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Plan de Sso Sade CGTH Sucursal Perú K 139 V.0
Plan de Sso Sade CGTH Sucursal Perú K 139 V.0
Versión : 01
PROJECT: N° A6CV-50_K140
Fresh & Waste Water Pipelines to WWTP
SADE CGTH SUCURSAL PERÚ
Vigencia:31/12/2014
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PLAN DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL PLAN - SSO
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PROJECT: N° A6CV-50_K140
Fresh & Waste Water Pipelines to WWTP
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CONTENIDO
Introducción………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
Introducción al Proyecto……………………………………………………………………………………………………………………….5
Descripción del proyecto……………………………………………………………………………………………………………………….5
1. Salud Ocupacional…………………………………………………………………………………………………………………………….6
2. Objetivos y Alcance del plan……………………………………………………………………………………………………………..6
2.1. Objetivo general…………………………………………………………………………………………………………………………….7
2.2. Metas Cuantificables …………………………………………………………………………………………………………………….7
2.3. Alcance………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
3. Misión y visión de la empresa…………………………………………………………………………………………………………..7
3.1. Misión…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
3.2. Visión……………………………………………………………………………………………………………………………………………7
4. Descripción del sistema Integrado de gestión de prevención de riesgos y gestión ambiental…………...8
4.1. Requisitos Legales…………………………………………………………………………………………………………………………8
4.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional……………………………………………………………………………………8
4.3. Planificación…………………………………………………………………………………………………………………………………9
4.3.1 Identificación de peligros / Evaluación de Riesgo………………………………………………………………………10
4.3.2 Requisitos legales y otros Requisitos………………………………………………………………………………………………….13
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas de Gestión………………………………………………………………………………………….18
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA…………………………………………………………………………………19
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad………………………………………………………………………….19
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia…………………………………………………………………………….30
4.4.3 Comunicación, Participación y consulta…………………………………………………………………………………………35
4.4.3.1 Comunicación Interna…………………………………………………………………………………………………………………….35
4.4.3.2 Comunicación Externa…………………………………………………………………………………………………………………….36
4.4.3.3. Participación y Consulta: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo…………………………………………37
4.4.4 Documentación……………………………………………………………………………………………………………………………….37
4.4.5 Control de Documentos…………………………………………………………………………………………………………………..37
4.4.5.1 Control de Documentos Internos: ……………………………………………………………………………………………….37
4.4.5.2 Control de Documentos Cliente:………………………………………………………………………………………………….38
4.4.6 Control Operacional………………………………………………………………………………………………………………………..38
4.4.6.1 Criterios de Control Operacional……………………………………………………………………………………………………39
4.4.6.2 Elementos de Control Operacional………………………………………………………………………………………………..39
4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA…………………………………………………………………………………………..50
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INTRODUCCION
El siguiente Plan define las Metas y Objetivos, establecidos para el presente año. Para el éxito
es necesario el involucramiento de todos los colaboradores de SADE C.G.T.H y contar
con el compromiso y liderazgo de la Gerencia de Proyecto.
Este Programa se verá fortalecido con el trabajo en equipo de la empresa y sub contratistas,
la mejora continua y la búsqueda de una Cultura en Seguridad; con el soporte del equipo de
HSE y en conjunto comprometidos en lograr una producción segura.
INTRODUCCION AL PROYECTO
Nota: Si faltara algo de relevancia en el plan se tomara en cuenta el manual de HSE de SMI del
proyecto.
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El recurso humano estará formado por Ingenieros, Supervisores, Capataces, Operadores, Vigías y
Personal de Piso. El equipo Mecánico estará formado por camionetas, vehículos de transporte de
personal, tractores, excavadoras, retroexcavadoras, camiones grúas, motoniveladoras,
rodillos, cargadores frontales, volquetes, cisternas de agua y combustible.
1. SALUD OCUPACIONAL
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2.1.-Objetivo General
2.2.-Metas Cuantificables
2.3.-Alcance
3.1.- MISION:
“SADE CGTH SUCURSAL PERU” es una empresa que ejecuta sus proyecto con seriedad,
eficacia basada en la calidad de sus servicios y el excelente profesionalismo y experiencia
de su personal, asegurando el compromiso de impulsar el desarrollo del Perú”.
