MODELO OPERATIVO
DISEÑO DE SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
INFORMACIÓN GENERAL
1. SECTOR
2. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
3. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN
4. UNIDAD DE MEDIDA
SECCIÓN I: DEFINICIÓN OPERACIONAL
1. BENEFICIARIOS
Beneficiarios directos
Población objetivo
2. DESCRIPCIÓN
SECCIÓN II: CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN
1. CARACTERIZACIÓN DEL BENEFICIARIO DIRECTO
2. META FÍSICA (CRITERIOS)
SECCIÓN III: ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. PROCESO (DESCRIBIR ETAPAS E
IDENTIFICAR LOS NIVELES DE
GOBIERNO POR CADA ETAPA)
 Facultad de Educación
 Facultad de Educación
 Oficina Central de Autoevaluación Acreditación y
Certificación Universitaria.
GN X GR GL
Diseño de Sistema de Garantía Interna de Calidad.
 Facultad de Educación
 Integrantes de la Facultad de Educación
 El producto tiene como objetivo mejorar y
homogenizar los procesos de la Facultad y establecer
un compromiso de mejora continua.
Comunidad Universitaria de la Facultad Educación
Diseño de Sistema de Garantía Interna de Calidad
La evaluación y acreditación de las carreras comprende
las siguientes etapas:
- ETAPA COMPROMISO.- Permite presentar
públicamente el Proyecto del diseño de garantía
interna de Calidad comprometiendo a toda la
comunidad universitaria facultativa .A cargo de la
OCAACU.
- ETAPA DE PLANIFICACIÓN- Permite elaborar
cuales son las estructuras de apoyo necesarias para el
proyecto de SGIC. A cargo de la OCAACU.
- ETAPA DE ANÁLISIS Y DISEÑO- Actividades
orientadas al análisis y diseño de un SGIC.A cargo de
la OCAACU
 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN
OFICINA CENTRAL DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

- ETAPA DE CERTIFICACIÓN- Actividades orientadas a

certificar el Diseño del Sistema de Gestión Interna de
Calidad de la Facultad por partes de evaluadores
externos del PROGRAMA AUDIT PERÚ.
- ETAPA DE MEJORA Corregir los procesos que haya
en el informe final de los evaluadores.

2. DIAGRAMA DE GANTT ANEXO Nº 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA

EL DISEÑO DE GESTIÓN INTERNA DE CALIDAD.

SECCIÓN IV: LISTA DE INSUMOS

1. LISTA DE INSUMOS ANEXO Nº2: LISTA DE INSUMOS

pág. 2
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN
OFICINA CENTRAL DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

ANEXO Nº 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO DE

GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
ACTIVIDADES RESPONSABLES
1 2 3 4 5 6

ETAPA COMPROMISO
Presentar documento de solicitud de participación a
1 Decano
la ANR para el Programa AUDIT
Presentar públicamente del proyecto de SGIC a la Comité interno de
2
Facultad Calidad
FASE PLANIFICACIÓN
Comité interno de
3 Elaborar un plan de comunicación y trabajo.
Calidad
Comité Interno de
4 Realizar Eventos de difusión del Programa AUDIT
Calidad
Comité interno de
5 Ajustar el cronograma de actividades
Calidad
ETAPA DIAGNOSTICO
Determinar las leyes, reglamentos, normas y Comité interno de
6
criterios que regulan la formación. Calidad
7 Realizar un diagnostico 2 Contrato
ETAPA ANALISIS Y DISEÑO
Comité Interno de
8 Determinar el Alcance del SGIC
Calidad
TALLERES
Taller para determinar la política y objetivo de Comité Interno de
9
Calidad Calidad
Taller para definir y tipificar los procesos, su
Comité Interno de
10 interrelación y el mapa de procesos de acuerdo a las
Calidad
Directrices.
Taller para definir procedimientos de auditoria Comité Interno de
11
acuerdo a la Directrices. Calidad
Taller Analizar y diseñar los procedimientos Comité Interno de
12
documentados de acuerdo a las Directrices. Calidad
Taller para elaborar los procedimientos de Comité Interno de
13
auditorias Calidad
Elaboración de Manual
Elaborar manual de procedimientos para Política y Comité Interno de
14
Objetivos de Calidad Calidad
Elaborar manual de procedimientos para diseño de Comité Interno de
15
la Oferta Formativa Calidad

pág. 3
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN
OFICINA CENTRAL DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Elaborar manual de procedimientos para Desarrollo

Comité Interno de
16 de las enseñanzas y otras actuaciones orientadas a
Calidad
los estudiantes.

