotipo solicitado por cada Entidad, con letras visibles
y tinta indeleble preferentemente de color negro, según se detalla a continuación:
ENVASE INMEDIATO ENVASE MEDIATO OBSERVACIÓN

por el MINSA
(DISA/DIRESA/GERESA,
Hospitales e Institutos
ESTADO PERUANO Especializados, Farmacia
COMPRA CORPORATIVA Institucional de DIGEMID.
ESTADO PERUANO
LP Nº XXXXX-2012- Hospital Municipal de los Olivos
DARES/MINSA Excepto los señalados en el Anexo
Nº 07 (Relación de Dispositivos
Médicos de Suministro
MINSA
Centralizado Financiado por
DARES/MINSA)
Para todos los ítems señalados en

ESTADO PERUANO
el Anexo Nº 07 (Relación de
ESTADO PERUANO COMPRA CORPORATIVA
Dispositivos Médicos de
PROHIBIDA SU PROHIBIDA SU VENTA
Suministro Centralizado
VENTA LP Nº XXXXX-2012-
Financiado por DARES/MINSA),
DARES/MINSA
INPE, EJERCITO, FOSPOLI
ESTADO PERUANO
ESSALUD ESSALUD Para todos los ítems requeridos
ESSALUD
PROHIBIDA SU PROHIBIDA SU VENTA por ESSALUD.
DARES/MINSA
ESTADO PERUANO
ESTADO PERUANO
COMPRA CORPORATIVA
FUERZA ÁREA DEL
FUERZA ÁREA DEL PERÚ Para todos los ítems requeridos
PERÚ
PROHIBIDA SU VENTA por la Fuerza Área del Perú.
PROHIBIDA SU
LP Nº XXXXX-2012-
VENTA
DARES/MINSA
MINDEF
ESTADO PERUANO
MARINA DE MARINA DE GUERRA DEL
GUERRA DEL PERÚ PERÚ
por la Marina de Guerra del Perú.
PROHIBIDA SU PROHIBIDA SU VENTA
DARES/MINSA
 No se aceptarán stickers impresos, ni sello de tampón, ni a manuscrito con el logotipo

solicitado. DEBIENDO ESTAR IMPRESAS CON INYECTOR.
 El grabado de logotipo, será exigido durante la verificación de stock y toma de muestra para los
controles de calidad.
Embalaje:
El embalaje de los productos deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y
adecuado almacenamiento.
 Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.
 Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del dispositivo médico, cantidad, lote, fecha de
vencimiento (según corresponda), nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y
almacenamiento. Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja máster, es decir a
caja completa del producto.
 Si corresponde, en las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm.
de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja. Debe
descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.
CLAUSULA NOVENA.- HORARIO, LUGAR, FORMAS Y CONDICIONES DE ENTREGA
HORARIO Y LUGAR DE ENTREGA
9.1 Para el Ministerio de Salud - MINSA:
Dispositivos Médicos Requeridos por DARES/MINSA a nivel central:
Las entregas se realizarán en el Almacén de DARES ubicado en la Av. Independencia # 1837 en el

