Cuadro de Mando Comercial - PE218Gv6

Basado en un original de A. Dunyo

2018 información
 Aquí debes:
1. VENTAS por ZONA - INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
1º Completar la configuración (arriba)
2º Introducir los PRESUPUESTOS COMERCIALES del AÑO
Antes de hacerlo, por favor, lee la información disponible haciendo clic en el
link de la parte superior

ATENCIÓN:
Dado que estos datos sólo se incluyen una vez al año, para evitar errores,
hemos protegido toda la hoja pero no tiene password, desprotégela
para comenzar y, cuando hayas terminado, vuélvela a proteger.

Quitar este aviso: desproteger, seleccionar y Supr.

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
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2. VENTAS por ZONA - NUM. VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0
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 3. VENTAS por ZONA - UNIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0
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PRESUPUESTO DE MARKETING
4. PRESUPUESTO PUBLICIDAD - GASTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0
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 5. PRESUPUESTO - LEADS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0
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6. PRESUPUESTO - CONVERSIONES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
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 VENTAS por ZONA - INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0
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VENTAS por ZONA - NUM. VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0
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VENTAS por ZONA - UNIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

DATOS REALES DE MARKETING

PUBLICIDAD por ZONA - GASTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0
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0
0
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0
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 RESPUESTA por ZONA - LEADS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0 0
0 0
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0 0
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0 0
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0 0
0 0
0 0
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0 0
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Total 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

RESP. por ZONA - CONVERSIONES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
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0 0.0%
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0 0.0%
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0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
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0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
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0 0.0%
0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0 0.0%
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0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
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0 0.0%
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 0 0.0%
0 0.0%
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0 0.0%
0 0.0%
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0 0.0%
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0 0.0%
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0 0.0%
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0 0.0%
0 0 0 0 0
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0 0.0%
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0 0.0%
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
 0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
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0 0.0%
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0 0.0%
0 0.0%
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0 0.0%
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0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
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0 0.0%
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0 0.0%
0 0.0%
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0 0.0%
0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
 0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
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0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 RESULTADOS Total vs. Pp Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas
### 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de ventas ### 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

###
Importe medio por venta 0.00 = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Número de unidades vendidas 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

###
Precio medio unitario 0.00 = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio unidades por cada venta
### 0.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Leads 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
###
Conversiones 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ratio de ventas
### 0.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DESVIACIONES Total vs. Pp Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas
### 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Número de ventas
### 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Número de unidades vendidas

### 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Leads
### 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Conversiones 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Ratio de ventas 0.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Previsto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Importe medio por venta 0.00 = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Precio medio unitario 0.00 = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Promedio unidades por cada venta 0.0 = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Previsto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% real vs previsto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Ventas mensuales Ventas mensuales Ventas previstas

Ventas acumuladas VENTAS ACUMULADAS PPTO. ACUMULADO - VENTAS
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
► Enero RESULTADO MENSUAL RESULTADO ACUMULADO

VENTAS Real Previsto % Real Previsto Desviación %

Ventas acumula
0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
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0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%
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Ventas mensuales Venta s previ stas

Venta s mens ual es Ventas acumuladas
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 Ventas mensuales Venta s previ stas
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Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Juni o Jul i o AgostoS eptiembre
Octubre
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Di ci embre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
 Ventas acumuladas Previsto
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Ventas del mes Previsto

Real
Desviación

Ventas acumuladas
 Ventas acumuladas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
► Enero Leads Conversiones Número de ventas
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Ene ro Fe bre ro Ma rzo Abri l Mayo Juni o Jul i o Agosto Se ptie mbre Octubre Novi e mbre Di ci e mbre

Leads Previ sto

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Contactos mensuales
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 Unidades Gastos Publicidad
Unidades RATIO P. Medio Real Previsto % RATIO 1 RATIO 2

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 Esta hoja incluye 23 cuadros con los da
VENTAS por ZONA - INGRESOS Enero Febrero
cada Marzo
sección está numerada y con Abril
las filas de trabajo o
Mucho cuidado
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meses que aparecen
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VENTAS por ZONA - NUM. VENTAS Enero Febrero Marzo Abril

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VENTAS por ZONA - UNIDADES Enero Febrero Marzo Abril

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DATOS REALES DE MARKETING

PUBLICIDAD por ZONA - GASTOS Enero Febrero Marzo Abril
Total 0 0 0 0
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RESPUESTA por ZONA - LEADS Enero Febrero Marzo Abril