Elaborar manual de procedimientos para Comité Interno de

17
Investigación Calidad

Elaborar manual de procedimientos de calidad para Comité Interno de

18
Extensión y Proyección Social Calidad

Elaborar manual de procedimientos para Personal Comité Interno de

19
académico. Calidad

Elaborar manual de procedimientos para Servicios, Comité Interno de

20
bienestar y recursos materiales. Calidad
Elaborar manual de procedimientos de análisis y Comité Interno de
21
utilización de los resultados. Calidad
Elaborar manual de procedimientos para Comité Interno de
21
información a los grupos de interés. Calidad
ETAPA DE CERTIFICACIÓN

22 Evaluación por parte del Comité del Programa AUDIT Comité de Evaluadores

23 Informe Final de Evaluadores Comité de Evaluadores

ETAPA DE MEJORA
Comité Interno de
24 Difundir el SGIC
Calidad
Comité Interno de
25 Corregir las falencias que existan
Calidad

pág. 4
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN
OFICINA CENTRAL DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

ANEXO N° 2: LISTA DE INSUMO Y COSTO POR CADA ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO DE GARANTÍA INTERNA DE

CALIDAD
RESPONSAB
ACTIVIDADES META ENTREGABLE COSTO
LES

ETAPA COMPROMISO
Presentar documento
de solicitud de
1 participación a la ANR Decano
para el Programa
AUDIT
Presentar 90 % de
Comité
públicamente del Comunidad
2 interno de Lista de Participantes.
proyecto de SGC a la Universitaria de
Calidad
Facultad la Facultad

FASE PLANIFICACIÓN S/.1650.00

Elaborar un plan de Comité

3 comunicación y interno de Plan de Comunicación S/.150.00
trabajo. Calidad
Realizar Eventos de
4 difusión del Programa 01 Evento Lista de Participantes. S/.1500.00
AUDIT
Comité
Ajustar el cronograma Cronograma de
5 interno de S/.0.00
de actividades Actividades
Calidad
ETAPA DIAGNOSTICO 2100
Determinar las leyes,
Comité
reglamentos, normas y Documentos Leyes ,
6 interno de S/.100.00
criterios que regulan la Normatividad
Calidad
formación.
Informe de
7 Realizar un diagnostico 2 Contrato S/.2000.00
diagnostico

ETAPA ANALISIS Y DISEÑO S/.9900.00

Comité
Determinar el Alcance Documentos de
8 Interno de - S/.0.00
del SGIC Alcance
Calidad
TALLERES S/.4000.00

pág. 5
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN
OFICINA CENTRAL DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Taller para determinar Comité

Política y Objetivo del
9 la política y objetivo Interno de 01 Taller S/.500.00
SGIC
de Calidad Calidad
Taller para definir y
tipificar los procesos,
Comité
su interrelación y el
10 Interno de 02 Taller Mapa de Procesos S/.1000.00
mapa de procesos de
Calidad
acuerdo a las
Directrices.
Taller para definir
Comité
procedimientos de Procedimientos de
11 Interno de 02 Taller 1000.00
auditoria acuerdo a la Auditoria
Calidad
Directrices.
Taller Analizar y
Diseñar los
Comité
procedimientos Procedimientos de
12 Interno de 02 Taller S/.1000
documentados de Documentos
Calidad
acuerdo a las
Directrices.
Comité
Taller para determinar Plan de Auditorías
13 Interno de 01 Taller S/.500.00
las auditorias Internas
Calidad
Elaboración de Manual S/.5900.00
Elaborar manual de Manual de
Comité
procedimientos para procedimientos
14 Interno de - S/.350.00
Política y Objetivos de Política y Objetivo de
Calidad
Calidad Calidad
Elaborar manual de
Comité Manual de
procedimientos para
15 Interno de - procedimientos de la S/.500.00
diseño de la Oferta
Calidad Oferta Formativa
Formativa
Elaborar manual de
Manual de
Calidad para
procedimientos para
Desarrollo de las Comité
Desarrollo de las
16 enseñanzas y otras Interno de - S/.500.00
enseñanzas y otras
actuaciones Calidad
actuaciones orientadas
orientadas a los
a los estudiantes
estudiantes.
Elaborar manual de Comité Manual de
17 calidad para Interno de - procedimiento para S/.500.00
Investigación Calidad Investigación
Manual de
Elaborar manual de Comité
procedimiento para
18 calidad para Extensión Interno de - S/.500.00
Extensión y Proyección
y Proyección Social Calidad
Social
Elaborar manual de Comité Manual de
19 calidad para Personal Interno de - procedimiento para S/.500.00
académico. Calidad Personal académico.

pág. 6
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN
OFICINA CENTRAL DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Elaborar manual de Manual de

Comité
Calidad para Servicios, procedimiento para
20 Interno de - S/.500.00
bienestar y recursos Servicios, bienestar y
Calidad
materiales. recursos materiales
Manual de
Elaborar manual de Comité
procedimiento de
21 análisis y utilización de Interno de - S/.500.00
análisis y utilización de
los resultados. Calidad
los resultados.
Elaborar manual de Manual de
Comité
calidad para procedimiento para
21 Interno de - S/.500.00
información a los información a los
Calidad
grupos de interés. grupos de interés.

ETAPA DE CERTIFICACIÓN S/.2000.00

Evaluación por parte
Comité de
22 del Comité del - S/.2000.00
Evaluadores
Programa AUDIT
Informe Final de Comité de 9 Directrices
23 Diseño Acreditada S/.0.00
Evaluadores Evaluadores aprobados
ETAPA DE MEJORA S/.1900.00
Comité
24 Difundir el SGIC Interno de - Afiches, Carteles. S/.1500.00
Calidad
Comité
Corregir las falencias
25 Interno de - S/.400.00
que existan
Calidad

TOTAL S/. 17.750

pág. 7
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN
OFICINA CENTRAL DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

pág. 8