F - Formatos Caso Riego Menor

ANEXO 1
FORMATOS PRINCIPALES
PROYECTOS DE RIEGO MENOR

CASO CHAQUEPAY
Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 1
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
SECTOR ENTIDAD
Ministerio de Agricultura RESPONSABLE
NOMBRE EXTENSO Mejoramiento del sistema de riego en la comunidad campesina

DEL PROYECTO de Chaquepay (Anta, Cusco).
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO Proyecto de riego en Chaquepay
ESPACIO GEOGRÁFICO AFECTADO POR EL PROBLEMA
1. Presentar la demarcación política y/o geográfica de la zona afectada por el problema.
Región Departamento Provincias Distritos

Cusco Cusco Anta Huarocondo
Comunidad
Chaquepay
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1. Definir y describir de manera concisa el problema central que se pretende solucionar.
El 70% de las tierras de la comunidad tienen una productividad por debajo de la de la región.
Los estudios técnicos realizados en el diagnóstico evidencian que esta baja productividad se debe
a la escasez e irregularidad del agua ya que, en la comunidad sólo 50 de 237 hectáreas cuentan
con seguridad de riego.
2. Indicar la población que se encuentra afectada por el problema.
Población dedicada a la agricultura en la comunidad campesina de Chaquepay cuyas tierras

tienen baja productividad.
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 2
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Y BENEFICIARIOS POTENCIALES
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
1. Mostrar las unidades que requieren el servicio y las que serán atendidas por el proyecto
Área que requiere los servicios del proyecto (1) 237 Hectareas
Área beneficiaria del proyecto (2) 187 Hectareas
Porcentaje del área no abastecida que
será atendida por el proyecto (3) = (2)/(1)*100 79%
DESCRIPCION DE LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES
2. Indicar la población que será beneficiada por el proyecto.
La población afectada estaría conformada por los habitantes de la comunidad de Chaquepay que
dependen directamente de la agricultura (integrantes de familias productoras).
El trabajo de campo ha arrojado que el 90% de los comuneros se dedican a la agricultura o
dependen de ella. Es decir, la demanda total sería de 690 personas.
Por otro lado, tal como se definió en la etapa de identificación, sólo es posible irrigar con seguridad
50 de las 237 Has. bajo riego, es decir el 21% de las mismas.
Una forma simple de determinar el número de personas ya atendidas es suponer que este mismo
21% se puede aplicar a la población que depende de la actividad agrícola (bajo el supuesto de que
las tierras de la comunidad se distribuyen homogéneamente entre toda la población);
en el ejemplo planteado, esto equivaldría a 690 x 0.21 = 145 pobladores. Con lo que, tenemos
que la población carente equivale a 545 pobladores (=690-145 pobladores)
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 3
IMPORTANCIA DE LA CAUSA CRITICA
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
SEVERIDAD DE LA CAUSA QUE SERA CONTROLADA POR EL PROYECTO
1. Mostrar el grado de avance de la causa que será controlada por el proyecto, en el área geográfica
afectada por el problema.
Número de hectáreas Porcentaje

Tierras bajo riego 50 21%
Tierras sin riego 187 79%
Total 237 100%
OBSERVACIONES
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 4
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
1. Mostrar el árbol de causas y efectos
Efecto final:
Retraso socio económico
de la comunidad
Efecto indirecto: Efecto indirecto:

Migración Abandono de la
agricultura
Efecto directo:
Bajos ingresos de la
población agrícola
Problema Central:
Baja productividad de la
tierra
Causa directa:
Falta de Agua
Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta:

Gran distancia Deterioro Frecuentes Mala
de las fuentes infraestructura sequías distribución del
de agua de riego agua
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 5
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
1. Mostrar el árbol de medios y fines
Fin último:
Desarrollo socioeconómico
de la comunidad
Fin indirecto: Fin indirecto:

Permanencia en Permanencia en la
la comunidad actividad agrícola
Permanencia en
Fin directo:
Altos ingresos de los
agricultores
Objetivo Central:
Alta productividad de
la tierra
Medio de primer nivel:

Acceso al agua
Medio fundamental: Medio fundamental: Medio fundamental: Medio fundamental:

Acercamiento a Buen estado de la Acumulacion del Adecuada
las fuentes de infraestructura agua escasa de distribución del
agua lluvias agua
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 8
INVERSIONES ALTERNATIVAS
PARA ALCANZAR EL OBJETIVO
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
DESCRIPCION DE LAS INVERSIONES ALTERNATIVAS

1 Construcción de un canal tipo A y organización de una junta de usuarios
2 Mejoramiento del muro de contención de la laguna Yanamancha, reparación de la

infraestructura de riego (muro y primeros metros del canal), y organización de una
junta de usuarios.
3 Ampliación de las contas y organización de una junta de usuarios.

Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 13-1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(Alternativa 1)
NOMBRE RESUMIDO
1.Marcar los años en los que se va a llevar a cabo cada una de las acciones del proyecto
Cronograma
Proyecto posible 1: Mejoramiento y levantamiento del Muro de Contención
Años 1 2 3 al 17
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Etapa Preinversión
Topografía X
Diseño de proyecto y evaluación X
Dibujo y tipeo X X
Etapa Inversión
Estabilización y Reparación X X X X
Elevación del muro X X X X
Construcción de caja de control X X
Reparación de primeros metros de canales X X
Etapa de Consolidación
Acomodo de tierras X X
Organización X X X
Etapa Operación (anual)

Mantenimiento y administración del canal X
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 13-2
(Alternativa 2)
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
Cronograma
Proyecto posible 2: Construcción de un canal
Años 1 2 3 al 32
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Etapa Preinversión
Topografía X
Diseño del proyecto y evaluación del mismo X
Dibujo y tipeo X X
Etapa de Inversión
Construcción de bocatoma X X X
Construcción de canal parte 1 X X X X
Construcción de acueducto aéreo X X X
Construcción de canal tapado X X X
Construcción acueducto tipo 2 (de metal) X X X
Construcción canal parte 3 X X X X
Acondicionamiento de cajas de control en la comunidad X X X
Etapa Consolidación X
Etapa Operación X
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 13-3
(Alternativa 3)
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
Cronograma
Proyecto posible 3: Mejoramiento de los pequeños reservorios o “contas”.
Años 1 2 3 al 17
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Etapa de preinversión
Topografía X
Diseño del pyto. y evaluación del mismo X
Dibujo y tipeo X X
Etapa de Inversión
Subetapa 1: Mejoramiento de primer grupo de contas X X X X
Subetapa 2: Mejoramiento de segundo grupo de contas X X X X
Etapa de Consolidación X X
Etapa de Operación X
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 14-1
COSTOS TOTALES DE INVERSION
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR Y MAYOR
(Alternativa 1)
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
Nombre de la obra: Mejoramiento y Levantamiento del muro de contención
RUBRO Costo
Total
1. Etapa Preinversión 0
Topografia 0
Diseño pyto. y evaluación 0
Dibujo y tipeo 0
2. Inversión 0
Estabilizacion y reparacion 0
Materiales de construcción 0
Jornales y albañiles 0
Gastos de promoción técnicos 0
Otros gastos 0
Elevacion del muro 0
Otros gastos 0
Construcción de caja de control 0
Materiales de construccion 0
Mano de obra 0
Otros gastos 0
Reparación de primeros metros de canales 0
Jornales peones y albañiles 0
Otros gastos 0
Gastos administrativos y por imprevistos 0
Gastos administrativos 0
Gastos por imprevistos 0
TOTAL 0
OBSERVACIONES
Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 14-2
(Alternativa 2)
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
Nombre de la obra: Construcción de un canal
RUBRO Costo
Total
Topografia 0
Dibujo y tipeo 0
2. Inversión 7,022
Construcción de bocatoma 0
Otros gastos 0
Construcción de canal parte 1 0
Otros gastos 0
Construcción de acueducto aéreo 3,718
Otros gastos 3,718
Construcción de canal tapado 3,304
Gastos de promoción técnicos 3,304
Otros gastos 0
Construcción acueducto parte 2 0
Otros gastos 0
Construcción canal parte 3 0
Otros gastos 0
Acondicionamiento de cajas de control en la comunidad 0
Otros gastos 0
TOTAL 7,022
OBSERVACIONES

Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 14-3
(Alternativa 3)
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
Nombre de la obra: Mejoramiento de los pequeños reservorios o “contas”
RUBRO Costo
Total
Topografia 0
Dibujo y tipeo 0
2. Inversión 0
Subetapa 1: Mejoramiento de primer grupo de contas 0
Otros gastos 0
Subetapa 2: Mejoramiento de segundo grupo de contas 0
Otros gastos 0
TOTAL 0
OBSERVACIONES

Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 17-1
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 1)
NOMBRE RESUMIDO
Proyecto Posible 1: Mejoramiento y levantamiento del muro de contención
VAC PP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-17

Etapa Preinversión 4,379 4,904 0 0 0
Topografia 1,797 2,013 0 0 0
Diseño pyto. y evaluación 1,844 2,065 0 0 0
Dibujo y tipeo 738 826 0 0 0
Etapa Inversión 96,638 63,150 50,495 0 0

Estabilizacion y reparacion 31,679 35,480 0 0 0
Materiales de construcción 5,188 5,810 0 0 0
Jornales y albañiles 20,960 23,475 0 0 0
Gastos de promoción técnicos 3,319 3,717 0 0 0
Otros gastos 2,213 2,478 0 0 0
Elevacion del muro 34,271 18,394 22,388 0 0
Materiales de construcción 6,429 7,200 0 0 0
Jornales y albañiles 22,706 9,129 18,258 0 0
Gastos de promoción técnicos 3,082 1,239 2,478 0 0
Otros gastos 2,054 826 1,652 0 0
Construcción de caja de control 10,906 0 13,681 0 0
Materiales de construccion 4,703 0 5,900 0 0
Mano de obra 5,544 0 6,955 0 0
Otros gastos 658 0 826 0 0
Reparación de primeros metros de canal 6,570 0 8,242 0 0
Materiales de construcción 368 0 461 0 0
Jornales peones y albañiles 5,544 0 6,955 0 0
Otros gastos 658 0 826 0 0
Gastos administrativos y por imprevistos 13,212 9,276 6,184 0 0
Gastos administrativos 8,811 6,186 4,124 0 0
Gastos por imprevistos 4,401 3,090 2,060 0 0
Etapa de Consolidación 18,932 0 23,748 0 0

Acomodo de tierras 10,397 0 13,042 0 0
Jornales de faenas 10,397 0 13,042 0 0
Organización administracion 3,292 0 4,130 0 0
Local de la comunidad 3,292 0 4,130 0 0
Gastos administrativos y por imprevistos 5,242 0 6,576 0 0
Gastos administrativos 4,558 0 5,718 0 0
Gastos por imprevistos 684 0 858 0 0
Etapa Operación 98,210 0 0 18,088 18,088

Mantenimiento y administración del canal 85,402 0 0 15,729 15,729
Gastos mantenimiento 6,727 0 0 1,239 1,239
Salarios a encargados del canal 78,675 0 0 14,490 14,490
Gastos administrativos y por imprevistos 12,808 0 0 2,359 2,359
Gastos administrativos 8,541 0 0 1,573 1,573
Gastos por imprevistos 4,268 0 0 786 786
Flujo total con impuestos 218,159 68,054 74,243 18,088 18,088

Pago del IGV 11,066 5,101 4,429 549 549
Pago del IR 18,997 4,517 5,898 1,890 1,890
Flujo total sin impuestos 188,096 58,436 63,916 15,649 15,649
FA 12% 0.893 0.797 0.712 0.636
VAC PP 218,159 60,763 59,186 12,875 11,495
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
- Se deben colocar los costos de cada una de las acciones de la alternativa 1.
- El Valor Actual de los Costos (columna VAC PP) es igual al producto de multiplicar el costo anual de cada
acción y el Factor anual de Actualización (Fila: FA12%) sumado para todos los años.
- La Fila Total proviene de sumar, para cada año, los costos de todos las acciones.
- La fila VAC PP proviene de multiplicar el costo anual total (Fila: Total) por el Factor anual de Actualización
(Fila: FA 12%)
-La intersección entre la fila VAC PP y la columna VAC PP proviene de sumar el Valor Actual de cada acción.
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 17-2
(Alternativa 2)
NOMBRE RESUMIDO
Proyecto Posible 2.: Construcción de un canal
VAC AÑO AÑO AÑO AÑOS

PP 1 2 3 4 - 32
Topografía 2,516 2,818
Diseño del pyto. y evaluación del mismo 2,581 2,891

Dibujo y tipeo 2,213 2,478
Etapa de Inversión 238,453 174,492 103,684 0 0

Construcción de bocatoma
Materiales de construcción 6,396 7,164
Jornales y albañiles 20,127 22,542
Gastos de promoción técnicos 6,270 7,022
Otros gastos 3,761 4,212
Construcción de canal parte 1
Construcción de acueducto aéreo
Construcción de canal tapado
Jornales y albañiles 8,964 5,304 5,304
Gastos de promoción técnicos 2,792 1,652 1,652
Otros gastos 1,675 991 991
Construcción acueducto parte 2
Materiales de construcción 2,687 0 3,371
Jornales y albañiles 8,457 0 10,608
Gastos de promoción técnicos 2,634 0 3,304
Otros gastos 1,580 0 1,982
Construcción canal parte 3
Acondicionamiento de cajas de control en
la comunidad
Gastos administrativos y por imprevistos

Gastos administrativos 21,041 12,450 12,450
Gastos por imprevistos 10,526 6,228 6,228
0
Etapa consolidación 6,789 0 8,516 0 0
Local de la comunidad 3,292 0 4,130
Jornales de faenas 1,606 0 2,014
Gastos administrativos 1,646 0 2,065
Gastos por imprevistos 245 0 307
Etapa Operación 98,320 0 0 15,311 15,311

