Resu

Municipalidad distrital de Coyllurqui 2015
I. RESUMEN EJECUTIVO
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A. INFORMACION GENERAL
a.1. Nombre del PIP

“MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO VACUNO LECHERO EN 12 COMUNIDADES DEL
DISTRITO DE COYLLURQUI – PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC”
a.2. Localización
El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Coyllurqui, el cual es uno de los seis
distritos de la provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac.
Cuadro N° 01. Ubicación y Comunidades Beneficiadas con el proyecto.

Departamento /Región Apurímac
Provincia Cotabambas
Distrito Coyllurqui
Pfaco, Pallparo, Manasqui, Coyllurqui,
Comunidades a intervenir Acpitan, Chuyllullo, Chahuay, Sijahui,
Yadquire, Ñahuinlla, Sorcco y Pamputa
Latitud Sur : 13°50’00’’
Ubicación geográfica
Longitud Oeste : 72°25’45’’
Altitud máxima 3,700 msnm – 5,000 msnm
Altitud media 2,500 msnm – 3,700 msnm
Altitud mínima 2,000 msnm – 2,500 msnm
Fuente: Elaboración propia.
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Grafico N° 01: Ubicación Geográfica del distrito de Coyllurqui
Región
Apurímac
Provincia de
Cotabambas
a.3. Institucionalidad
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Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora del estudio de Pre inversión es la Municipalidad Distrital de
Coyllurqui, Provincia de Cotabambas – Apurímac, lo cual se detallan a continuación:
Cuadro 02. Unidad Formuladora del proyecto

UNIDAD FORMULADORA
Sector GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Pliego
COYLLURQUI
Nombre UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de Formular ING. WILFREDO HURTADO MONGE
Teléfono 941-582552
Correo Electrónico Whm12@gmail.com
Persona Responsable de la Unidad
ECON. MIRIAN CONDO SALAS
Formuladora
Unidad Ejecutora
Cuadro 03. Unidad Ejecutora del proyecto

Unidad Ejecutora SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI
Teléfono
Correo Electrónico municoyllurqui@gmail.com
Responsable de la Unidad Ejecutora ING. ROSAURA VILLAFUERTE FERNANDEZ
Cargo SUB GERENTE DE DESARROLLO ECNOMICO Y LOCAL
Se propone como Unidad Ejecutora del presente Proyecto de Inversión Pública a la

Municipalidad Distrital de Coyllurqui, cuyo órgano técnico responsable es la Sub
Gerencia de Desarrollo Económico Local, por ser de competencia y responsabilidad de
dirigir técnica y administrativamente la ejecución del proyecto, siendo este mismo
órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del presente proyecto.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
b.1. Objetivo del Proyecto

"Eficiente rendimiento productivo del ganado vacuno lechero en 12 comunidades del
distrito de Coyllurqui”.
b.2. Medios fundamentales del Proyecto

1. Adecuado manejo de cultivos de pastos y conservación de forrajes.
2. Eficiente mejoramiento genético del ganado vacuno lechero.
3. Adecuadas capacidades técnicas productivas en manejo, alimentación, sanidad y
reproducción.
4. eficiente organización con visión de mercado.
b.3. Alternativas de solución y sus acciones del proyecto (ALTERNATIVA 01)
COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO EN EL CULTIVO DE PASTOS Y CONSERVACIÓN DE

FORRAJES
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Acción 1.1.- Fortalecimiento de Capacidades en el manejo, instalación y conservación de

pastos y forrajes.
Actividad 1.1.1.- Capacitación en Instalación de pastos cultivados.
Actividad 1.1.2.- Capacitación en Conservación de Forrajes (henificado - ensilado).
Actividad 1.1.3.- Instalación de Parcelas demostrativas de pastos cultivados cercado (para
cada beneficiario)
Acción 1.2.- Fortalecimiento de capacidades en el aprovechamiento eficiente de praderas

naturales
Actividad 1.2.1.- Capacitación en eficiente uso de praderas naturales.
Actividad 1.2.2.- Concurso para la protección de praderas naturales (12 eventos).
COMPONENTE II: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO LECHERO
Acción 2.1.- Fortalecimiento de Capacidades para un eficiente mejoramiento genético del

ganado vacuno lechero.
Actividad 2.1.1.- Capacitación en caracterización del ganado vacuno lechero.
Actividad 2.1.2.- Elaboración de un Plan de mejoramiento genético.
Actividad 2.1.3.- Implementación de un módulo de inseminación Artificial (para cada
beneficiario).
Acción 2.2.- Fortalecimiento de los programas de inseminación artificial.

Actividad 2.2.1.- Capacitación en detección de celo.
Actividad 2.2.2.- Adquisición de pajillas de semen.
COMPONENTE III: ADECUADAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS EN MANEJO,

ALIMENTACIÓN, SANIDAD Y REPRODUCCIÓN
Acción 3.1.- Fortalecimiento de capacidades en Nutrición y Alimentación.

Actividad 3.1.1.- Capacitación en nutrición y alimentación de Ganado vacuno lechero.
Actividad 3.1.2.- Capacitación en elaboración de Alimento Balanceado.
Acción 3.2.- Fortalecimiento de capacidades en Sanidad Animal.

Actividad 3.2.1.- Capacitación en diagnóstico, prevención, tratamiento, control y
erradicación de enfermedades.
Actividad 3.2.2.- Campaña de Tratamiento, control y erradicación de enfermedades (12
campañas).
Acción 3.3.- Fortalecimiento de capacidades en Manejo Reproductivo.

Actividad 3.3.1.- Capacitación en Manejo reproductivo de ganado lechero.
COMPONENTE IV: EFICIENTE ORGANIZACIÓN CON VISION DE MERCADO
Acción 4.1.- Fortalecimiento Organizacional para la Producción.

Actividad 4.1.1.- Capacitación en ventajas de organizaciones fortalecidas.
Actividad 4.1.2.- Apoyo en la formalización de organización de ganaderos.
Actividad 4.1.3.- Pasantía de intercambio de experiencias.
Acción 4.2.- Fortalecimiento de la Mentalidad y Gestión Empresarial.

Actividad 4.2.1.- Capacitación en Mentalidad y Gestión empresarial.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
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c.1. Metodología de estimación y proyecciones de la demanda y oferta

Se utilizó la tasa de crecimiento intercensal 0.56% aplicada a la población que será
proyectada según el INEI para el 2015 (año 0).
Cuadro N° 04. Demanda Efectiva (beneficiarios).

AÑO
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pob. Priorizada 1,461 1,469 1,478 1,486 1,494 1,502
Fuente: Equipo Técnico - 2015.
Cuadro N° 05. Demanda Efectiva (familias).

