CÓDIGO SCGC-PG-03-F03

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua FECHA DE ELABORACIÓN 01/10/2014
REVISIÓN 09

PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo de la auditoría

Verificar el cumplimiento con los estándares establecidos en el SEGC y SCGC.

Mejora Continua.
Alcance de la auditoría
Por unidad administrativa: Conalep Juárez I_026

Por proceso:
1.- Gestión de Servicios Escolares.
2.-Gestión y Coordinación de Proceso Enseñanza-Aprendizaje.
3.-Vinculación y Mejora Continua.
4.-Evaluación y Mejora Continua.
5.-Planeación y Seguimiento de la Gestión.
6.-Gestión de Recursos.
7.-Revisión por la Dirección.
8.-Control y registro de documentos.
9.-Revisión por la Dirección (Retroalimentación con el cliente e indicadores de POA y procesos)

Criterios de auditoría
*Norma ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011.
* SEGC y SCGC.
*Requisitos legales y aplicables.
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Equipo auditor
Unidad administrativa de
Nombre Puesto Función dentro del equipo
adscripción
Lic. María Concepción Soto Plantel Juárez II J.P. Servicios Auditor Líder
Guerrero CLAVE 207
Ing. Ricardo Sosa Rodríguez Plantel Juárez III Docente Auditor
CLAVE 323
Ing. Jesús Martín López Plantel Cast J.P. Capacitación Auditor
Caro CLAVE 704
Lic. Martin Yahir Basurto Plantel Juárez III Docente Auditor
Meléndez CLAVE 323
Ing. Luis Alberto Ortíz Peña Plantel Juárez II Subjefe Técnico Auditor
CLAVE 207 Especialista
Actividad a realizar
Área a
Fecha Horario o proceso a Requisitos a auditar Auditores
visitar
auditar
30-05-2017 8:00-08:20 Reunión de apertura. N/A Todos Sala de Juntas
30-05-2017 8:20-12:00 Gestión de Servicios -Promoción de la oferta educativa. -Ricardo Sosa Rodríguez.
Escolares. -Admisión, inscripción y reinscripción -Luis Alberto Ortíz Peña Área de
de alumnos. trabajo.
-Seguimiento académico a alumnos. -María Concepción Soto Gro.
-Titulación. -Martin Yahir Basurto M.
30-05-2017 8:20-12:00 Gestión y -Coordinación y desarrollo para la -María Concepción Soto Gro.
coordinación del prestación de servicios académicos. Área de
proceso de -Coordinación y seguimiento del -Ricardo Sosa Rodríguez trabajo.
enseñanza y proceso de enseñanza – aprendizaje.
aprendizaje. -Planeación y desarrollo del proceso -Luis Alberto Ortíz Peña
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de enseñanza – aprendizaje.
-Apoyo a la permanencia y desarrollo -Jesús Martín López Caro
académico de alumnos.
30-05-2017 8:20-12:00 Vinculación -Vinculación Institucional. -Martin Yahir Basurto
Institucional. Meléndez
30-05-2017 8:20-12:00 Evaluación y mejora -Revisión por la dirección. -Ma. Concepción Soto Gro.
continua. -Acciones correctivas. -Ricardo Sosa Rodríguez. Área de
-Acciones preventivas. -Luis Alberto Ortíz Peña trabajo.
-Producto no conforme. -Martin Yahir Basurto M.
30-05-2017 8:20-12:00 Planeación de la -Planeación de la gestión. - Jesús Martín López Caro Área de
gestión. trabajo.
30-05-2017 8:20-12:00 Gestión de recursos. -Comisión de Seguridad e Higiene y -Ricardo Sosa Rodríguez.
medio ambiente en el trabajo. Área de
-Formación de personal. -Luis Alberto Ortíz Peña trabajo.
-Inducción al personal de nuevo -Ma. Concepción Soto Gro
ingreso.
-Selección y contratación de -Jesús Martín López Caro
prestadores de servicios
profesionales.
-Ejercicio y registro de recursos - Martin Yahir Basurto
financieros. Meléndez
-Remodelación, mantenimiento y - Jesús Martín López Caro
equipamiento.
30-05-2017 12:00-12:30 Reunión de auditores N/A Todos Sala de Juntas
y elaboración de
reporte.
30-05-2017 12:30-13:00 Reunión de cierre N/A Todos Sala de Juntas

Elaboró Revisó Autorizó

Lic. María Concepción Soto Gro. Ing. Luciano Aguilera Sifuentes Lic. Carlos Eduardo Montano Duran
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