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3.2.- VISION
La Seguridad, Salud Ocupacional y el Medio Ambiente son y serán siempre temas a tener en
cuenta. Es convicción de la Empresa que el proveer un ambiente de trabajo seguro es
prioritario, puesto contribuye directamente a elevar la productividad y el bienestar de sus
trabajadores, así mismo el preservar el medio ambiente permitirá que las poblaciones
aledañas no se perjudiquen.
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SADE CGTH Sucursal Perú. Difundirá entre todos sus trabajadores, su Política y Compromisos de
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Comunidades mediante la inducción general, reuniones
grupales de seguridad, uso de trípticos, afiches, etc.
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Las políticas serán mostradas en todas las oficinas de SADE CGTH Sucursal Perú.
Según el Reglamento Interno de Seguridad, Salud ocupacional de SADE CGTH Sucursal Perú.
4.3.- PLANIFICACIÓN
A) Identificación de Peligros:
b. Los colaboradores conocedores del trabajo y la línea de mando con asesoría del
prevencioncita, elaboran un mapa de procesos en donde se identifican las actividades,
sus peligros/riesgos, que serán registrados en la matriz IPERC para su respectiva
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evaluación.
B) Evaluación de Riesgos
a. La evaluación de riesgos la realiza el mismo equipo que intervino en la
identificación de peligros; determinan las consecuencias del evento, harán la valoración
utilizando la tabla de consecuencias y se propondrán medidas de control a los riesgos
actuales considerando la jerarquía de controles; luego se determina la probabilidad de
ocurrencia del evento teniendo en cuenta las medidas de control actuales, luego se
valora la probabilidad de ocurrencia del evento utilizando la tabla de probabilidad; se
determina el nivel de riesgo utilizando la Matriz de Riesgo.
CRITERIOS
PROBABILIDAD DE
PROBABILIDAD FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN
FRECUENCIA
Sucede con
A. Común (muy Muchas (6 o más) personas
demasiada
probable) expuestas. Varias veces al día
frecuencia
B. Ha Sucedido Sucede con Moderado (3 a 5) personas
(probable) frecuencia expuestas varias veces al día
Pocas (1 a 2) personas
C. Podría
Sucede expuestas varias veces al día.
Suceder
Ocasionalmente Muchas personas expuestas
(Posible)
ocasionalmente
D. Raro que Rara vez ocurre. No
Moderado (3 a 5) personas
suceda (poco es muy probable que
expuestas ocasionalmente
Probable) ocurra
E. Prácticamente
Muy Rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas
imposible que
Imposible que ocurra expuestas ocasionalmente
suceda
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El Jefe de HSE de la obra identifica los otros requisitos asociados a los peligros y
aspectos ambientales, para lo cual toma en cuenta: requisitos del cliente
contenidos en las bases del proyecto, contratos, requisitos de la comunidad y otros
requisitos de partes interesadas que tengan relación con el proyecto en temas
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d) PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS
De la misma forma en que se refuerza el comportamiento con las reglas y las exigencias del
uso correcto del equipo de protección personal, también se puede aplicar a los esfuerzos
individuales de mantenimiento del orden y aseo, conciencia de conservación de equipos,
instalaciones y materiales, trabajos hechos en el cronograma establecido, trabajos con “Cero
accidentes incapacitantes y este alineado a la menta establecida por el cliente “cero
Incidentes”, tanto trabajos simples como de alto riesgo, salvatajes o primeros auxilios
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Este programa de estímulos puede asignar premios, regalos alusivos a seguridad (navajas,
casacas, gorros, tazas para líquidos calientes, vasos o platos recordatorios, etc.) y cartas de
felicitaciones, o agradecimientos verbales, pero con registros en archivos.
a)
El personal operativo de obra, incluyendo ingenieros y participaran como un
área diferente la área administrativa.
Regla 3: Los Premios de reconocimiento serán los siguientes.
a) Diplomas de reconocimiento.
b) Placas-Certificadas
c) Otros tipos de premio según la Gerencia.
Regla 4: Serán vencedores el personal que haya logrado:
Regla 5: Se concederá una felicitación publica a las áreas que no hayan tenido lesiones
incapacitantes.
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Regla 7: Los premios se entregarán en un acto que se anunciará al final del concurso cada 3
meses.