AÑO
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fam. Priorizada 325 327 329 331 332 334
c.2. Brecha oferta – demanda
Balance oferta de servicios de capacitación

Del análisis de oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusión que los servicios
que potencialmente serán demandados son lo que refieren al cálculo del déficit del balance
oferta demanda realizado. Esta realidad demuestra que los proyectos y acciones realizados
en el área de intervención, no han logrado satisfacer en términos de cobertura ni calidad la
demanda de capacitación existente en la zona del proyecto.
La presente propuesta plantea la realización de cursos talleres prácticos con una cobertura
que satisfaga al 100% a los criadores de las 12 comunidades de Coyllurqui, con una
asistencia técnica permanente.
Cuadro N° 06. Balance Oferta Demanda de Servicios de Capacitación
Unidad de
N° Tema Demanda Oferta Brecha
medida
Técnicas para la instalación de pastos
1 Taller 12 0 -12
cultivados en cada comunidad
Técnicas de conservación de forrajes:
2 Taller 12 0 -12
Henificado y Ensilado en cada comunidad
3 Parcelas demostrativas de pastos cultivados Und 325 0 -325
Sensibilización para un manejo adecuado de
4 Taller 12 0 -12
praderas naturales en cada comunidad
Concurso donde se premiara la protección de
5 Und 1 0 -1
praderas al ganado por comunidad
Definición de las características deseables del
6 Taller 12 0 -12
ganado vacuno lechero en cada comunidad
Plan de mejoramiento genético para el distrito
7 Und 1 0 -1
de Coyllurqui
Módulo demostrativos para iniciar el Plan de
8 Mod 1 0 -1
mejoramiento genético en Coyllurqui
Especializara a los productores en la detección
9 Taller 12 0 -12
oportuna del celo en cada comunidad
Pajillas de semen adquiridas para prácticas de
10 Und 975 0 -975
inseminación artificial.
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Nutrición y alimentación de ganado vacuno

11 Taller 12 0 -12
lechero en cada comunidad
Elaboración de alimento balanceado en cada
12 Taller 12 0 -12
comunidad
Diagnóstico, prevención, tratamiento control y
13 Taller 12 0 -12
erradicación de enfermedades
Campaña para el tratamiento, control y
14 Und 1 0 -1
Manejo reproductivo del ganado vacuno
15 Taller 12 0 -12
lechero
16 Ventajas de organizaciones fortalecidas Taller 12 0 -12
17 Organización de ganaderos cuenta con
Und 12 0 -12
personería jurídica
Pasantía a experiencias exitosas de redes
18 empresariales lácteas para 2 representantes Evento 1 0 -1
por comunidad.
Cambio de la mentalidad y gestión
19 Taller 12 0 -12
empresarial
TOTAL 1,449 0 -1,449
Balance oferta demanda de servicios de reproductores para hatos ganaderos

De acuerdo al diagnóstico realizado y al análisis del problema central, se puede apreciar
que existe un déficit considerable de reproductores de calidad para los hatos
principalmente de vientres reproductores; por lo que es necesario insistir en estrategias
sostenibles que propicien la introducción y producción de reproductores que garanticen un
manejo genético adecuado en la zona.
Balance oferta demanda de servicios de asistencia para la instalación y manejo de cultivo

de pastos forrajeros
Usando herramientas de información y observación directa in situ, se pudo apreciar con la
ayuda de los productores que existe un gran déficit de alimentación para la población de
vacunos existente en la zona.
Esta realidad queda evidenciada por el alto nivel de sobrepastoreo existente y la
degradación de los recursos naturales como los pastos naturales, principal zona de
alimentación de estos animales. Los problemas de sobrecarga animal han llevado a su
degradación.
Esta situación empeora en los periodos críticos nutricionales de estos animales, etapas que
se refieren principalmente a la época de lactancia, destete y preñez que coincide con la
etapa crítica de sequía.
c.3. Número de beneficiarios directos del proyecto
En el cuadro siguiente se muestra la población directa siendo 325 familias y 1461
habitantes) entre varones y mujeres -con una estimación de 4.3 hijos por familia-, según la
información del INEI y las encuestas realizadas.
Cuadro N° 07: Población beneficiario del Distrito de Ccapacmarca.

Comunidad Año 2015
Pfaco, Pallparo, Manasqui, Coyllurqui, Acpitan, Chuyllullo, Chahuay,
1,461 hab.
Sijahui, Yadquire, Ñahuinlla, Sorcco y Pamputa
Fuente: Elaboración Propia.
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D. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PIP
d.1. Localización.- La Población objetivo del proyecto por comunidad campesina, se tienen
identificadas 12 comunidades campesinas, en ellas 325 familias que son la población
objetivo de la intervención.
Las comunidades considerados como zona de intervención se encuentran en el ámbito de
la Agencia Agraria de Cotabambas, por lo que para la implementación de recursos para
entrenamiento técnico se hará en coordinación con esta oficina.
En cuanto a la implementación de los módulos demostrativos las diferentes comunidades

campesinas han determinado lugares dentro de sus comunidades de uso comunal o
conjunto que es cedido para realizar las actividades del proyecto en actas de compromiso
que se encuentran en anexos.
Para realizar los cursos capacitación al ser estos en campo se realizara en los lugares donde
se haya implementado los módulos demostrativos diversos.
d.2. Tamaño.- Para determinar el tamaño del proyecto se determina los servicios que ha de
ofrecer, los cuales son:
i. Servicios que cada Proyecto Alternativo Ofrecerá
Cuadro N° 08: El Proyecto Alternativo 1 Ofrecerá

Unidad de
N° Tema Demanda
medida
Técnicas para la instalación de pastos
1 Taller 12
cultivados en cada comunidad
Técnicas de conservación de forrajes:
2 Taller 12
Henificado y Ensilado en cada comunidad
3 Parcelas demostrativas de pastos cultivados Und 325
Sensibilización para un manejo adecuado de
4 Taller 12
praderas naturales en cada comunidad
Concurso donde se premiara la protección de
5 Und 1
praderas al ganado por comunidad
Definición de las características deseables del
6 Taller 12
ganado vacuno lechero en cada comunidad
7 Plan de mejoramiento genético para el distrito
Und 1
de Coyllurqui
Módulo demostrativos para iniciar el Plan de
8 Mod 1
mejoramiento genético en Coyllurqui
Especializara a los productores en la detección
9 Taller 12
oportuna del celo en cada comunidad
Pajillas de semen adquiridas para prácticas de
10 Und 975
inseminación artificial.
Nutrición y alimentación de ganado vacuno
11 Taller 12
lechero en cada comunidad
Elaboración de alimento balanceado en cada
12 Taller 12
comunidad
Diagnóstico, prevención, tratamiento control y
13 Taller 12
Campaña para el tratamiento, control y
14 Und 1
15 Manejo reproductivo del ganado vacuno Taller 12
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lechero
16 Ventajas de organizaciones fortalecidas Taller 12
Organización de ganaderos cuenta con
17 Und 12
personería jurídica
Pasantía a experiencias exitosas de redes
18 empresariales lácteas para 2 representantes Evento 1
por comunidad.
Cambio de la mentalidad y gestión
19 Taller 12
empresarial
TOTAL 1,449
ii. Servicios que cada Proyecto Alternativo Ofrecerá

