Procedimiento: Código: PR.GC.04.19.

01
ACTIVIDADES PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Versión: Fecha Vigencia:
PERSONAL PROCESOS DEL CDP (Bel Star S.A.) 3 28/08/2015
Política: Programa de Aseguramiento Proceso: Gestión de calidad en Logística,
de Calidad en CDP´s CDP, Distribución y ciclo de pedido

Objetivo

Impartir a los colaboradores del CDP los lineamientos sobre las Buenas Prácticas que aplican a los procesos de
almacenamiento, armado de pedidos, distribución, transporte terrestre y CDR´s, con el fin de mejorar su
desempeño a nivel laboral que a su vez se verá reflejado en el mejoramiento de los procesos.

Alcance

Este procedimiento aplica a todo el personal del CDP Colombia: Almacén de Producto Terminado, exportaciones,
armado de pedidos, despachos, distribución y CDR de la compañía Bel Star S.A.

Glosario

Expositor: Persona encargada de impartir la información.

Facilitador: Persona encargada de guiar la lectura de documentos en el proceso

CDP: Centro de Distribución País, centro que plantea la distribución de los materiales basado en las
necesidades de su propia venta y en pedidos de otros centros que son abastecidos por él (CATs y/o tiendas).

Actividades

Coordinador / Analista gestión de calidad CDP

1. Diseña y elabora a principio de cada año el "Cronograma programa de aseguramiento de calidad"

FM.GC.04.19.01.01, con la finalidad de planear la metodología para impartir los lineamientos de buenas
prácticas al personal y de verificar su cumplimiento en los procesos, como mínimo se deben contemplar los
siguientes temas:

 Anexo “Lineamientos de ingreso y uso de uniformes en el CDP” AN.GC.04.19.01.01

 Instructivo “Limpieza y Sanitización de Áreas CDP Cendis Colombia” IN.GC.04.19.001

 Anexo “Cronograma de limpieza de áreas CDP Colombia” AN.GC.04.19.001.01

 Anexo “Control y Almacenamiento de Registros” AN.GC.06.04.01

 Política “Buenas prácticas de almacenamiento” PO.GC.04.04

 Política “Buenas Prácticas de Distribución y Transporte” PO.GC.04.03

 Política “Buenas Prácticas de Armado de Pedidos” PO.GC.04.09

 Política “Buenas Practicas en Procesos de CDRs” PO.GC.04.10

2. Comparte el "Cronograma programa de aseguramiento de calidad" FM.GC.04.19.01.01 a la Gerente y Jefe

de Gestión de Calidad CDP´s para su revisión y aprobación.

Revisado por:
Elaborado por: Aprobado por:

Sandra Carolina Toro Prieto Fernando Angel Mariño

Coordinadora Gestión de calidad Jefe Gestión de calidad CDP´s Fernando Angel Mariño
CDP´s Jefe Gestión de calidad CDP´s
FM.GC.06.01.01.03 (12/13 – V4) Página 1 de 4
 Procedimiento: Código: PR.GC.04.19.01
ACTIVIDADES PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Versión: Fecha Vigencia:
PERSONAL PROCESOS DEL CDP (Bel Star S.A.) 3 28/08/2015
Política: Programa de Aseguramiento Proceso: Gestión de calidad en Logística,
de Calidad en CDP´s CDP, Distribución y ciclo de pedido

Gerente/Jefe/ Gestión de Calidad CDP´s

3. Revisa el "Cronograma Programa de Aseguramiento de Calidad" FM.GC.04.19.01.01, si aprueba el

cronograma continúa con la actividad 4, en caso contrario se devuelve a la actividad 1.

Jefe / Coordinador / Analista gestión de calidad CDP

4. Comparte el "Cronograma programa de aseguramiento de calidad" FM.GC.04.19.01.01.con todos los

Jefes/as involucrados.

5. Presenta y comparte las memorias del Plan de trabajo del año a todos los asistentes en la reunión.

Jefe / Coordinador / Analista gestión de calidad CDP / Facilitador / Expositor

6. Planea con base en el "Cronograma programa de aseguramiento de calidad" FM.GC.04.19.01.01 los

materiales, medios de divulgación y en general la logística requerida para ejecutar las actividades: impartir
información al personal, realizar las inspecciones o verificaciones internas programadas según el
cronograma.

7. Imparte la información de buenas prácticas y planea la metodología para evaluar el nivel de cumplimiento de
los lineamientos impartidos.

8. Solicita a los colaboradores diligenciar el formato "Lista de Asistencia a Programas de Capacitación,

Entrenamiento y Desarrollo" FM.GT.03.01.01.01 para las capacitaciones y lecturas de documentos, de
acuerdo al anexo "Características de la documentación" AN.GC.06.04.001.01.

9. Escanea y archiva la imagen del registro en la carpeta correspondiente y envía el físico a gestión humana
para su gestión y administración.

10. Realiza la verificación correspondiente del cumplimiento de los lineamientos impartidos:

a. Escrita individual: este método aplica si se trata de un entrenamiento, si el resultado de la

evaluación es menor a 3.0 sobre 5.0 es reprobado y si es mayor o igual a 3.0 sobre 5.0 es aprobado

b. Escrito grupal: este método aplica si se trata de un entrenamiento, en éste caso el capacitador o
facilitador realiza preguntas al grupo objetivo y da su calificación con base en sus respuestas

c. Inspección o verificación interna: en este caso se realiza una verificación física en el proceso y se
emite un concepto de cumplimiento o no de los lineamientos establecidos, este resultado es
informado por medio electrónico a los involucrados para que tomen acciones al respecto

11. Califica las evaluaciones escritas realizadas.

12. Envía los soportes físicos de las listas de asistencia y de las evaluaciones escritas a gestión humana para
su gestión y administración.

