Plantilla de gestión de riesgos

Estado de las
tareas/Prioridad
Alta Media Baja Total % del Total
Cerrado 0 0 7 7 70%
En progreso 1 1 0 2 20%
Atrasado 0 1 0 1 10%
Sin empezar 0 0 0 0 0%
Total 1 2 7 10

No. Descripción Estado Asignado Nivel de riesgo Fecha de entrega

1 Nombre del proyecto Cerrado Andrea García Bajo 2/7/2018
2 Asignación de áreas Cerrado Andrea García Bajo 2/9/2018
3 Descripción del proyecto Cerrado Jessica Luna Bajo 2/14/2018
4 Misión y Visión Cerrado Jessica Luna Bajo 2/16/2018
5 Prototipo Cerrado Brenda Martinez Bajo 2/21/2018
6 Maquetación En progreso Brenda Martinez Medio 2/23/2018
7 Desarrollo Cerrado Daniela Miranda Bajo 2/28/2018
8 Prueba y error Cerrado Andrea García Bajo 3/2/2018
9 Publicidad Atrasado Daniela Miranda Medio 3/9/2018
10 Lanzamiento En progreso Andrea García Alto 3/14/2018
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Control de Gestion de Riesgos

Riesgos y Control Interno
Los principales objetivos estratégicos de Virtual DJMéxico con respecto a la gestión de riesgos están orientados a implementar con éxito un sistema confiable de
administración de riesgos, mantenerlo y utilizarlo como herramienta de gestión en todos los niveles de entretenimiento. Este sistema de gestión de riesgos debe
servir para abordar los objetivos siguientes:
Identificar y gestionar riesgos a nivel consolidado y a nivel de sociedades concesionales
Establecer un nivel de reporte integrado que permita la identificación y seguimiento de los riesgos clave
Alinear los niveles de tolerancia al riesgo con los objetivos de Virtual Dj México
Mejorar la información y comunicación de riesgos
Mejorar las decisiones de respuesta al riesgo
Reducir la vulnerabilidad de la Empresa ante eventos adversos
Aumentar la confianza y seguridad del Consejo de Administración y de los grupos de interés en cuanto a que los riesgos materiales están siendo gestionados y
comunicados a su debido tiempo
Dentro del sistema de gestión de riesgos de Virtual DJ México, los tipos de riesgos considerados son:
Riesgos estratégicos: derivados del mercado y el entorno, de la diversidad de mercados en los que opera la Empresa, de las alianzas y proyectos conjuntos y de la
estructura organizacional de Virtual DJ México, así como de los riesgos asociados a la reputación e imagen corporativas.
Riesgos operativos: derivados de los procesos operativos de la Empresa, de acuerdo con la cadena de valor de cada una de las distintas áreas y sociedades
concesionales. Dentro de esta categoría se distinguen los riesgos derivados de la contratación/oferta, de la subcontratación y proveedores, de la
ejecución/explotación, de la gestión de activos, laborales, medioambientales, de tecnología y sistemas, de fuerza mayor y de fraude y corrupción.
Riesgos de cumplimiento: relacionados con el cumplimiento de la legislación aplicable, de los contratos con terceros y de los procedimientos, normas y políticas
internas de la Empresa.
Riesgos financieros: relacionados con el acceso a los mercados financieros, la gestión de la tesorería, la gestión tributaria, la confiabilidad de la información
financiera y la gestión de seguros.
Riesgos y Control Interno
Los principales objetivos estratégicos de Virtual DJMéxico con respecto a la gestión de riesgos están orientados a implementar con éxito un sistema confiable de
administración de riesgos, mantenerlo y utilizarlo como herramienta de gestión en todos los niveles de entretenimiento. Este sistema de gestión de riesgos debe
servir para abordar los objetivos siguientes:
Identificar y gestionar riesgos a nivel consolidado y a nivel de sociedades concesionales
Establecer un nivel de reporte integrado que permita la identificación y seguimiento de los riesgos clave
Alinear los niveles de tolerancia al riesgo con los objetivos de Virtual Dj México
Mejorar la información y comunicación de riesgos
Mejorar las decisiones de respuesta al riesgo
Reducir la vulnerabilidad de la Empresa ante eventos adversos
Aumentar la confianza y seguridad del Consejo de Administración y de los grupos de interés en cuanto a que los riesgos materiales están siendo gestionados y
comunicados a su debido tiempo
Dentro del sistema de gestión de riesgos de Virtual DJ México, los tipos de riesgos considerados son:
Riesgos estratégicos: derivados del mercado y el entorno, de la diversidad de mercados en los que opera la Empresa, de las alianzas y proyectos conjuntos y de la
estructura organizacional de Virtual DJ México, así como de los riesgos asociados a la reputación e imagen corporativas.
Riesgos operativos: derivados de los procesos operativos de la Empresa, de acuerdo con la cadena de valor de cada una de las distintas áreas y sociedades
concesionales. Dentro de esta categoría se distinguen los riesgos derivados de la contratación/oferta, de la subcontratación y proveedores, de la
ejecución/explotación, de la gestión de activos, laborales, medioambientales, de tecnología y sistemas, de fuerza mayor y de fraude y corrupción.
Riesgos de cumplimiento: relacionados con el cumplimiento de la legislación aplicable, de los contratos con terceros y de los procedimientos, normas y políticas
internas de la Empresa.
Riesgos financieros: relacionados con el acceso a los mercados financieros, la gestión de la tesorería, la gestión tributaria, la confiabilidad de la información
financiera y la gestión de seguros.
on éxito un sistema confiable de
tema de gestión de riesgos debe

es están siendo gestionados y

nzas y proyectos conjuntos y de la

istintas áreas y sociedades

oveedores, de la
ude y corrupción.
ocedimientos, normas y políticas

fiabilidad de la información
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