Teniendo en cuenta que las acciones productivas dirigidas a la crianza de vacunos un factor
estratégico para el logro de los objetivos que permita atender las necesidades existentes,
es pertinente la intervención del presente proyecto, que contribuirá en el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población y en especial en el mejoramiento de la economía
familiar. Existiendo para ello una sumatoria de esfuerzos de los diferentes actores que
contribuirán en la disminución de la pobreza extrema en el distrito de Coyllurqui.
d.3. Tecnología.- La tecnología no es limitante para este tipo de proyecto. Utilizándose los
CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO.
La tecnología utilizada para el mejoramiento genético del ganado vacuno en el presente

proyecto será la inseminación artificial con semen congelado.
COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO EN EL CULTIVO DE PASTOS Y CONSERVACIÓN DE

FORRAJES
Acción 1.1.- Fortalecimiento de Capacidades en el manejo, instalación y conservación de

pastos y forrajes.
Actividad 1.1.1.- Capacitación en Instalación de pastos cultivados.
Actividad 1.1.2.- Capacitación en Conservación de Forrajes (henificado - ensilado).
Actividad 1.1.3.- Instalación de Parcelas demostrativas de pastos cultivados cercado (para
cada beneficiario)
Acción 1.2.- Fortalecimiento de capacidades en el aprovechamiento eficiente de praderas

naturales
Actividad 1.2.1.- Capacitación en eficiente uso de praderas naturales.
Actividad 1.2.2.- Concurso para la protección de praderas naturales (12 eventos).
COMPONENTE II: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO LECHERO

Acción 2.1.- Fortalecimiento de Capacidades para un eficiente mejoramiento genético del
ganado vacuno lechero.
Actividad 2.1.1.- Capacitación en caracterización del ganado vacuno lechero.
Actividad 2.1.2.- Elaboración de un Plan de mejoramiento genético.
Actividad 2.1.3.- Implementación de un módulo de inseminación Artificial (para cada
beneficiario).
Acción 2.2.- Fortalecimiento de los programas de inseminación artificial.

Actividad 2.2.1.- Capacitación en detección de celo.
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Actividad 2.2.2.- Adquisición de pajillas de semen.
COMPONENTE III: ADECUADAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS EN MANEJO,

ALIMENTACIÓN, SANIDAD Y REPRODUCCIÓN
Acción 3.1.- Fortalecimiento de capacidades en Nutrición y Alimentación.
Actividad 3.1.1.- Capacitación en nutrición y alimentación de Ganado vacuno lechero.
Actividad 3.1.2.- Capacitación en elaboración de Alimento Balanceado.
Acción 3.2.- Fortalecimiento de capacidades en Sanidad Animal.

Actividad 3.2.1.- Capacitación en diagnóstico, prevención, tratamiento, control y
Actividad 3.2.2.- Campaña de Tratamiento, control y erradicación de enfermedades (12
campañas).
Acción 3.3.- Fortalecimiento de capacidades en Manejo Reproductivo.

Actividad 3.3.1.- Capacitación en Manejo reproductivo de ganado lechero.
COMPONENTE IV: EFICIENTE ORGANIZACIÓN CON VISION DE MERCADO

Acción 4.1.- Fortalecimiento Organizacional para la Producción.
Actividad 4.1.1.- Capacitación en ventajas de organizaciones fortalecidas.
Actividad 4.1.2.- Apoyo en la formalización de organización de ganaderos.
Actividad 4.1.3.- Pasantía de intercambio de experiencias.
Acción 4.2.- Fortalecimiento de la Mentalidad y Gestión Empresarial.

Actividad 4.2.1.- Capacitación en Mentalidad y Gestión empresarial.
E. COSTOS DEL PIP
e.1. Costos de inversión a precios de mercado
Cuadro N° 9: Costos de inversión a precios de mercado

Costo Costo
Unidad de
Ítem Descripción Medida
Cant. Unitario Total
(S/.) (S/.)
COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO EN EL CULTIVO DE PASTOS Y
1.0 1,320,556.40
CONSERVACIÓN DE FORRAJES
Fortalecimiento de Capacidades en el manejo, instalación y conservación de
1.1 pastos y forrajes
1,287,440.00
1.1.1 Capacitación en Instalación de pastos cultivados Taller 12 315.00 3,780.00
1.1.2 Capacitación en Conservación de Forrajes (henificado - ensilado) Taller 12 580.00 6,960.00
Instalación de Parcelas demostrativas de pastos cultivados cercado (para
1.1.3 Glb 1 1,276,700.00 1,276,700.00
cada beneficiario)
Fortalecimiento de capacidades en el aprovechamiento eficiente de praderas
1.2 naturales
33,116.40
1.2.1 Capacitación en eficiente uso de praderas naturales Taller 12 197.20 2,366.40
1.2.2 Concurso para la protección de praderas naturales (12 eventos) Glb 1 30,750.00 30,750.00
COMPONENTE II: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO DEL
2.0 160,372.00
GANADO VACUNO LECHERO
Fortalecimiento de Capacidades para un eficiente mejoramiento genético del
2.1 ganado vacuno lechero
109,369.00
2.1.1 Capacitación en caracterización del ganado vacuno lechero Taller 12 394.00 4,728.00
2.1.2 Elaboración de un Plan de mejoramiento genético Plan 1 2,076.00 2,076.00
Implementación de un módulo de inseminación Artificial (para cada
2.1.3 Glb 1 102,565.00 102,565.00
beneficiario)
2.2 Fortalecimiento de los programas de inseminación artificial 51,003.00
2.2.1 Capacitación en detección de celo Taller 12 594.00 7,128.00
2.2.2 Adquisición de pajillas de semen Unidad 135 325.00 43,875.00
COMPONENTE III:ADECUADAS CAPACIDADES TÉCNICAS
3.0 PRODUCTIVAS EN MANEJO, ALIMENTACIÓN, SANIDAD Y 45,750.00
REPRODUCCIÓN
Página 12
3.1 Fortalecimiento de capacidades en Nutrición y Alimentación 7,038.00