La empresa SADE CGTH Sucursal Perú comprometida con el cumplimiento legal nacional
vigente cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que
está alineado al Programa de SSO del Proyecto CVPUE y que contiene las siguientes
secciones:
Objetivos y alcances.
Liderazgo, compromisos y la política de Seguridad y Salud.
Responsabilidades y obligaciones del empleador, de los supervisores, del Comité de
Seguridad y Salud, de los trabajadores y de las empresas que les brindan servicios si las
hubiera.
Equipos de protección personal
Comportamiento en el trabajo, alcohol y drogas.
Estándares de Seguridad y Salud
Trabajos de alto riesgo y sus controles.
Reporte de accidentes e incidentes
Preparación y respuesta a emergencias.
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Por lo tanto como parte de las medidas necesarias para asegurar que cualquier miembro de la
organización cuente con el compromiso de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha
establecido lo siguiente:
Definición de sus funciones y responsabilidades, mediante la elaboración del manual de
organización y funciones (MOF).
Asegurar que cuente con la formación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional y la
competencia para realizar sus labores.
Contar con los medios y recursos necesarios para realizar sus tareas en forma segura y
saludable.
Para la contratación del personal, debe cumplir los requisitos de competencia, de acuerdo a
educación, formación, habilidades y experiencia profesional adecuada para la posición en la
que se le contrata, de acuerdo a lo estipulado en el MOF para cada puesto.
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RESPONSABILIDADES
Gerente de Proyecto
Tiene la responsabilidad de garantizar que se adopten las medidas necesarias a fin de evitar
incidentes en obra, en coordinación con el Gerente de Obra y Gerente de SSOMAC.
Debe comunicar la Política de Seguridad de SADE CGTH Sucursal del Perú y velar su difusión.
Debe asignar los recursos necesarios dispuestos en el presupuesto para el
cumplimiento del Plan de Seguridad.
Participar en las reuniones mensuales del comité de seguridad.
Participar del desarrollo del performance de seguridad mensual (inspecciones,
observación de tareas, curso, talleres, charlas u otros que considere el cliente e incentivar al
personal para su participación en el mismo.
Liderazgo y apoyo con recursos en la prevención de riesgos personales, materiales y
ambientales.
Representar a la empresa en las relaciones y comunicaciones con el cliente.
Gerente SSOMAC
Tiene por responsabilidad verificar y hacer cumplir la Inducción específica del Proyecto y
verificar el llenado de los formatos del Anexo 14A del D.S. 055-2010-EM.
En caso que el trabajador nuevo o trabajador removido del puesto de trabajo que fue
asignado inicialmente no hayan cumplido con el procedimiento formal de acuerdo al DS-
055 – 2010 ME, Art. 69-73, dicho trabajador no podrá laborar.
Sensibilizar y promover la participación activa del personal en seguridad,
fortaleciendo la cultura preventiva, incorporar los lineamientos. Procedimientos y estándares
de seguridad establecidos en el Plan de Seguridad definido por SSOMAC.
Elaboración Del Plan de Seguridad.
Planificar, identificar, analizar y controlar la gestión de riesgos, respuestas, y seguimientos
del proyecto.
Implementar sistemas escritos para el control y desarrollo de la Seguridad en los
siguientes trabajos: Inspecciones planeadas, Inspecciones no planeadas, charlas de5 minutos,
charlas semanales.
Gestionar y controlar el Plan de Seguridad en coordinación con la Gerencia de Obra.
Desarrollar actividades de capacitación en seguridad.
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Planificar coordinando con la Gerencia del Proyecto la secuencia de procesos para ejecutar la
obra.
Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión de la
Organización en la Gerencia a su cargo.
Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema de Gestión
que le sean aplicables
Liderar el cumplimiento de las políticas de Seguridad, Medio Ambiente, Salud
Ocupacional, y Responsabilidad Social.
Participar y apoyar la implementación y cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas
de los Sistemas de Gestión aplicables a la Gerencia a su cargo.
Apoyar en la preservación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de SADE CGTH suc. Del Perú, cuando sea requerido.
Organizar los recursos materiales suficientes, equipos idóneos y personal calificado para la
ejecución de la obra, en coordinación con la Gerencia del Proyecto.
Cumplir con el requerimiento del Plan de SSOMAC del Proyecto CVPUE respecto a la
designación y difusión de las Personas Competentes para la ejecución de los trabajos de alto
riesgo y puestos claves (Excavaciones, Izajes, Espacios Confinados, responsables de equipos,
líder del Plan de Respuesta de Emergencia, supervisor de voladura, etc).