distrito el Agustino. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00
p.m. a 4:00 p.m.
Dispositivos Médicos a nivel de DIRESAS, DISAS y demás Unidades Ejecutoras:
Los dispositivos médicos adjudicados deberán ser entregados por el contratista en los almacenes
especializados de medicamentos de las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales y
Subregionales de Salud, Gerencia Regionales de Salud, Hospitales e Institutos Especializados, de
acuerdo al cuadro de distribución del Anexo 04, en los días hábiles de lunes a viernes, los horarios
de atención se establecerán en los respectivos contratos que se firmen.
9.2 Para ESSALUD:
El horario para la recepción de los disoistivos médicos en los almacenes de ESSALUD es de lunes a
viernes de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00. a 15:00 horas.
9.3 Para MINDEF:
Ejército del Perú – Almacén JESAL: El horario para la recepción de los dispositivos médicos en el
Almacén del BTN SAN (Cuartel San Martín Cdra. 13 de la Av. Del Ejercito - Miraflores) es de lunes a
viernes de 08:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 16:45 p.m.
Ejército del Perú – Almacén FOSPEME El horario para la recepción de los dispositivos médicos en el
Almacén de FOSPEME (Sótano FOSPEME – Emergencia del HMC- Av. Pershing s/n Jesús María)
es de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 13:00 p.m.
Marina de Guerra del Perú: El horario para la recepción de los dispositivos médicos en los
Almacenes o Pañoles de Medicinas (Sótano del Hospital) sito en el Centro Médico Naval “CMTS” u
Hospital Naval Av. Venezuela S/N Cdra. 28 Urb. Bellavista – Callao, es de lunes a viernes de 08:00
a.m. a 13:30 p.m. y de 14:30 p.m. a 16:45 p.m.
Fuerza Aérea del Perú: El horario para la recepción de los dispositivos médicos en el Almacén del
Servicio de Sanidad y Farmacia de la FAP, Calle Manuel Segura N° 422 – Santa Beatriz es de lunes
a viernes de 08:00 a.m. a 13:00 p.m. y de 14:00 p.m. a 16:00 p.m.
9.4 Para MININTER:
El horario para la recepción de los dispositivos médicos en el Almacén de Medicinas del FOSPOLI,
Av. Brasil S/N Cdra. 26 – Jesús María, de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 13:00 p.m. y de 14:00 p.m.
a 17:00 p.m.
9.5 Para el INPE:
Los entrega se realizará en una (01) sola entrega y sera recepcionados según se detalla a
continuación:
LUGAR DE INTERNA-
NOMBRE DE LA DOMICILIO DE LA
TELÉFONO MIENTO DE LA UNIDAD
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA
EJECUTORA
U.E.002- OFICINA Jr. Tacna 441 interior 3,
Av. Abancay Cuadra 5 –
REGIONAL LIMA 427-0470 Magdalena
4to Piso – Lima
Telf: 263-2381
U.E.003- OFICINA REGIONAL Jr. Manco Cápac N°450 – (074) 231-144 Calle Manco Cápac 450 –
NORTE CHICLAYO Chiclayo (074) 204-742 Chiclayo
U.E.005- OFICINA Jr. Cuzco N°490 – Jr. Cuzco N° 490 –
(064) 217-459
REGIONAL CENTRO, HUANCAYO Huancayo Huancayo
U.E.011- OFICINA
REGIONAL NOR Jiron Gregorio Delgado N° 436- Jiron Gregorio Delgado N°
ORIENTE, SAN MARTIN (042) 521-064
50 - Tarapoto 436-50 - Tarapoto
U.E.004- OFICINA REGIONAL Jirón Mayro N° 616-618

ORIENTE, PUCALLPA Jr. Mayro N°616- Huanuco (062) 519-259
Huánuco
U.E.006- OFICINA Prolongación Av. La
Urbanización Magisterio
REGIONAL SUR Cultura Km 5.5 Distrito
2 Etapa D-8 (altura (084) 228-255
ORIENTE, CUSCO De San Jerónimo (E.P.
Frente a SENAIM)
CUSCO-EXQUENCORO)
U.E.007- OFICINA
Calle Siglo XX s/n Calle Siglo XX s/n
REGIONAL SUR (054)206380
Cercado Arequipa Cercado Arequipa
AREQUIPA
U.E. 010 – OFICINA
REGIONAL ALTIPLANO Jiron Orcapata N° 228 - Puno (051) 363-967 Jiron Orcapata N° 228 - Puno
PUNO
Las recepciones de los productos serán de Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00 horas y de 14.00 a
16.30 horas.
Los plazos de entrega indicados, empezarán a contabilizarse a partir del día siguiente que “EL
CONTRATISTA” recepcione la orden de compra.
9.6 Para el Hospital Municipal de los Olivos – HMLO:
El horario y lugar de entrega será establecido por el HMLO, antes de la firma del contrato.
FORMAS DE LAS ENTREGAS:
a. Las entregas deberán realizarse de acuerdo al cronograma de entregas detallado en el Anexo 04.
b. Las entregas deberán efectuarse según la programación y cantidades establecidas en las