3.1.1 Capacitación en nutrición y alimentación de Ganado vacuno lechero Taller 12 309.00 3,708.00
3.1.2 Capacitación en elaboración de Alimento Balanceado Taller 12 277.50 3,330.00
3.2 Fortalecimiento de capacidades en Sanidad Animal 35,004.00
Capacitación en diagnóstico, prevención, tratamiento, control y erradicación
3.2.1 Taller 12 309.00 3,708.00
de enfermedades.
Campaña de Tratamiento, control y erradicación de enfermedades (12
3.2.2 Glb 1 31,296.00 31,296.00
campañas)
3.3 Fortalecimiento de capacidades en Manejo Reproductivo 3,708.00
3.3.1 Capacitación en Manejo reproductivo de ganado lechero Taller 12 309.00 3,708.00
COMPONENTE IV: EFICIENTE ORGANIZACIÓN CON VISION DE
4.0 81,916.00
MERCADO
4.1 Fortalecimiento Organizacional para la Producción 72,208.00
4.1.1 Capacitación en ventajas de organizaciones fortalecidas Glb 1 50,958.00 50,958.00
4.1.2 Apoyo en la formalización de organización de ganaderos Organización 12 1,000.00 12,000.00
4.1.3 Pasantía de intercambio de experiencias Pasantía 1 9,250.00 9,250.00
4.2 Fortalecimiento de la Mentalidad y Gestión Empresarial 9,708.00
4.2.1 Capacitación en Mentalidad y Gestión empresarial Taller 12 809.00 9,708.00
COSTO DIRECTO 1,608,594.40
GASTOS GENERALES 26% 412,443.60
SUPERVISION 3% 48,257.83
LIQUIDACION 2% 24,128.92
LINEA DE BASE Y EVALUACION DE IMPACTO 1% 16,085.94
EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00
COSTO TOTAL (S/.) 2,124,510.70
e.2. Costos de Operación y Mantenimiento
Cuadro N° 10. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios de mercado y a

precios sociales – Alternativa I y II.
COSTO/
COSTO/ ANUAL A
DESCRIPCION U.M. CANT. P.U.
MES PRECIOS
PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIÓN 27,000.00
Alquiler servicio de Movilidad Glob 10.00 150.00 1,500.00 18,000.00
Gasolina de 84 Gln 20.00 15.00 300.00 3,600.00
Insumos de sanidad animal Glob 3.00 50.00 150.00 1,800.00
Asistencia técnica Glob 3.00 100.00 300.00 3,600.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 28,800.00
Mantenimiento Equipos de campo Glob 3.00 350.00 1,050.00 12,600.00
Mantenimiento Equipos de transporte Glob 3.00 450.00 1,350.00 16,200.00
TOTAL 55,800.00
Cuadro N° 11. Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios de

mercado y a precios sociales – Alternativa I.
COSTO/ COSTO/
COSTO/ ANUAL A ANUAL A
DESCRIPCION U.M. CANT. P.U. F.C.
MES PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN 21,300.00 18,729.30
Servicio de Inseminación Artificial Glob 1.00 25.00 25.00 300.00 0.909 272.70
Gasolina de 84 Galones 10.00 15.00 150.00 1,800.00 0.847 1,524.60
Insumos de Inseminación artificial Glob 1.00 350.00 350.00 4,200.00 0.847 3,557.40
Insumos de sanidad animal Glob 1.00 350.00 350.00 4,200.00 0.847 3,557.40
Asistencia técnica Glob 1.00 900.00 900.00 10,800.00 0.909 9,817.20
COSTOS DE MANTENIMIENTO 117,600.00 106,898.40
Mantenimiento Equipos de campo Glob 1.00 350.00 350.00 4,200.00 0.909 3,817.80
Alimentación del ganado PPC Glob 6.00 1,500.00 9,000.00 108,000.00 0.909 98,172.00
Página 13
Mantenimiento Equipos de transporte Glob 1.00 450.00 450.00 5,400.00 0.909 4,908.60
TOTAL 138,900.00 125,627.70
Cuadro N° 12. Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios de

mercado y a precios sociales – Alternativa II.
COSTO/ COSTO/
COSTO/ ANUAL A ANUAL A
DESCRIPCION U.M. CANT. P.U. F.C.
MES PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN 87,840.00 87,169.68
Ganados PPC Glob 6.00 1,000.00 6,000.00 72,000.00 0.909 65,448.00
Gasolina de 84 Galones 20.00 15.00 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
Insumos de sanidad animal Glob 1.00 120.00 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68
Asistencia técnica Glob 1.00 900.00 900.00 10,800.00 0.909 9,817.20
COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,400.00 7,635.60
Mantenimiento Equipos de campo Glob 1.00 250.00 250.00 3,000.00 0.909 2,727.00
Mantenimiento Equipos de transporte Glob 1.00 450.00 450.00 5,400.00 0.909 4,908.60
TOTAL 96,240.00 94,805.28
F. EVALUACIÓN
Se presenta el Flujo de Beneficios de la Alternativa propuesta, el horizonte de evaluación es
de 5 años; se tiene como ingresos la producción de leche y la saca de animales para venta.
Como se aprecia el incremento de los Beneficios se da desde el primer año y es de acuerdo
a la implementación progresiva del proyecto, de igual forma ocurre con los Beneficios
Incrementales ocasionados por la ejecución del Proyecto.
f.1. Beneficiarios directos
Cuadro N° 13. Proyección de la población beneficiaria directa.

AÑO
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pob. Priorizada 1,461 1,469 1,478 1,486 1,494 1,502
Cuadro N° 05. Demanda Efectiva (familias).
AÑO
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fam. Priorizada 325 327 329 331 332 334
f.2. Costos sociales del PIP
Cuadro N° 14. Costos de Inversión a precios sociales (ALTERNATIVA 01)

Costo Costo
Costo Total a Total a
Unidad de
Ítem Descripción Medida
Cant. Unitario Precios F.C. Precios
(S/.) Privados Sociales
(S/.) (S/.)
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COMPONENTE I: INSTALACION Y MANEJO DE