Encargado de operación 77,540 0 0 12,075 12,075
Mantenimiento del canal 7,956 0 0 1,239 1,239
Gastos administrativos 8,547 0 0 1,331 1,331
Flujo de Costos Total con impuestos 350,872 182,679 112,200 15,311 15,311
Pago del IGV 23,705 14,491 9,526 494 494
Pago del IR 25,498 11,436 6,489 1,575 1,575
Flujo de Costos Total sin impuestos 301,669 156,752 96,185 13,242 13,242
FA 12% 0.893 0.797 0.712 0.636
VAC PP 350,872 163,106 89,445 10,898 9,730
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
(Fila: FA 12%)
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 17-3
(Alternativa 3)
NOMBRE RESUMIDO
Proyecto Posible 3.: Mejoramiento de "contas"
VAC AÑO AÑO AÑO AÑOS

PP 1 2 3 4 - 17
Topografía 1,438 1,610 0
Diseño del pyto. y evaluación del mismo 1,844 2,065 0
Dibujo y tipeo 738 826 0
Etapa de Inversión 127,818 84,461 65,739 0 0

Subetapa 1: Mejoramiento de primer grupo de contas
Materiales de construcción 5,355 5,998 0
Jornales y albañiles 39,415 44,145 0
Gastos de promoción técnicos 11,063 12,390 0
Otros gastos 2,213 2,478 0
Subetapa 2: Mejoramiento de segundo grupo de contas
Materiales de construcción 5,355 5,998 0
Gastos por imprevistos 5,788 4,482 2241
Etapa consolidación 17,223 0 21,604 0 0

Local de la comunidad 3,292 0 4,130
Jornales de faenas 10,781 0 13,524
Gastos administrativos 2,446 0 3,068
Etapa Operación 59,296 0 0 10,921 10,921

Encargado de operación 43,708 0 0 8,050 8,050
Mantenimiento de contas 7,851 0 0 1,446 1,446
Gastos administrativos 5,158 0 0 950 950
Flujo de Costos Total con impuestos 208,356 88,962 87,343 10,921 10,921
Pago del IGV 11,871 6,591 4,526 438 438
Pago del IR 17,024 5,967 7,521 1,050 1,050
Flujo de Costos Total sin impuestos 179,461 76,404 75,296 9,433 9,433
FA 12% 0.893 0.797 0.712 0.636
VAC PP 208,356 79,430 69,629 7,773 6,940
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
(Fila: FA 12%)
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 20-1
ESTIMACION DEL INDICADOR DE PRE-EVALUACION
(Alternativa 1)
NOMBRE RESUMIDO
Proyecto Posible 1: Mejoramiento y levantamiento del muro de contención
1. Indicar el Valor Actual de la Inversión requerida para convertir una hectárea de tierra con poca seguridad
de riego en una hectárea de tierra con riego óptimo.
Valor Actual de la Inversión en Acciones que beneficiarán a tierras

con poca seguridad de riego
Tipo A (1) 70,712
Tipo B (2) 30,305
Número de tierras beneficiadas con estas acciones

Tipo A (3) 131
Tipo B (4) 56
Valor Actual de la Inversión en Acciones que beneficiarán a estas tierras

por Hectárea
Tipo A (5) 540
Tipo B (6) 540
2. Determinar el precio de mercado de una hectárea con determinadas características
Precio de mercado de una hectárea de tierra con poca seguridad de riego: PoTN 1,750
Precio de mercado de una hectárea de tierra con seguridad de riego:

Tipo A P cp (a) 3,150
Tipo B P cp (b) 2,275
3. Estimar el indicador de pre-evaluación
Tierras con poca seguridad de riego

Tipo A (5) / (P cp (a) - PoTN) 0.3858549
Tipo B (6) / (P cp (b) - PoTN) 1.0289463
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
La estimación del valor actual de las acciones pertinentes se efectuará en base al Formato 17-1
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 20-2
(Alternativa 2)
NOMBRE RESUMIDO

Tipo A (1) 221,186
Tipo B (2) 24,576

Tipo A (3) 168
Tipo B (4) 19

por Hectárea
Tipo A (5) 1,314
Tipo B (6) 1,314


Tipo A (5) / (P cp (a) - PoTN) 0.93874141
Tipo B (6) / (P cp (b) - PoTN) 2.50331042
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 20-3
(Alternativa 3)
NOMBRE RESUMIDO

Tipo A (1) 79,102
Tipo B (2) 52,735

Tipo A (3) 112
Tipo B (4) 75

por Hectárea
Tipo A (5) 705
Tipo B (6) 705


Tipo A (5) / (P cp (a) - PoTN) 0.4737978
Tipo B (6) / (P cp (b) - PoTN) 1.0071588
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 21
SITUACION SIN PROYECTO
NOMBRE RESUMIDO
SITUACION INICIAL DE LOS CULTIVOS

Valor neto de producción por hectárea en la situación sin proyecto (en S/. del año de inicio del proyecto)
Beneficios
originales de
la tierra Años de operación de los proyectos
Años 1 y 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-32
Sin proyecto 630 662 695 729 766 804 844 887 931 977 1,026 1,026
Tasa de
crecimiento 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 27-1
SITUACION CON PROYECTO
(Alternativa 1)
NOMBRE RESUMIDO
SITUACION DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO

Valor neto de producción por hectárea en la situación con proyecto (en S/. del año de inicio del proyecto)
Tipo de Beneficios
tierras N° de originales de
beneficiadas Ha. la tierra Años de operación de los proyectos
Años 1 y 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-17
Proyecto 1 Tipo A 130.9 630 851 893 938 985 1,034 1,086 1,140 1,197 1,257 1,319 1,319
Tipo B 56.1 630 731 767 806 846 888 933 979 1,028 1,080 1,134 1,134
Tasa de Tipo A 130.9 0% 35% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
crecimiento Tipo B 56.1 0% 16% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 27-2
(Alternativa 2)
NOMBRE RESUMIDO

Beneficios
Tipo de tierras N° de originales de
beneficiadas Ha. la tierra Años de operación de los proyectos
Años 1 y 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-17 18-32
Proyecto 2 Tipo A 168.3 630 863 906 952 999 1,049 1,102 1,157 1,215 1,275 1,339 1,339 1,339
Tipo B 18.7 630 756 794 834 875 919 965 1,013 1,064 1,117 1,173 1,173 1,173
Tasa de Tipo A 168.3 0% 37% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0%
crecimiento Tipo B 18.7 0% 20% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0%
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 27-3
(Alternativa 3)
NOMBRE RESUMIDO

Tipo de Beneficios
tierras originales de
beneficiadas N° de Ha. la tierra Años de operación de los proyectos
Años 1 y 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-17
Proyecto 3 Tipo A 112.2 630 882 926 972 1,021 1,072 1,126 1,182 1,241 1,303 1,368 1,368
Tipo B 74.8 630 709 744 781 821 862 905 950 997 1,047 1,100 1,100
Tasa de Tipo A 112.2 0% 40% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
crecimiento Tipo B 74.8 0% 13% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0%
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 31-1
CAMBIO EN EL VALOR NETO DE PRODUCCION
A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 1)
NOMBRE RESUMIDO
Cultivos / Valor Bruto de Producción a PP