presentes Bases, pudiendo estas cantidades fluctuar en +/- 30% de la cantidad mensual
programada.
c. Los bienes deberán ser entregados de acuerdo a las características técnicas definidas en el
presente documento.
d. Los Almacenes no están obligadas a recepcionar los bienes adjudicados fuera de los días y horario
señalado.
e. El requerimiento cuenta con 12 (doce) entregas normales (mensuales), según Cuadro de

Distribución señalado en el Anexo 04.
f. Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante Resolución Previa, el titular de la Entidad podrá
disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del 25% del monto del
contrato original, para lo cual deberá contar con la aprobación presupuestal necesaria, igualmente
podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del 25% del monto del contrato
original, conforme a lo establecido en el Artículo 41º de LA LEY y los Artículos 174º y 175º de EL
REGLAMENTO.
g. Para el caso de las prestaciones complementarias, éstas podrán realizarse dentro de los tres
meses posteriores a la culminación del contrato hasta por un máximo de 30% del monto del
contrato original, según lo establecido en el Art. 182 del Reglamento.
9.2 DE LAS CONDICIONES DE ENTREGA
PARA EL MINSA, MINISTERIO DE DEFENSA (JESAL, FOSPEME, FAP y MGP), MINISTERIO

DEL INTERIOR (FOSPOLI), HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS (HMLO)
En el Acto de Recepción de los bienes que formaran parte de la entrega, el Proveedor deberá entregar en
el punto de destino, copia simple de los siguientes documentos, a fin de llevar a cabo la conformidad de
recepción:
a. Orden de Compra – Guía de Internamiento (copia).
b. Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 Copias adicionales). Esta deberá consignar en

c. Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios
Ejecutora participantes (Anexo 10). Es preciso indicar que esta Carta de compromiso de canje es
d. Copia Simple del Registro Sanitario por única vez, con la primera entrega o si es renovado con la
e. Copia del Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación. Deberá
f. Copia del Informe de Ensayo CONFORME, del lote muestreado, emitido por un Laboratorio de la
Red de laboratorios Oficiales de Control de Calidad, que consigne las pruebas de control de
calidad correspondientes del Anexo A.
g. Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la red, cuando corresponda. Anexo 09.
h. Copia Simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y/o Almacenamiento vigentes a
i. Declaración Jurada donde se especifique las condiciones especiales de almacenamiento, embalaje

j. Acta de verificación Cualitativa-Cuantitativa (original + 3 copias). Anexo 13.
k. Para el caso de los ítems por el cual DARES – MINSA asumirá su financiamiento y suscripción de
los contratos respectivos, presentar el correspondiente Pedido de Comprobante de Salida
(PECOSA). Esta PECOSA será entregada por el Ministerio de Salud o la oficina que corresponda,
previamente a la entrega.
Toda documentación presentada debe ser legible.
Los documentos solicitados en los literales d), e), f), g), h) e i) deberán ser firmados por el Químico
Farmacéutico Regente o Director Técnico de la empresa. Toda la documentación presentada debe ser
legible.
Los Almacenes no están obligados a recibir los bienes si no han sido presentados todos los documentos
que corresponde a la entrega, o si se detecta que no corresponde el producto con lo solicitado (vigencia del
producto, forma de presentación, logotipo, entre otros).
En el caso que ninguno de los Laboratorios de la Red Oficial de Control de Calidad del MINSA no pudiera
realizar alguno de los ensayos de control de calidad exigidos en el Anexo 05 el proveedor deberá
acreditarlo mediante carta oficial emitida por los laboratorios de la Red. Esta exigencia se aplica en cada
entrega que corresponda efectuar un control de calidad.
La recepción de los bienes estará a cargo del profesional Químico Farmacéutico responsable del Almacén
Especializado y del Jefe de Almacén de la Dirección de Logística y en un plazo máximo de dos (02) días
hábiles de recibidos los bienes, realizarán las siguientes acciones:
Químico Farmacéutico:
 Verificar si el producto entregado corresponde a lo solicitado en la orden de compra y cumple con