1.0 1,320,556.40 1,200,385.77
PASTOS CULTIVADOS
Fortalecimiento de Capacidades en el manejo,
1.1 instalación y conservación de pastos y forrajes
1,287,440.00 1,170,282.96
1.1.1 Capacitación en Instalación de pastos cultivados Taller 12 315.00 3,780.00 0.909 3,436.02
Capacitación en Conservación de Forrajes
1.1.2 Taller 12 580.00 6,960.00 0.909 6,326.64
(henificado - ensilado)
Instalación de Parcelas demostrativas de pastos
1.1.3 Glb 1 1,276,700.00 1,276,700.00 0.909 1,160,520.30
cultivados cercado (para cada beneficiario)
Fortalecimiento de capacidades en el
1.2 aprovechamiento eficiente de praderas naturales
33,116.40 30,102.81
Capacitación en eficiente uso de praderas
1.2.1 Taller 12 197.20 2,366.40 0.909 2,151.06
naturales
1.2.2 Concurso para la protección de praderas naturales
Glb 1 30,750.00 30,750.00 0.909 27,951.75
(12 eventos)
COMPONENTE II: EFICIENTE MEJORAMIENTO
2.0 160,372.00 141,741.65
GENETICO DEL GANADO VACUNO LECHERO
Fortalecimiento de Capacidades para un eficiente
2.1 mejoramiento genético del ganado vacuno lechero
109,369.00 99,416.42
Capacitación en caracterización del ganado
2.1.1 Taller 12 394.00 4,728.00 0.909 4,297.75
vacuno lechero
2.1.2 Elaboración de un Plan de mejoramiento genético Plan 1 2,076.00 2,076.00 0.909 1,887.08
Implementación de un módulo de inseminación
2.1.3 Glb 1 102,565.00 102,565.00 0.909 93,231.59
Artificial (para cada beneficiario)
Fortalecimiento de los programas de inseminación
2.2 artificial
51,003.00 42,325.23
2.2.1 Capacitación en detección de celo Taller 12 594.00 7,128.00 0.909 6,479.35
2.2.2 Adquisición de pajillas de semen Unidad 135 325.00 43,875.00 0.817 35,845.88
COMPONENTE III: EFICIENTE MANEJO EN LA
3.0 45,750.00 41,586.75
CRIANZA DEL GANADO VACUNO LECHERO
Fortalecimiento de capacidades en Nutrición y
3.1 Alimentación
7,038.00 6,397.54
Capacitación en nutrición y alimentación de
3.1.1 Taller 12 309.00 3,708.00 0.909 3,370.57
Ganado vacuno lechero
Capacitación en elaboración de Alimento
3.1.2 Taller 12 277.50 3,330.00 0.909 3,026.97
Balanceado
3.2 Fortalecimiento de capacidades en Sanidad Animal 35,004.00 31,818.64
Capacitación en diagnóstico, prevención,
3.2.1 tratamiento, control y erradicación de Taller 12 309.00 3,708.00 0.909 3,370.57
enfermedades.
Campaña de Tratamiento, control y erradicación
3.2.2 Glb 1 31,296.00 31,296.00 0.909 28,448.06
de enfermedades (12 campañas)
Fortalecimiento de capacidades en Manejo
3.3 Reproductivo
3,708.00 3,370.57
Capacitación en Manejo reproductivo de ganado
3.3.1 Taller 12 309.00 3,708.00 0.909 3,370.57
lechero
COMPONENTE IV: EFICIENTE ORGANIZACIÓN
4.0 81,916.00 74,461.64
CON VISION DE MERCADO
4.1 Fortalecimiento Organizacional para la Producción 72,208.00 65,637.07
4.1.1 Capacitación en ventajas de organizaciones
Taller 1 50,958.00 50,958.00 0.909 46,320.82
fortalecidas
Apoyo en la formalización de organización de
4.1.2 Organización 12 1,000.00 12,000.00 0.909 10,908.00
ganaderos
4.1.3 Pasantía de intercambio de experiencias Pasantía 1 9,250.00 9,250.00 0.909 8,408.25
Fortalecimiento de la Mentalidad y Gestión
4.2 Empresarial
9,708.00 8,824.57
4.2.1 Capacitación en Mentalidad y Gestión empresarial Taller 12 809.00 9,708.00 0.909 8,824.57
COSTO DIRECTO 1,608,594.40 1,458,175.81
GASTOS GENERALES 26% 412,443.60 12% 180,813.80
SUPERVISION 3% 48,257.83 4% 58,327.03
LIQUIDACION 2% 24,128.92 1% 14,581.76
LINEA DE BASE Y EVALUACION DE IMPACTO 1% 16,085.94 2% 29,163.52
EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00 0.909 13,635.00
COSTO TOTAL (S/.) 2,124,510.70 1,754,696.92
f.3. Metodología de evaluación

Socialmente el proyecto de acuerdo a la TIR es superior a la tasa de descuento (9%); el VAN
para la alternativa I es S/. 1,445,810.42 y la relación beneficio costos es mayor a uno.
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Cuadro Nº 15. Resumen de Evaluación Neta Alternativa 1 y 2.

Alternativa 01 Alternativa 02
INDICADOR Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
INVERSION 2,124,510.70 1,754,696.92 2,224,996.72 2,009,922.26
VAN 1,175,004.84 1,445,810.42 476,054.16 37,444.40
TIR 26.21% 35.12% 16.40% 9.66%
B/C 1.22 1.38 1.06 0.98
f.4. Análisis de Sensibilidad
Cuadro Nº 16. Análisis de Sensibilidad a Precios de Mercado y Sociales – Alternativa I.

VARIACION VAN PRECIOS VAN PRECIOS TIR PRECIOS TIR PRECIOS
PORCENTUAL PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
VAN -40% 4,948,469.45 4,775,049.82 60.80% 73.27%
VAN -35% 4,842,243.92 4,687,314.97 56.59% 67.98%
VAN -30% 4,736,018.38 4,599,580.13 52.93% 63.42%
VAN -25% 4,629,792.85 4,511,845.28 49.71% 59.42%
VAN -20% 4,523,567.31 4,424,110.43 46.84% 55.90%
VAN -15% 4,417,341.78 4,336,375.59 44.28% 52.76%
VAN -10% 4,311,116.24 4,248,640.74 41.96% 49.94%
VAN -5% 4,204,890.71 4,160,905.90 39.86% 47.39%
VAN AL 100% 4,098,665.17 4,073,171.05 37.94% 45.07%
VAN +5% 3,992,439.64 3,985,436.20 36.17% 42.95%
VAN +10% 3,886,214.10 3,897,701.36 34.54% 41.01%
VAN +15% 3,779,988.57 3,809,966.51 33.04% 39.21%
VAN +20% 3,673,763.03 3,722,231.67 31.63% 37.55%
VAN +25% 3,567,537.50 3,634,496.82 30.32% 36.00%
VAN +30% 3,461,311.96 3,546,761.98 29.09% 34.56%
VAN +35% 3,355,086.43 3,459,027.13 27.94% 33.21%
VAN +40% 3,248,860.89 3,371,292.28 26.86% 31.94%
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El proyecto es sostenible en el tiempo, porque dejará organizaciones de productores
fortalecidas, articuladas al mercado y en proceso de mejoramiento de la calidad y volumen
de producción que hace sostenible el incremento de sus ingresos.
El enfoque de desarrollo integral asegura la sostenibilidad de los resultados del proyecto en
el tiempo.
Desarrollo de Capacidades:
- El desarrollo de capacidades productivas en el manejo de la crianza, valor agregado y
comercialización.
- El desarrollo de competencias en gestión empresarial, la misma que contribuye a la
generación de ingresos y trabajo.
- Familias organizadas de las Asociaciones de productores fortalecidas en su autoestima
y desarrollo personal. Resultado de las acciones del proyecto.
Articulación al mercado y desarrollo del producto:

- Familias organizadas en Asociaciones de productores establecen una cartera de clientes
permanentes, como resultado de la producción de calidad.
Página 16
- En un periodo de tres años, el proyecto se consolida económicamente, definida por el

flujo de caja del proyecto.
- Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento.
- Las Asociaciones de productores trabajan y producen formando una Red de
productores, la misma que les permitirá desarrollar compras y ventas conjuntas.
Conduciendo a la reducción de costos y a la consolidación de la oferta. La consolidación
de la oferta permitirá mejorar la capacidad de negociación de los productos.
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

operación:
Las Asociaciones de productores serán fortalecidas por el proyecto, de manera que
permitirá la viabilidad organizativa para conducir en forma empresarial la actividad
económica.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento:

Al concluir el proyecto de inversión, los beneficiarios estarán en las condiciones de financiar
los costos de operación y mantenimiento.
La participación de los beneficiarios:

