PROYECCIÓN DE POBLACIÓN

LOCALIDAD
MÉTODO MÉTODO MÉTODO
AÑO LINEAL GEOMÉTRICO EXPONENCIAL
Pf = Po (1 + r
t)
Pf = Po (1 + r) t Pf = Po e^t
2014 1,091 1,083 1,091
2015 1,091 1,091 1,091 335
2016 1,095 1,095 1,091
2017 1,099 1,099 1,103
2018 1,103 1,103 1,107 1,111.24
2019 1,107 1,107 1,111 305
2020 1,111 1,111 1,115
2021 1,115 1,115 1,120 1,123.62
2022 1,119 1,120 1,124
2023 1,123 1,124 1,128
2024 1,127 1,128 1,132
2025 1131 1,132 1,136
2026 1,135 1,136 1,140
2027 1,139 1,140 1,145
2028 1,143 1,145 1,149
2029 1,147 1,149 1,153
2030 1,151 1,153 1,157
2031 1,155 1,157 1,162
2032 1,159 1,162 1,166
2033 1,163 1,166 1,170
2034 1,167 1,170 1,175
2035 1171 1,175 1,179
 HOJA DE INGRESO DE DATOS

a) Información base y parámetros

LOCALIDAD Sin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL AL 2014 - 2015 DE DISEÑO (habitantes 1,091
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 0.37% 0.37%
DENSIDAD POR LOTE (hab./lote) (2) 3.71 3.71
CANTIDAD DE VIVIENDAS AL 2012 294 294
DOTACIÓN POR CONEXIÓN (litros/habitante - día) (3) 120 120
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (4) 80% 80%
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (5) 45.0% 20%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 883
CANTIDAD DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE AGUA 240
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (r 715
CANTIDAD DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE ALCANTA 193
(1) Proyección INEI y elaboración del Consultor
(2) Determinado por la Encuesta
(3) Reglamento
(4) Reglamento Nacional de Edificaciones
(5) Elaboración del Consultor

b) Información de proyección de cobertura de los servicios

COBERTURA Pérdidas SIN MICRO MEDICIÓN

AÑO
CONEXIONES (%) (%)
DOMESTICO COMERCIAL
2014 BASE 81.0% 45.0% 78.9% 100.0%
2015 0 81.0% 45.0% 81.0% 100.0%
2016 1 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2017 2 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2018 3 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2019 4 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2020 5 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2021 6 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2022 7 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2023 8 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2024 9 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2025 10 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2026 11 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2027 12 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2028 13 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2029 14 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2030 15 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2031 16 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2032 17 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2033 18 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2034 19 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%
2035 20 100.0% 20.0% 100.0% 100.0%

*
*
*
*

c) Información de conexiones existentes al año 2014 por categorías

CONEXIÓN No. De TOTAL

No. De Conex.. TOTAL Conex..
POR TIPO Conex.. Conex..
Agua Potable Agua Potable
USUARIO Alcantarillado Alcantarillado
Doméstico 0 247 0 193
247 193
Comercial 0 36 0 34
36 34
Industrial 0 0 0 0
0
Estatal 0 4 0 1
4 1
Social 0 6 0 4
6 4
TOTAL 293 232

d) Información de consumos per cápita p 1172

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORÍAS

Descripción m3/mes/Conex. lt/hab./día

1. CONSUMO
DOMESTICO
UNITARIO
C/MEDIDOR
CONSUMO UNIT 13.359 120.00
2. CONSUMO
COMERCIAL
UNITARIO 73.5 40.0
3. C/MEDIDOR
ESTATAL
CONSUMO
UNITARIO 51.0 50.0
C/MEDIDOR
CONSUMO ESTATAL
CONSUMO
DOCENTES DOTAC CONSUMO M3/CNX/ME
N° INSTITUCION ALUMNOS Y ADM TOTAL (lts/d/pers) ESTATAL S
1 INICIAL 20 1 21
2 PRIMARIA 12 1 13
3 SECUNDARIA S 360 31 391
4 MUNICIPALIDAD 20
5 MUNICIPALIDAD 2DO LOCAL 20
465 50 0

DOTACION
TASA DE POBLACIO POBLACIO TOTAL
AÑO (LTS/HAB/DI
CRECIMIENTO N ACTUAL N TOTAL (LTS/DIA)
A)
0 465 465 50 23250
1 0.37 467 50 23350
2 0.37 469 50 23450
3 0.37 471 50 23550
4 0.37 473 50 23650
5 0.37 475 50 23750
6 0.37 477 50 23850
7 0.37 479 50 23950
8 0.37 481 50 24050
9 0.37 483 50 24150
10 0.37 485 50 24250
11 0.37 487 50 24350
12 0.37 489 50 24450
13 0.37 491 50 24550
14 0.37 493 50 24650
15 0.37 495 50 24750
16 0.37 497 50 24850
17 0.37 499 50 24950
18 0.37 501 50 25050
19 0.37 503 50 25150
20 0.37 505 50 25250
 OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE
CON PROYECTO

D e m a n d a ( m ile s d e m 3 /a ñ o )
Grafica (miles m3/año)
Oferta Sin
Año Demanda Balance BALANCE120.00
OFERTA DEMANDA OPTIMIZADA DE AGUA POTABLE
Proyecto
1 52.03 105.45 -53.41
2 52.03 105.84 -53.81 100.00
3 52.03 106.24 -54.20
4 52.03 106.63 -54.60 80.00
5 52.03 107.03 -55.00
6 52.03 107.43 -55.39 60.00
7 52.03 107.82 -55.79
8 52.03 108.22 -56.18
40.00
9 52.03 108.61 -56.58
10 52.03 109.01 -56.97
20.00
11 52.03 109.40 -57.37
12 52.03 109.80 -57.76
13 52.03 110.19 -58.16 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14 52.03 110.59 -58.56 Años
15 52.03 110.99 -58.95 OFERTA DEMANDA

16 52.03 111.38 -59.35

17 52.03 111.78 -59.74
18 52.03 112.17 -60.14
19 52.03 112.57 -60.53
20 52.03 112.96 -60.93
c-1 138.54 46.18
c-2 139.265 46.42
c-3 133.388 44.46
c-4 136.304 45.43
c-5 282.304 94.10
c-6 132.216 44.07
c-7 149.983 49.99
c-8 259.954 86.65
c-9 171.741 57.25
c-10 157.516 52.51
c-11 121.058 40.35
c-12 168.278 56.09
c-13 199.998 66.67
c-14 150.702 50.23
c-15 174.905 58.30
c-16 123.393 41.13
c-17 55.937 18.65
c-18 291.915 97.31
c-19 177.944 59.31
c-20 279.813 93.27
c-21 165.047 55.02
c-22 188.687 62.90
c-23 149.845 49.95
c-24 167.822 55.94
c-25 121.238 40.41
c-26 163.965 54.66
c-27 201.216 67.07
c-28 290.942 96.98
c-29 161.23 53.74
c-30 257.63 85.88
c-31 148.944 49.65
c-32 288.926 96.31
c-33 219.109 73.04
c-34 281.923 93.97
c-35 70.324 23.44
c-36 46.067 15.36

2122.68967 40 84907.587 lts/d

3537.8161 lts/h
58.963602 lts/min
0.9827267 lts/seg
CONSUMO COMERCIAL
CONSUMO SIN MEDIDOR
TIPO
DE AREA DE CONSUMO
COMER AMBIENTE DOTACION (M3/CNX/M
CIO S (LTS/D/M2) ES)
RESTAU 2122.68967 40 2547.2276

TASA DE M2 DOTACION
M2 TOTAL
AÑO CRECIMIEN PROYECTA (LTS/M2/DI (LTS/DIA)
ACTUAL A)
TO DOS
 0 2015 2123 2123 40 84908
1 2016 0.37 2131 40 85240
2 2017 0.37 2139 40 85560
3 2018 0.37 2147 40 85880
4 2019 0.37 2155 40 86200
5 2020 0.37 2163 40 86520
6 2021 0.37 2171 40 86840
7 2022 0.37 2179 40 87160
8 2023 0.37 2187 40 87480
9 2024 0.37 2195 40 87800
10 2025 0.37 2203 40 88120
11 2026 0.37 2211 40 88440
12 2027 0.37 2219 40 88760
13 2028 0.37 2227 40 89080
14 2029 0.37 2235 40 89400
15 2030 0.37 2243 40 89720
16 2031 0.37 2251 40 90040
17 2032 0.37 2259 40 90360
18 2033 0.37 2267 40 90680
19 2034 0.37 2275 40 91000
20 2035 0.37 2283 40 91320
 NRO DE Consumo
INSTITUC PERSON DOT(lit/per/dia) (m3/cnx/mes
ION AS )
SANTUARI 100 3 9.0
Club social 12 3 1.1
IGLESIA A 80 3 7.2
CLUB DE M 20 3 1.8
casa ven y 20 3 1.8
casa ven y 20 3 1.8
252 3 22.68 m3/cnx/mes

