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Semestre X
1
Contenido
GESTION DE COSTOS.................................................................................................4
INTRODUCCIÓN........................................................................................................... 4
MEMORIA DESCRIPTIVA..........................................................................................5
POSTOR GANADOR..............................................................................................5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO............................................................................5
VÍAS DE ACCESO:.................................................................................................5
Dirección de la obra:...............................................................................................9
2
IV. CONCLUSIONES..............................................................................................17
3
GESTION DE COSTOS
INTRODUCCIÓN
La gestión de proyectos de construcción se refiere a todas las acciones que deben
realizarse para cumplir con una necesidad definida dentro de los plazos y costos
establecidos. Como el proyecto es una acción temporal que tiene principio y fin es
necesario planificar que actividades o acciones se debe realizar.
4
I. PLANIFICAR LA GESTION DE COSTOS
MEMORIA DESCRIPTIVA
Descripción General de la Edificación
Nombre del proyecto
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE APOYO
ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO, REGIÓN PUNO”
POSTOR GANADOR
CONSORCIO ALTIPLANO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MINISTERIO DE SALUD
VÍAS DE ACCESO:
Al proyecto se llega desde la ciudad de Puno por vía asfaltada en
aproximadamente 1 hora y 54km.
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II. ESTMIACION DE COSTOS
Om
Pi= ∗PMOE
Om+|Om−Oi|
Donde
i= oferta
Oi = precio i
Om= precio de la oferta más próximo al promedio de ofertas validas incluido el valor
referencial
Valor referencial
6
Verificación del cumplimiento del límite mínimo del valor referencial:
Promedio de las ofertas del postor CONSORCIO ALTIPLANO
S/114,668,916.36
y el Valor Referencial
-20% S/22,933,783.27
Límite
S/91,735,133.08
inferior del Valor Referencial
El consorcio altiplano está cumpliendo con lo que dice nuestra normativa (reglamento
de contrataciones) puesto que su propuesta económica está en el rango del +- 10%
del valor referencial de la obra.
Respuesta al gobierno regional de puno que aduce no tener el monto para cumplir con
la oferta económica
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el flujo de la ejecución de la mencionada obra, en donde esquematizan en los
siguientes cuadros:
VALOR EN PROPUESTA % DE
EXPEDIENTE (inc PRECENTADA INCREMENT INCREMENT
PARTIDA ANALIZADA IGV) (inc IGV) O O
S/.
GASTOS GENERALES S/. 8,423,891.65 s/. 13,587.604.64 5,163,712.99 61.30%
s/.
UTILIDAD S/. 5,265,224.37 s/. 10438611.03 5,173,386.66 98.26%
ESTUDIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL S/. 207,031.00 s/. 479,470.82 s/.272,439.82 131.59%
s/.
10,609,539.47
VALOR EN PROPUESTA
EXPEDIENTE (inc PRECENTADA (inc % DE
PARTIDA ANALIZADA IGV) IGV) INCREMENTO INCREMENTO
s/. 5,009,789.94
S/20,000,000.00
S/15,000,000.00
S/10,000,000.00
S/5,000,000.00
S/0.00
Propuesta pres entada (i nc. IGV)
on
ci as val or en expedi ente (i nc, IGV)
iza ur s
al ct ri a as
ñ ru i ta
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t
ra es el
c tu n s
i te io ne
qu ac io
ar sta
l
l ac
in sta
in