Se ha desarrollado reuniones con los beneficiarios para identificar los ejes de intervención
del proyecto, las mismas que se detalla en los componentes.
H. IMPACTO AMBIENTAL
La crianza de ganado lechero genera múltiples beneficios respecto al medio ambiente y en
lo social, en tanto los excrementos son aprovechables para las labores agrícolas. La siembra
de alfalfa contribuye a la generación de nitrógeno a través de simbiosis, contribuyendo al
enriquecimiento de la tierra para el cultivo de otros productos andinos.
Sus efectos al medio ambiente son positivos. Para la instalación de las pequeñas
infraestructuras en la modalidad planteada por el proyecto, no requiere remover grandes
cantidades de terreno y menos generar escombros. La instalación de las infraestructuras
con la adecuación a espacios mínimos, sin alterar ni modificar el medio ambiente y la
naturaleza local.
I. PLAN DE IMPLEMENTACION
El proyecto se implementará por administración directa, en un periodo de 36 meses
calendarios donde se desarrollarán las acciones de fortalecimiento de capacidades. Por lo
tanto la entidad ejecutora deberá implementarse con un equipo de profesionales idóneos
para su implementación.
La adquisición de Materiales, estará de acuerdo al desagregado de recursos del

presupuesto y al igual que el de la mano de obra de acuerdo a una programación; y para la
adquisición de materiales, previamente el desagregado de recursos tendrá la firma del
Responsable del Proyecto y el visto bueno del asistente Administrativo, para luego ser
remitido a la oficina de logística para su adquisición.
Cuadro N° 17. Cronograma Físico – Alternativa I.

Unidad de Meta
COMPONENTES Medida
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Física
Página 17
1.0 Instalación y manejo de pastos cultivados

1.1 Fortalecimiento de Capacidades en el manejo, instalación y conservación de pastos y forrajes
1.1.1 Capacitación en Instalación de pastos cultivados Taller 75% 25% 100%
1.1.2 Capacitación en Conservación de Forrajes (henificado - ensilado) Taller 50% 50% 100%
1.1.3 Instalación de Parcelas demostrativas de pastos cultivados cercado Glb 50% 50% 100%
1.2 Fortalecimiento de capacidades en el aprovechamiento eficiente de praderas naturales
1.2.1 Capacitación en eficiente uso de praderas naturales Taller 100% 100%
1.2.2 Concurso para la protección de praderas naturales Glb 100% 100%
2.0 Eficiente mejoramiento genético del Ganado Vacuno lechero
2.1 Fortalecimiento de Capacidades para un eficiente mejoramiento genético del ganado vacuno lechero
2.1.1 Capacitación en caracterización del ganado vacuno lechero Taller 100% 100%
2.1.2 Elaboración de un Plan de mejoramiento genético Plan 100% 100%
2.1.3 Implementación de un módulo de inseminación Artificial Glb 100% 100%
2.2 Fortalecimiento de los programas de inseminación artificial
2.2.1 Capacitación en detección de celo Taller 100% 100%
2.2.2 Adquisición de pajillas de semen Unidad 100% 100%
3.0 Eficiente Manejo en la crianza del Ganado vacuno lechero 0%
3.1 Fortalecimiento de capacidades en Nutrición y Alimentación
3.1.1 Capacitación en nutrición y alimentación de Ganado vacuno lechero Taller 100% 100%
3.1.2 Capacitación en elaboración de Alimento Balanceado Taller 100% 100%
3.2 Fortalecimiento de capacidades en Sanidad Animal
3.2.1 Capacitación en diagnóstico, prevención, tratamiento, control y erradicación de enfermedades Taller 33% 33% 34% 100%
3.2.2 Campaña de Tratamiento, control y erradicación de enfermedades Glb 33% 33% 34% 100%
3.3 Fortalecimiento de capacidades en Manejo Reproductivo
3.3.1 Capacitación en Manejo reproductivo de ganado lechero Taller 20% 40% 40% 100%
4.0 Eficiente Organización con visión de mercado
4.1 Fortalecimiento Organizacional para la Producción
4.1.1 Capacitación en ventajas de organizaciones fortalecidas Taller 100% 100%
4.1.2 Apoyo en la formalización de organización de ganaderos Organización 100% 100%
4.1.3 Pasantía de intercambio de experiencias Pasantía 100% 100%
4.2 Fortalecimiento de la Mentalidad y Gestión Empresarial 0%
4.2.1 Capacitación en Mentalidad y Gestión empresarial Taller 100% 100%
Costo Directo 0%
Gastos Generales 30% 40% 30% 100%
Supervisión Mes 20% 40% 40% 100%
Liquidación Mes 100% 100%
Línea de Base y Evaluación de Impacto Estudio 100% 100%
Expediente Tecnico Unidad 100% 100%
Cuadro N° 18. Cronograma Financiero – Alternativa I.
Unidad de
COMPONENTES Medida
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Meta Física
1.0 Instalación y manejo de pastos cultivados

Fortalecimiento de Capacidades en el manejo, instalación y conservación de pastos y
1.1 forrajes
1.1.1 Capacitación en Instalación de pastos cultivados Taller 2,835.00 945.00 3,780.00
1.1.2 Capacitación en Conservación de Forrajes (henificado - ensilado) Taller 3,480.00 3,480.00 6,960.00
1.1.3 Instalación de Parcelas demostrativas de pastos cultivados cercado Glb 638,350.00 638,350.00 1,276,700.00
1.2 Fortalecimiento de capacidades en el aprovechamiento eficiente de praderas naturales
1.2.1 Capacitación en eficiente uso de praderas naturales Taller 2,366.40 2,366.40
1.2.2 Concurso para la protección de praderas naturales Glb 30,750.00 30,750.00
2.0 Eficiente mejoramiento genético del Ganado Vacuno lechero
Fortalecimiento de Capacidades para un eficiente mejoramiento genético del ganado
2.1 vacuno lechero
2.1.1 Capacitación en caracterización del ganado vacuno lechero Taller 4,728.00 4,728.00
2.1.2 Elaboración de un Plan de mejoramiento genético Plan 2,076.00 2,076.00
2.1.3 Implementación de un módulo de inseminación Artificial Glb 102,565.00 102,565.00
2.2 Fortalecimiento de los programas de inseminación artificial
2.2.1 Capacitación en detección de celo Taller 7,128.00 7,128.00
2.2.2 Adquisición de pajillas de semen Unidad 43,875.00 43,875.00
3.0 Eficiente Manejo en la crianza del Ganado vacuno lechero 0.00
3.1 Fortalecimiento de capacidades en Nutrición y Alimentación
3.1.1 Capacitación en nutrición y alimentación de Ganado vacuno lechero Taller 3,708.00 3,708.00
3.1.2 Capacitación en elaboración de Alimento Balanceado Taller 3,330.00 3,330.00
3.2 Fortalecimiento de capacidades en Sanidad Animal
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Capacitación en diagnóstico, prevención, tratamiento, control y erradicación de

