Nombre del Ente Público:

Nombre del Proyecto :

Nombre de la Empresa Ejecutora:
Personal Asignado:
Ejercicio y/o periodo a auditar: 2017

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

INICIALES
N° FUNDAMENTACION
RUBRO PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES FUENTE INFORMATIVA DEL
LEGAL
PERSONAL

EL AREA EJECUTORA CUENTA CON UN PRESUPUESTO

AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2017 DE $ 6,500,000.  Contratos

INFRAESTRUCTURA PARA  SOLICITAR EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN,  Oficios

EL HÁBITAD CONSTATANDO QUE CUMPLA CON LAS FIRMAS DE  REGLAS DE
AUTORIZACIÓN PERTINENTES, Y CONTENGA TODOS LOS  Documentación OPERACIÓN DE LA
 MEJORAMIENTO DEL REQUERIMIENTOS NORMATIVOS. Comprobatoria SEDATU
ENTORNO
1  SOLICITAR LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA JCSM
 DESARROLLO  Recibos de Dinero  LEY DE EGRESOS
COMUNITARIO CONFORME A LOS COMPROMISOS PACTADOS.
DE LA FEDERACIÓN
 PROMOCION DEL  Programas
DESARROLLO  SOLICITAR A LA INSTANCIA EJECUTORA, DE MANERA  CUENTAS DE
DIRECTA O A TRAVÉS DE LA INSTANCIA AUXILIAR, EL ORDEN
URBANO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE SUS  Manuales PRESUPUESTARIAS
ACTIVIDADES. DEL PLAN DE
CUENTAS DE LOS
 VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES SE RUBROS 8.2 /
REALIZACON CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN. NORMAS Y
METODOLOGÍA
PARA LA
  VERIFICAR QUE SE UTILIZAN ÚNICAMENTE PARA LOS DETERMINACIÓN DE
FINES PARA LOS CUALES FUERON CONCEDIDOS. LOS MOMENTOS
CONTABLES DE
LOS INGRESOS LOS
EGRESOS

ESPACIOS PÚBLICOS Y EL AREA EJECUTORA CUENTA CON UN PRESUPUESTO  ARTÍCULO 38,

PARTICIPACIÓN AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2017 DE $ 16,850,000. FRACCION I LGCG
2 COMUNITARIA
 Contratos
 HABILITACION Y  SOLICITAR EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN,  CONAC
RESCATE DE CONSTATANDO QUE CUMPLA CON LAS FIRMAS DE  Documentación de
ESPACIO AUTORIZACIÓN PERTINENTES, Y CONTENGA TODOS LOS ordenamiento de
PÚBLICOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS espacios públicos.
 RESCATE Y  PLAN DE CUENTAS
REORDENAMIENT  SOLICIR INFORMACION DETALLADA DEL ESPACIO  Anexos de
O DE UNIDADES PÚBLICO DEBIDAMENTE REQUISITADA. autorización de
HABITACIONALES obras.  LEY DE
 CIUDAD DE  VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE LOS ESPACIOS RESPONSABILIDAD
MUJERES REQUERIDOS SEAN FACTIBLES PARA SU DESARROLLO.  Informes de ADMINISTRATIVA
avances
 VERIFICAR QUE LA DURACION DE LOS CONTRATOS programáticos  ARTÍCULO 61,
REALIZADOS SEAN LOS ESTABLECIDOS A LA FRACCIÓN II LGCG
NORMATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA.
 EL AREA EJECUTORA CUENTA CON UN PRESUPUESTO  Anexos de
 ARTÍCULO 53 CON
AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2017 DE $ 2,500,000. autorización de RELACIÓN AL
JCSM
obras. ARTÍCULO 47,
 SOLICITAR EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN, ACUERDO POR EL
CONSTATANDO QUE CUMPLA CON LAS FIRMAS DE  Documentación QUE SE ARMONIZA
LA ESTRUCTURA DE
AUTORIZACIÓN PERTINENTES, Y CONTENGA TODOS comprobatoria
MEJORAMIENTO DE LA LAS CUENTAS
LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS PÚBLICAS.
VIVIENDA
3  Informes de la
 VERIFICAR QUE SE EJERCIERON EN APEGO A LA Inversión.
NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA DE LA
ADMINISTRACION PÚBLICA.  Oficios
 VERIFICAR QUE LOS RECURSOS FINCIEROS
AUTORIZADOS FUERON PARA LAS OBRAS Y EQUIPOS
DEL PROGRAMA,

 VERIFICAR QUE LOS GASTOS FUERON APLICADOS DE

CONFORMIDAD A LAS CATEGORÍAS INSTITUIDAS EN
LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES.

Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Elaboró Vo. Bo.

Fecha de elaboración: __19 DE OCTUBRE DEL 2017__.