Arquitectura de un Proceso

PROCESOS GERENCIALES
PROCESOS DE CONTROL

ACTIVIDADES
INTERNAS
INPUTS OUTPUTS
PROVEEDOR CLIENTES
Producto / Servicios,
Materias Primas,
Documentos
Clientes, ordenes,
productos, dinero

RECURSOS
FEEDBACK MANO DE OBRA + FEEDBACK
RETROALIMENTACION CAPITAL RETROALIMENTACION
Subproductos, indicadores
 ¿Qué es un proceso?

 Según norma NTP ISO 9000:2000: “Conjunto de actividades

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados”.

 Un proceso es un conjunto de actividades que transforman

las entradas generando una salida que es de valor para el
cliente.

 ¿Por qué son importantes? - Las Organizaciones miden su

rendimiento analizando el rendimiento de sus procesos.
Ejemplo 1: Procesos en una heladería
 Ejemplo 1: Procesos en una heladería

RECIBIR LA PROCESO LA ELABORO EL DESPACHO

ORDEN ORDEN PEDIDO PRODUCTO

PROCESOS DE VENTA
DE LA HELADERIA
Ejemplo 2: Mapa Estratégico (Balance ScoreCard)
 Ejemplo 3: Cadena de Suministros

COMPAŇIA FABRICA DE MATERIAL DE

MADERERA PAPEL EMPAQUE

CADENA DE
PROCTER & DISTRIBUCION DE TIENDAS
CLIENTE
GAMBLE METRO POR UN METRO
TERCERO

FABRICANTE DE FABRICANTE
PRODUCTOS DE
QUIMICOS PLASTICOS

Fuente: elaboracion propia

 Finalidad de los Procesos

Crear valor para la empresa

Obtener
resultados Dar respuesta a
específicos y la misión de la
generales. organización.

Alinear los objetivos con Muestran como se

las expectativas y organizan los flujos de
necesidades los información, documentos
ciudadanos/clientes. y materiales
Procesos & Organigrama

PROCESOS
 Nivel de Interrelación entre Procesos & Área Funcionales

Areas
Funcionales
Finanzas Contabilidad Logistica Produccion Almacen Total
Procesos

Proceso A 13

Proceso B 9

Proceso C 8

Proceso D 6

Proceso E 7

Proceso F 10

=3 =2 =1
 Procesos & Organigrama

Proceso de desarrollo del prototipo

 Procesos & Diagrama de Flujo
MS. VISIO 2013 D.O.P D.A.P

INICIO / FIN
OPERACION

INSPECCION
PROCESO

INSPECCION/
SUB-PROCESO OPERACION

DECISION

DOCUMENTO

DATA

DIRECCION
DEL FLUJO
 Diagrama de Flujo - Ejemplo
XJP-PL-OM-005
EXPRESS JEANS C&O S.A. DIAGRAMA DE FLUJO FECHA: 094/10/ 06
TELA PLANA PROCESO DE PRODUCCION VERSION: 1
Pag ina: 1 de 1

Asistente de Asstente de
Jefe de Produción Personal de corte Asistente de Costos Asistente de Costos Compradora
Almacén Producción

INICIO

ABASTECE
DE AVIOS Y/
O TELAS
NUEVAS
RECEPCIONA Y 2
ORGANIZA TRABAJO
NO ¿LA PRENDA
TENDIDO
FICHA TECNICA DE LLEVA
PRODUCCION BORDADO EN 1
PIEZA?
CORTE
PROGRAMACION DE DESARROLLO HOJA
PRODUCCION ORDEN DE CORTE DE COSTOS FINAL 2 SI
(DON DATOS DE COORDINA
PRODUCCION) ESTAMPADO O
PIEDRIERIA
NO COORDINA
¿LA PRENDA BORDADO
HOJA DE COSTOS 3
LLEVA BORDADO 2
Y/O ESTAMPADO?

