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FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL 041 - DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0090 -PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

A. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE RECREACIÓN, ORNATO, REALCE CÍVICA Y ACTIVIDADES TRADICIONALES

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: EXISTENCIA DE PARQUE CON INADECUADO NIVEL DE SERVICIO

B. INSTITUCIONALIDAD

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Responsable de la OPMI: TAQUIRI QUISORUCO ELISEO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
Responsable de la Unidad Formuladora: LEON OCHOA LUDER

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Responsable de la UEI: LEON OCHOA LUDER

C. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN

1.1.CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2.NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: CONSTRUCCIÓN

Objeto de la intervención: SERVICIO DE RECREACIÓN, ORNATO, REALCE CÍVICA Y ACTIVIDADES TRADICIONALES
Localización:
Departamento AYACUCHO
Provincia LUCANAS
Distrito CARMEN SALCEDO
Localidad ANDAMARCA

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

“CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE ANDAMARCA, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO”

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3.DOCUMENTO TÉCNICO

TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* COSTO DE ELABORACIÓN (Soles)

Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar
Perfil X 26/02/2018 INTI MAOBI QUISPE MENESES
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4.INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No X

Sí

Indique el código del Programa de Inversión

1.5.INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X

Sí

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

050604 AYACUCHO LUCANAS CARMEN SALCEDO ANDAMARCA

UTM: 18 L 611908.41 m E y
COORDENADA GEOGRAFICA
8409160.06m S

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1.OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto

“ADECUADAS CONDICIONES DEL PARQUE ANDAMARCA PARA LA RECREACIÓN, ORNATO, FECHA CÍVICA Y ACTIVIDADES TRADICIONALES EN EL DISTRITO DE
CARMENE SALCEDO”

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: Plaza de Armas Pavimentada
Unidad de medida del indicador: 2
m
Línea de base (valor del año base) : 0.0
Meta: 32,617.75
Fase de Ejecucion (03 meses) y
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto:
Fase de Funcionamiento (10 años)
Fuente de información: Estudios Basicos de Ingenieria

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2.2.BENEFICIARIOS DIRECTOS

BENEFICIARIOS QUE REQUEIREN UN ADECUADO SERVICIO DE RECREACIÓN, ORNATO, REALCE CÍVICA Y ACTIVIDADES
a. Denominación de los beneficiarios directos:
TRADICIONALES

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 960

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor 3 427

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

331.00 M2

ALTERNATIVA 1 (Recomendada)

331.00 M2

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3 NINGUNA

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MEDIDA
VEREDAS M2 8608.68 8608.68 8608.68
SARDINEL ML 584.80 584.80 584.80
BANCA DE CONCRETO UND 416.10 416.10 416.10
FAROLA UND 685.01 685.01 685.01
TACHO DE BASURA UND 324.41 324.41 324.41
ASTA DE BANDERA UND 584.80 584.80 584.80
PILETA SECA DE ADORNO UND 2296.18 2296.18 2296.18
INST. SANITARIA-ELECTRICA GBL 3296.68 3296.68 3296.68
AREA VERDE M1 1297.18 1297.18 1297.18
MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 864.36 864.36 864.36