Crianzas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Años 13-17
1.- Situación con Proyecto
Tierras Tipo A 82,467 82,467 111,330 116,894 122,745 128,884 135,324 142,092 149,200 156,648 164,489 172,709 172,709
Tierras Tipo B 35,343 35,343 40,998 43,046 45,200 47,461 49,834 52,324 54,939 57,688 60,571 63,601 63,601
2.- Situación sin Proyecto

Tierras Tipo A 82,467 82,467 86,590 90,923 95,465 100,243 105,257 110,519 116,043 121,842 127,929 134,330 134,330
Tierras Tipo B 35,343 35,343 37,110 38,967 40,914 42,961 45,110 47,365 49,733 52,218 54,827 57,570 57,570
3.- VNP Incremental (1) - (2)

0 0 24,740 25,971 27,280 28,641 30,068 31,573 33,157 34,806 36,560 38,380 38,380
0 0 3,888 4,078 4,286 4,499 4,724 4,959 5,206 5,470 5,745 6,031 6,031
TOTAL 0 0 28,628 30,049 31,566 33,140 34,791 36,532 38,363 40,276 42,305 44,411 44,411

Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 31-2
A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 2)
NOMBRE RESUMIDO

Crianzas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Años 13-17 Años 18-32
Tierras Tipo A 106,029 106,029 145,260 152,530 160,154 168,149 176,564 185,399 194,656 204,400 214,616 225,354 225,354 225,354
Tierras Tipo B 11,781 11,781 14,137 14,844 15,586 16,366 17,183 18,044 18,945 19,893 20,888 21,931 21,931 21,931

Tierras Tipo A 106,029 106,029 111,330 116,901 122,741 128,884 135,330 142,096 149,198 156,654 164,480 172,709 172,709 172,709
Tierras Tipo B 11,781 11,781 12,370 12,989 13,638 14,320 15,037 15,788 16,578 17,406 18,276 19,190 19,190 19,190

0 0 33,929 35,629 37,413 39,264 41,234 43,304 45,458 47,747 50,137 52,644 52,644 52,644
0 0 1,767 1,855 1,949 2,046 2,147 2,255 2,367 2,487 2,612 2,741 2,741 2,741
TOTAL 0 0 35,696 37,484 39,362 41,310 43,380 45,559 47,825 50,234 52,749 55,386 55,386 55,386

Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 31-3
A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 3)
NOMBRE RESUMIDO

Crianzas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Años 13-17
Tierras Tipo A 70,686 70,686 98,960 103,908 109,103 114,556 120,290 126,304 132,620 139,251 146,208 153,523 153,523
Tierras Tipo B 47,124 47,124 53,018 55,666 58,449 61,373 64,440 67,664 71,045 74,598 78,323 82,243 82,243

Tierras Tipo A 70,686 70,686 74,220 77,934 81,827 85,923 90,220 94,730 99,465 104,436 109,653 115,140 115,140
Tierras Tipo B 47,124 47,124 49,480 51,956 54,552 57,282 60,147 63,154 66,310 69,624 73,102 76,760 76,760

0 0 24,740 25,974 27,276 28,633 30,070 31,573 33,155 34,816 36,555 38,384 38,384
0 0 3,538 3,710 3,897 4,092 4,294 4,510 4,735 4,974 5,221 5,483 5,483
TOTAL 0 0 28,278 29,684 31,173 32,725 34,363 36,084 37,890 39,790 41,776 43,866 43,866

Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 34-1
INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS
Y DE LA ENTIDAD OFERENTE
A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 1)
NOMBRE RESUMIDO
Rubros VAI AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17
Cambio en el Valor Neto de la Producción (1) 196,121 0 0 28,628 30,049 31,566 33,140 34,791 36,532 38,363 40,276 42,305 44,411
Costos de acciones del proyecto asumidos por
los beneficiarios (2) 143,826 32,604 45,210 14,490 14,490 14,490 14,490 14,490 14,490 14,490 14,490 14,490 14,490
Ingreso Neto de los beneficiarios directos
(3) = (1)-(2) 52,295 -32,604 -45,210 14,138 15,559 17,076 18,650 20,301 22,042 23,873 25,786 27,815 29,921
Ingresos por ventas de la Entidad Oferente Estatal (4) 0

Transferencias efectuadas a las Entidades Oferentes del Sector Privado (5) 0
Costos de acciones del proyecto asumidos por la entidad oferente estatal (6) 74,332 35,450 29,033 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598
Ingreso Neto de la Entidad Oferente Estatal
(7) = (4)-(5)-(6) -74,332 -35,450 -29,033 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598 -3,598
TOTALES -22,038 -68,054 -74,243 10,540 11,961 13,478 15,052 16,703 18,444 20,275 22,188 24,217 26,323
FA (12%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
1. Los costos de las acciones del proyecto asumidos directamente por los beneficiarios serán tomados del Formato 11.
2. Los costos asumidos por la entidad oferente serán tomados del Formato 11. En caso de existir más de una entidad oferente,
se dispondrá de formatos de costos separados, por lo que no se tendrán problemas en el momento del cálculo del ingreso neto
de cada una de ellas.
3. El cambio en el valor neto de producción, a precios privados, de los beneficiarios directos deberá ser tomado del Formato 31-1.
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 34-2
A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 2)
NOMBRE RESUMIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-32
(3) = (1)-(2) 95,283 -84,864 -53,880 22,382 24,170 26,048 27,996 30,066 32,245 34,511 36,920 39,435 42,072

Costos de acciones del proyecto asumidos por la entidad oferente estatal (6) 146,651 97,815 58,320 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997
(7) = (4)-(5)-(6) -146,651 -97,815 -58,320 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997 -1,997
TOTALES -51,368 -182,679 -112,200 20,385 22,173 24,051 25,999 28,069 30,248 32,514 34,923 37,438 40,075
FA (12%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 34-3
A PRECIOS PRIVADOS
(Alternativa 3)
NOMBRE RESUMIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17
(3) = (1)-(2) 56,762 -44,145 -57,669 18,782 20,188 21,677 23,229 24,867 26,588 28,394 30,294 32,280 34,370

Costos de acciones del proyecto asumidos por la entidad oferente estatal (6 71,408 44,817 29,674 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425
(7) = (4)-(5)-(6) -71,408 -44,817 -29,674 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425 -1,425
TOTALES -14,646 -88,962 -87,343 17,357 18,763 20,252 21,804 23,442 25,163 26,969 28,869 30,855 32,945
FA (12%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 35-1
INGRESO NETO DEL PROYECTO
SIN IMPUESTOS
(Alternativa 1)
NOMBRE RESUMIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17
Cambio en el Valor Neto de la Producción de los