los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las presentes Bases.
 Verificar si las características técnicas de los lotes de dispositivos médicos corresponden a lo

indicado en el Protocolo de Análisis, Informe de Ensayo y el Acta de Muestreo, así como su
adecuado estado de conservación.
 Llenar y firmar el acta de verificación cuali-cuantitativa (Original + 02 copias) (Anexo 13).
Jefe de Almacén de Logística:
 Cotejar las cantidades que se indican en la Orden de Compra con la cantidad de productos
recepcionados en el Almacén Especializado, asimismo verificar el cumplimiento del Plazo de
entrega establecido en las presentes Bases.
 Determinar si hay daños por rotura, aplastamiento u otros, haciendo las observaciones
correspondientes en el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa.
 Consignar la fecha real en la que se recepcionó los bienes.
 Llenar el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa (Anexo 13)
Firmar (a manuscrito) y sellar los siguientes documentos:
 Orden de Compra - Guía de Internamiento (copia).

 Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales).

 Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa (Original + 02 copias)
El representante del Proveedor en provincia deberá firmar el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa, de no

ser así, el documento será suscrito en Lima, asumiendo las observaciones a que haya lugar.
La fecha de recepción por parte de la Entidad es la correspondiente al día en que, independientemente del
proceso de verificación, se puso la mercadería en los ambientes del Almacén correspondiente por parte del
proveedor.
De no ser encontrados conformes los bienes, no se recepcionarán y se consignará la observación “NO

CONFORME – NO RECIBIDO” en el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa y, EL CONTRATISTA por
indicación del Químico Farmacéutico responsable del Almacén Especializado y del Jefe de Almacén
remplazará el bien observado, a partir del cual se generará una nueva Acta de Verificación Cuali-
Cuantitativa. En todos los casos, continuará respetándose el plazo de entrega y la aplicación de las
penalidades, debiendo informar a la Oficina de Logística de la Unidad Ejecutora correspondiente.
La conformidad no invalida el derecho posterior de las Entidades u Unidades Ejecutoras participantes de

reclamar los defectos de fabricación que se detecten durante el uso de los bienes, así como alguna
deficiencia cualitativa y cuantitativa, atribuible al contratista.
PARA ESSALUD
CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN
La conformidad de la recepción se sujeta a lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado y será dada por el Jefe de Almacén (o quien haga sus veces) y por el encargado
del Área de Salud (o quien haga sus veces) en el almacén de destino, considerando el cumplimiento de lo
siguiente:
Calidad
Los dispositivos médicos que se entregan corresponden a las especificaciones técnicas incluidas en la
propuesta adjudicada y se encuentran en adecuado estado de conservación. Para llevar a cabo tal
verificación el contratista deberá entregar en cada punto de destino copia simple de los siguientes
documentos:
 Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios
Ejecutora participantes. Anexo 10. Es preciso indicar que esta Carta de compromiso de canje es
 Copia Simple del Registro Sanitario por única vez, con la primera entrega o si es renovado con la
este suspendido o cancelado
 Copia del Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación. Deberá
 Copia del Informe de Ensayo CONFORME emitido por un Laboratorio de la Red de laboratorios
control de calidad establecida en el presente documento, según corresponda.
 Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la red, cuando corresponda. Anexo 09.
 Copia Simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y/o Almacenamiento vigentes a
 Declaración Jurada donde se especifique las condiciones especiales de almacenamiento, embalaje