Organizar el personal para obtener el control adecuado de la obra, en coordinación con la
Gerencia del Proyecto
Liderazgo y apoyo con recursos en la prevención de riesgos personales, materiales y
ambientales.
Representar a la empresa en las relaciones y comunicaciones con el cliente.
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Supervisor SSOMAC
Verificar que el supervisor de construcción cumpla con elaborar, tramitar y actualizar los
procedimientos y/o permisos para los trabajos que se ejecutan.
Asegurar que se cumplan con los procedimientos, estándares y normas del cliente y
procedimientos específicos de la empresa en materia de Seguridad.
Efectuar inspecciones y observaciones referentes al cuidado de la Prevención de
Riesgos en Seguridad en las diversas áreas de las operaciones y los trabajadores.
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Supervisor de Campo
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Personal de Almacén
Empresas Subcontratistas
A) Compromiso Ineludible
SADE CGTH SUCURSAL PERÚ asume el compromiso de ejecutar sus operaciones,
minimizando los impactos negativos en el ambiente y en la sociedad, y preservando la
integridad física y salud de sus trabajadores, sin que ello signifique dejar de cumplir con las
expectativas de calidad, costo y plazo de sus clientes; compromiso que comparte en
todos sus alcances, con proveedores y Subcontratistas.
B) Disposiciones Generales
Todo Subcontratista debe desarrollar un "Plan de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental" que garantice el cumplimiento del compromiso asumido como empresa
Subcontratista de SADE CGTH SUCURSAL PERÚ., durante el desarrollo de las actividades
previstas en el contrato.
El "Plan" debe integrarse al proceso de ejecución de los trabajos contratados, incluso desde
la concepción y elaboración del presupuesto, entendiéndose que no existirán adicionales
por ese concepto, vale decir; el costo de todas y cada una de las actividades contratadas
deberá considerar en sí mismo, las medidas preventivas necesarias para garantizar la
protección ambiental y la integridad física y salud de los trabajadores que intervengan en su
ejecución.
Antes del ingreso a obra, el Subcontratista debe entregar a SADE CGTH SUCURSAL
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El Subcontratista deberá presentar antes del inicio de los trabajos, las pólizas de seguros
(SOAT, Seguro contra daños materiales, etc.) de todos los vehículos y maquinarias propios
o de terceros que requiera para el desarrollo de los trabajos contratados.
El Subcontratista comunicará de inmediato a SADE CGTH SUCURSAL PERÚ. los accidentes
o incidentes ocurridos durante el desarrollo de trabajos contratados y aplicará las
acciones correctivas para evitar su repetición, antes del reinicio de actividades. La
investigación del accidente la realizará en coordinación con el Jefe de SSOMA SADE CGTH
SUCURSAL PERÚ.
C) Obligatoriedad de Cumplimiento
Estas "Normas Generales" forman parte de todo contrato que suscriben SADE CGTH SUCURSAL
PERÚ. Y la empresa Subcontratista.
SADE CGTH SUCURSAL PERÚ identifica y registra las necesidades de capacitación del
personal, cuyo trabajo pueda generar un impacto negativo significativo en la seguridad,
salud de los trabajadores y/o el ambiente o cuyo trabajo es crítico en la implementación y
mantenimiento del SIG.
A) Inducción en Campo de ingreso de la obra (Anexo 14A - D.S 055 2010 EM).
Luego de la inducción general se procede con la inducción in-situ del área de trabajo que
tendrá una duración de cuatro días, la cual consta de lo siguiente:
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Periodicidad: Una vez por semana, de acuerdo a la programación del Cliente SMI.
Participantes:
• Instructor (Capataz, Residente, Jefe de SSOMA, eventualmente o cuando se
requiera).
• Cuadrillas de una determinada especialidad incluidos. Se recomienda un número
de Participantes no mayor a 30 personas, en caso exceda, formar dos grupos.
NOTA: El tema de las charlas semanales (Toolbox) será proporcionada por el cliente para su
difusión a todo el personal.
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Metodología:
Finalidad:
Instruir al personal acerca de los procedimientos de trabajo seguro establecidos para
trabajos especiales o de alto riesgo.