Beneficiarios Directos (1) 196,121 0 0 28,628 30,049 31,566 33,140 34,791 36,532 38,363 40,276 42,305 44,411
Costos de las acciones del proyecto sin contar los impuestos

pagados por la entidad estatal (2) 207,093 62,953 69,814 17,539 17,539 17,539 17,539 17,539 17,539 17,539 17,539 17,539 17,539
Ingreso Neto Total, sin impuestos: (3)= (1)-(2) -10,972 -62,953 -69,814 11,089 12,510 14,027 15,601 17,252 18,993 20,824 22,737 24,766 26,872
FA (12%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
1. El cambio en el valor neto de producción de los beneficiarios directos deberá ser tomado del Formato 31-1
2. Los costos de las acciones del proyecto sin contar impuestos pagados por la entidad estatal se obtienen del Formato 17-1, de la diferencia entre el Flujo Total con
impuestos y la fila correspondiente al pago del IGV, ya que se asume que todas las adquisiciones de bienes se llevan a cabo por la entidad estatal
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 35-2
SIN IMPUESTOS
(Alternativa 2)
NOMBRE RESUMIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-32
Cambio en el Valor Neto de la Producción de los

Beneficiarios Directos (1) 299,504 0 0 35,696 37,484 39,362 41,310 43,380 45,559 47,825 50,234 52,749 55,386
Costos de las acciones del proyecto sin contar los
impuestos pagados por la entidad estatal (2) 327,167 168,188 102,674 14,817 14,817 14,817 14,817 14,817 14,817 14,817 14,817 14,817 14,817
FA (12%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
2. Los costos de las acciones del proyecto sin contar impuestos pagados por la entidad estatal se obtienen del Formato 17-2, de la diferencia entre el Flujo Total
con impuestos y la fila correspondiente al pago del IGV, ya que se asume que todas las adquisiciones de bienes se llevan a cabo por la entidad estatal
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 35-3
SIN IMPUESTOS
(Alternativa 3)
NOMBRE RESUMIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17
Cambio en el Valor Neto de la Producción de los Beneficiarios

Directos (1) 193,710 0 0 28,278 29,684 31,173 32,725 34,363 36,084 37,890 39,790 41,776 43,866
Costos de las acciones del proyecto sin contar los impuestos
pagados por la entidad estatal (2) 196,485 82,371 82,817 10,483 10,483 10,483 10,483 10,483 10,483 10,483 10,483 10,483 10,483
FA (12%) 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.257
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
2. Los costos de las acciones del proyecto sin contar impuestos pagados por la entidad estatal se obtienen del Formato 17-3, de la diferencia entre el Flujo Total con
impuestos y la fila correspondiente al pago del IGV, ya que se asume que todas las adquisiciones de bienes se llevan a cabo por la entidad estatal
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 36-1
VALOR ACTUAL DE INGRESOS NETOS
A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 1)
NOMBRE RESUMIDO
VA
Valor Actual del Ingreso Neto de los Beneficiarios Directos, a precios privados (1) 52,295
Valor Actual del Ingreso Neto de la Entidad Estatal, a precios privados (2) -74,332
Valor Actual del Ingreso Neto a Precios Privados (1)+(2) -22,038
Tasa Interna de Retorno a Precios Privados 9.18%
Valor Actual del Ingreso Neto excluyendo impuestos -10,972

Tasa Interna de Retorno excluyendo impuestos 10.53%
OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
El Valor Actual del Ingreso Neto de los Beneficiarios y de la Entidad Oferente Estatal a precios privados
debe ser igual a lo especificado en el Formato 34-1
El ingreso neto total sin impuestos pagados por la entidad estatal se obtiene del Formato 35-1
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 36-2
(Alternativa 2)
NOMBRE RESUMIDO
VA

OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 36-3
(Alternativa 3)
NOMBRE RESUMIDO
VA

OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 37
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
(Diversas Alternativas)
NOMBRE RESUMIDO
La estimación se ha realizado en base a la metodología del valor incremental de la tierra, ante cambios porcentuales
en el incremento del precio de la hectárea muy beneficiada (tierras tipo A)
Cambio en el incremento del

precio de la hectárea muy VAN proyecto VAN proyecto VAN proyecto
beneficiada 1 2 3
-20% -7,336 -111,497 478
-18% -3,671 -106,784 3,816
-16% -6 -102,072 7,154
-14% 3,660 -97,359 10,492
-12% 7,325 -92,647 13,830
-10% 10,990 -87,935 17,168
-8% 14,655 -83,222 20,506
-6% 18,320 -78,510 23,844
-4% 21,986 -73,797 27,182
-2% 25,651 -69,085 30,520
0% 29,316 -64,373 33,858
2% 32,981 -59,660 37,195
4% 36,646 -54,948 40,533
6% 40,312 -50,235 43,871
8% 43,977 -45,523 47,209
10% 47,642 -40,811 50,547
12% 51,307 -36,098 53,885
14% 54,972 -31,386 57,223
16% 58,638 -26,673 60,561
18% 62,303 -21,961 63,899
20% 65,968 -17,249 67,237
22% 69,633 -12,536 70,575
24% 73,298 -7,824 73,913
26% 76,964 -3,111 77,251
28% 80,629 1,601 80,589
30% 84,294 6,314 83,927
Todas las cifras expresadas en nuevos soles, a precios de julio de 1999.

Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 40
ELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA
(Todas las Alternativas)
NOMBRE RESUMIDO
COMPARACION DE INVERSIONES ALTERNATIVAS
Alternativa Indicadores de Rentabilidad Social

Alternativa 1 Tasa Interna de Retorno excluyendo impuestos 10.53%
Horizonte de Vida Util del Proyecto 17 años


Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO 41
MARCO LÓGICO
(Alternativa Elegida)
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Resúmen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
1. Aumentar el nivel de ingresos como sigue:
* 10% 4 años después del inicio del funcionamiento
del proyecto *La comunidad se mantiene
* 25% 6 años después del inicio del funcionamiento organizada a lo largo del tiempo
del proyecto y maneja adecuadamente la
2. Reducir las tasas de desnutrición infantil como sigue: * Realización de encuestas infraestructura construida.
* 25 puntos porcentuales 4 años después del inicio
Lograr el adelanto socioeconómico del funcionamiento del proyecto * Visitas a hogares para * La comunidad encuentra
Fin de los habitantes de Chaquepay. * 50 puntos porcentuales 6 años después del inicio medición de peso y talla de mercado para los productos
del funcionamiento del proyecto los niños. cultivados no destinados al
3. Reducir la tasa de migración de la provincia de Anta autoabastecimiento.
como sigue: * Estadísticas Generales
* 1 punto porcentual 4 años después del inicio del * La comunidad es capaz de
funcionamiento del proyecto * Evaluación de impacto innovar su producción no dedicada
* 2 puntos porcentuales 6 años después del inicio del al autoconsumo ante cambios en
funcionamiento del proyecto la demanda de productos agricolas
Complementarios
4. Reducción de conflictos internos
5. Mejora de niveles de educación y salud
* Los agricultores que pensaban
dejar la actividad agrícola
cambian de opinión y se
mantienen dentro de ella sin
1- Aumento de 40% en la producción de papa por 1- Estadísticas del Ministerio abandonar sus tierras.
hectárea al cuarto año de funcionamiento del proyecto. de Agricultura. * Los agricultores ante la mayor
disponibilidad de agua responden
Aumentar la productividad agrícola 2- Aumento de 20% en la producción de los otros 2- Recolección de información trabajando arduamente en sus
Propósito en las tierras de Chaquepay. cultivos de la zona por hectárea al cuarto año de a través de encuestas a tierras.
funcionamiento del proyecto. campesinos. * Los agricultores se encuentran
técnicamente capacitados para
3- Incremento del número de hectáreas cultivadas y 3- Evaluación de impacto. trabajar adecuadamente la tierra
cosechadas exitosamente. más productiva.
* Los agricultores cuentan con el
capital de trabajo necesario para
aprovechar la tierra y aumentar o
variar sus cultivos.
1.- Incremento en los beneficios netos por hectárea:
* 40% respecto del monto de beneficios netos sin * Estudio socio-económico
proyecto para 112.2 hectáreas de tierras del tipo A, sobre la base de una muestra * La falta de agua es, realmente, el
durante el tercer año de operación del proyecto (los representativa. principal problema que afecta la
beneficios sin proyecto son S/630 y se logra obtener productividad de la comunidad por
beneficios de S/882). * Encuestas y seguimiento lo que su mayor disponibilidad
* 12.5% respecto del monto de beneficios netos sin realizadas a los agricultores tiene gran impacto sobre el
proyecto para 74.8 hectáreas de tierras del tipo B, de la zona. propósito.
1. Acumulación del agua de lluvias durante el tercer año de operación del proyecto (los * Las técnicas agrícolas de los
Componentes beneficios sin proyecto son S/630 y se logra obtener * Acta de fundación de la productores se adaptan a la mayor
2. Buena distribución del agua. beneficios de S/708.8). junta de usuarios o regantes; disponibilidad de agua.
actas de reuniones e informe * No se produce un desastre
Luego del tercer año de operación, los beneficios se de decisiones. natural que daña o destruye los
incrementarán sólo a una tasa “natural” anual de 5% terrenos cultivables de la
hasta el año 11 de operación; a partir de este año los * Encuestas y seguimiento comunidad.
beneficios se mantienen constantes.El proyecto asegura realizadas a los agricultores
la obtención de estos montos de beneficios hasta el año que forman parte de la junta
17 de operación. (A) de regantes.
2.- Una junta de regantes establecida. (B)

* No ocurre un desastre
climatológico que retrasa el
desarrollo de las obras o
incrementa el costo del proyecto.
* Los campesinos comprometidos
1. Mejoramiento de las con el proyecto brindan la ayuda
contas en la comunidad. 1. Mejoramiento de las contas en la comunidad con un ofrecida para el desarrollo del
costo de S/. 334,054.18 proyecto.
Acciones 2. Organización de una * Facturas y boletas de los *No se produce un desastre natural
junta de usuarios 2. Organización del comité con gastos de S/. 6,052.10 gastos realizados que daña la infraestructura ya
encargada de la (incluye costos de locales de la comunidad, gastos construida.
distribución del agua y administrativos e imprevistos correspondientes) . * No se produce una gran sequía
mantenimiento del canal. que seca las fuentes de agua de
donde se pretende llevar el agua a
la comunidad o donde se pretende
almacenar el agua.
* Los miembros de la junta de
usuarios no tienen fuertes
desacuerdos por lo que esta se
mantiene con representatividad
ANEXO 2
FORMATOS AUXILIARES
PROYECTOS DE RIEGO MENOR

CASO CHAQUEPAY
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO A1
ARBOL DE CAUSAS PRELIMINAR
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
1. Mostrar el árbol de causas preliminar, en el cual figuran todas las causas críticas del problema
central que el proyecto pretende solucionar.
Problema Central
Baja productividad de la tierra
Causa directa Causa directa Causa directa

Pobreza de la Falta de Agua Cultivos poco
tierra rentables
Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta
Inadecuado Uso de agua Gran distancia Deterioro Frecuentes Mala Utilización de

uso de contaminada de las fuentes infraestructura sequías distribución mala semilla
fertilizantes de agua de riego del agua
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO A3
COSTO UNITARIO - OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA
(Alternativa 1)
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
Nombre de la obra: Mejoramiento y Levantamiento del Muro de Contención
Costo Costo
No. de No. de unitario unitario Costo total Costo total
unidades períodos Requerimiento (sin impto) (con impto) (sin impto) (con impto)
ETAPA PREINVERSION 4,200 4,904
1 1 bim Topógrafo 1,750 * 2,013 1,750 2,013
Encargado de diseño, presupuesto,
plan de desarrollo y evaluación
1 1 bim económica 1,750 + 2,065 1,750 2,065
1 2 bim Dibujante y tipeador 350 + 413 700 826
ETAPA INVERSION 84,639 98,181
Materiales de Construcción 16,417 19,369
37 - Alambre No 16 2.8 + 3.3 104 122
5 - Arena fina (m3) 28 + 33.04 140 165
251 - Bolsa de cemento 17.5 + 20.65 4,393 5,183
16.5 - Clavos de 3 y 3.5" 3.5 + 4.13 58 68
90 - Fierro de 1/4" (Kg.) 2.8 + 3.3 252 297
30 - Fierro de 1/2" (Var.) 24.5 + 28.91 735 867
15 - Fierro de 3/8" (Kg.) 24.5 + 28.91 368 434
125 - Hormigón (m3) 28 + 33.04 3,500 4,130
62.5 - Piedra grande (m3) 28 + 33.04 1,750 2,065
31 - Tablas (pza) 7 + 8.26 217 256
8 - Tubos eternit 10" 350 + 413 2,800 3,304
1 - Válvula de 10" 2,100 + 2,478 2,100 2,478
Jornales y Albañiles 56,322 64,770
540 3 bim. Albañil (trabaja 3 bimestres) 14 * 16.1 22,680 26,082
540 1 bim. Albañil (trabaja 1 bimestre) 14 * 16.1 7,560 8,694
1710 3 bim Peón (jornal, trabaja tres bimestres) 4.2 * 4.83 21,546 24,778
1080 1 bim Peón (jornal, trabaja un bimestre) 4.2 * 4.83 4,536 5,216
Gastos de Promoción técnicos 6,300 7,434
2 3 bim Gastos técnicos 1,050 + 1,239 6,300 7,434
Otros Gastos 5,600 6,608
2 3 bim Otros A 700 + 826 4,200 4,956
2 1 bim Otros B 700 + 826 1,400 1,652
ETAPA DE CONSOLIDACION 14,840 17,171
1350 2 bim Jornales de faena 4.2 * 4.83 11,340 13,041
1 - Local de la comunidad 3,500 + 4,130 3,500 4,130
ETAPA DE OPERACIÓN 204,750 235,935
2 15 años Encargados de distribución 6,300 * 7,245 189,000 217,350
1 15 años Gastos mantenimiento muro 1,050 + 1,239 15,750 18,585
Subtotal antes de gastos