Los documentos descritos en los literales precedentes deberán ser firmados por el Químico Farmacéutico
regente o Director Técnico de la empresa CONTRATISTA.
Cantidad
 La entrega de los dispositivos médicos se realiza en las cantidades requeridas y especificadas en

las correspondientes órdenes de compra.
 La Guía de Remisión deberá indicar obligatoriamente por cada punto de destino el número de los
lotes entregados y la cantidad de dispositivos médicos que suministra con cada lote por cada ítem.
 Si durante el acto de recepción de los bienes se advirtiera mermas y/o dispositivos médicos
deteriorados a consecuencia del transporte, el contratista deberá proceder a reponer o canjear los
 La conformidad de recepción no invalida el reclamo posterior por parte de ESSALUD, por defectos
o vicios ocultos, inadecuación a las Especificaciones Técnicas, cuando se obtenga un resultado
final NO CONFORME de control de calidad posterior a la entrega u otras situaciones anómalas no
detectables o no verificables durante la recepción de los dispositivos médicos debiendo el
contratista proceder a reponer o canjear en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario los
PARA EL INPE
 En el Acto de Recepción de los bienes que formaran parte de la entrega, el proveedor deberá
entregar en el punto de destino, copia simple de los siguientes documentos, a fin de llevar a cabo
la conformidad de recepción.
 Orden de Compra – Guía de Internamiento (copia).
 Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 Copias adicionales). Esta deberá consignar en

 Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios
Ocultos, por única vez con la primera entrega que efectúe en cada Entidad o Unidad Ejecutora
participantes. Anexo 10. Se precisa Indicar que esta Carta de compromiso de canje es de
aplicación para cualquiera de las entregas de cada Entidad participante.
 Copia Simple del Registro Sanitario por única vez, con la primera entrega o si es renovado con la
 Copia del Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación. Deberá
 Copia del Informe de Ensayo CONFORME emitido por un Laboratorio de la Red de laboratorios
control de calidad correspondiente, establecida en el Anexo 05.
 Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la red, cuando corresponda. Anexo 09.
 Copia Simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y/o Almacenamiento vigentes a
 Declaración Jurada donde se especifique las condiciones especiales de almacenamiento, embalaje

 Para la recepción de los bienes, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 176º del
Reglamento, el mismo que estará a cargo de un profesional de la salud designado para tal efecto y
del Jefe de Almacén de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, o quien haga sus veces,
quienes realizarán las siguientes acciones:
 Verificar si los dispositivos médicos entregados corresponden a lo solicitado en la orden de compra

con la cantidad recepcionada en el almacén, asimismo verificar el cumplimiento del plazo de
entrega establecido en el presente contrato.
 Determinar si hay daños por rotura, aplastamiento u otros, haciendo las observaciones
correspondientes en el Acta de Recepción y conformidad.
Consignar la fecha real en que se recepcionó el bien.
Firmar y sellar los siguientes documentos:
 Orden de compra
 Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales).
 Copia del protocolo de análisis emitidos por el fabricante.
 Copia del Registro Sanitario
 Copia de la Factura.
 Suscribir, llenar y firmar el acta de recepción y conformidad.
CLAUSULA DECIMA: ESPECIFICACIONES DE LA VIDA ÚTIL DEL DISPOSITIVO MEDICO.

La vigencia del dispositivo médico deberá ser igual o mayor a 24 (Veinticuatro) meses al momento de su(s)
fecha(s) de entrega en los almacenes de la Entidad adquiriente
CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable,
incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos,
importes y vigencias siguientes:
r
De fiel cumplimiento del contrato : S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la
conformidad de la recepción de la prestación.
IMPORTANTE:
r
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro
presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar
su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de

la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de
fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:
“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

s
Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias : S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, ENTIDAD BANCARIA QUE LA
EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas.
t
Garantía por el monto diferencial de la propuesta : S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR
EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, ENTIDAD BANCARIA QUE LA EMITE], la
misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con
renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD
ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas,

dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho
plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.
CLÁUSULA DECIMO CUARTA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.
CLÁUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR

DE UN (1) AÑO] años.
s
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de bienes que conllevan la
ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La
garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentación en ningún caso.
t
En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial
en más del veinte por ciento (20%) de éste en el proceso de selección para la contratación de bienes, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una
garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener
vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista .
EL CONTRATISTA se compromete a realizar el canje y/o reposición, en caso del producto farmacéutico
haya sufrido alteración de sus características físico – químicas sin causa atribuible a la Entidad o cualquier
otro defecto o vicio oculto antes de su fecha de expiración, o ante una NO CONFORMIDAD de un control
de calidad, en un plazo máximo no mayor de sesenta (60) días y sin costos para la Entidad.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem
que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente

fórmula:
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =
F x Plazo en días
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en
caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia
de retraso.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el
monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por
incumplimiento.
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.
IMPORTANTE:
De preverse en las Especificaciones Técnicas penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá
consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los
montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o
procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.
CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de
la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de
Asimismo, se debe indicar como una de las causales de resolución del mismo, cuando se produzca
cualquiera de las siguientes situaciones durante la ejecución de éste:
a. La obtención de dos resultados finales NO CONFORMES de control de calidad, cuyos informes de

Ensayo son emitidos por uno de los Laboratorios de la Red. Se consideraran los informes de Ensayo
programados en las Bases administrativas del proceso de selección y los resultados derivados de
acciones de control y vigilancia sanitaria.
b. La cancelación de los certificados de las Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de
Almacenamiento, según corresponda.
c. La no renovación de los certificados de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o de las Buenas
Prácticas de Almacenamiento (BPA)
d. La cancelación del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario
e. Mantener la suspensión del Registro Sanitario o Certificado de registro Sanitario del producto
farmacéutico, por un periodo mayor a 2 meses.
f. La suspensión o cancelación del Registro Sanitario por medida de seguridad.
g. Cierre temporal o definitivo del Laboratorio o Droguería por medida de seguridad.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra
parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar,
en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de
derecho privado.
u
CLÁUSULA VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad
previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el
artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.
CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
u
De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante
la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema
Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la
controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

FORMATOS Y ANEXOS
ANEXO Nº 01
REQUERIMIENTO TOTAL DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AÑO 2013
ANEXO Nº 02
REQUERIMIENTOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AÑO 2013 POR ENTIDAD
PARTICIPANTE
ANEXO Nº 03
DISTRIBUCIÓN TOTAL MENSUALIZADA DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AÑO
2013
ANEXO 03 - A
DISTRIBUCIÓN MENSUALIZADA DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AÑO 2013
POR ENTIDAD PARTICIPANTE
ANEXO Nº 04
DISTRIBUCIÓN MENSUALIZADA DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AÑO 2013 POR
ENTIDAD PARTICIPANTE Y PUNTO DE ENTREGA
ANEXO Nº 05
NÚMERO DE CONTROLES DE CALIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AÑO
2013
ANEXO Nº 06
DIRECTORIO DE ENTIDADES PARTICIPANTES
ANEXO Nº 07
RELACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE SUMINISTRO CENTRALIZADA FINANCIADOS POR DARES MINSA

ANEXO Nº 08
DECLARACION JURADA DE ITEMS QUE SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN LOS ALCANCES DEL DECRETO
SUPREMO Nº 028-2010-SA
LICITACION PÚBLICA POR PROCESO CLÁSICO Nº XXX-2012-DARES/MINSA
“ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS”
Me d i a n t e e l p r e s e n t e d e c l a r a m o s a n t e D A R E S / M I N S A q u e l o s s i g u i e n t e s d i s p o s i t i vo s m é d i c o s :
ítems D i s p o s i t i vo M é d i c o Registro Sanitario
……. ……………………………. ………………….
…….. ……………………………. ………………….
se encuentran comprendidos en los alcances del Decreto Supremo Nº 028 -2010-SA.
Lima, …………………………….
……………………………….…………………..
Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor
ANEXO Nº 09
ACTA DE MUESTREO N°..............