Periodicidad: De acuerdo al requerimiento de obra (antes del inicio de cada actividad).
Duración: En función al grado de complejidad de la operación.
Participantes:
• Instructor (Jefe de SSOMA o Especialista en tema específico).
• Profesional responsable de la operación (Residente del frente de trabajo
involucrado).
• Responsable de las operaciones en campo (Capataz I técnico especialista).
• Personal a cargo de la operación.
Metodología:
• Breve descripción del trabajo.
• Análisis del procedimiento de trabajo aprobado por la jefatura de obra.
• Análisis de trabajo seguro (ATS) Esta práctica se realizará en campo, en el mismo lugar
donde se realizará el trabajo y será desarrollada por el personal a cargo de la operación.
E) Charlas de Sensibilización
Durante el desarrollo del proyecto se darán charlas con temas de liderazgo y
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Objetivo:
Motivar al personal para alcanzar un mejor desempeño de sus funciones, logrando su
atención y participación en la identificación y control de riesgos.
G) Programa de Capacitación
Una vez identificadas las necesidades de capacitación el Prevencionista elabora el
Programa de Capacitación anual y mensual para la obra, en el que establece la fecha para la
ejecución de cada curso, en concordancia con el cronograma de ejecución de obra.
El programa está basado de acuerdo a lo indicado en la matriz 14B del DS 055-2010 EM,
cumpliendo con los 5 cursos obligatorios y cursos específicos por especialidad y competencia
del trabajador.
El Programa de Capacitación, debe ser revisado y aprobado por el Gerente de Proyecto para
garantizar la disponibilidad de recursos y la no interferencia con otras actividades. Asimismo, si
durante el período de ejecución de obra, se aprobara un nuevo documento del SIG, que
tuviera relación con alguna de las actividades de la obra, el Prevencionista identificará
los "Puestos Clave" y programará la capacitación, incluyéndola en el Programa de
Capacitación de la Obra.
Se adjunta El Programa de Capacitación (Preliminar)", que será actualizado en obra y
periódicamente mientras se vaya ejecutando el Programa.
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Otro mecanismo para evaluar la efectividad de las capacitaciones al personal obrero es a través
de las Observaciones de trabajo, cuando un supervisor detecta que el trabajador comete alguna
desviación al procedimiento, se procede a la capacitación in situ de la falla detectada.
Los cursos obligatorios de la matriz 14B del DS055-2010 EM serán dictados por la institución
externa TECSUP ya que dicha institución es acreditada para el dictado de dichos cursos por
nuestro cliente SMI y dicha institución ara llegar los registros y resultado de aprovechamiento de
dicha capacitación
I) Concientización
El Prevencionista programará y organizará eventos que permitan mantener al personal de obra,
consciente de:
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• E-mail
• Teléfono
• Memorando
• Reporte de evidencia objetiva o Reporte de incidentes
• Cartas
• Periódico mural
• Reuniones, comités.
• Buzón de sugerencias
• Boletines informativos
Es responsabilidad del Jefe de SSOMA y/o Jefe de Obra capacitar al personal sobres los
diferentes mecanismos de comunicación interna.
Estas comunicaciones son una fuente de identificación de oportunidades de mejora.
Un tipo de comunicación externa muy importante es aquella que se lleva a cabo con las
comunidades de las localidades donde se ejecutan obras. En estos casos se debe poner
especial atención a los requisitos legales y no legales relacionados a aspectos sociales.
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La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de SADE CGTH SUCURSAL
PERU.
La Comunicación con las Empresas Contratistas y visitantes al lugar de trabajo.
Recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas
internas y externas.
4.4.3.3. Participación y Consulta: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
La obra establece mecanismos para que los trabajadores participen en los temas que afecten
la Seguridad y Salud del Trabajo, tales como:
4.4.4 Documentación
Esta documentación está organizada en Política, Objetivos, Manuales, Procedimientos de
Gestión, Estándares, Reglamentos, Procedimientos e Instructivos de trabajos, Planes,
Programas, Matrices, formularios y registros.
4.4.5 Control de Documentos
4.4.5.1 Control de Documentos Internos: SADE CGTH SUCURSAL PERU. Ha establecido y
mantiene el procedimiento "Control de Documentos". Este procedimiento describe cómo se
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4.4.5.2 Control de Documentos Cliente: Todo documentos que se elaborado para emitir al
cliente para su aprobación será codificado de acuerdo al procedimiento del Cliente.