POB. DOTACION
TASA DE NRO TOTAL
AÑO PROYECTA (LTS/ASISTE
CRECIMIENTO PERSONAS (LTS/DIA)
DA NTE/DIA)
0 2015 252 252 3 756
1 2016 0.37 253 3 759
2 2017 0.37 254 3 762
3 2018 0.37 255 3 765
4 2019 0.37 256 3 768
5 2020 0.37 257 3 771
6 2021 0.37 258 3 774
7 2022 0.37 259 3 777
8 2023 0.37 260 3 780
9 2024 0.37 261 3 783
10 2025 0.37 262 3 786
11 2026 0.37 263 3 789
12 2027 0.37 264 3 792
13 2028 0.37 265 3 795
14 2029 0.37 266 3 798
15 2030 0.37 267 3 801
16 2031 0.37 268 3 804
17 2032 0.37 269 3 807
18 2033 0.37 270 3 810
19 2034 0.37 271 3 813
20 2035 0.37 272 3 816
OFERTA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO (2015)
RENDIMIENTO
Fuentes de agua
lps miles m3/año
Rajra 3 0.90 28.4
Rajra2 0.80 25.2
Rajra 1 - a 0.25 7.9
Rajra 1 - b 0.30 9.5
Rajra 1 - c 0.25 7.9
Santuario Muruhuay 0.50 15.8
Manantial carhuancho 1.30 41.0
Total 4.30 135.60

OFERTA OPTIMIZADA DE AGUA POTABLE 2015

RENDIMIENTO
Fuentes de agua
lps miles m3/año
Rajra 3 0.90 28.4
Rajra2 0.80 25.2
Rajra 1 - a 0.25 7.9
Rajra 1 - b 0.30 9.5
Rajra 1 - c 0.25 7.9
Santuario Muruhuay 0.50 15.8
Total 3.00 94.61

Total optimizado mas perdidas 135.60

 Graficar (miles m3/año)
Año Oferta Actual Demanda Balance BALANCE
BALANCE OFERTA OFERTA
DEMANDA DEMANDA
ACTUAL ACTUAL DE ALCANTARILLADO
DE ALCANTARILLADO
1 0 63.0 -63.0
2 0 70.3 -70.3
80
3 0 70.6 -70.6
4 0 70.8 -70.8

miles de m3
70
5 0 71.1 -71.1
6 0 71.4 -71.4
60
7 0 71.6 -71.6
8 0 71.9 -71.9
50
9 0 72.1 -72.1
10 0 72.4 -72.4
40
11 0 72.7 -72.7 DEFICIT
12 0 72.9 -72.9
30
13 0 73.2 -73.2
14 0 73.5 -73.5
20
15 0 73.7 -73.7
16 0 74.0 -74.0
10
17 0 74.3 -74.3
18 0 74.5 -74.5
0
19 0 74.8 -74.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 0 75.0 -75.0 miles de m3
Demanda Oferta Actual

72.1886934184
 METAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Expediente Técnico 100%
Sistema de agua potable 40% 40% 20%
Sistema de alcantarillado 25% 35% 40%
Capacitaciones en educación sanitaria
Fortalecimiento de capacidad operativa y
organizativa
Gastos Generales 20% 20% 20% 20%
Utilidad
Supervisión 20% 20% 20% 20%

METAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Expediente Técnico S/. 110,833
Sistema de agua potable S/. 518,159 S/. 518,159 S/. 259,079
Sistema de alcantarillado S/. 265,658 S/. 371,922 S/. 425,053
Capacitaciones en educación sanitaria
Fortalecimiento de capacidad operativa y
organizativa
Gastos Generales S/. 39,136 S/. 39,136 S/. 39,136 S/. 39,136
Utilidad
Supervisión S/. 22,167 S/. 22,167 S/. 22,167 S/. 22,167
 Mes 6

100%

100%

20%
100%
20%

Mes 6
110,833.12 #REF!
### #REF!
###
S/. 12,612 12,611.74
S/. 8,826
8,826.34
S/. 39,136 195,679.95
S/. 195,680 195,679.95
S/. 22,167 110,833.12
###

###
 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE DESAGUE
NUMERO DE
AÑO CONEXIONE CONEXIONE TOTAL DE NUMERO DE TOTAL DE
CONEXIONES REPOSICION DE TOTAL DE CONEXIONES
S SIN S CON CONEXIONE MEDIDORES CONEXIONE
INCREMENTALES MEDIDORES MEDIDORES INCREMENTALES
MEDICION MEDICION S INCREMENTALES S
INCREMENTALES
Base 286 0 286 0 239
0 286 0 286 0 0 286
1 341 0 341 55 0 0 341 55
2 342 0 342 1 0 0 342 1
3 344 0 344 1 0 0 344 1
4 345 0 345 1 0 0 345 1
5 346 0 346 1 0 0 346 1
6 347 0 347 1 0 0 347 1
7 349 0 349 1 0 0 349 1
8 350 0 350 1 0 0 350 1
9 351 0 351 1 0 0 351 1
10 353 0 353 1 0 0 0 353 1
11 354 0 354 1 0 0 0 354 1
12 355 0 355 1 0 0 0 355 1
13 356 0 356 1 0 0 0 356 1
14 358 0 358 1 0 0 0 358 1
15 359 0 359 1 0 0 0 359 1
16 360 0 360 1 0 0 0 360 1
17 361 0 361 1 0 0 0 361 1
18 363 0 363 1 0 0 0 363 1
19 364 0 364 1 0 0 0 364 1
20 365 0 365 1 0 0 0 365 1
 COSTOS
Partida DESCRIPCION DE GASTOS UNID. CANT.
UNIT.(S/.)
1 Viáticos y asignaciones
1.1 Comisión de servicio para convocatoria unidad 1 750.00
1.2 Pasajes y comida de ponente semana 4 100.00
2 Otros servicios de terceros
2.1 Experto en gestion administrativa de servicios de agua sesión 4 500.00
2.2 Elaboración de un plan operativo global 1 3,500.00
2.3 Trípticos y otros millar 1 100.00
2.4 Refrigerio a participantes seleccionados (previo ticket) unidad 40 5.00
3 Materiales de oficina
3.1 Papel bond millar 1.5 26.00
3.2 Fastener artezco caja 10 5.50
3.3 Folder manila t/A4 grafipapel ciento 1 18.00
3.4 Lapiceros ciento 1 50.00
3.5 Plumones de pizarra acrilica recargable cajas 1 23.00
3.6 Motas unidad 2 4.00
3.7 Plumones gruesos docena 2 5.00
3.8 Cinta maskintype unidad 10 2.50
3.9 Plumones delgados docena 3 3.50
4 Cuadernos de 100 hojas unidad 10 1.00
4.1 Cinta scoch grande unidad 10 4.00
4.2 Sobre Manila ciento 1 40.00
TOTAL COSTOS OPERATIVOS

Camara Fotografica digital -8 mega Pixell Unidad 1 2,217

Filmadora Unidad 1 2,640
Armario Unidad 2 600
Sillas Unidad 4 250
Proyector Multimedia Unidad 1 6,600
Impresora Laser Unidad 1 2,000

Servicios de difusión (Tv, Cable, Radio, Etc. –Perú y el exterior) 1 50,000

Glb

Elaboración de Gigantografias. Unid. 20 500

Mapas turísticos Millar 5 1,200
Conferencia de prensa Nacional e Internacional Unid. 1 7,000

Otros servicios de terceros

Trato al cliente sesión 12 300
El buen operador turístico sesión 3 300
El buen guía turística sesión 12 300
Elenco teatral x presentación día 45 180
Elaboración de spots televisivos de sensibilización turística global 1 1,500.00
Elaboración de spots radial de sensibilización turística global 1 200
Difusión de spot radial de sensibilización turística global 1 2,000.00
Difusión de spot televisivo de sensibilización turística global 1 7,500.00

unidad 30 90
Diseño y confección de pasacalles de sensibilización turística
Láminas educativas de sensibilización turística millar 2 1,000.00
Trípticos de sensibilización turística millar 4 600
COSTOS
TOTAL
1,150.00
750.00 1,758.50
400.00
5,800.00
2,000.00
3,500.00
100.00
200.00
308.50 5,500.00
39.00
55.00
18.00
50.00
23.00
8.00
10.00
25.00
10.50
10.00
40.00
20.00
S/. 7,258.50