Laboratorio de Control de Calidad: .......................................................................................................

Fecha: .................................................................. Hora: ….......................................................
Empresa: .............................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................................
Participantes: .................................................................................... (nombre y representación)
Datos del Producto:
Denominación Técnica: ......................................................................................................................
Unidad de Medida:……........................................................................................................................
Fabricante: ............................................................................................................................................
País: .....................................................................................................................................................
N° de Registro Sanitario: ......................................................................................................................
Datos del Muestreo
Nº total de unidades a entregar: .......................
Nº total de lotes a entregar. ......................... correspondiente a .......................entrega
Nº de Lote Fecha de vencimiento Cantidad
Lotes muestreados: ...............
Nº de Lote N° de Unidades
Técnica de muestreo: .........................................................................................................................
Observaciones:....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................. ..............................................................................
Firma y Sello del Representante Firma y sello del Químico Farmacéutico Analista
del Proveedor Laboratorio de Control de Calidad
ANEXO Nº 10
DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE CANJE Y/O REPOSICIÓN POR VICIOS OCULTOS
Señores:
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
De mi consideración:
Nos es grato hacer llegar a usted, la presente “Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición” en
representación del ……………………….Consorcio) ……………………… los productos que se nos adjudiquen de
nuestra propuesta presentada a la LICITACION PUBLICA POR PROCESO CLÁSICO Nº XXX-2012-DARES/MINSA
“ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS”.
El canje será efectuado en el caso de que el producto haya sufrido alteración de sus características físicas sin causa
atribuible al usuario o cualquier otro defecto o vicio oculto. El producto canjeado tendrá fecha de expiración igual o
mayor a la ofertada en el proceso de selección, contada a partir de la fecha de entrega de canje.
El canje se efectuará a sólo requerimiento de ustedes, en un plazo no mayor a 60 días calendarios, y no generará
gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad.
Atentamente,
Lima,...... de...................del …………………
………………………….…………………..
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón Social del postor o Consorcio

ANEXO Nº 11
DECLARACIÓN JURADA PRESENTACIÓN DE PRODUCTO
Descripción del Producto Descripción del envase Vigencia

Vigencia
ITE Nº de mínima del Unidad Cantidad
Unidad de Laboratorio País de del
M Denominación Nombre de marca Registro producto (en Mínima Ofertada
Medida Fabricante Fabricación Registro
Nº Mediato Inmediato Sanitario número de de
Sanitario
Técnica (si tuviera) meses) despacho
Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO Nº 04 DEL PRESENTE
DOCUMENTO.
Lima,……. de………………….. de ………
………………………….…………………..
ANEXO Nº 12
DECLARACION JURADA DE CONDICIONES ESPECIALES DE
EMBALAJE

El que se suscribe, don …………………………………………, identificado con Documento de Identidad Nº.................

Representante Legal de ............................................................., con R.U.C. Nº ………………… DECLARO BAJO
JURAMENTO la información que a continuación se detalla respecto a las condiciones especiales de embalaje del:
ÍTEM N° : ………………
DENOMINACIÓN: ………………..
Condiciones Especiales de Embalaje:
1.
2.
--
--
--
Lima, ……………………………………….
………………………….…………………..

ANEXO Nº 13
ACTA DE VERIFICACIÓN CUALI - CUANTITATIVA
FECHA
“Contratista”
Tipo de adjudicación
Orden de Compra N°
Contrato N°
Entrega N°
Usuario
En la fecha, los representantes del, ALMACÉN y EL “CONTRATISTA” proceden a dar conformidad a los siguientes productos correspondientes a la Orden de Compra referida:
Laboratorio de Control de
LOTE
Calidad
Unidad de GUÍA DE N° Registro N° de protocolo
Ítem Descripción del producto CANT. SOLICIT. CANT. RECEPCIONADA
medida REMISIÓN Sanitario de Análisis
N° de Acta de N° Informe de
N° F.V.
Muestreo Ensayo
OBSERVACIONES
Finalizada la verificación de los productos y estando conforme, se procede a la suscripción de la presente Acta.
Firma y Sello del Q.F. Representante Firma y Sello del Representante Firma y Sello del Representante
Entidad o Unidad Ejecutora ALMACÉN EMPRESA “CONTRATISTA”
Nota.: Copia al Representante de DIRESAS/DISAS, Copia al Representante del “CONTRATISTA” Copia al Representante de LOGÍSTICA-DARES/MINSA
ANEXO Nº 14
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
Estimados Señores:
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO
JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
Datos del postor