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PROJECT: N° A6CV-50_K140
Fresh & Waste Water Pipelines to WWTP
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Vigencia:31/12/2014
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Antes del inicio de alguna actividad de obra, debe verificarse el cumplimiento de ciertos
requisitos que varían según el nivel de riesgo de la actividad. Estos requisitos buscan
garantizar que las actividades de obra se desarrollen de manera segura.
Para dar inicio a la actividad, el formulario correspondiente debe estar firmado por el
responsable de cada requisito, por el ingeniero que tenga a cargo la dirección de los
trabajos y por el Prevencionista de la obra.
• Eliminación
• Sustitución
• Controles de Ingeniería
• Señalización / advertencia y/o controles administrativos
• Equipos de protección personal
El documento de la matriz IPERC se encuentra anexado a dicho Plan de Seguridad y salud
Ocupacional "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y control".
El ATS debe desarrollarse antes de iniciar una nueva actividad o cada vez que varían las
condiciones iniciales de la misma.
El ATS debe ser desarrollado por los integrantes de la cuadrilla, bajo la dirección de su
capataz y la participación del Prevencionista, en caso de considere necesario.
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El ATS, debe desarrollarse en el formulario correspondiente y debe estar firmado por los
integrantes de la cuadrilla, el capataz / ingeniero de campo que supervisa la actividad.
Procedimiento de Trabajo
Las listas de verificación deben desarrollarse de forma diaria antes de iniciar la actividad
en todos los turnos.
El Checklist debe ser desarrollado por el capataz y toda su cuadrilla, para luego ser
revisado por el ingeniero de campo, y debe desarrollarse en el formulario
correspondiente.
Ningún trabajo de ALTO RIESGO podrá iniciarse sin previa evaluación de las
condiciones de trabajo y elaboración del permiso de trabajo correspondiente.
Es responsabilidad del capataz y/o ingeniero de campo verificar que el personal sea el
indicado y también verificara las condiciones apropiadas para iniciar el trabajo.
Para realizar las actividades de ALTO riesgo se cumplirá con lo siguiente:
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SADE CGTH Sucursal Perú proporcionará a cada uno de los trabajadores los Elementos de
Protección Personal básicos y los complementará para aquellas actividades que requieran
de alguna protección específica. Todos los EPP contarán con las certificaciones
internacionales y nacionales requeridas.
El trabajador será responsable por el buen uso, mantenimiento y conservación de los EPP
otorgados por SADE CGTH Sucursal Perú, la dotación de EPP será de acuerdo al
requerimiento de la obra.
El cambio de los EPP estará bajo control del almacenero, haciendo uso del Procedimiento de
entrega de Implementos.
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MATERIALES PELIGROSOS
Todo ingreso de materiales peligrosos al emplazamiento (obra) requiere cumplir con los
requerimientos del Proyecto CVPUE. Ningún material peligroso podrá ser ingresado sin la
autorización de SMI y SMCV; y su manipulación y uso requerirá entrenamiento el cual será
auditado.
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a) Asegurar que todos los trabajadores sepan el significado de los colores usados en sus
respectivas áreas de trabajo. Los trabajadores nuevos deben recibir capacitación adecuada al
respecto antes de empezar a trabajar en su área respectiva. Se debe llevar a cabo
inspecciones básicas regulares para verificar el conocimiento del personal acerca del Código
de Señales y Colores.
b) Se colocaran letreros con el Código de Señales y Colores en lugares visibles dentro del
lugar de trabajo. Detalles completos del código de señales y colores, deberá presentarse en
las cartillas de seguridad.
c) Las líneas de aire, agua, corriente eléctrica, sustancias tóxicas, corrosivas de alta presión, y
otros deben ser identificadas de acuerdo al código de señales y colores indicando el sentido
de flujo en las tuberías con una flecha a la entrada y salida de las válvulas.
d) Colocar avisos en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo identificadas,
indicando los teléfonos de emergencia del área correspondiente.
e)El siguiente código de colores será utilizado para validar la inspección realizada a las
herramientas y equipos usados en los trabajo dicha inspección se realizara mensual mente
de acuerdo al cuadro.