S/. -5,130.00 10371.5

S/. 3,113.00
2,217
2,640
1,200
1,000
6,600
2,000
45,511.30

50,000

10,000
6,000
7,000

34,500.00
3,600.00
900
3,600.00
8,100.00
1,500.00
200
2,000.00
7,500.00

2,700.00

2,000.00
2,400.00
 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PRESENCIALES ALTERNATIVA Nº1
RUBROS UNID. MEDIDA CANTIDAD
1.- materiales de escritorio
plumones de pizarra acrilica cajas 1.00
motas unidades 2.00
disk compact cd sony unidades 5.00
plumones gruesos docenas 10.00
cinta maskintape docenas 1.00
plumones delgados docenas 10.00
cinta scoch grande unidades 10.00
sobre manila ciento 1.00
tijeras unidades 10.00
engrapador unidades 2.00
perforador unidades 2.00
2.- materiales y equipo
tripticos informativos millar 2.00
Alquiler de laptop num veces 8.00
Alquiler de proyector multimedia num veces 8.00
Alquiler de local unidades 8.00
3.- recursos humanos
Asistente de talleres profesional 1.00
Profesional de Salud profesional 1.00
break unidades 800
total
ES ALTERNATIVA Nº1
COSTO UNITARIO PARCIAL(S/.)
S/. 371.50
10.00 S/. 10.00
3.50 S/. 7.00
1.50 S/. 7.50
5.00 S/. 50.00
2.00 S/. 2.00
3.50 S/. 35.00
5.00 S/. 50.00
40.00 S/. 40.00
10.00 S/. 100.00
15.00 S/. 30.00
20.00 S/. 40.00
S/. 4,600.00
300.00 S/. 600.00
100.00 S/. 800.00
200.00 S/. 1,600.00
200.00 S/. 1,600.00

600.00 S/. 600.00 S/. 5,400.00

2,000.00 S/. 2,000.00
3.50 S/. 2,800.00
S/. 10,371.50
 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MONTO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Unidad ( S/. )
Plan de monitoreo durante la operación GLB 1500
Manejo de residuos GLB 1000
Señalización durante la operación GLB 500
Capacitación del personal durante el proceso constructivo GLB 1500
TOTAL 4500
 COMPONENTES MONTOS
72496.9 Linea de agua potable 514,060.44

Obras civiles 524,039.93

Lineas de alcantarillado 424,822.69

Planta de tratamiento de aguas servidas 426,746.44

1,889,669.50
FLETE 35,500.00
MITIGACION 14,000.00
CAPACITACIONES 10,371.50

COMP CAPACITACIONES 7,258.50

S10 Página COMP 1,956,799.50 TOTAL S/ 1,956,799.50
GG
UT
Presupuesto SUP
Presupuesto 0601001 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable , Sistema de Alcantarillado, Reservorios y Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del Centro Poblado de Muruhuay, Distrito de Acobamba Provincia de Tarma - Junin

Subpresupuesto 001 ALTERNATIVA 01 PTAR

Cliente Municipalidad Distrital de Acobamba Costo al 5/18/2015

Lugar JUNIN - TARMA - ACOBAMBA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 AGUA POTABLE 749,547.40

01.01 MEJORAMIENTO 05 CAPTACIONES EXISTENTES Y 1 CONSTRUCCION 117,874.41 749,547.40
01.02 LINEAS DE CONDUCCION 81,814.38
01.03 CAMARAS DE REUNION Y ROMPE PRESION 05 21,718.25

01.04 RESERVORIO DE 60 m3 87,981.44

01.05 RED DE DISTRIBUCION 275,798.06

01.06 CAMARAS ROMPE PRESION 02 7,912.86

01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS (294 UND) 156,448.00

02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 424,822.69 1,626,690.76

03 UNIDAD BASICA SANITARIA 288,552.97

04 PLANTA DE DESAGUE 163,767.70

05 PLANTA DE TRATAMIENTO 262,978.74

06 GASTOS DE CAPACITACION TECNICA ESPECIALIZADA 17,630.00

06.01 TALLERES DE FORTALECIMIENTO EN EDUCACION SANITARIA GLB 1.00 10,371.50 10,371.50
06.02 TALLERES DE FORTALACIMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA GLB 1.00 7,258.50 7,258.50
07 MITIGACION Y MEDIO AMBIENTE 14,000.00

08 FLETE 35,500.00
08.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 35,500.00 35,500.00
COSTO DIRECTO 1,956,799.50
GASTOS GENERALES 10% 195,679.95
UTILIDADES 10% 195,679.95
--------------------------------------------
COSTO TOTAL 2,348,159.40
IGV 18% 422,668.69
--------------------------------------------
SUB PRESUPUESTO TOTAL 2,770,828.09
SUPERVISION 110,833.12
EXP.TECNICO 110,833.12
===============================
TOTAL PRESUPUESTO 2,992,494.34
===============================
%
27.20%
27.73%
22.48%
22.58%
100%
FLETE + M MONTOS 1 % IGV UTILIDAD UTILIDAD SOCIAL COSTO FINAL COSTO REAL
13465.84 527,526.28 26.96% 113945.676912 52752.63 44681.48 641471.96 694,224.59
13727.26 537,767.19 27.48% 116157.712176 53776.72 45548.88 653924.90 707,701.62
11128.26 435,950.95 22.28% 94165.40412 43595.09 36925.05 530116.35 573,711.44
11178.65 437,925.09 22.38% 94591.818792 43792.51 37092.25 532516.91 576,309.41
0.00% 0 0.00 0.00 0.00
0.00% 0 0.00 0.00 0.00
0.00
10,371.50 0.53% 2240.24 1037.15 878.47 12611.74 13,648.89
7,258.50 0.37% 1567.84 725.85 614.79 8826.34 9,552.19
S/ 1,956,799.50 100% 422,668.69 195,679.95 2,575,148.14
GASTOS GENERALES 195,679.95 195,679.95
1,939,169.50 SUPERVISION 110,833.12 110,833.12
EXPEDIENTE 110,833.12 110,833.12
UTILIDAD 195,679.95 2,992,494.34
2,992,494.34
2,992,494.34
PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
ALTERNATIVA I
PRECIOS PRECIOS
DESCRIPCIÓN FC
PRIVADOS SOCIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,295,396.86 1,010,789.51
Linea de agua potable 641,471.96 0.802 514460.51
AGUA POTABLE
Obras civiles 653,924.90 0.759 496329.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
DISPOSICION FINAL DE AGUAS 1,062,633.25 827,275.59
SERVIDAS ALCT+PLAT

Lineas de alcantarillado 530,116.35 0.772 409249.82

Planta de tratamiento de aguas servidas 532,516.91 0.785 418025.77
CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN
12,611.74 10,682.14
SANITARIA
FORTALECIMIENTO DE LA
8,826.34 7,475.91
CAPACIDAD OPERATIVA
COSTO DIRECTO TOTAL 2,379,468.19 1,856,223.16
GASTOS GENERALES 195,679.95 0.847 165740.92
UTILIDAD 195,679.95 0.847 165740.92
EXPEDIENTE TECNICO 110,833.12 0.909 100747.31
SUPERVISIÓN E IMPREVISTOS 110,833.12 0.909 100747.31
PRESUPUESTO TOTAL 2,992,494.34 S/ 2,389,199.61 S/. 3,344,879.45
fuente: Proyectista
Factores de conversión a precios sociales:
Mano de Obra No Calificada S/. 4,189,492.08
Mano de Obra Calificada
Insumos, Equipos y Herramientas
nacional, por lo tanto para convertir a
precios sociales se aplica el factor de
0.840.

0.78562 0.51
0.21438
0.438
0.052
COMPONENTES % GG. UT EXP-TEC SUPER TOTAL
514460.51 27.72% 45935.83 45935.83 27922.57 27922.57 662177.31
496329.00 26.74% 44316.88 44316.88 26938.47 26938.47 638839.70

409249.82 22.05% 36541.64 36541.64 22212.21 22212.21 526757.52

418025.77 22.52% 37325.24 37325.24 22688.53 22688.53 538053.31
10,682.14 0.58% 953.80 953.80 579.78 579.78 13749.30

7,475.91 0.40% 667.52 667.52 405.76 405.76 9622.46

 1,010,789.51 61%

0%
BN 60.83% 12%
BT 0.00% 27%
MOCAL 12.46%

S/. - 100.00%
PPAPOT 191592
ALCT 368582

444226.29 0.00

1,064,810.83219 1,301,017.01
5600

S/. 498,749.06 S/. 126,830.66

#DIV/0!

532976.45
#REF!