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

EXPEDIENTE TECNICO O
Unidad de Producción Capacidad de Producción COSTO A EJECUCION FISICA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
PRECIOS DE
DESCRIPCIÓN DEL DESCRIPCIÓN DE LAS Unidad de Unidad de
TIPO DE ITEM META META MERCADO Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
PRODUCTO ACCIONES medida medida
ESPACIOS
OBRAS PROVISIONALES INFRAESTRUTURA 1.00 GBL 917.85 51,278.09 ENERO 2018 FEBRERO 2018 MAYO 2018 JULIO 2018
FISICOS
ESTRUCTURAS
Producto 1: ADECUADA VEREDAS CEMENTO POLIDO INFRAESTRUTURA 1.00 M2 331.00 47,646.58 ENERO 2018 FEBRERO 2019 MAYO 2018 JULIO 2018
FISICAS
SUPERFICIE DE RODADURA
VEREDAS CONCRETO ESTRUCTURAS
PARA EL TRÁNSITO INFRAESTRUTURA 1.00 M2 128.40 18,482.84 ENERO 2018 FEBRERO 2020 MAYO 2018 JULIO 2018
ESTAMPADO FISICAS
VEHICULAR SIN DESNIVEL
TOPOGRÁFICO ESTRUCTURAS
SARDINELES INFRAESTRUTURA 1.00 ML 394.92 48,245.17 ENERO 2018 FEBRERO 2021 MAYO 2018 JULIO 2018
FISICAS
ESTRUCTURAS
AREA VERDE INFRAESTRUTURA 1.00 M2 388.33 9,767.81 ENERO 2018 FEBRERO 2022 MAYO 2018 JULIO 2018
FISICAS
ESTRUCTURAS
BANCA DE CONCRETO INFRAESTRUTURA 1.00 UND 22.00 20,553.50 ENERO 2018 FEBRERO 2023 MAYO 2018 JULIO 2018
FISICAS
ESTRUCTURAS
FAROLA INFRAESTRUTURA 1.00 UND 13.00 18,994.06 ENERO 2018 FEBRERO 2024 MAYO 2018 JULIO 2018
FISICAS
ESTRUCTURAS
TACHO DE BASURA INFRAESTRUTURA 1.00 UND 7.00 8,763.11 ENERO 2018 FEBRERO 2025 MAYO 2018 JULIO 2018
FISICAS
Producto 2: ADECUADAS
ESPACIOS
VÍAS PARA EL TRÁNSITO ASTA DE BANDERA INFRAESTRUTURA 1.00 UND 1.00 2,516.84 ENERO 2018 FEBRERO 2026 MAYO 2018 JULIO 2018
FISICOS
PEATONAL CON BUENA
IMAGEN DEL ORNATO ESTRUCTURAS
PILETA SECA DE ADORNO INFRAESTRUTURA 1.00 UND 1.00 1,970.66 ENERO 2018 FEBRERO 2027 MAYO 2018 JULIO 2018
PÚBLICO FISICAS
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES SANITARIAS INFRAESTRUTURA 1.00 GBL 88.90 3,973.33 ENERO 2018 FEBRERO 2028 JULIO 2018 JULIO 2018
FISICAS
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUTURA 1.00 GBL 141.70 22,176.66 ENERO 2018 FEBRERO 2029 JULIO 2018 JULIO 2018
FISICAS
ESTRUCTURAS
MITIGACIÓN AMBIENTAL INFRAESTRUTURA 1.00 GBL 1.00 16,113.34 ENERO 2018 FEBRERO 2030 JULIO 2018 JULIO 2018
FISICAS
* Solo componentes técnicos SUBTOTAL 270,481.99

5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES 270,481.99 0.00

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) MAYO 2018

Periodo MESES
Número de periodos 6

PERIODO (MESES) Costo estimado de inversión a

ITEM
1 2 3 4 5 precios de mercado (Soles)

INFRAESTRUCTURA* 0.00 0.00 81,144.60 108,192.80 81,144.60 270,481.99 270,481.99 0.00

EQUIPAMIENTO*
MOBILIARIO*
VEHICULOS*
TERRENOS
TERRENOS (EXPROPIACION)
INTANGIBLES**
INFRAESTRUCTURA NATURAL
SUBTOTAL POR PERIODO 0.00 0.00 81,144.60 108,192.80 81,144.60 270,481.99
GESTION DEL PROYECTO*** 0.00 0.00 28,968.62 38,624.83 28,968.62 96,562.07 96,562.07
GASTOS DE SUPERVICIÓN Y 13,524.10
0.00 0.00 4,057.23 5,409.64 4,057.23 13,524.10 0.00
LIQUIDACIÓN
EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
COSTO DE INVERSION TOTAL 5,000.00 5,000.00 114,170.45 152,227.27 114,170.45 390,568.16 380,568.16 10,000.00
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan. 390568.1642
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