SI
3 3
REVISAR LA 5
UBICACION DEL
BORDADO
COORDINA
LAVANDERIA CUADERNO DE
CODIFICAR LAS DETALLE DE LISTA
PRENDAS DE PRIMERAS Y
CORTADAS SEGUNDA
4
PRENDAS CORTADAS
Y CODIFICADAS

NO
¿L A PR ENDA COORDINA GENERA ROTULOS
LLEVA BORDADO DE PRIMERAS Y
BORDADO EN
ELABORAR NOTA 1 SEGUNDAS
PREND A?
DE DEVOLUCION
ROTULO DE
NOTA DE PRIMERAS Y
DEVOLUCION SEGUNDAS
SI SI
¿LA PRENDA
5 LLEVA
4 ESTAMPADO O
PIEDRIERIA?
REALIZA CONTROL
NO DE CALIDAD

COORDINA
ACABADO

FIN
Diagrama de Flujo - Ejemplo
 Nivel de Detalle

SISTEMA Global

PROCESO

SUB - PROCESO

ACTIVIDAD

TAREA Especifico
 Nivel de Detalle – Ejemplo 1

SISTEMA EMPRESA COLOR SAC

GERENCIA
GENERAL

DIRECTOR TECNICO
RECEPCION
ASESOR DE
LABORATORIO
GESTION Y DESARROLLO HUMANO

LOGISTICA DE PLANTA TEXTIL

INGENIERIA Y MEJORA DE METODOS

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA
PRODUCCION

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE JEFE DE JEFE DE JEFE DE

JEFE DE ALMACEN JEFE DE
ASEGURAMIENTO TINTORERIA DE TINTORERIA DE TEJEDURIA
TEXTIL ACABADOS
DE LA CALIDAD HILOS TELAS
 Nivel de Detalle – Sistema & Proceso

PROCESO
MACROPOCESOS PRODUCTIVOS
(PROCESOS DE PRODUCCION)

Proveedor Cliente
 Nivel de Detalle – Sub-Proceso

SUB - PROCESO TINTORERIA DE HILOS

Secado Enconado

• Embobinado: Transferencia de hilo de conos a bobinas.

• Teñido: El hilo crudo es teñido al color deseado sumergiéndolo en un baño de químicos y
colorantes según los parámetros de la curva de teñido (Control mediante Sistema
Galileo) y la receta de teñido.
• Centrifugado: El hilo teñido es centrifugado para que pierda agua de teñido.
• Secado
• Enconado: Transferencia de hilo de bobinas a conos.
 Nivel de Detalle – Actividades & Tareas
Sub-proceso Teñido
Sub-proceso Teñido

N Actividades Tareas Cantidad Unidades PROMEDIO SUPLEMENTO

N Actividades Tareas Cantidad Unidades PROMEDIO SUPLEMENTO T.E.
1 Buscar y traer pato 1 pato 2.31 15%
1 Buscar y traer pato 1 pato 2.31 15% 2.66
2 Traer parihuela con hilo a tenir 1 parihuela 0.64 15%
2 Traer parihuela con hilo a tenir 1 parihuela 0.64 15% 0.74
Retirar pato 1 stocka

Preparar partida
3
Retirar pato 1 stocka
Preparar partida

3
4 Abrir bolsas con bobinas 1 bolsa
4 Abrir bolsas con bobinas 1 bolsa
5 Colocar bobinas en espadas. 1 bobina 0.13 15%
5 Colocar bobinas en espadas. 1 bobina 0.13 15% 0.15
6 Prepara muestras. 1 madeja 0.84 15%
6 Prepara muestras. 1 madeja 0.84 15% 0.97
7 Buscar y traer seguros. 1 balde 0.49 15%
7 Buscar y traer seguros. 1 balde 0.49 15% 0.57
8 Colocar seguros. 1 seguro 0.06 15%
8 Colocar seguros. 1 seguro 0.06 15% 0.07
9 Ordenar bolsas. 8 bolsa 0.69 15%
9 Ordenar bolsas. 8 bolsa 0.69 15% 0.79
10 Retirar parihuela 1 parihuela 0.18 15%
10 Retirar parihuela 1 parihuela 0.18 15% 0.21
11 Abrir maquina 1 puerta 1.16 15%
11 Abrir maquina 1 puerta 1.16 15% 1.34
12 Buscar y traer carrito 28 espadas 0.50 15%
12 Buscar y traer carrito 28 espadas 0.50 15% 0.58
Cargar

Cargar 28 espadas 0.34 15%

Cargar

13
13 Cargar 28 espadas 0.34 15% 0.40
14 Cerrar maquina 1 puerta 0.82 15%
14 Cerrar maquina 1 puerta 0.82 15% 0.94
15 Coloca muestras. 4 madejas 0.75 15%
15 Coloca muestras. 4 madejas 0.75 15% 0.86
16 Programa. 1 partida 0.70 15%
16 Programa. 1 partida 0.70 15% 0.81
17 Maquinado Tenir 1 partida
17 Maquinado Tenir 1 partida
Descarga