868173.69
 PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS
ALTERNATIVA I

PRECIOS PRECIOS
DESCRIPCIÓN UNID MET. UNIT. FC
PRIVADOS SOCIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,294,200.45 1,009,855.96
Linea de agua potable Und. 1.00 640,879.51 640,879.51 0.802 513,985.37
Obras civiles Glb. 1.00 653,320.95 653,320.95 0.759 495,870.60
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1,150,089.66 895,935.23
Lineas de alcantarillado Und. 1.00 529,626.74 529,626.74 0.772 408,871.85
Planta de tratamiento de aguas servidas Glb. 1.00 620,462.91 620,462.91 0.785 487,063.39
CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN
12,611.74 10,682.15
SANITARIA
Mano de obra calificada Und. 1.00 0.00 0.00 0.909 0.00
Mano de obra no calificada Glb. 1.00 0.00 0.00 0.490 0.00
Bienes nacionales Glb. 1.00 12,611.74 12,611.74 0.847 10,682.15
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
8,826.34 7,475.91
OPERATIVA
Mano de obra calificada Und. 1.00 0.00 0.00 0.909 0.00
Mano de obra no calificada Glb. 1.00 0.00 0.00 0.490 0.00
Bienes nacionales Glb. 1.00 8,826.34 8,826.34 0.847 7,475.91
COSTO DIRECTO TOTAL 2,465,728.19 1,923,949.25
GASTOS GENERALES 202,773.70 0.847 171,749.32
UTILIDAD 202,773.70 0.847 171,749.32
EXPEDIENTE TECNICO 114,851.02 0.909 104,399.58
SUPERVISIÓN E IMPREVISTOS 114,851.02 0.909 104,399.58
PRESUPUESTO TOTAL 3,100,977.64 2,476,247.06
fuente: Proyectista
Factores de conversión a precios sociales:
Mano de Obra No Calificada 0.600 (Zona Urbana - Sierra)
Mano de Obra Calificada 0.909
Insumos, Equipos y Herramientas 0.847

(*): Los materiales y equipos son en su mayor parte de procedencia local y

nacional, por lo tanto para convertir a precios sociales se aplica el factor de
0.847

###

0.7856 0.51
0.2144
0.438
0.052
 COMPONENTES % GG.
513985.37 26.72% 45883.04
AGUA POTABLE
495870.60 25.77% 44265.95
408871.85 21.25% 36499.64
ALCANTARILLADO
487063.39 25.32% 43479.74
CAP-1 10682.15 0.56% 953.59

CAP-2
7475.91 0.39% 667.37
S/ 1,923,949.25 100.00% 171749.32

1798424.84

16058

129854.45
258415
 UT EXP-TEC SUPER TOTAL
45883.04 27890.47 27890.47 661532.39
44265.95 26907.51 26907.51 638217.52
36499.64 22186.68 22186.68 526244.50
43479.74 26429.60 26429.60 626882.07
953.59 579.65 579.65 13748.61

667.37 405.67 405.67 9621.98

171749.32 104399.58 104399.58 2476247.06

ALCT-2

1,153,126.56521
S10 Página

Presupuesto
Presupuesto 0601001 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable , Sistema de Alcantarillado, Reservorios y Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del Centro Poblado de Muruhuay, Distrito de Acobamba Provincia de Tarma - Junin

Subpresupuesto 001 ALTERNATIVA 02 PTAR

Cliente Municipalidad Distrital de Acobamba Costo al

Lugar JUNIN - TARMA - ACOBAMBA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/.

01 AGUA POTABLE
01.01 MEJORAMIENTO 05 CAPTACIONES EXISTENTES Y 1 CONSTRUCCION

01.02 LINEAS DE CONDUCCION

01.03 CAMARAS DE REUNION Y ROMPE PRESION 05

01.04 RESERVORIO DE 60 m3

01.05 RED DE DISTRIBUCION

01.06 CAMARAS ROMPE PRESION 02

01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS (294 UND)

02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

03 UNIDAD BASICA SANITARIA

04 PLANTA DE DESAGUE

05 PLANTA DE TRATAMIENTO

06 GASTOS DE CAPACITACION TECNICA ESPECIALIZADA

06.01 TALLERES DE FORTALECIMIENTO EN EDUCACION SANITARIA GLB 1.00 10,371.50
06.02 TALLERES DE FORTALACIMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA GLB 1.00 7,258.50
07 MITIGACION Y MEDIO AMBIENTE

08 FLETE

COSTO DIRECTO 2,027,7

GASTOS GENERALES 10% 202,7
UTILIDADES 10% 202,7
--------------------------------------------
COSTO TOTAL 2,433,2
IGV 18% 437,9
--------------------------------------------
SUB PRESUPUESTO TOTAL 2,871,2
SUPERVISION 114,8
EXP.TECNICO 114,8
===============================
TOTAL PRESUPUESTO 3,100,9
===============================

SON : UN MILLON SETECIENTOS TRENTIDOS MIL OCHOCIENTOS TRENTICUATRO Y 39/100 NUEVOS SOLES
 COMPONENTES MONTOS
72496.9 Linea de agua potable 514,060.44

Obras civiles 524,039.93

Lineas de alcantarillado 424,822.69

Planta de tratamiento de aguas servidas 497,683.94

1,960,607.00
FLETE 35,500.00
MITIGACION 14,000.00
CAPACITACIONES 10,371.50

COMP CAPACITACIONES 7,258.50

Página COMP 2,027,737.00 TOTAL S/ 2,027,737.00

nta de Tratamiento de Aguas

unin

5/18/2015

Parcial S/.

749,547.40
117,874.41 749,547.40
81,814.38
21,718.25

87,981.44

275,798.06

7,912.86

156,448.00

424,822.69

288,552.97

163,767.70

333,916.24

17,630.00
10,371.50
7,258.50
14,000.00

35,500.00

2,027,737.00
202,773.70
202,773.70

2,433,284.41
437,991.19
 2,871,275.61
114,851.02
114,851.02

3,100,977.66

S
% FLETE + M MONTOS 1 % IGV
26.22% 12978.63 527,039.07 25.99% 113840.439428
26.73% 13230.58 537,270.51 26.50% 116050.4315582
21.67% 10725.62 435,548.31 21.48% 94078.43517703
25.38% 12565.17 510,249.11 25.16% 110213.8076193
100% 0.00% 0
0.00% 0

10,371.50 0.51% 2240.24

7,258.50 0.36% 1567.84
S/ 2,027,737.00 100% 437,991.19

2,010,107.00

3,100,977.66
UTILIDAD UTILIDAD SOCIAL COSTO FINAL COSTO REAL
52703.91 44640.21 640879.51 693,583.42
53727.05 45506.81 653320.95 707,048.00
43554.83 36890.94 529626.74 573,181.58
51024.91 43218.10 620462.91 671,487.83
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
1037.15 878.47 12611.74 13,648.89
725.85 614.79 8826.34 9,552.19
202,773.70 2,668,501.89
GASTOS GENERALES 202,773.70 202,773.70
SUPERVISION 114,851.02 114,851.02
EXPEDIENTE 114,851.02 114,851.02
UTILIDAD 202,773.70 3,100,977.64

3,100,977.64
 DESCRIPCION F.C.
INVERSIONES 0.847
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.600

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OP

SISTEMA DE AGUA POTABLE (Precios de Mercado) SISTEMA DE AG

PRECIO PRECIOS DE PRECIOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITARIO MERCADO SOCIALES
1.00 COSTOS DE OPERACIÓN 1,200.00 1,090.80
1.10 Personal 1,200.00 1,090.80
Personal Administrativo mes 12.00 100.00 1,200.00 1,090.80
2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 600.00 360.00
2.10 Personal 600.00 360.00
Obrero mes 12.00 50.00 600.00 360.00
TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. 1,800.00 1,450.80

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OP

SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Precios de Mercado) SISTEMA DE AL

PRECIO PRECIOS DE PRECIOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITARIO MERCADO SOCIALES
2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
2.10 Personal 0.00 0.00
Ingeniero Mes 0.00 250.00 0.00 0.00
Técnico jor. 0.00 360.00 0.00 0.00
Obrero jor. 0.00 550.00 0.00 0.00
2.20 Materiales y Equipos 0.00 0.00
Reparaciones GBL. 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de desatoro GBL. 0.00 50.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. 0.00 0.00

1200
600
 Formato SNIP 03:
Ficha de Registro de PIP

La información registrada en esta ficha tiene carácter de declaración jurada según D.S. N

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

1 IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Asignado por el Aplicativo Informático)

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA. HH. DE BUENOS AIRES, BE
DISTRITO DE PICHANAKI – PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN”.

