3A SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN FECHA DE APROBACIÓN CÓDIGO PAGINA

Registros 00 13/11/2017 3A-R-04-PE-03 1 de 1

“INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS”

FECHA:25-05-2018
ÁREAS/PROCESO AUDITADO DOCUMENTOS DE REFERENCIA AUDITOR

A todos los procesos del SGI. Manual del SGI, Procedimientos Ing. David Gustavo
del SGI y Registros del SGI de 3A Hernández Valdez.

RESPONSABLE DEL ÁREA/PROCESO AUDITADA AUDITORIA NÚMERO

 Dirección General: Jorge Antonio Ávila Aguayo
 Ventas: Carlos E. Delgado Valerio
 R.H.: Carlos E. Delgado Valerio
 Responsable SGI: Carlos E. Delgado Valerio
 Compras: Carlos E. Delgado Valerio SGI-AI-01-18
 Operaciones: Carlos E. Delgado Valerio
 Mantenimiento: Moisés Zamudio Lara
 Almacén: Martín Arias Palma
HALLAZGOS CONFORMES
1. Se observó disponibilidad y compromiso para atender la auditoría.
2. Se detectó que los auditados explican de manera más fluida en qué consiste su proceso.
3. Se observó que la mayoría de los auditados conoce y domina la información de sus
procesos contenida en la Página del SGI.
4. Se pudo observar que los auditados conocen la Política, Misión, Visión y Alcance del
Grupo.

Tipo de No Documento Requisito de

N° Descripción de la No Conformidad
Conformidad del SGI la Norma
No se cuenta con un método de participación
1 Menor 5.4 SGSST
y consulta a los empleados de la empresa
No se cuenta con una metodología para 6.1.2.3.
2 Menor
realizar la evaluación del ambiente laboral SGSST
No se cuenta con una manera de realizar la
3 gestión del cambio en los documentos de la Menor 6.3. SGC
empresa.

AUDITADO AUDITOR

Firma:

Día y hora: 25-05-2018 20:00 hrs