18 Abrir maquina 1 puerta 1.16 15%

Descarga

18 Abrir maquina 1 puerta 1.16 15% 1.34

19 Buscar y traer carrito 1 carrito 0.35 15%
19 Buscar y traer carrito 1 carrito 0.35 15% 0.40
20 Descargar partida 28 espadas 0.67 15%
20 Descargar partida 28 espadas 0.67 15% 0.77
Nivel de Detalle – Actividades & Tareas
Sub-proceso Teñido

N Actividades Tareas Cantidad Unidades PROMEDIO SUPLEME

1 Buscar y traer pato 1 pato 2.31 15%
2 Traer parihuela con hilo a tenir 1 parihuela 0.64 15%
Retirar pato 1 stocka

Preparar partida
3
4 Abrir bolsas con bobinas 1 bolsa
5 Colocar bobinas en espadas. 1 bobina 0.13 15%
6 Prepara muestras. 1 madeja 0.84 15%
7 Buscar y traer seguros. 1 balde 0.49 15%
8 Colocar seguros. 1 seguro 0.06 15%
9 Ordenar bolsas. 8 bolsa 0.69 15%
10 Retirar parihuela 1 parihuela 0.18 15%
11 Abrir maquina 1 puerta 1.16 15%
12 Buscar y traer carrito 28 espadas 0.50 15%
13 Cargar Cargar 28 espadas 0.34 15%
14 Cerrar maquina 1 puerta 0.82 15%
15 Coloca muestras. 4 madejas 0.75 15%
16 Programa. 1 partida 0.70 15%
17 Maquinado Tenir 1 partida
Descarga

18 Abrir maquina 1 puerta 1.16 15%

19 Buscar y traer carrito 1 carrito 0.35 15%
20 Descargar partida 28 espadas 0.67 15%
 Nivel de Detalle – Actividades & Tareas
Sub-proceso Teñido

N Actividades Tareas Cantidad Unidades PROMEDIO SUPLEMENTO T.E.

1 Buscar y traer pato 1 pato 2.31 15% 2.66
2 Traer parihuela con hilo a tenir 1 parihuela 0.64 15% 0.74
Retirar pato 1 stocka
Preparar partida

3
4 Abrir bolsas con bobinas 1 bolsa
5 Colocar bobinas en espadas. 1 bobina 0.13 15% 0.15
6 Prepara muestras. 1 madeja 0.84 15% 0.97
7 Buscar y traer seguros. 1 balde 0.49 15% 0.57
8 Colocar seguros. 1 seguro 0.06 15% 0.07
9 Ordenar bolsas. 8 bolsa 0.69 15% 0.79
10 Retirar parihuela 1 parihuela 0.18 15% 0.21
11 Abrir maquina 1 puerta 1.16 15% 1.34
12 Buscar y traer carrito 28 espadas 0.50 15% 0.58
Cargar

13 Cargar 28 espadas 0.34 15% 0.40

14 Cerrar maquina 1 puerta 0.82 15% 0.94
15 Coloca muestras. 4 madejas 0.75 15% 0.86
16 Programa. 1 partida 0.70 15% 0.81
17 Maquinado Tenir 1 partida
Descarga

18 Abrir maquina 1 puerta 1.16 15% 1.34

19 Buscar y traer carrito 1 carrito 0.35 15% 0.40
20 Descargar partida 28 espadas 0.67 15% 0.77
 Mapa de Procesos

PROCESOS ESTRATEGICOS
Están relacionados con la definición y el control de los objetivos de la organización, su
planificación y estrategia, definición de la misión, visión y valores. En su gestión
interviene directamente el equipo directivo.

PROCESOS OPERATIVOS
Permiten el desarrollo de la planificación y estrategia de la organización y que añaden
valor para el ciudadano o inciden directamente en su satisfacción.

PROCESOS DE APOYO
Facilitan el desarrollo de las actividades que integran los procesos clave, y
generan valor añadido al cliente interno.
 Mapa de Procesos – Ejemplo 1

PROCESOS
ESTRATEGICOS

PROCESOS
OPERATIVOS
(Responde a la misión de la
compañía)

PROCESOS DE
APOYO
 Mapa de Procesos – Ejemplo 2

PROCESOS GERENCIA FINANZAS

ESTRATEGICOS

PROCESOS
OPERATIVOS
(Responde a la misión de la
compañía)

PROCESOS DE
APOYO RECURSOS
HUMANOS
CONTABILIDAD
 Caja Negra – Detalle del Proceso
Controles