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Según Anexo SNIP-04)

Función 18: Saneamiento

Programa 040: Saneamiento

Subprograma 0089: Saneamiento rural

Responsable funcional

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

SI NO
En caso afirmativo, indique el programa de inversión

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

SI NO
En caso afirmativo, indique el programa de inversión

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO JUNÍN
PROVINCIA CHANCHAMAYO
DISTRITO PICHANAKI
LOCALIDAD BUENOS AIRES, BELLA VISTA Y EL MIRADOR

1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Sector
Pliego
Nombre

Persona Responsable de Formular

Persona Responsable de la Unidad Formuladora
1.8 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Sector
Nombre
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

2 ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2.2

COSTO DE
ELABORACIÓN
NIVEL FECHA AUTOR
DEL ESTUDIO
(Nuevos Soles)

Perfil X
Prefactibilidad
Factibilidad

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Número de beneficiarios directos: #REF! Habitantes

3.2 CARACTERISTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(Las dos mejores alternativas, la primera es la recomendada)

4.1 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Alternativa 1 (Recomendada)

Alternativa 2
4.2 INDICADORES

DESCRIPCIÓN Alternativa 1
Monto de la Inversión Total (Nuevos A Precio de Mercado S/. 2,992,494.34
Soles) A Precio Social S/. 2,389,199.61
Valor Actual Neto 1,850,866.85
Costo Beneficio (A Precio Social) (Nuevos
Tasa InternaSoles)
Retorno 26%
(%)
Ratio C/E Err:504
Unidad de medida del
Costo/ Efectividad
ratio C/E
Metros (Ejms
cuadrados #REF!
pavimentados
4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener Su operación, servicios y bene
vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (mes / año)

METAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Expediente Tecnico 50% 50%
Sistema de agua potable 30% 30% 30%
Sistema de alcantarillado 20%
Capacitacion en educacion sanitaria
Capacitacion en fortalecimiento de la
capacidad operativa
Gastos Generales 10% 15% 15%
Supervisión 10% 15% 15%

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODOS
METAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Expediente Tecnico 55,417 55,417
Sistema de agua potable 420,578 420,578 420,578
Sistema de alcantarillado 230,004
Capacitacion en educacion sanitaria
Capacitacion en fortalecimiento de la
capacidad operativa
Gastos Generales 19,568 29,352 29,352
Supervisión 0 11,083 16,625 16,625
TOTAL 55,416.56 55,416.56 451,229.17 466,554.82 696,558.99

5.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (mes / año)

AÑOS (Nu
COSTOS
1 2 3 4
OPERAC 1200 1200 1200 1200
IÓN
SIN PROYECTO
manteni 600 600 600 600
miento
OPERAC 22682 22682 22682 22682
IÓN
CON PROYECTO
manteni 15923 15923 15923 15923
miento

AÑOS (Nu
COSTOS
11 12 13 14
OPERAC 1200 1200 1200 1200
IÓN
SIN PROYECTO
manteni 600 600 600 600
miento
OPERAC 22682 22682 22682 22682
IÓN
CON PROYECTO
manteni 15923 15923 15923 15923
miento

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIÓN

AÑOS (Nuevos Sole

1 2 3 4 5
INVERSIONES POR
0 0 0 0 0
REPOSICIÓN

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (dato referencial): MINISTERIO DE VIVIENDA

5.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

id TIPO DE EJECUCIÓN
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
– POR CONTRATA
– ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
– NÚCLEO EJECUTOR
– ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

 objetivos INDICADORES MEDIOS DE VERFICACION

Aumento de la cobertura de
los servicios durante el
horizonte de estudio Encuesta de evaluación de
Mejora de la Calidad de vida asociación de vivienda
Al año 5: el 85% de la impacto del proyecto
fin Buenos aires, Bella Vista y el Mirador-distrito de
población considera que ah calidad de servicio y
Pichanaki
mejorado su calidad de bienestar de la sociedad.
vida.
Se estima reducir la TASA
DE MORBILIDAD hasta en un
Reduccion De Enfermedades Diarreicas En La 20% para el año 10, con la Estadística de morbilidad en
propósito Asociacion De Vivienda Buenos Aires Y El Mirador- implementación de los Pichanaki del área de Salud
Distrito De Pichanaki sistemas de agua y (Ministerio de Salud).
alcantarillado en el
mencionado distrito.
La implementación de
sistema agua, para el año 1, 1.   Elaboración de proyecto
Eficiente Infraestructura de red de agua potable
llega a un nivel de cobertura de Obra.
más del 90%.

La implementación del
2.   Informes y
sistema de alcantarillado,
Adecuada de Infraestructura de red de alcantarillado Valorizaciones de avances
para el año 1, llega a un
de obra.
nivel de cobertura de 90%.
componentes
3.   Informes sobre
La población estará capacitación de personal a
Mejora de los niveles de educación sanitaria
sanitariamente educada cargo del manejo de los
servicios.

Ambas comunidades 4.   Informes y/o actas de

contará con miembros entrega de obras de los
Organización vecinal y comunal fortalecida capacitados para la sistemas de agua y desagüe
administración, operación y a la Junta administradora
mantenimiento de los del agua.
servicios.
• Expediente técnico y
Tendidos de redes de tubería de agua Potable. Construcción del planos de construcción.
sistema de captación de agua . Mejoramiento del sistema válvulas
de control.(ver anexos). Y Construcción de reservorio.

Tendidos de red de desagüe con desemboque a la red principal de

alcantarillado del Distrito. • Valorización de obra.

actividades
v Capacitación a la población sobre el valor del agua y buenas • Informes de avance físico
prácticas de higiene. de obra del Supervisor.

v Charla presencial de fortalecimiento de la capacidad operativa • Planillas de pago y control

y conformación de la unidad de gestión de agua potable. de asistencia.

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERS

La viablidad tecnica esta asegurada por que los diseños de

Viabilidad Técnica: tecnicas por el ministerio de construccion y vivienda. Asi co
dentro de los parametros tecnicos de consolidación urbana

Los impactos causados durante la construccion de las obras

Viabilidad Ambiental:
mitigados por un plan de manejo ambiental, la cual asegura

Viabilidad La viabilidad socio cultural esta asegurada puesto que gene

Sociocultural: a toda la poblacion asegurando asi mayores ingresos y una

El proyecto se enmarca de acorde a los plan de desarrollo con

Viabilidad Institucional:
las normas fijadas por el Sistema Nacional de Inversión Public
 El proyecto se enmarca de acorde a los plan de desarrollo con
Viabilidad Institucional:
las normas fijadas por el Sistema Nacional de Inversión Public

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

NINGUNA

DOCUMENTOS FÍSICOS

Documento Fecha

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

La unidad formuladora declara que el presente PIP es de competencia de su niv

Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su fo
(Convenio) : ______________________ De Fecha: ___________
:
PIP

jurada según D.S. Nº 102-2007-EF]

DE BUENOS AIRES, BELLA VISTA Y EL MIRADOR DEL

AMAYO - JUNIN”.

O AUTORIZADO
 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO
POR LA UF PARA DECLARAR
VIABILIDAD

NIVEL

Perfil x
Prefactibilidad
 Alternativa 2
S/. 3,100,977.64
S/. 2,476,247.06
1,850,866.85
21%
#REF!

#REF!

operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de

olítico en que el

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

110,833.12
10% 1,401,926.20
30% 25% 10% 15% 1,150,020.86
100% 13,648.89

100% 9,552.19
15% 15% 15% 15% 195,679.95 2,992,494.34
15% 15% 15% 15% 110,833.12
2,992,494.34

PERIODOS TOTAL POR

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 META
110,833.12
140,193 1,401,926.20
345,006 287,505 115,002 172,503 1,150,020.86
13,649 13,648.89

9,552 9,552.19
29,352 29,352 29,352 29,352 195,679.95
16,625 16,625 16,625 16,625 110,833.12
531,175.84 333,482.18 160,979.05 241,681.17 2,992,494.34
 AÑOS (Nuevos Soles)
5 6 7 8 9 10
1200 1200 1200 1200 1200 1200

600 600 600 600 600 600

24842 22682 22682 22682 22682 24842

16623 15923 15923 15923 15923 16623

AÑOS (Nuevos Soles)

15 16 17 18 19 20
1200 1200 1200 1200 1200 1200

600 600 600 600 600 600

24842 22682 22682 22682 22682 24842

16623 15923 15923 15923 15923 16623

AÑOS (Nuevos Soles)

6 7 8 9 10
0 0 0 0 0

O DE VIVIENDA

X
 SUPUESTOS

Operación y Mantenimiento
adecuado de los Sistemas
de Agua y Desagüe y su
constante ampliación de
cobertura de servicios.