administrativos y por imprevistos 308,429 356,191
- - Gastos administrativos 1/ - + - 33,576 39,619
- - Gastos por imprevistos 2/ - + - 15,093 17,810
TOTAL 357,097 413,620
* Se ha supuesto que estos costos son gravados con el 15% del impuesto a la renta de cuarta categoría.
+ Se ha supuesto que estos costos son gravados con el 18% del impuesto general a las ventas (IGV).
1/ Los gastos administrativos se encuentran divididos de acuerdo con cada etapa del proyecto del modo siguiente:
tanto en la etapa de inversión y preinversión como en la etapa de operación constituyen el 10% del subtotal antes
de gastos administrativos y por imprevistos (S/.10,309 y S/.23,594) los que se encuentran distribuidos de modo
uniforme, respectivamente, entre los 10 bimestres y 15 años de dichas etapas. En la etapa de consolidación se
considera que los gastos administrativos equivalen al 10% del subtotal de costos de dicha etapa más S/.4,000
(S/.5,717) que se encuentran distribuidos en 3 bimestres.
2/ Los gastos por imprevistos de cada etapa equivalen al 5% del subtotal de costos antes de gastos
administrativos y por imprevistos, los cuales se encuentran distribuidos entre los períodos mencionados.
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO A3
(Alternativa 2)
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
Nombre de la obra: Construcción de un canal
Costo Costo
1 1 bim. Topógrafo 2,450 * 2,818 2,450 2,818
1 1 bim. Encargado de diseño y evaluación 2,450 + 2,891 2,450 2,891
1 2 bim. Dibujante y tipeador 1,050 + 1,239 2,100 2,478
73 - Alambre No 16 2.8 + 3.3 204 241
9 - Arena fina (m3) 28 + 33.04 252 297
472 - Bolsa de cemento 17.5 + 20.65 8,260 9,747
29 - Clavos de 3 y 3.5" 3.5 + 4.13 102 120
59 - Fierro de 1/2" (Var.) 25 + 29 1,446 1,706
177 - Fierro de 1/4" (Kg.) 2.8 + 3.3 496 585
29 - fierro de 3/8" (Var.) 24.5 + 28.91 711 838
236 - hormigón (m3) 28 + 33 6,608 7,797
118 - Piedra grande (m3) 28 + 33.04 3,304 3,899
47 - Tablas (pza) 7 + 8.26 329 388
40 - Planchas de metal 350 + 413 14,000 16,520
467 8 bim. Albañiles (jornal por tres bimestres) 14 * 16.1 52,304 60,150
3000 5 bim. Peón (jornal por tres bimestres) 4.2 * 4.83 63,000 72,450
1 10 bim. Gastos técnicos 3,500 + 4,130 35,000 41,300
1 6 bim. Otros 3,500 + 4,130 21,000 24,780
417 1 bim Jornales de faena 4.2 * 4.83 1,751 2,014
2 30 años Encargados de operación 5,250 * 6,038 315,000 362,250

1 30 años Gastos mantenimiento canal 1,050 + 1,239 31,500 37,170

TOTAL 650,204 754,205
considera que los gastos administrativos son un dato y equivalen a S/.2,065 correspondiente al bimestre que dura
la consolidación.
Código
Elaborado
Actualizado
FORMATO A3
(Alternativa 3)
SECTOR ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
Nombre de la obra: Mejoramiento de los pequeños reservorios o "contas"
Costo Costo
1 - Topógrafo 1,400 * 1,610 1,400 1,610
1 1 bim Encargado de diseño y evaluación 1,750 + 2,065 1,750 2,065
1 2 bim Dibujante y tipeador 350 + 413 700 826
37 - Alambre No 16 2.8 + 3.3 104 122
9 - arena fina (m3) 28 + 33.04 252 297
200 - bolsa de cemento 17.5 + 20.65 3,500 4,130
16 - clavos de 3 y 3.5" (Kg.) 3.5 + 4.13 56 66
30 - fierro de 1/2" (Var.) 25 + 29 735 867
90 - fierro de 1/4" (Kg.) 2.8 + 3.3 252 297
15 - fierro de 3/8" (Var.) 24.5 + 28.91 368 434
120 - hormigón (m3) 28 + 33 3,360 3,965
50 - piedra grande (m3) 28 + 33.04 1,400 1,652
20 - Tablas (pza) 7 + 8.26 140 165
500 6 bim. Albañiles (jornal por tres bimestres) 14 * 16.1 42,000 48,300
1200 6 bim. Peón (jornal por tres bimestres) 4.2 * 4.83 30,240 34,776
1080 1 bim. Peón (jornal por un bimestre) 4.2 * 4.83 4,536 5,216
6 1 bim Gastos técnicos 3,500 + 4,130 21,000 24,780
6 1 bim. Otros 700 + 826 4,200 4,956
1400 2 bim. Jornales de faena 4.2 * 4.83 11,760 13,524
2 15 años Encargados de operación 3,500 * 4,025 105,000 120,750
1 15 años Gastos mantenimiento contas 1,225 + 1,446 18,375 21,683