Total 0 0 0 0
RESP. por ZONA - CONVERSIONES Enero Febrero Marzo Abril
Total 0 0 0 0
PRESUPUESTO
VENTAS por ZONA - INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril
Total 0 0 0 0
2. VENTAS por ZONA - NUM. VENTAS Enero Febrero Marzo Abril
Total 0 0 0 0
3. VENTAS por ZONA - UNIDADES Enero Febrero Marzo Abril
Total 0 0 0 0
PRESUPUESTO - LEADS Enero Febrero Marzo Abril
23 cuadros con los datos del CUADRO DE MANDO COMERCIAL
Mayo
con las filas de trabajo Junio
ocultas, para Juliodeberás desproteger
trabajar con ellas Agosto la Septiembre
hoja. Octubre Noviembre
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cada una de las0.0%
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Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

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Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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 ENDEUDAMIENTO
Ratio de Endeudamiento
Ratio de Apalancamiento
Endeudamiento a largo plazo
Endeudamiento a corto plazo
% Deudas a corto plazo
% Deudas a largo plazo
% Gastos financieros
ROTACIÓN
Rotación Activo
Rotación Activo Fijo
Rotación Activo Circulante
Rotación de existencias (1) (s/coste)
Rotación de existencias (2) (s/ventas)
Rotación clientes
Rotación proveedores
Leads
Conversiones
Ventas
Ventas mensuales
Ventas previstas
Gastos Publicidad
Upselling
Unidades
P. Medio
Total empleados
Altas
Bajas
Costes salariales
Costes fijos
Costes variables
% sobre ingresos explotación
Costes rotación personal
Busqueda y formación nuevo personal
Indemnizaciones y bajas
Otros costes de RRHH
Reuniones y convenciones
Total costes de RR.HH.
Horas trabajadas
Horas ausencias
% Absentismo
Ratio productividad
Ventas por empleado
Coste promedio
Año anterior
Nº clientes al inicio
Clientes BAJA
Clientes INACTIVOS
Nuevos clientes
Clientes vivos
Total clientes
Compra media por cliente
Nº medio de pedidos por cliente
Nº medio de unidades por cliente
COBROS
IMPAGADOS Saldo inicial
Total VENCIMIENTOS
IMPAGADOS producidos
Importes RECOBRADOS
ENDEUDAMIENTO
Ratio de Endeudamiento
Ratio de Apalancamiento
Endeudamiento a largo plazo
Endeudamiento a corto plazo
% Deudas a corto plazo
% Deudas a largo plazo
% Gastos financieros
ROTACIÓN
Rotación Activo
Rotación Activo Fijo
Rotación Activo Circulante
Rotación de existencias (1) (s/coste)
Rotación de existencias (2) (s/ventas)
Rotación clientes
Rotación proveedores
Leads
Conversiones
Ventas
Ventas mensuales
Ventas previstas
Gastos Publicidad
Upselling
Unidades
P. Medio
Total empleados
Altas
Bajas
Costes salariales
Costes fijos
Costes variables
% sobre ingresos explotación
Costes rotación personal
Busqueda y formación nuevo personal
Indemnizaciones y bajas
Otros costes de RRHH
Reuniones y convenciones
Total costes de RR.HH.
Horas trabajadas
Horas ausencias
% Absentismo
Ratio productividad
Ventas por empleado
Coste promedio
Año anterior
Nº clientes al inicio
Clientes BAJA
Clientes INACTIVOS
Nuevos clientes
Clientes vivos
Total clientes
Compra media por cliente
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- Presupuesto: En esta hoja debes incluir (1) La configuración básica y (2) los presupuestos
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2º Hojas para el análisis:
Con los datos incluidos en las hojas anteriores, se autogeneran las hojas de análisis, se trata d
uno de ventas y otro de marketing.
Naturalmente para que estas secciones funcionen, previamente debes haber introducido dat

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contenidos adecuados, revisar que los cálculos y operaciones sean correctos y disponer de los conoci
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Este producto se entrega de forma que pueda ser modificado libremente por los usuarios*, por esta ra
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Excel® es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation.

* Esta versión gratuita, a diferencia de otros CdM que puedes encontrar en nues
Respecto a este fichero:
Este producto se entrega de forma que pueda ser modificado libremente por los usuarios*, por esta ra
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Estructura y uso del libro

ón básica y (2) los presupuestos de ventas y marketing del ejercicio.

es. Lo recomendable es hacerlo cada mes.

an las hojas de análisis, se trata de tres cuadros distintos, uno general,

nte debes haber introducido datos en la parte anterior.

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