3.2.1 Taller 1,223.64 1,223.64 1,260.72 3,708.00
enfermedades
3.2.2 Campaña de Tratamiento, control y erradicación de enfermedades Glb 10,327.68 10,327.68 10,640.64 31,296.00
3.3 Fortalecimiento de capacidades en Manejo Reproductivo
3.3.1 Capacitación en Manejo reproductivo de ganado lechero Taller 741.60 1,483.20 1,483.20 3,708.00
4.0 Eficiente Organización con visión de mercado
4.1 Fortalecimiento Organizacional para la Producción
4.1.1 Capacitación en ventajas de organizaciones fortalecidas Taller 50,958.00 50,958.00
4.1.2 Apoyo en la formalización de organización de ganaderos Organización 12,000.00 12,000.00
4.1.3 Pasantía de intercambio de experiencias Pasantía 9,250.00 9,250.00
4.2 Fortalecimiento de la Mentalidad y Gestión Empresarial 0.00
4.2.1 Capacitación en Mentalidad y Gestión empresarial Taller 9,708.00 9,708.00
Costo Directo
Gastos Generales 123,733.08 164,977.44 123,733.08 412,443.60
Supervisión Mes 9,651.57 19,303.13 19,303.13 48,257.83
Liquidación Mes 24,128.92 24,128.92
Línea de Base y Evaluación de Impacto Estudio 16,085.94 16,085.94
Expediente Tecnico Unidad 15,000.00 15,000.00
TOTAL 863,149.57 992,059.49 269,301.63 2,124,510.70
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
De la entidad ejecutora
La Unidad de desarrollo Económico Local, a través de la gerencia del Gobierno Municipal
del distrito de Coyllurqui, tiene experiencia en la ejecución de Proyectos de Desarrollo
Productivo, y actividades de fortalecimiento de capacidades productivas y organizativas,
cuenta con un Stan de profesionales, que garantizan un trabajo Institucional de forma
ordenada y planificada, toda vez que dentro de su estructura orgánica cuenta con
instancias administrativas, logísticas y de supervisión implementadas que le permitirá
ejecutar el proyecto por administración directa sin ningún inconveniente de conformidad a
las especificaciones Técnicas y Normas Legales vigentes. La que será responsable de la
ejecución e implementación de los proyectos, para cuyo fin se halla equipado con
profesionales dedicados a la formulación, ejecución y operación de los proyectos ubicados
en su ámbito de intervención.
Las municipalidades tienen establecida una estructura funcional y de acuerdo con las
normas vigentes, deben definir su estructura orgánica. Efectivamente, conforme el Art. 28
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades:
La estructura orgánica municipal básica de la municipalidad comprende en el ámbito

administrativo, a la gerencia municipal, el órgano de auditoria interna, la procuraduría
pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y la oficina de planeamiento y presupuesto;
ella de acuerdo a su disponibilidad económica y los límites presupuestales asignados para
gasto corriente. Los demás órganos de línea, apoyo y asesoría se establecen conforme lo
determina cada gobierno local.
De los usuarios
El cumplimiento de aporte de los beneficiarios es un requisito indispensable para gestión
del Proyecto. Por lo que, los beneficiarios, asociaciones y directivos comunales deben
conocer el monto que deberán aportar.
Para ello, es necesario elaborar un cronograma de aporte, previendo las labores que ellos
puedan tener durante el año y el calendario agrícola, así como la modalidad de aporte
(mano de obra, materiales, áreas de cultivo, etc.).
Página 19
Durante la implementación del Proyecto en función del aporte de los beneficiarios, el

padrón de beneficiarios deberá ser reajustado, debiendo ser re-empadronados únicamente
los beneficiarios portantes.
Formulación y cumplimiento del plan de trabajo anual, discutido y aprobado por la

asamblea general. Fijar y aplicar el cobro de cuotas y multas y sanciones, discutidas y
aprobadas por la asamblea general.
K. MATRIZ DE MARCO LOGICO

Cuadro N° 19: MML.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Desarrollo socioeconómico Disminución en un 50% de las Encuestas a los
de las familias. necesidades básicas insatisfechas. productores y
censos
FIN
Incrementar el nivel de Incremento del rendimiento productivo Resultados de la - La demanda de los

rendimiento productivo del del ganado lechero de 5 a 10 litros evaluación ex post productos de ganado
PROPOSITO
ganado lechero en el distrito diarios como promedio. del proyecto. lechero.

de Coyllurqui. - Los productores de
ganado lechero acepten
las nuevas formas de
manejo invirtiendo en la
nueva crianza
Componente I: AdecuadoII. - 01 curso taller en instalación de - Observación Se mantenga la
manejo de cultivos de pastos pastos cultivados. directa a los estabilidad económica,
y conservación de forrajesIII. - 01 curso taller en conservación de productores de social y política en el
forraje: henificado y ensilado. ganado lechero gobierno local.
IV. - Instalación de parcelas demostrativas
de pastos cultivados. - Registro de la
V. - 01 curso taller en el uso eficiente del producción por unid
agua para riego. /vaca/día.
VI. - Concurso Para la protección de Registro de venta
manantes. de lácteos.
Componente II: EficienteVII. - 01 taller en caracterización del ganado
mejoramiento genético del vacuno lechero. - Registro e informe
ganado vacuno lechero. - Elaboración de un plan de técnico del
mejoramiento genético. profesional a cargo
- Implementación con el mejoramiento
genético.
COMPONENTES
- 01 curso taller en detección de celo

Implementación con pajillas de semen
(975 pajillas).
Componente III: Adecuadas
VIII. - 01 curso taller en nutrición y
capacidades técnicas alimentación del ganado vacuno
productivas en manejo, lechero.
alimentación, sanidad y IX. - 01 curso taller en elaboración de
reproducción. alimentos balanceado.
X. - 01 curso taller en prevención,
diagnóstico, tratamiento control y
XI. - 01 Campaña de tratamiento, control y
XII. - 01 curso taller en manejo reproductivo
de ganado lechero.
Componente IV: EficienteXIII. - 01 taller en ventajas de
organización con visión de organizaciones fortalecidas.
mercado XIV. - 01 organización formalizada de
ganaderos con personería jurídica.
XV. - 01 pasantía a experiencias exitosas
Página 20
de redes empresariales lácteas.

XVI. - 01 curso taller en mentalidad y gestión
empresarial.
Acción 1.1.- Fortalecimiento Acción 1.1.- Por un costo de Informes mensuales - Los productores
de capacidades en el S/.1,287,440.00 nuevos soles. del avance dispuestos a mejorar
manejo, instalación y financiero sus condiciones de
conservación de pastos y crianza.
forrajes.
Acción 1.2.- Fortalecimiento Acción 1.2.- Por un costo de - Municipio ejecutara el
de capacidades en el S/.33,116.40 nuevos soles. proyecto.
aprovechamiento eficiente de
praderas naturales.
Acción 2.1.- Fortalecimiento Acción 2.1.- Por un costo de Informes mensuales
de Capacidades para un S/.109,369.00 nuevos soles. del avance
eficiente mejoramiento financiero
genético del ganado vacuno Acción 2.2.- Por un costo de
lechero. S/.51,003.00 nuevos soles.
Acción 2.2.- Fortalecimiento
de los programas de
inseminación artificial
de capacidades en Nutrición S/.7,038.00 nuevos soles. del avance
y Alimentación. financiero
de capacidades en sanidad Acción 3.2.- Por un costo de
animal. S/.35,004.00 nuevos soles.
de capacidades en el manejo
reproductivo Acción 3.3.- Por un costo de
S/.3,708.00 nuevos soles.