TOTAL 293,182 340,105
considera que los gastos administrativos son un dato y equivalen a S/.3,068 correspondiente al bimestre que dura
la consolidación.
Proyecto Posible 1.: Mejoramiento y levantamiento del muro de contención
Flujo de costos (en S/. del año del inicio del proyecto)
Años 1 2 3 al 17
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 TOTAL
Etapa Preinversión (mensual) 2,426 2,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,904
Topografia 2,013 2,013
Diseño pyto. y evaluación 2,065 2,065
0
Etapa Inversión (trimestral) 1,546 7,356 11,436 11,436 18,636 12,740 12,740 18,640 9,788 9,327 0 0 0 113,645
Estabilizacion y reparacion 0
Jornales y albañiles 7,825 7,825 7,825 23,475
Gastos de promoción técnicos 1,239 1,239 1,239 3,717
Otros gastos 826 826 826 2,478
Elevacion del muro 0
Otros gastos 826 826 826 2,478
Construcción de caja de control 0
Materiales de construccion 5,900 5,900
Mano de obra 6,955 6,955
Otros gastos 826 826
Reparación de primeros metros de canales 0
Materiales de construcción 461 461
Jornales peones y albañiles 6,955 6,955
Otros gastos 826 826
Gastos administrativos 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 10,310
Gastos por imprevistos 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 5,150
0
Etapa de Consolidación 0 0 0 0 0 0 0 0 6,322 8,713 8,713 0 0 23,748
Acomodo de tierras 0
Jornales de faenas 6,521 6,521 13,042
Organización administracion 0
Local de la comunidad 4,130 4,130
Gastos administrativos 1,906 1,906 1,906 5,718
Gastos por imprevistos 286 286 286 858
0
Etapa Operación (anual) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,088 18,088
Mantenimiento y administración del canal 0
Gastos mantenimiento 1,239 1,239
Salarios a encargados del canal 14,490 14,490
Gastos administrativos 1,573 1,573
Gastos por imprevistos 786 786
Flujo total con impuestos 3,972 9,834 11,436 11,436 18,636 12,740 12,740 18,640 16,110 18,040 8,713 0 18,088 160,385
Pago del IGV 299 1,500 551 551 1,649 551 551 1,451 1,397 696 334 0 549 10,079
Pago del IR 263 0 1,021 1,021 1,021 1,191 1,191 1,191 907 1,758 851 0 1,890 12,305
Flujo total sin impuestos 3,410 8,334 9,864 9,864 15,966 10,998 10,998 15,998 13,806 15,586 7,528 0 15,649 138,001
Años 1 2 3 al 17
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1-Jun TOTAL
Etapa Preinversión 4,057 4,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,187
Diseño del pyto. y evaluación del mismo 2,891 2,891
Dibujo y tipeo 1,239 1,239 2,478
0
Etapa de Inversión 3113 10277 31800 44866 39930 44506 14431 16959 20331 16598 22318 13047 0 278,176
Construcción de bocatoma 0
Otros gastos 2,106 2,106 4,212
Construcción de canal parte 1 0
Otros gastos 2,313 2,313 2,313 6,939
Construcción de acueducto aéreo 0
Otros gastos 1,859 1,859 3,718
Construcción de canal tapado 0
Otros gastos 991 991 1,982
Construcción acueducto parte 2 0
Otros gastos 991 991 1,982
Construcción canal parte 3 0
Otros gastos 1,156 1,156 1,156 3,468
Acondicionamiento de cajas de control en la comunidad 0
Otros gastos 1,239 1,239 2,478
Gastos administrativos 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 24,900
Gastos por imprevistos 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 12,456
0
Etapa consolidación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8516 0 8,516
Jornales de faenas 2,014 2,014
0
Etapa Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15311 15,311
Encargado de operación 12,075 12,075
Mantenimiento del canal 1,239 1,239
Flujo de Costos Total con impuesto 7,170 14,407 31,800 44,866 39,930 44,506 14,431 16,959 20,331 16,598 22,318 21,563 15,311 310,190
Pago del IGV 664 2,198 3,131 3,237 2,686 2,575 1,392 1,778 1,348 1,588 1,449 1,971 494 24,511
Pago del IR 368 0 1,470 3,084 2,911 3,603 692 692 1,499 807 1,672 1,127 1,575 19,500
Flujo de Costos Total sin impuestos 6,138 12,209 27,199 38,545 34,333 38,328 12,347 14,489 17,484 14,203 19,197 18,465 13,242 266,179
Años 1 2 3 al 17
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1-Jun TOTAL
Etapa preinversión 2,023 2,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,501
Diseño del pyto. Y evaluación del mismo 2,065 2,065
Etapa de Inversión 2242 2242 8240 21913 21913 27911 21913 21913 21913 0 0 0 0 150,200
Subetapa 1: Mejoramiento de primer grupo de contas 0
Otros gastos 826 826 826 2,478
Subetapa 2: Mejoramiento de segundo grupo de contas 0
Otros gastos 826 826 826 2,478
Gastos administrativos 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 13,455
Gastos por imprevistos 747 747 747 747 747 747 747 747 747 6,723
Etapa de Consolidación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12867 8737 0 0 21,604
Jornales de faenas 6,762 6,762 13,524
0
Etapa de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10921 10,921
Encargado de operación 8,050 8,050
Mantenimiento del contas 1,446 1,446
Gastos administrativos 950 950
0
Flujo de Costos total con impuestos 4,265 4,720 8,240 21,913 21,913 27,911 21,913 21,913 21,913 12,867 8,737 0 10,921 187,226
Pago de IGV 405 720 1,257 1,098 1,098 2,013 1,098 1,098 1,098 931 301 0 438 11,555
Pago de IR 210 0 0 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 882 882 0 1,050 14,538
Flujo de Costos total sin imptos 3,650 4,000 6,983 18,896 18,896 23,979 18,896 18,896 18,896 11,054 7,554 0 9,433 161,133

F - Formatos Caso Riego Menor

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ANEXO 1

PROYECTOS DE RIEGO MENOR

NOMBRE EXTENSO Mejoramiento del sistema de riego en la comunidad campesina

ESPACIO GEOGRÁFICO AFECTADO POR EL PROBLEMA

1. Presentar la demarcación política y/o geográfica de la zona afectada por el problema.

Región Departamento Provincias Distritos

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1. Definir y describir de manera concisa el problema central que se pretende solucionar.

2. Indicar la población que se encuentra afectada por el problema.

Población dedicada a la agricultura en la comunidad campesina de Chaquepay cuyas tierras

DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES

2. Indicar la población que será beneficiada por el proyecto.

SEVERIDAD DE LA CAUSA QUE SERA CONTROLADA POR EL PROYECTO

Número de hectáreas Porcentaje

1. Mostrar el árbol de causas y efectos

Efecto indirecto: Efecto indirecto:

Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta:

1. Mostrar el árbol de medios y fines

Fin indirecto: Fin indirecto:

Medio de primer nivel:

Medio fundamental: Medio fundamental: Medio fundamental: Medio fundamental:

DESCRIPCION DE LAS INVERSIONES ALTERNATIVAS

2 Mejoramiento del muro de contención de la laguna Yanamancha, reparación de la

3 Ampliación de las contas y organización de una junta de usuarios.

Etapa Operación (anual)

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

Proyecto Posible 1: Mejoramiento y levantamiento del muro de contención

VAC PP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-17

Etapa Inversión 96,638 63,150 50,495 0 0

Etapa de Consolidación 18,932 0 23,748 0 0

Etapa Operación 98,210 0 0 18,088 18,088

Flujo total con impuestos 218,159 68,054 74,243 18,088 18,088

FA 12% 0.893 0.797 0.712 0.636

VAC PP 218,159 60,763 59,186 12,875 11,495

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

Proyecto Posible 2.: Construcción de un canal

VAC AÑO AÑO AÑO AÑOS

Diseño del pyto. y evaluación del mismo 2,581 2,891

Etapa de Inversión 238,453 174,492 103,684 0 0

Gastos administrativos y por imprevistos

Etapa Operación 98,320 0 0 15,311 15,311

FA 12% 0.893 0.797 0.712 0.636

VAC PP 350,872 163,106 89,445 10,898 9,730

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

Proyecto Posible 3.: Mejoramiento de "contas"

VAC AÑO AÑO AÑO AÑOS

Etapa de Inversión 127,818 84,461 65,739 0 0

Etapa consolidación 17,223 0 21,604 0 0

Etapa Operación 59,296 0 0 10,921 10,921

FA 12% 0.893 0.797 0.712 0.636

VAC PP 208,356 79,430 69,629 7,773 6,940

Todas las cifras expresadas en nuevos soles a precios de julio de 1999

Proyecto Posible 1: Mejoramiento y levantamiento del muro de contención

Valor Actual de la Inversión en Acciones que beneficiarán a tierras

Número de tierras beneficiadas con estas acciones

Valor Actual de la Inversión en Acciones que beneficiarán a estas tierras

2. Determinar el precio de mercado de una hectárea con determinadas características

Precio de mercado de una hectárea de tierra con seguridad de riego:

3. Estimar el indicador de pre-evaluación

Tierras con poca seguridad de riego