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CALIDAD
B. ALCANCE
C. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
.
Ingeniero de Control de Campo y Calidad
D. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Gerente de Proyecto: responsable de la Gestión de la Calidad.
E. PROCEDIMIENTOS
4. DEFINICIONES
Revisión del contrato: acciones efectuadas a fin de asegurar que los requisitos de
calidad se encuentren definidos en forma adecuada, y se encuentren expresados en
documentos.
5. EJECUCIÓN
NO CONFORMIDADES
1. OBJETIVO
ISO 9001:2000
4. DEFINICIONES
5. EJECUCIÓN
Identificación de No Conformidades.
Administración de No Conformidades.
Seguimiento de No Conformidad.
F. RECURSOS
Se encuentran incluidos en el presupuesto asignado al proyecto.
G. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
1. OBJETIVO
Procedimiento de No Conformidades.
5. DESCRIPCIÓN
Ejecución de auditorías: se dará inicio con una reunión de apertura donde asistirán
los interesados del área a auditar. Se exponen los objetivos de la auditoría y la
metodología a aplicar. Así mismo, se informan las observaciones y no conformidades
identificadas. Ésta información, es documentada y archivada.
Cada responsable de las áreas auditadas, debe analizar las causas de las no
conformidades u observaciones, y responder por las acciones correctivas o
preventivas.
1. OBJETIVO
4. RESPONSABLES
Gerente de Proyecto
Liderar la aplicación del procedimiento.
5. EJECUCIÓN
Planificación de la Calidad
Se realizarán las siguientes actividades:
Revisión de los requisitos especificados aplicables a las fases del proyecto.
Revisión de Resultados
Se realizarán las siguientes actividades:
Revisión de resultados y avances del proyecto que cumplen con los requisitos de
calidad y aquellos procesos que no cumplen con lo especificado.
Evaluación del avance físico del proyecto versus el avance de pruebas y controles,
es decir, verificar que los trabajos ejecutados cumplen con los requisitos de
frecuencia de calidad establecido.
I. CONTROL DE CALIDAD
MÉTRICAS DE CALIDAD
QUÉ
OBJETIVO DEL FUENTE DE
NRO. QUEREMOS MÉTRICA PROCESO
PROYECTO DATOS
MEDIR
Cronograma,
SPI, índice de
Desviaciones Cumplimiento de los informe semanal Control del
desempeño del
1 del plazo del hitos del cronograma en del cronogram
cronograma.
proyecto el proyecto. cumplimiento de a
SPI >= 1
hitos.
Línea base de
Desviaciones CPI, índice de costo, informe
Cumplimiento del costo Control de
2 del costo del desempeño por partida. de costo por
asignado al proyecto. costos
proyecto CPI >=1 partida de
proyecto.
Documentos de
Satisfacción del cliente. Gestión de
Cumplimiento de la aprobaciones de
Satisfacción del Calificación Encuesta los
3 calidad de los los entregables.
cliente Promedio (valores 1 al Interesado
entregables. Encuestas a
5): mínimo 4 s
Usuarios.
Cumplimiento de los Informes de
objetivos del proceso rendimiento,
Calidad en los durante el tiempo informe de
Cumplimiento de la Control de
4 procesos de estimado y costo costos por
calidad del proceso. calidad
implantación estimado. actividad, línea
Variación EV vs. PV: base de costo y
máximo 3% tiempo.
Actas de
Inconformidades
reuniones del
referentes a la gestión
Calidad en la equipo de
Cumplir y mejorar la del proyecto. Control de
5 gestión del proyecto, data
gestión del proyecto. Costos Adicionales: calidad
proyecto histórica de
máximo 0.5% del costo
inconformidades
del proyecto.
del cliente.
Número de fallos en
pruebas unitarias = 0
Ensayo de
Calidad en la No se deberían
Cumplimiento de la Resistencia la Control de
6 resistencia del presentar resultados de
calidad del producto. Compresión del calidad
concreto ensayos de compresión
concreto
menores al f´c de
diseño
Número de fallos en
pruebas unitarias = 0
No se deberían
Calidad en la Ensayo de
Cumplimiento del grado presentar resultados de Control de
7 compactación Compactación
de compactación. ensayos de Calidad
de suelos de Material
compactación menores
al 95%
(PróctorEstándar)
LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
OBSERVACIONES
No
PREGUNTA SÍ NO Y/O
Aplica
COMENTARIOS
Gestión del Proyecto
Iniciación
¿Se invitaron a todas las áreas
involucradas a la reunión de Kick-Off?
¿Se documentó el acta de reunión del
Kick-Off?
¿Se gestionó las firmas de los asistentes
en el acta de reunión del Kick-Off?
¿Se archivó el acta de reunión firmada en
el file del proyecto?
¿Se invitaron a los usuarios líderes a la
reunión de presentación de metodología
de proyecto?
¿Se gestionó las firmas de los asistentes
en el acta de reunión del Metodología del
Proyecto?
¿Se presentó los requerimientos
tecnológicos requeridos para el proyecto?
¿Se establecieron en el Acta de
Constitución los objetivos del proyecto?
¿Se establecieron en el Acta de
Constitución los requerimientos y
presupuesto a alto nivel?
¿Se definió al Sponsor del proyecto?
¿Se realizó el análisis de todos los
involucrados directa e indirectamente en el
proyecto?
Planificación
¿Se realizaron los niveles de trazabilidad
de los requerimientos?
¿Se conforme el comité de cambios del
proyecto?
¿Se definieron los flujos de control de
cambios para casos de emergencia o
atípicos?
¿Se definió la ruta crítica del proyecto?
¿Se definieron los hitos y puntos de
control?
¿Se definió la reserva y utilidad del
proyecto?
¿Se definieron los lineamientos de
aseguramiento y control de calidad?
¿Se definieron los lineamientos de
aseguramiento y control de calidad?
¿Se definió el organigrama del proyecto?
¿Se definieron los roles y
responsabilidades del proyecto?
¿Se definió los lineamientos y matriz de
comunicaciones?
¿Se definió las escalas de impacto de
riesgo?
¿Se definió las probabilidades de impacto
de riesgo?
¿Se definieron los criterios de evaluación
de proveedores?
Ejecución
¿Se definió la matriz de evaluación para
selección de candidatos?
Monitoreo y Control
¿Se establecieron los controles de valor
ganado?
¿Se establecieron las plantillas de pruebas
unitarias?
Cierre
¿Se obtuvieron las firmas de aprobación
de todos los entregables?
¿Se obtuvo la firma del acta de cierre de
todos los responsables del proyecto?
C. MÉTRICAS
E. LÍMITES
No Aplica.