Organizacional para la S/.72,208.00 nuevos soles. del avance
ACCIONES
Producción. financiero
Acción 4.2.- Fortalecimiento Acción 4.2.- Por un costo de
de la Mentalidad y Gestión S/.9,708.00 nuevos soles.
Empresarial
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto plantea las siguientes conclusiones y recomendaciones:
 El monto de inversión a precios privados es de S/. 2,124,510.70 nuevos soles, y a

precios sociales es de S/. 1,754,696.92 nuevos soles.
 El proyecto contribuirá en la generación de ingresos y la mejora de la nutrición de
las familias beneficiarias, como consecuencia del emprendimiento de la actividad
económica. Con el ingreso adicional con que cuenten las familias beneficiarias
pondrán contribuir a la mejora de su calidad de vida.
 Las familias beneficiarias cuentan con una vocación a la crianza de ganado lechero.
 El proyecto demuestra una rentabilidad y sostenibilidad económica y social,
generando fuentes de trabajo para 325 familias del estrato de pobre.
 Existe indicios de un mercado potencial para los derivados lácteos, siendo los
principales demandantes los pobladores del distrito, en segundo lugar el mercado
regional.
 En los impactos al medio ambiente, sus efectos son neutros y al contrario
contribuye a la conservación del suelo, al sembrar alfalfa, Rye grass así como al
producir abonos que se utilizará en los terrenos de cultivo.
 Los beneficiarios han demostrado interés y se han empoderado del proyecto,
puesto que ha sido un reclamo y necesidad sentida por años.
Página 21
 De la evaluación realizada obtuvimos indicadores que nos demuestran la

rentabilidad social del proyecto, lo cual conduce a tomar la decisión de realizar la
inversión; los indicadores obtenidos son los que se muestran en el siguiente
cuadro.
Alternativa 01 Alternativa 02
INDICADOR Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
INVERSION 2,124,510.70 1,754,696.92 2,224,996.72 2,009,922.26
VAN 1,175,004.84 1,445,810.42 476,054.16 37,444.40
TIR 26.21% 35.12% 16.40% 9.66%
B/C 1.22 1.38 1.06 0.98
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Municipalidad distrital de Coyllurqui 2015

a.1. Nombre del PIP

Cuadro N° 01. Ubicación y Comunidades Beneficiadas con el proyecto.

Grafico N° 01: Ubicación Geográfica del distrito de Coyllurqui

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 02. Unidad Formuladora del proyecto

Cuadro 03. Unidad Ejecutora del proyecto

Se propone como Unidad Ejecutora del presente Proyecto de Inversión Pública a la

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

b.1. Objetivo del Proyecto

b.2. Medios fundamentales del Proyecto

b.3. Alternativas de solución y sus acciones del proyecto (ALTERNATIVA 01)

COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO EN EL CULTIVO DE PASTOS Y CONSERVACIÓN DE

Acción 1.1.- Fortalecimiento de Capacidades en el manejo, instalación y conservación de

Acción 1.2.- Fortalecimiento de capacidades en el aprovechamiento eficiente de praderas

COMPONENTE II: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO LECHERO

Acción 2.1.- Fortalecimiento de Capacidades para un eficiente mejoramiento genético del

Acción 2.2.- Fortalecimiento de los programas de inseminación artificial.

COMPONENTE III: ADECUADAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS EN MANEJO,

Acción 3.1.- Fortalecimiento de capacidades en Nutrición y Alimentación.

Acción 3.2.- Fortalecimiento de capacidades en Sanidad Animal.

Acción 3.3.- Fortalecimiento de capacidades en Manejo Reproductivo.

COMPONENTE IV: EFICIENTE ORGANIZACIÓN CON VISION DE MERCADO

Acción 4.1.- Fortalecimiento Organizacional para la Producción.

Acción 4.2.- Fortalecimiento de la Mentalidad y Gestión Empresarial.

c.1. Metodología de estimación y proyecciones de la demanda y oferta

Cuadro N° 04. Demanda Efectiva (beneficiarios).

Cuadro N° 05. Demanda Efectiva (familias).

c.2. Brecha oferta – demanda

Balance oferta de servicios de capacitación

Nutrición y alimentación de ganado vacuno

Balance oferta demanda de servicios de reproductores para hatos ganaderos

Balance oferta demanda de servicios de asistencia para la instalación y manejo de cultivo

Cuadro N° 07: Población beneficiario del Distrito de Ccapacmarca.

D. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PIP

En cuanto a la implementación de los módulos demostrativos las diferentes comunidades

i. Servicios que cada Proyecto Alternativo Ofrecerá

Cuadro N° 08: El Proyecto Alternativo 1 Ofrecerá

ii. Servicios que cada Proyecto Alternativo Ofrecerá

La tecnología utilizada para el mejoramiento genético del ganado vacuno en el presente

COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO EN EL CULTIVO DE PASTOS Y CONSERVACIÓN DE

Acción 1.1.- Fortalecimiento de Capacidades en el manejo, instalación y conservación de

Acción 1.2.- Fortalecimiento de capacidades en el aprovechamiento eficiente de praderas

COMPONENTE II: EFICIENTE MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO LECHERO

Acción 2.2.- Fortalecimiento de los programas de inseminación artificial.

Actividad 2.2.2.- Adquisición de pajillas de semen.

COMPONENTE III: ADECUADAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS EN MANEJO,

Acción 3.2.- Fortalecimiento de capacidades en Sanidad Animal.

Acción 3.3.- Fortalecimiento de capacidades en Manejo Reproductivo.

COMPONENTE IV: EFICIENTE ORGANIZACIÓN CON VISION DE MERCADO

Acción 4.2.- Fortalecimiento de la Mentalidad y Gestión Empresarial.

E. COSTOS DEL PIP

e.1. Costos de inversión a precios de mercado

Cuadro N° 9: Costos de inversión a precios de mercado

3.1 Fortalecimiento de capacidades en Nutrición y Alimentación 7,038.00

e.2. Costos de Operación y Mantenimiento

Cuadro N° 10. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios de mercado y a

Cuadro N° 11. Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios de

Cuadro N° 12. Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios de

f.1. Beneficiarios directos

Cuadro N° 13. Proyección de la población beneficiaria directa.

f.2. Costos sociales del PIP

Cuadro N° 14. Costos de Inversión a precios sociales (ALTERNATIVA 01)