Controles Responsable

Entrada de Informacion PROCESO Salida de Informacion

Documentos Procedencia Documentos Destino

SUB-PROCESO

ACTIVIDAD

TAREA

Entrada de Materiales Salida de Materiales

Documentos Procedencia Documentos Destino

Recursos Indicadores

- PERSONAL
- MAQUINARIA
- EQUIPOS
- HERRAMIENTAS
 Proceso con Mayor Detalle - Ejemplo
Controles

Controles Responsable

1. Verificacion de
1. Control de Calidad
tonalidades por cada
cuadro. de Estampado

Entrada de Informacion PROCESO Salida de Informacion

Documentos Procedencia Documentos Destino

SUB-PROCESOS
1. Programa de 1. Guias de Remision 1. Corte.
1. PCP Estampados. 1. Recepcion de
Estampados. por Corte.
2. Desarrollo del Mercaderia,documentos y materiales.
2. Swatch o muestra 2. Guia de Remision 2. Lavanderia y
Producto 2. Matizado mecanizada interna.
fisica. Clasificado
3. Revelado.
4. Estampado.
Entrada de Materiales 5. Planchado. Salida de Materiales
6. Welding.
Documentos Procedencia Documentos Destino
7. Troquelado.
8. Operaciones Manuales. 1. Prendas 1. Corte.
9. Habilitado. Estampadas. 2. Costura, Bordado
10. Despacho 2. Piezas Estampadas y Clasificados

Recursos Indicadores

- ORGANIGRAMA DEL PERSONAL 1. Leadtime promedio.

- LISTADO DE MAQUINARIA Y CAPACIDADES
- LISTADO EQUIPOS DIVERSOS
2. Eficiencias.
- LISTADO DE HERRAMIENTAS 3. Porcentajes de Segundas
Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) - Ejemplo
Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) - Ejemplo
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

OPERARIO Operario / material / equipo

Diagrama num: Hoja num: R e s u m e n Tejedor
Objeto: Telas Actividad Actual Propuesta Econom
Operación 9
Transporte 2
Espera 1
Actividad: Operación Inspeccion 1
Inspección 2
Proceso de Tejeduría Almacenamiento -

Método ACTUAL / PROPUESTO Distancia

Proceso Tejeduria Tiempo
Operación Tejido de telas Costo
Máquina Parque de maquinas Mano de obra
Pedro Espinoza / Humberto
Realizado por Manrique Material
Aprobado por Manuel Avila Total
SIMBOLOS
N° Cantid Distan Tiemp Paral
Act.
ACTIVIDADES ad cia o / Sec
Observaciones

1 Limpieza antes de cargado de máquina S

2 Revisar Orden de Tejido S
3 Transportar bolsa a fileta S
4 Abrir bolsa S
5 Colocar Conos en Fileta S
6 Empalmar hilo S
7 Buscar a Mecánico para la regulación de Máquina S
8 Calibrar Máquina S Realizado por Mecanico

9 Cargar rodete de lycra Si el articulo es lycrado

S
10 Tejer S Realizado por Maquina

11 Atencion a maquina S
12 Reabastecimiento de lycra Si el articulo es lycrado
S
13 Limpieza de maquina S
14 Marcar Fin de Tejjido S
15 Descargar rollo S
Procesos & Procedimientos

PROCEDIMIENTO: Forma
especifica de llevar a cabo
un proceso, subproceso o
actividad, De forma
generalizada, los
procedimientos se
describen en documentos a
modo de manual, que
contienen el objeto y su
campo de aplicación, que
debe hacerse y quien debe
hacerlo; cuando, donde y
como se debe llevar a cabo;
que materiales, equipos y
documentos deben
utilizarse y como debe
controlarse y registrarse.
 Cadena de Valor

INFRAESTRUCTURA DE LA FIRMA

RECURSOS HUMANOS
Actividades
De Soporte
DESARROLLO TECNOLOGICO

PROCUREMENT (COMPRAS & CONTRATOS)

MARKETING
LOGISTICA LOGISTICA
OPERACIONES & SERVICIOS
DE DE
VENTAS
ENTRADA SALIDA

Actividades Primarias

Fuente: M.E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, 1985
 Mapa de Procesos – Cadena de Suministros

CADENA DE CADENA
CADENA DE VALOR DE VALOR
VALOR DE CANALES DE DEL
DEL PROVEEDOR DISTRIBUCION CLIENTE

CADENA DE VALOR
DE LA COMPAŇIA

Fuente: M.E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, 1985
Mapa del Flujo de Valor
– Lean Manufacturing -