1.   Gobierno Regional y

local brinda el apoyo
económico oportuno al
proyecto.

2.   Población se mantienen

organizada y operan bien
los sistemas de agua y
alcantarillado.

3.   Autoridades locales

impulsan la capacitación de
la población.

4.   Autoridades locales

impulsan la capacitación de
la población.

• Oportuna asignación y
disponibilidad presupuestal.

• Disponibilidad y oportuna
entrega de servicios por
parte de Contratistas y
terceros.

• Oportuna asignación y
disponibilidad presupuestal.

• Disponibilidad y oportuna
entrega de servicios por
parte de Contratistas y
terceros.

ROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

or que los diseños de construccion estan avalados en normas

cion y vivienda. Asi como características adecuadas regidas
consolidación urbana .

struccion de las obras del proyectos estan correctamente

iental, la cual asegura una adecuada viabilidad ambiental.

rada puesto que genera beneficios directos e indirectos afectan

ayores ingresos y una mejor valoración de los recursos.

plan de desarrollo concertado, presupuesto participativo, y en

nal de Inversión Publica.
NA

Tipo (Salida /
Fecha Entidad
Entrada)

NVERSIÓN PÚBLICA

mpetencia de su nivel de Gobierno.

rado autoriza su formulación y evaluación mediante:
 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE ALCANTARILLADO

COSTOS DE INVERSION - PRECIOS DE MERCADOS COSTOS DE INVERSION - PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA ÚNICA ALTERNATIVA 1

AGUA POTABLE 1,295,396.86 1,295,396.86 AGUA POTABLE 0 0

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

ALCANTARILLADO 0.00 0.00 1,150,089.66 1,150,089.66 ALCANTARILLADO 0 0 895,935 895,935
REDES 0 0 0 0 REDES 0 0 0 0
TRATAMIENTO 0.00 0.00 1,150,089.66 1,150,089.66 TRATAMIENTO 0 0 895,935 895,935

TOTAL 1,295,397 1,295,397 2,445,487 TOTAL 0 895,935

COSTO DIRECTO TOTAL 1,295,396.86 2,445,487

GASTOS GENERALES (10%) 103,631.75 244548.651588432
UTILIDAD (10%) 90,677.78 244548.651588432

SUB TOTAL (1) 1,489,706.39 2,934,584

EXPEDIENTE TECNICO 8.00% 119,176.51 234766.705524895
SUPERVISIÓN E IMPREVISTOS 8% 119,176.51 234766.705524895
SUB TOTAL (2) 1,728,059.41 3,404,117

PRESUPUESTO TOTAL 1,728,059.41 3,404,117

5130.77
600
5730.77
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA - CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

Costo Parcial Precios

DESCRIPCIÓN UNID CANT.
unit. mes año (S/.) Privados
1. COSTOS DE OPERACIÓN 21,841.92
PERSONAL 18,600.00 PERSONAL
Administrador Sueldo 1.00 800.00 800.00 9,600.00 Administrador
Técnico Sueldo 1.00 750.00 750.00 9,000.00 Técnico
SERVICIOS DE LOCAL 2,040.00 SERVICIOS DE LOCAL
Luz Glb 20.00 20.00 240.00 Luz y Teléfono
Insumo para comercialización del
Glb 100.00 100.00 1,200.00 Insumo para comercialización del servicio de a
servicio de agua potable
Útiles de escritorio Glb 50.00 50.00 600.00 Útiles de escritorio
INSUMOS 1,201.92 INSUMOS
Hipoclorito de Calcio 65% Kg. 8.00 7.30 58.40 700.80 Hipoclorito de Calcio 65%
Cloro gas Kg. 4.00 10.44 41.76 501.12 Cloro gas
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 13,223.00
PERSONAL 11,520.00 PERSONAL
Operario (control operativo) Serv./mes 6.00 100.00 600.00 7,200.00 Operario (control operativo)
Mantenimiento de Redes y
Conexiones Serv./mes 12.00 30.00 360.00 4,320.00 Mantenimiento de Redes y Conexiones
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 1,703.00 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Mascarilla útiles 4.00 30.00 120.00 Mascarilla
Lentes protectores útiles 2.00 20.00 40.00 Lentes protectores
Botas de goma útiles 2.00 25.00 50.00 Botas de goma
Poncho para lluvia útiles 2.00 30.00 60.00 Poncho para lluvia
Casco útiles 2.00 15.00 30.00 Casco
Bidón para cloración equip. 2.00 30.00 120.00 Bidón para cloración
Carretilla herram. 0.00 80.00 0.00 Carretilla
Lampa herram. 1.00 18.00 18.00 Lampa
Pico herram. 1.00 20.00 20.00 Pico
Linterna herram. 3.00 15.00 45.00 Linterna
Accesorios de tuberias Glb 12.00 100.00 1,200.00 ###
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : S/. 35,064.92
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO - CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS

Costo Parcial Precio

DESCRIPCIÓN UNID CANT.
unit. año (S/.) Mercado
1. COSTOS DE OPERACIÓN 840.00
INSUMOS 840.00 INSUMOS
Materiales de reparación (tubería,
Glb 12.00 70.00 840.00
tapas, cemento, etc.) (*)
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,700.00
PERSONAL 2,000.00 PERSONAL
Operario (control operativo) Serv./mes 12.00 150.00 1,800.00 Operario (control operativo)
Mantenimiento Serv./mes 4.00 50.00 200.00 Mantenimiento
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 700.00 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Equipos de desatoro útiles 1.00 50.00 50.00 Equipos de desatoro
Botiquín Glb 1.00 50.00 50.00 Botiquín
Útiles de limpieza Glb 12.00 50.00 600.00 Útiles de limpieza
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : S/. 3,540.00
 Costos Costos Costos Costos
Años Costos Fijos Costos Fijos Costos Fijos TOTAL Años Costos Fijos Costos Fijos Costos Fijos TOTAL
Variables Variables Variables Variables

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIIMENTO INCREMENTALES
SISTEMA DE ALCANTARILLADO

LETRINA SANITARIA - ALTERNATIVA 2

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

AÑO COSTO CON COSTO SIN COSTO COSTO CON COSTO SIN COSTO
PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL
Año 1 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 2 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 3 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 4 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 5 6,400 0 6,400 4,372 0 4,372
Año 6 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 7 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 8 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 9 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 10 6,400 0 6,400 4,372 0 4,372
Año 11 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 12 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 13 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 14 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 15 6,400 0 6,400 4,372 0 4,372
Año 16 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 17 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 18 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 19 3,540 0 3,540 1,997 0 1,997
Año 20 6,400 0 6,400 4,372 0 4,372
Costos
4,112 0 4,112 2,472 0 2,472
promedio
Total de ingresos familiares mensual
Frequency
Valid 600 3 1800
1050 1 1050
1060 1 1060
1450 1 1450
1600 1 1600
2040 1 2040
Total 27 20190.13 747.782592593

Total de ingresos familiares mensual

Frequency
Valid 600 3 1800
950 1 950
1050 1 1050
1060 1 1060
1450 1 1450
Total 25 16550.13 662.0052 33.10026

CASOS CON CONEXIÓN

beber alimentos ropa higiene
Mean 37.65 46.75 175.475 65.4
Sum 773 947 3549.5 1316

beber 195.9 100.0%

alimentos 0.0 0.0%
ropa 0.0 0.0%
higiene 0.0 0.0%
limpieza 0.0 0.0%
chacra 0.0 0.0%
TOTAL 195.9
52.8 5.88

CASOS SIN CONEXIÓN

beber alimentos ropa higiene
Mean 24.2857142857 59.7142857143 46.8571428571 84.5714285714
Sum 170 418 328 592

beber 35.0 170 100.0%

alimentos 418 0.0%
ropa 328 0.0%
higiene 592 0.0%
limpieza 187 0.0%
chacra 0 0.0%
TOTAL 35.0
9.4 1.05
 1.5 45.00
1500
407.61
limpieza chacra
26.85 0
537 0

53.2445652174

9.6 80

9600
320
30.6 8.3152173913 80
0.277173913
277.173913043
limpieza chacra
26.7142857143 0
187 0

8.75
 CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE
PROYECTOS DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD
ALTERNATIVA Nº I

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
Cuadro Nº 54
a) Datos de la situación sin proyecto
Consumo de los no conectados al sistema
1.05 1050 262.5
(m3/mes/viv.)

Precio económico del agua para los no

26.22
conectados al sistema (S/./m3)

Nº de familias actualmente conectadas al

240
sistema de agua potable

Consumo con racionamiento de los

13.36
conectados al sistema (m3/mes/viv.)