va l or en expedi ente (i nc, IGV) Propuesta pres enta da (i nc. IGV)
Es importante precisar que los mayores montos considerados como utilidad sirven
para cubrir las variables de costos no previstas como contingencias sociales, cuya
variable en la zona son de significativa transcendencia, asimismo esta utilidad
permitirá albergar desviaciones de costos no previstas en las obras que siempre se da
8
en este tipo de infraestructura hospitalaria; Por lo expresado, y bajo las
consideraciones presupuestales expuestas ratificamos nuestra oferta económica de
S/. 120,077,201.59 soles lnc. IGV, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de
los Servicios de Salud en el Hospital de Apoyo llave, Provincia de El Callao, Región
Puno"
INFRAESTRUCTURA
01 Gerente de obra 1 24,000.00 18.00 432,000.00
01 Residente de obra 1 21,000.00 18.00 378,000.00
02 Asistentes de obra 2 11,250.00 18.00 405,000.00
01 Especialista en arq. Hospil 1 18,000.00 18.00 324,000.00
01 Planner de obra 1 12,000.00 18.00 216,000.00
01 Ingeniero Sanitaria 1 13,500.00 12.00 162,000.00
01 Ingeniero Electricomec Electr. 1 13,500.00 12.00 162,000.00
02 Ingenieros de seguridad 2 13,500.00 18.00 486,000.00
01 lng Especialista en medio ambiente 1 13,500.00 18.00 243,000.00 2,808,000.00
EQUIPAMIENTO
01 Gerente de Equipamiento 1 19,500.00 12.00 234,000.00
01 Especialista en inst. electromec 1 13,500.00 8.00 108,000.00
01 Especialista medico 1 13,500.00 8.00 108,000.00
01 Especialista en voz y data 1 13,500.00 5.00 67,500.00
01 Especialista en equipamiento
lnformatico 1 13,500.00 5.00 67,500.00 585,000.00
EQUIPO DE APOYO
Ingenieros o Bachileres 2 4,500.00 18.00 162,000.00
Maestro de obra general 1 6,000.00 18.00 108,000.00
Maestros ayudantes/sectores 2 4,500.00 18.00 162,000.00
Técnicos lnst. Electricas 1 4,500.00 18.00 81,000.00
Técnicos lnst. sanitarias 1 4,500.00 18.00 81,000.00
Técnicos de mecánica de suelos 1 4,500.00 6.00 27,000.00
Asistentes de mecánica de suelos 1 2,500.00 6.00 15,000.00
Topógrafos 1 4,500.00 18.00 81,000.00
Asistentes de topografía 2 2,500.00 18.00 90,000.00
Secretaria 1 2,500.00 18.00 45,000.00
Administrador 1 2,500.00 18.00 45,000.00
Jefe de almacén 1 4,500.00 18.00 81,000.00
Asistente de almacén 2 2,500.00 18.00 90,000.00
Vigilancia 2 2,500.00 18.00 90,000.00
Chofer 1 2,500.00 18.00 45,000.00
Controlador de obra 2 2,500.00 18.00 90,000.00 1,293,000.00
01.02.0
0 GASTOS DE OFICINA CENTRAL 391,500.00
Gerencias 0.25 30,000.00 18.00 135,000.00
Operaciones 0.25 20,000.00 18.00 90,000.00
Administración 0.25 12,000.00 18.00 54,000.00
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Infraestructura y Otros 0.25 12,000.00 18.00 54,000.00
Consumo de agua potable of. Central 0.25 3,000.00 18.00 13,500.00
Consumo de energía eléctrica Of. Centrar 0.25 3,000.00 18.00 13,500.00
Teléfono - Fax 0.25 2,000.00 18.00 9,000.00
Correo- encomiendas 0.25 2,000.00 18.00 9,000.00
Varios 0.25 3,000.00 18.00 13,500.00 391,500.00
01.03.0
0 AUMENTACION Y VIATICOS 1,542,600.00
Personal profesional Costo x Dia DIAS
Hospedaje 60.00 6,720.00 403,200.00
Alimentación 30.00 6,720.00 201,600.00
Bonificación 15.00 6,720.00 100,800.00 705,600.00
Personal técnico administrativo y
auxiliar
Hospedaje 40.00 11,160.00 446,400.00
Alimentación 30.00 11,160.00 334,800.00
Bonificación 5.00 11,160.00 55,800.00 837,000.00
01.04.0
0 SEGURIDAD 1,170,000.00
Implementación del plan de seguridad.
EPPS glb. 1.00 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00
01.05.0
0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1,164,000.00
Programa de Medidas Preventivas.