COLOR MESES
AMARILLO ENERO / JULIO
ROJO FEBRERO / AGOSTO
VERDE MARZO / SETIEMBRE
AZUL ABRIL / OCTUBRE
BLANCO MAYO / NOVIEMBRE
NEGRO JUNIO / DICIEMBRE
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Todos los operadores tanto de equipo liviano como pesado deben tener una
autorización interna de manejo emitida por el Área de Entrenamiento y
Certificaciones del Proyecto CVPUE.
Los conductores antes de poner en marcha el equipo deben revisar y
reportar cualquier anomalía que presente el equipo mediante el formato de “Check
List “de equipos.
En cuanto a la circulación de equipo liviano y pesado dentro de las instalaciones de
Sociedad Minera Cerro Vede es por el lado izquierdo y obligatoriamente con
las luces encendidas.
La señalización de las vías de transito debe ser respetada por todos los operadores.
Todos los Conductores deben respetar los LIMITES DE VELOCIDAD dentro y fuera
de las instalaciones de Sociedad Minera Cerro Verde.
El tránsito de volquetes cargados con material de agregados: piedra, arena u
otros, estarán protegidos con manta protectora.
Los vehículos tendrán sus Kit para derrames, a fin de controlar las posibles fugas de
hidrocarburo de los volquetes.
Los operadores de los volquetes, recibirán capacitación constante sobre el control
de derrames en carreteras.
Los operadores son responsables de sus unidades y no podrán llevar pasajeros en
la cabina que no sean de SADE CGTH Sucursal Perú.
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SALUD OCUPACIONAL
Exámenes Médicos:
Enfermedades Ocupacionales:
La Salud se califica a partir del estado integral del cuerpo, la mente, las relaciones con su
medio externo, la comunidad organizada y con el ambiente, en su sentido más amplio. El
desequilibrio funcional en una o varias de estas relaciones, en su intensidad y persistencia
provocan el deterioro de la Salud en distintos grados y acarrea, siempre consecuencias
individuales y colectivas (enfermedad).
Por lo tanto SADE CGTH Sucursal Perú realizará evaluaciones periódicas de agentes físicos,
biológicos, químicos y disergonómicos en sus ambientes de trabajo, con la finalidad de
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implementar medidas de control (preventivas y/o correctivas) acorde con los resultados del
informe de monitoreo de agentes ambientales y el informe de monitoreo de higiene
industrial.
Una Emergencia es un evento no planeado o súbito que puede causar daño, muerte o
destrucción de la propiedad.
Fenómenos naturales.
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Programa de Simulacros
Con el fin de evaluar la capacidad de respuesta ante las emergencias ambientales y/o de
Seguridad y Salud Ocupacional, el Área de Seguridad elabora anualmente el Programa Anual
de Simulacros basado en el programa de simulacros nacionales dados por el gobierno, donde
se programa la realización de simulacros por cada situación potencial de emergencia.
La elaboración y ejecución del Plan de Realización de Simulacros estará a cargo del Área de
Seguridad en coordinación con los Jefes de cada Brigada.
Informe de Simulacro
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Toda vez que se realicen simulacros de preparación y respuesta ante emergencias y/o
luego de incidentes ocurridos, las Jefaturas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, con la asistencia de personal de otras áreas involucradas, deben analizar, y de
ser necesario, revisar y actualizar el presente procedimiento y/o los planes de respuesta
respectivos.
4.5.1.1 Inspecciones
Objetivo:
La inspección es una de las mejores herramientas para descubrir los problemas y evaluar sus
riesgos antes que ocurran los incidentes con las consecuentes pérdidas. Con esta herramienta,
se puede llegar a cumplir metas como las siguientes:
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TIPOS DE INSPECCIONES
Informales o de rutina
Los supervisores y capataces son los que ejecutan estas inspecciones durante todos los
días en sus áreas de trabajo, antes, durante y al final de la tarea. Consisten en revisiones
rutinarias mediante las cuales se verifica que el área de trabajo, equipos, herramientas,
máquinas e implementos de seguridad se encuentren en buenas condiciones.
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Inspecciones Planificadas.
Inspecciones Específicas
Se consideran en esta actividad, las inspecciones a trabajos críticos (alto riesgo) que suelen
presentarse, dichas inspecciones serán realizadas por supervisores de SADE CGTH
SUCURSAL PERU y supervisores del cliente SMI, emitiéndose las recomendaciones
pertinentes.