Costos de operación y mantenimiento del

1,800
sistema actual de agua (S/./año)

Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos

0 0.8568
a medición)

Consumo de saturación con tarifa marginal

13.36
cero (m3/mes/viv.)

Cuadro Nº
VALOR DEL ACARREO POR DIA
Tiempo Acarreo Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo de
Persona que N° de Viajes/día
por viaje (minutos) Acarreo (horas) por Hora (S/.) Acarreo (S/.día)
acarrea
(1) (2) (3) =(1)x(2)/60 (4) (5) =(3)x(4)
Madre o padre 16 2 0.53 1.49 0.79
Hijo 10 1 0.17 0.74 0.12
Total 0.92

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes es: S/. 27.53
Valor del tiempo de acarreo por familia al año es: S/. 330.34
Cantidad acarreada al día es de (lt): 35 8.75
Cantidad acarreada al mes es de (m3/mes): 1.05 1.05 4.2
Valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3): 26.22
ALTERNATIVA Nº1
ETAPA: I + II
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para USUARIOS ANTIGUOS

2. Estimación de la curva de demanda de agua antiguos usuarios

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se demandaría agua
0.00 27.67 potable (S/./m3)
Consumo de los conectados al Precio económico del agua para los conectados
sistema (m3/mes/vivi.) 5.88 19.54 según curva de demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.) 13.36 0.39 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 20.00 0.00

20.00

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos Monto

2.1 Usuarios sujetos a micromedición
 FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENO
(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCAN
SANTA ROSA DE CHIRIARI, DISTRITO DE MAZAMARI – PROVINCIA DE SATIPO -

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN 18: Saneamiento

PROGRAMA 040: Saneamiento
SUBPROGRAMA 0089: Saneamiento rural
RESPONSABLE FUNCIONAL

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE Municipalidad Distrit

Persona Responsable de Formular el PIP Menor Ing. Wilmer G. Macedo Gutiérrez / Ec

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Melquiades Vilche

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

NOMBRE Municipalidad Distrit

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Marcelino Cedonio C

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO JUNIN
PROVINCIA SATIPO
DISTRITO MAZAMARI
LOCALIDAD SANTA ROSA DE CHIRIARI

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

En la población la localidad de Santa Rosa de Chiriari, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hídrico (
razones podría ser el consumo de agua de mala calidad, también la evacuación y conducción de las

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3)

1.- Cobertura del sistema de agua potable
2.-Cobertura del sistema de alcantarillado
3.-

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripción del problema central Descripción de las principa

Causa 1: Consumo de Agua de mala c
Causa 2: Inadecuada disposición sani
“Incidencia de enfermedades digestivas y parasitarias en los habitantes
Causa 3: Inadecuadas hábitos y práct
de la localidad de Santa Rosa de Chiriari”
Causa 4: Inadecuada gestión de los se

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Descripción del objetivo central

“Disminución de la incidencia de enfermedades digestivas y parasitarias en los

habitantes de la localidad de Santa Rosa de Chiriari”

Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Valor Actual (*) del Proyecto
(*)
cobertura del sistema de agua potable 60.09% 100%
cobertura del sistema de alcantarillado 0% 98%

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Nombre de cada Componentes (Resultados necesarios para lograr el

Acciones necesarias para
Alternativa analizada Objetivo)

Mejoramiento de la línea de
distribución.
Adecuadas y eficientes condiciones de la infraestructura del Construcción de 01 Captaci
sistema de agua potable m3, 01 sedimentador, 01 filtr
5. Construcción de 482.02 m
domiciliarias con tubería PVC

Construcción del sistema de

suministro tendido y colocac
Alternativa 1 Adecuada presencia de infraestructura para disposición de 6" de 1720.13 ml, instalación
excretas y tratamiento de aguas residuales. conexiones domiciliarias de
Construcción de 2 letrinas co
Constru
 Construcción del sistema de
suministro tendido y colocac
Alternativa 1 Adecuada presencia de infraestructura para disposición de 6" de 1720.13 ml, instalación
excretas y tratamiento de aguas residuales. conexiones domiciliarias de
Construcción de 2 letrinas co
Constru

Capacitación a la población
Acceso a programas de educación sanitaria
educación s

Organización al comité y m
Adecuada capacidad operativa y organización de la entidad
operativas al personal a c
encargada del servicio
mantenimiento

Mejoramiento de la línea de
distribución.
Adecuadas y eficientes condiciones de la infraestructura del Construcción de 01 Captaci
sistema de agua potable m3, 01 sedimentador, 01 filtr
5. Construcción de 482.02 m
domiciliarias con tubería PVC

Construcción del sistema de

Alternativa 2 suministro tendido y colocac
Adecuada presencia de infraestructura para disposición de 6" de 1720.13 ml, instalación
excretas y tratamiento de aguas residuales. conexiones domiciliarias de
Construcción de 2 letrinas co
Construc

Capacitación a la población
Acceso a programas de educación sanitaria
educación s

Organización al comité y m
Adecuada capacidad operativa y organización de la entidad
operativas al personal a c
encargada del servicio
mantenimiento

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)

Número de años del horizonte de evaluación
(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

El horizonte de evaluación del proyecto es de 20 años (SNIP-09), para ello se ha considerado los componentes más
costos que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operación y ma

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2
Medida
Servicio 1 AGUA POTABLE APTA
PARA EL CONSUMO MILES DE M3 15 16

Unidad de
Servicio Descripción Año 6 Año 7
Medida
Servicio 1 AGUA POTABLE APTA
PARA EL CONSUMO MILES DE M3 16 16

Unidad de
Servicio Descripción Año 11 Año 12
Medida
Servicio 1 AGUA POTABLE APTA
PARA EL CONSUMO MILES DE M3 17 17

Unidad de
Servicio Descripción Año 16 Año 17
Medida
Servicio 1 AGUA POTABLE APTA
PARA EL CONSUMO MILES DE M3 18 18

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

LA PROYECCION DE LA DEMANDA SE BASA EN EL CONSUMO DE AGUA POTABLE A LO LARGO DEL HORIZONT

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2
Medida
Servicio 1 AGUA POTABLE APTA
PARA EL CONSUMO MILES DE M3 99 99

Unidad de
Servicio Descripción Año 6 Año 7
Medida
Servicio 1 AGUA POTABLE APTA
PARA EL CONSUMO MILES DE M3 99 99

Unidad de
Servicio Descripción Año 11 Año 12
Medida
Servicio 1 AGUA POTABLE APTA
PARA EL CONSUMO MILES DE M3 99 99

Unidad de
Servicio Descripción Año 16 Año 17
Medida
Servicio 1 AGUA POTABLE APTA
PARA EL CONSUMO MILES DE M3 99 99

supuestos considerados para la proyección de la oferta.

LA PROYECCION DE LA OFERTA SE BASA EN LA DISPONIBILIDAD HIDRICA CON LA CUAL SE CRUBRIRA EL CO
PROYECTO.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Unidad de
Principales Rubros Cantidad
Medida
Expediente Técnico GLB 1
Agua potable GLB 1
Sistema de alcantarillado GLB 1
Charlas en educacion sanitaria GLB 1
Fortalecimiento de capacidad operativa GLB 1
Supervisión GLB 1
Gastos Generales GLB 1
Utilidad GLB 1
Total

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a
Factor de
Principales Rubros precios de
corrección
mercado
Expediente Técnico 110,833.12 0.909
Costo Directo 2,143,050.09
Resultado 01 1,065,293.47
Insumo de origen nacional 0.00 0.847
Insumo de origen importado
mano de obra calificada 527,526.28 0.909
mano de obra no calificada 537,767.19 0.490
Resultado 02 1,062,633.25
Insumo de origen nacional 0.00 0.847
Insumo de origen importado
mano de obra calificada 530,116.35 0.909
mano de obra no calificada 532,516.91 0.490
Resultado 03 12,611.74
Insumo de origen nacional 12,611.74 0.847
Insumo de origen importado
mano de obra calificada 0.00 0.909
mano de obra no calificada 0.490
Resultado 04 2,511.63
Insumo de origen nacional 2511.63 0.847
Insumo de origen importado
mano de obra calificada 0.00 0.909
mano de obra no calificada 0.490
Supervisión 110,833.12 0.909
Gastos generales 195,679.95 0.847
Utilidad 195,679.95 0.847
Total 2,756,076.24

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 4
Total a precios de mercado 1,800 1,800 1,800 1,800
Total a precios sociales (*) 1,451 1,451 1,451 1,451

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 ….
Total a precios de mercado 38,604.92 38,604.92 38,604.92 38,604.92
Total a precios sociales (*) 22,520.72 22,520.72 22,520.72 22,520.72

