1. Compra de mercaderías a la empresa COMERCIAL SOS S.A.

N°
VALOR PRECIO
NOTA
DIA DESCRIPCION FACT. UNIDADES DE IGV DE OBSERVACIONES
DE
COMPRA COMPRA
PEDIDO
EXTINTOR
01/03/2018 N° 021 - 1 S/42.37 S/7.63 S/50.00 AL CONTADO
4.5 KG
GUANTE
CUBRITILLA 2
02/03/2018 N° 022 T/9 - S/101.69 S/18.31 S/120.00 CHEQUE N°0001
SIRENA
1
S1800HF-B
03/03/2018 N° 023 FOCO LET - 1 S/101.69 S/18.31 S/120.00 CHEQUE N°0002
CAMARA
ECONOMICA
GALEK 1
04/03/2018 N° 024 VNIV- S/101.17 S/19.83 S/130.00 AL CREDITO
200SHT
KIT DE
1
CARTELES
TOTAL S/346.92 S/64.08 S/420.00

2. El 30 de marzo del 2018 se efectúa el pago de honorarios al Contador de la empresa Jaime López
Quispe con Cod. De Matricula 245445, por los servicios prestados por asesoría contable por el monto
de 1500.00 soles según recibo por honorario 001-345.

VENTA

3. SE VENDIO A LA EMPRESA COMERCIAL SOS S.A.C IDENTIFICADA CON RUC: 20532680123 AL CONTADO
SEGÚN DETALLE

VALOR DE PRECIO DE
DIA DESCRIPCION FACT. UNIDADES IGV
VENTA VENTA
Televisor LED
16/03/2018 - 1 S/507.63 S/91.37 S/599.00
DAEWOO de 32"

17/03/2018 Lavadora - 1 S/592.37 S/106.63 S/699.00

Combo lustradora +
17/03/2018 aspiradora - 1 S/338.13 S/60.87 S/399.00
ELECTROLUX
Refrigeradora GN =
18/03/2018 - 1 S/931.36 S/167.64 S/1,099.00
V2715L
TOTAL S/2,369.49 S/426.51 S/2,796.00