Mitigadoras y Correctivas 1.00 1,164,000.00 1,164,000.00 1,164,000.00
01.06.0
0 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN 601,377.72
Movilización y desmovilización de personal 1.00 200,708.86 200,708.86
Movilización y desmovilización de equipos 1.00 400,668.86 400,668.86 601,377.72
01.07.0
0 GASTOS FINANCIEROS 1,636,262.63
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%
Presupuesto base 119,219,170.33
Monto a afianzar 11,921,917.03
Duración
tasa anual (%) (años) Parcial Sub Total
Costo de la fianza 3.5 1.50 625,900.64 625,900.64
FIANZA POR ADELANTO EN EFECTIVO (
30% )
Presupuesto base 119,219,170.33
Adelanto en efectivo. 11,921,917.03
Duración
tasa anual (%) (años) Parcial
Costo de fianza 3.5 1.50 1,010,361.99 1,010,361.99
10
Seguridad en el trabajo 800 18.00 14,400.00
Botiquín 150 18.00 2,700.00
02 Archivadores 150 18.00 2,700.00 56,880.00
02.01.0
3 ÚTILES DIVERSOS DE OFICINA.
costo/mes Tiempo Parcial
Estimado 15,000.00 1.00 15,000.00 15,000.00
02.02.0
0 SEGUROS 27,000.00
costo/mes Tiempo Parcial
Seguro de Responsabilidad Civil 1,500.00 18.00 27,000.00 27,000.00
02.03.0
0 GASTOS DIVERSOS 134,299.94
Descripción costo/mes Tiempo Parcial
Gastos de Licitación 3,000.00 2.00 6,000.00 6,000.00
Sencico
Sencico (0.2% presupuesto sin igv) 0.002 64,149,967.61 128,299.94 128,299.94
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Grafico de los gastos generales
GASTOS GENERALES
12
Utilidad: S/8,846,280.53
Sub Total
Sub Total Infraestructura: S/84,511,167.33 S/17,249,173.00
Equipamiento:
S/50,000,000.00
S/40,000,000.00
S/30,000,000.00
S/20,000,000.00
S/15,212,010.12
S/11,514,919.19
S/8,846,280.53
S/10,000,000.00
S/0.00
Costo Di recto:Ga stos General es (GGF+GGV): Util i dad: IGV (18%):
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caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, LA OIM tiene derecho a
invalidar nuestra participación
Gastos Generales
S/7,845,626.30 Costo Directo: S/18,956,804.50
(GGF+GGV):
Utilidad: S/4,903,788.47
S/120,077,201.59
Sub Total Infraestructura: S/82,803,535.83 Sub Total Equipamiento: S/18,956,804.50
S/22,369,029.3
Total Infraestructura: S/97,708,172.28 Total Equipamiento:
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Como se puede apreciar en el costo total del presupuesto base vs el presupuesto base
modificado no varía el monto total del presupuesto; pero varia en el monto de sus
componentes:
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INFRAESTRUCTURA DIFERENCIA %
LICITACION PARA CONTRATO
Costo Directo: S/64,149,967.61 S/70,054,121.06 -S/5,904,153.45 -9.20%
Gastos Generales (GGF+GGV): S/11,514,919.19 S/7,845,626.30 S/3,669,292.89 31.87%
Utilidad: S/8,846,280.53 S/4,903,788.47 S/3,942,492.06 44.57%
14
Sub Total Infraestructura: S/84,511,167.33 S/82,803,535.83 S/1,707,631.50 2.02%
IGV (18%): S/15,212,010.12 S/14,904,636.45 S/307,373.67 2.02%
Total Infraestructura: S/99,723,177.45 S/97,708,172.28 S/2,015,005.17 2.02%
15
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
EQUIPAMIENTO DIFERENCIA %
LICITACION PARA CONTRATO
S/18,
Costo Directo: S/17,249,173.00 -S/1,707,631.50
956,804.50 -9.90%
Sub Total Equipamiento: S/17,249,173.00 S/18,956,804.50 -S/1,707,631.50 -9.90%
IGV (18%): S/3,104,851.14 S/3,412,224.81 -S/307,373.67 -9.90%
Total Equipamiento: S/20,354,024.14 S/22,369,029.31 -S/2,015,005.17 -9.90%
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IV. CONCLUSIONES.
2) Otra causa del menor margen, fue los bajos costos de las actividades de concreto,.
3) Después de la evaluación del proyecto se puede concluir que además de tener una
buena información técnica del proyecto (planos, especificaciones técnicas, normas),
mano de obra calificada y buenos materiales, también es punto clave la administración
o gestión del proyecto, para la conclusión exitosa de la obra.
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