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5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS S/. 390,568.16

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.): 0.00

NO X

5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO
UNIDAD DE MEDIDA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 TOTAL META
ITEM
REPRESENTATIVA Meta Meta Meta Meta Meta
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 0.00 0.00 4,324.12 2,749.60 5,012.19 12,085.91
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
VEHICULOS
TERRENOS
TERRENOS (EXPROPIACION)
INTANGIBLES
INFRAESTRUCTURA NATURAL
GESTION DEL PROYECTO DOCUMENTO
GASTOS DE SUPERVICIÓN Y
INFORME 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
LIQUIDACIÓN
EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): NOVIEMBRE 2018

Horizonte de funcionamiento (años) 10 8,723.51 12,156.99

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40
Sin Proyecto
Mantenimiento 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11
Operación 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80
Con Proyecto
Mantenimiento 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales S/. 310,648.84 S/. 337,129 S/. 0.00

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno
Costo / Beneficio*
(TIR)
Valor Anual Equivalente
(VAE)
Valor Actual de los Costos
328,948.44 380,432.95
(VAC)
Costo Anual Equivalente
(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario
342.65 396.28
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE HA REALIZADO DESDE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE VISTA:

1. ARREGLOS INSTITUCIONALES.- FRENTE A LA SITUACIÓN CRÍTICA DEL ACTUAL CENTRO POBLADO, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO A TRAVÉS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y GESTIÓN SE ORIENTA A
MEJORAR EN FORMA INTEGRAL LAS VÍAS URBANAS DE LA LOCALIDAD DE CARMEN SALCEDO. POR OTRO LADO, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO TAMBIÉN ESTÁ COMPROMETIDA DE ASUMIR
ALGUNAS GESTIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN, ASIMISMO ESTÁ DISPUESTO A PARTICIPAR EN EL ASESORAMIENTO TÉCNICO, POR CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPOS CALIFICADO COMO UNIDAD
EJECUTORA, ASIMISMO SE COMPROMETE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Y LA BUENA IMAGEN DEL ORNATO PÚBLICO.

2. RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.- MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO SE COMPROMETE CON EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Y ASIMISMO LA
POBLACIÓN BENEFICIARIA SE HA COMPROMETIDO A MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y LIMPIAS DURANTE EL PROYECTO, DE TAL MANERA QUE BRINDE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE POR LO MENOS
DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO.

3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU POTENCIALIDAD.- ES POLÍTICA DEL GOBIERNO LOCAL DE PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO, POR ELLO SE BUSCA CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE GARANTÍA. LOS
COSTOS DE INVERSIÓN SERÁN GESTIONADOS POR LAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO, ANTE LOS ORGANISMOS NACIONALES Y/O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, O EN TODO CASO PUEDE
PROVENIR DEL TESORO PÚBLICO A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EXISTIENDO ADEMÁS LA VOLUNTAD POLÍTICA PARA SU EJECUCIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL. ASIMISMO LA POBLACIÓN
BENEFICIARIA SE COMPROMETE CON UN DOCUMENTO DE APORTAR CON UN PORCENTAJE DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

4. FINANCIAMIENTO.- COMO YA SE DIJO, DEL FINANCIAMIENTO DEL PRESENTE PROYECTO SE ENCARGARAN PRINCIPALMENTE DE GESTIONAR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO, ANTE EL GOBIERNO
CENTRAL, LOS ORGANISMOS NACIONALES Y/O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

PELIGROS NIVEL (BAJO, MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

MEDIO, ALTO)
Sismos BAJO
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías BAJO
Granizadas
Lluvias intensas MEDIO YA CUENTA CON CUNETAS
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos MEDIO CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático
(especificar)

8.3. COSTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO S/. 48,245

8.4. ENTIDAD QUE ASUMIRÁ EL FINACIAMIENTO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con

"X"
1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

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10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE : VIABLE

NO VIABLE :

11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Los documentos de carga al sistema son:

Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

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