Domicilio Legal
Correo Teléfono Fax
electrónico
Constitucion Social.
Capital Social.
Obejto Social
Notaría
REGISTRÓ DE PERSONAS JURIDICAS.
Localidad Ficha Asiento

Fecha de Inscripcion
Fecha de Inicio de actividades economicas
Datos del representante (s) Legal (es) o Apoderado Común

Nombres y Apellidos D.N.I. Cargo N° de Asiento de
inscripción en los
RR.PP.
Participa en Consorcio
SI NO Nombre de las Empresas que participan en consorcio
Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
 Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.
ANEXO Nº 15
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
De nuestra consideración:
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás
documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones
Técnicas, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los
documentos del proceso.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
…….………………………….…………………..
Representante legal o común, según corresponda
IMPORTANTE:
 Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento

de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.
ANEXO Nº 16
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
De nuestra consideración:
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al
artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente
proceso de selección.
4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en
caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
………………………….………………………..
Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
 Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.
ANEXO Nº 17
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
De nuestra consideración,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el
proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones
que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio bajo las
condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con
lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del
Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato
correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio
legal común en [.............................].
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%
..…………………………………. …………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
ANEXO Nº 18
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la
referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de selección en el plazo de
[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días
calendario, conforme el cronograma de entrega establecido en las Bases del proceso.
……..........................................................
ANEXO Nº 19
EXPERIENCIA DEL POSTOR
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:
N° CONTRATO / O/C /
OBJETO DEL 22 MONTO FACTURADO
Nº CLIENTE COMPROBANTE DE FECHA MONEDA IMPORTE 23
CONTRATO ACUMULADO
PAGO
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL

……..........................................................
22
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante
de pago, según corresponda.
23
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
ANEXO Nº 20
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente
proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la siguiente:
PRECIO
MONTO TOTAL
UNITARIO
N° ITEM CONCEPTO CANTIDAD [CONSIGNAR
[CONSIGNAR
MONEDA]
MONEDA]
TOTAL
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso,
los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y
que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen
de exoneraciones legales.
……………………………….…………………..
IMPORTANTE:
 En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el
postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.
 Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta
económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado
presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que
deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.
ANEXO Nº 21
RELACIÓN DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN TÉCNICA
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Yo ............................. Representante Legal de la Empresa (del Consorcio) .................................. hago entrega

de las siguientes muestras de los productos para Evaluación Técnica.
ÍTEM N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE NÚMERO DE

MUESTRAS LOTE(S)
Ciudad y fecha, ……………………………
……………………………….…………………..
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón social del postor
24
FORMATO N° 1
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN
Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)],
identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN
CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos
el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO]
identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a
realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.
25
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.
…..………………………….…………………..
24
El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el
representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.
25
Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

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LICITACION PUBLICA N° 014-2012-DARES/MINSA

COMPRA CORPORATIVA DE DISPOSITIVOS MEDICOS

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA

COMPRA CORPORATIVA DE DISPOSITIVOS MEDICOS

MINSA – ESSALUD – MINDEF – MININTER – INPE - HMLO

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE

1.1 BASE LEGAL

− Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y

 Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

 No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que

1.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

1.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento

 No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o

1.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los

1.9 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar

1.10 FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio

1.11 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar

 En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no

mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de

1.12 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

 Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a

1.13 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos

1.13.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para

1.13.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la

 En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o

 Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas

1.14 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la