Revisado por:
Elaborado por: Aprobado por:

Sandra Carolina Toro Prieto Fernando Angel Mariño

Coordinadora Gestión de calidad Jefe Gestión de calidad CDP´s Fernando Angel Mariño
CDP´s Jefe Gestión de calidad CDP´s
FM.GC.06.01.01.03 (12/13 – V4) Página 2 de 4
 Procedimiento: Código: PR.GC.04.19.01
ACTIVIDADES PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Versión: Fecha Vigencia:
PERSONAL PROCESOS DEL CDP (Bel Star S.A.) 3 28/08/2015
Política: Programa de Aseguramiento Proceso: Gestión de calidad en Logística,
de Calidad en CDP´s CDP, Distribución y ciclo de pedido

Jefe / supervisor de proceso

13. Revisa las listas de asistencia y las notas de las evaluaciones, si aplican, verifica las personas que
asistieron a la capacitación y quienes deben ser re capacitados.

14. Verifica los colaboradores que por fuerza mayor no pudieron asistir a la capacitación.

15. Envía mediante correo electrónico al Jefe / Coordinador / Analista gestión de calidad CDP / Facilitador /
Expositor el listado con el personal que no pudo asistir o debe ser re capacitado para realizar nuevamente el
cronograma.

Analista / Asistente Gestión Humana

16. Recibe los soportes de asistencia a capacitaciones y de las evaluaciones escritas, si aplican, y los ingresa a
la matriz de registro y control que administra.

Coordinador / Analista Gestión de calidad CDP´s

17. Identifica los soportes y evidencias de las capacitaciones, inspecciones o verificaciones para evaluar el
cumplimiento del "Cronograma programa de aseguramiento de calidad".

18. Re planifica alguna actividad registrando en el Formato "Control de Actualizaciones a Procesos de Gestión
de Calidad" FM.GC.05.04.01.02, la novedad y la justificación de la misma con la autorización del Gerente o
Jefe de Área.

Registros

Código Nombre del Registro

FM.GT.03.01.01.01 Lista de Asistencia a Programas de Capacitación, Entrenamiento y Desarrollo
FM.GC.04.19.01.01 Cronograma Programa de Aseguramiento de Calidad
FM.GC.05.04.01.02 Control de Actualizaciones a Procesos de Gestión de Calidad

Documentos de Referencia y Anexos

Anexo “Características de la Documentación” AN.GC.06.04.001.01

Anexo “Lineamientos de ingreso y uso de uniformes en el CDP” AN.GC.04.19.01.01
Instructivo “Limpieza y Sanitización de Áreas CDP Cendis Colombia” IN.GC.04.19.001
Anexo “Cronograma de limpieza de áreas CDP Colombia” AN.GC.04.19.001.01
Anexo “Control y Almacenamiento de Registros” AN.GC.06.04.01
Política “Buenas prácticas de almacenamiento” PO.GC.04.04
Política “Buenas Prácticas de Distribución y Transporte” PO.GC.04.03

Revisado por:
Elaborado por: Aprobado por:

Sandra Carolina Toro Prieto Fernando Angel Mariño

Coordinadora Gestión de calidad Jefe Gestión de calidad CDP´s Fernando Angel Mariño
CDP´s Jefe Gestión de calidad CDP´s
FM.GC.06.01.01.03 (12/13 – V4) Página 3 de 4
 Procedimiento: Código: PR.GC.04.19.01
ACTIVIDADES PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Versión: Fecha Vigencia:
PERSONAL PROCESOS DEL CDP (Bel Star S.A.) 3 28/08/2015
Política: Programa de Aseguramiento Proceso: Gestión de calidad en Logística,
de Calidad en CDP´s CDP, Distribución y ciclo de pedido

Política “Buenas Prácticas de Armado de Pedidos” PO.GC.04.09

Política “Buenas Practicas en Procesos de CDRs” PO.GC.04.10.
Control de Cambios

Versión Fecha del Cambio Razón del Cambio

1 03/10/2013
2 09/09/2014
3 28/08/2015
Se cambia la política de la cual depende éste documento, antes se
desprendía de la política Programa de Aseguramiento de Calidad
PO.GC.03.12 ahora dependerá de la política Programa Aseguramiento de
calidad en CDPs PO.GC.04.19, así mismo el formato asociado cambia de
código.
Ítem 1: Se incluyen los documentos base de los temas para el diseño del
Programa de aseguramiento de calidad
Se modifican las actividades a cargo de Gestión de calidad ya que el PAC
también será ejecutado por los líderes de los procesos del CDP, así
mismo se modifican los métodos para verificar el cumplimiento de los
lineamientos impartidos a través del PAC.

Revisado por:
Elaborado por: Aprobado por:

Sandra Carolina Toro Prieto Fernando Angel Mariño

Coordinadora Gestión de calidad Jefe Gestión de calidad CDP´s Fernando Angel Mariño
CDP´s Jefe Gestión de calidad CDP´s
FM.GC.06.01.01.03 (12/13 – V4) Página 4 de 4