El observador deberá ser lo más imparcial posible y su presencia deberá pasar por
desapercibida a fin que pueda capturar todas las desviaciones posibles, al final de la
observación deberá de felicitar por los actos positivos encontrados y de informar las
oportunidades de mejora en la ejecución de las tareas.
CAMINATAS DE SEGURIDAD
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1. Estructura Organizacional
2. Planificación
3. Responsabilidades
4. Prácticas
5. Procedimientos
6. Procesos
7. Recursos
Tan pronto como el jefe inmediato del trabajador implicado informe lo sucedido al
Jefe de Obra el supervisor HSE y supervisores de SMI dispondrá el inicio de la
investigación, la misma que debe realizarse en el lugar del suceso y en el plazo más
breve posible.
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d. Registro de accidentes
Se registraran todos los tipos de accidentes tanto accidentes como no accidentes y
daños a la propiedad privada.
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Vigencia:31/12/2014
A) Identificación de No Conformidades
Cualquier persona interna o externa que esté relacionada con las operaciones de
SADE CGTH SUCURSAL PERU puede detectar una evidencia objetiva como resultado
de inspecciones, auditorias o revisión de los documentos del SIG y comunicarlo
al jefe de la obra, éste a su vez contrastará la evidencia objetiva con un criterio
de evaluación, loque constituirá un hallazgo.
Los hallazgos negativos son considerados No Conformidades.
De ser personal externo a la obra quien identifique la evidencia objetiva, la
comunicación se hará en forma verbal al Prevencionista de la obra.
De ser personal interno a la obra quien identifique la evidencia objetiva, la
comunicación se hará en forma escrita, a través del formulario "Reporte de Incidentes", y
este será entregado al supervisor HSE.
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Vigencia:31/12/2014
1. Estructura Organizacional
2. Planificación
3. Responsabilidades
4. Prácticas
5. Procedimientos
6. Procesos
7. Recursos
Debe evaluarse cada una de las siete columnas para verificar si más de una
contiene fallas que constituyan causa de origen de la No Conformidad.
D) Determinación de acciones correctivas I preventivas
Luego identificar las causas raíz de la No Conformidad I Potencial No Conformidad, el
Jefe de Obra, propone conjuntamente con los responsables de las áreas
implicadas, las acciones correctivas AC (en caso de No Conformidad) acciones
preventivas AP (en caso de Potencial No Conformidad) para eliminar las causa raíz y las
registra en el formulario RIINC indicando las fechas de implementación.
En los casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva
identifiquen peligros nuevos o modificados o la necesidad de controles nuevos o
modificados, estas acciones propuestas se implementan luego de realizar una
evaluación de riesgos.
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Los registros son conservados por los responsables indicados en la lista maestra de
Registros, de tal forma que puedan ser recuperados fácilmente y estén protegidos contra
daños, deterioro o pérdida.
Vigencia:31/12/2014
Los auditores internos deben ser independientes del área auditada y estarán a
disposición del Jefe de Obra, cuando sean convocados. Los auditores internos deben
cumplir como mínimo los siguientes requisitos:
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4.5.5.2 Ejecución
Dos semanas antes de la ejecución de una auditoría, el Jefe del Departamento de HSE
o Jefe de HSE de la Obra según corresponda, designa a los miembros del equipo
auditor. Una vez confirmada la disponibilidad de los auditores elegidos en las
fechas planificadas para la ejecución de la auditoría, el equipo auditor solicita al
Jefe del Departamento de HSE, la documentación vigente, con la cual elabora el
"Plan de Auditorías Internas Integrales". En este plan se indica los auditores, el día y
la hora, el responsable a auditar, el elemento del sistema a auditar y el criterio de
auditoría. Este Plan de auditoría es entregado por lo menos con siete días de
anticipación a los auditados para la confirmación de las horas y fechas programadas.
Para la ejecución de las entrevistas programadas, los auditores pueden tomar como
referencia el Checklist de auditorías internas parciales.
Al finalizar la auditoría interna se realizara una reunión de cierre entre el equipo auditor
y representantes de las áreas auditadas, en donde el equipo auditor expone las no
conformidades detectadas.
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ANEXOS
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Vigencia:31/12/2014
ANEXO 1
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SADE CGTH SUCURSAL PERÚ
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ANEXO 3
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