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Costo de
Descripción VP.CO&M
Inversión
Situación sin Proyecto 0 S/. 12,351.5
Alternativa 1 2992494 S/. 191,731.6
Alternativa 2 3100978 S/. 191,731.6
Costos incrementales
Alternativa 1 2992494.3 179380.1
Alternativa 2 3100977.6 179380.1

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5
Ahorro de tiempos 345,659 348,150 350,641 353,132 355,623
Beneficios 8 9 10 11 12
Ahorro de tiempos 363,096 365,586 368,077 370,568 373,059
Beneficios 15 16 17 18 19
Ahorro de tiempos 380,532 383,023 385,514 388,005 390,495

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

LOS PARAMETROS PARA LA ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES ESTA BASADO EN EL AHORRO
TENDRAN LOS NUEVOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DICHO BENEFICIOS SE HAN C
MONETARIAMENTE A TRAVES DEL VALOR DEL TIEMPO.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Los beneficios del proyecto están centrados básicamente en los siguientes puntos:
 Redes de agua potable e infraestructura adecuada para la distribución eficiente del agua potable.
 Ahorro de costos y tiempo de viaje.
 Mejora de la calidad de agua, pu
Los beneficios del proyecto están centrados básicamente en los siguientes puntos:
 Redes de agua potable e infraestructura adecuada para la distribución eficiente del agua potable.
 Ahorro de costos y tiempo de viaje.
 Mejora de la calidad de agua, pu

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

VAN social 1,850,867

17.2 Costo-Efectividad

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción

1,133 BENEFICIARIOS PROMEDIO

Costo- Efectividad Err:504

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Resultado 01 50% 50%
Resultado 02 30% 70%
Resultado 03 100%
Resultado 04 100%
Supervisión 50% 50%
Gastos Generales 50% 50%
Utilidad 100%
TOTAL

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Resultado 01 50% 50%
Resultado 02 30% 70%
Resultado 03 100%
Resultado 04 100%
Supervisión 50% 50%
Gastos Generales 50% 50%
Utilidad 100%
Total
19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

JASS DE LA LOCALIDAD DE CHIRIARI

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Ins

No X

SI

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los Entidad /

acuerdos institucionales u otros que Documento Organización Compromiso
garantizan el financiamiento de los
gastos de operación y mantenimiento ACTA JASS CHIRIARI OPERACIÓN Y MANTENIM

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para m

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Construcción

Plan de monitoreo durante la

operación
Conservación de la estabilidad
Generacion de residuos y 4500
de taludes durante la operación
uso de territorio Manejo de residuos anual
Capacitación del personal
durante el proceso constructivo

21. OBSERVACIONES
22. FECHA DE FORMULACIÓN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable d

CADO - PIP MENOR
irectoral N° 002-2008-EF/68.01)
aprobados por la DGPM.

e consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.

de Declaración Jurada)

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE

ROVINCIA DE SATIPO - JUNIN”

Municipalidad Distrital de Mazamari

G. Macedo Gutiérrez / Econ. Karina A. Godiño Barzola

Melquiades Vilchez Chamorro

Municipalidad Distrital de Mazamari

Marcelino Cedonio Camarena Torres

HIRIARI
 dades de origen hídrico (parasitosis, diarreicas, etc). Entre las
de las

Valor Actual
60.00%
0%

cripción de las principales causas (máximo 6)

nsumo de Agua de mala calidad
decuada disposición sanitaria de excretas y aguas residuales
decuadas hábitos y prácticas de higiene
decuada gestión de los servicios

N° de
cciones necesarias para lograr cada resultado beneficiaros
directos

oramiento de la línea de conducción y

ribución.
nstrucción de 01 Captación, 01 reservorio de 20
, 01 sedimentador, 01 filtro lento, 01 pase aéreo.
Construcción de 482.02 ml de conexiones
miciliarias con tubería PVC C- 7.5 D=1/2”. (116 vi

nstrucción del sistema de alcantarillado mediante

ministro tendido y colocación de tubería UF PVC
de 1720.13 ml, instalación de 31 buzones, 114 1,091
exiones domiciliarias de alcantarillado.
nstrucción de 2 letrinas con pozo seco ventilado.
nstru
nstrucción del sistema de alcantarillado mediante
ministro tendido y colocación de tubería UF PVC
de 1720.13 ml, instalación de 31 buzones, 114 1,091
exiones domiciliarias de alcantarillado.
nstrucción de 2 letrinas con pozo seco ventilado.
nstru

apacitación a la población a través de talleres de

educación sanitaria.

rganización al comité y mejorar las capacidades

operativas al personal a cargo de la operación y
mantenimiento del sistema.

oramiento de la línea de conducción y

ribución.
nstrucción de 01 Captación, 01 reservorio de 20
, 01 sedimentador, 01 filtro lento, 01 pase aéreo.
Construcción de 482.02 ml de conexiones
miciliarias con tubería PVC C- 7.5 D=1/2”. (116 vi

nstrucción del sistema de alcantarillado mediante

ministro tendido y colocación de tubería UF PVC
de 1720.13 ml, instalación de 31 buzones, 114
exiones domiciliarias de alcantarillado.
nstrucción de 2 letrinas con pozo seco ventilado.
nstruc

apacitación a la población a través de talleres de

educación sanitaria.

rganización al comité y mejorar las capacidades

operativas al personal a cargo de la operación y
mantenimiento del sistema.

do los componentes más importantes en materia de inversión,

costos de operación y mantenimiento d

Año 3 Año 4 Año 5

 16 16 16

Año 8 Año 9 Año 10

16 17 17

Año 13 Año 14 Año 15

17 18 18

Año 18 Año 19 Año 20

18 18 18

a demanda

LARGO DEL HORIZONTE DE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO

Año 3 Año 4 Año 5

99 99 99

Año 8 Año 9 Año 10

99 99 99

Año 13 Año 14 Año 15

99 99 99

Año 18 Año 19 Año 20

99 99 99
UAL SE CRUBRIRA EL CONSUMO DE AGUA A LO LARGO DEL

Costo total a
Costo Unitario precios de
mercado
S/. 110,833.12 110833.12368
### 1,295,396.86
### 1,062,633.25
S/. 12,611.74 12,611.74
S/. 8,826.34 8,826.34
S/. 110,833.12 110,833.12
S/. 195,679.95 195,679.95
S/. 195,679.95 195,679.95
2,992,494.34

2,992,494.34

Costo a precios
sociales
100747.31
1498645.85
743027.31
0.00
0.00
479521.39
263505.92
742809.05
0.00
0.00
481875.76
260933.28
10682.14
10682.14
0.00
0.00
0.00
2127.35
2127.35
0.00
0.00
0.00
100747.31
165740.92
165740.92
 2,031,622.31

.. 20 7 8 9 10 11
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451

… 20
38,604.92 38,604.92 38,604.92 38,604.92 38,604.92 38,604.92 38,604.92
22,520.72 22,520.72 22,520.72 22,520.72 22,520.72 22,520.72 22,520.72
3,540.00
1,997.35

VP.Costo total
12351.4782446
3184226.0
3292709.3

3171874.5
3280357.8

6 7 n
358,114 360,605
13 14 n
375,550 378,041
20 n
392,986

BASADO EN EL AHORRO DE TIEMPO QUE

BENEFICIOS SE HAN CUANTIFICADO
TIEMPO.

otable.
rgo a su Presupuesto Institucional?

Compromiso

PERACIÓN Y MANTENIMIENTO

das en el proyecto para mitigar el desastre

Responsable de la Unidad Formuladora
 12 13 14 15 16 17 18 ### 20
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 ### 1,800
1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 ### 1,451

38,604.92 38,604.92 38,604.92 38,604.92 38,604.92 38,604.92 38,604.92 ###38,604.92

22,520.72 22,520.72 22,520.72 22,520.72 22,520.72 22,520.72 22,520.72 ###22,520.72
 CUADRO N°

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA

ALTERNATIVA UNICA
Nº de Viviendas conectadas Beneficios Brutos (S/.año)
Antiguos Inversión Costos de Factor de Valor actual
Con micromedición Flujo neto a
Usuarios Total a Operación y descuento del flujo neto
Años Nuevos precios
Total precios mantenimiento a precios
Usuarios sociales
Antiguas Nuevas Total Con Microm. sociales (S/.) incrementales sociales
9%
0 1,301,017 -1,301,017 1.000 -1,301,017
1 240 55 295 218,382 127,277 345,659 17,239 328,421 0.917 301,303
2 240 56 296 218,382 129,768 348,150 17,239 330,912 0.842 278,522
3 240 57 297 218,382 132,259 350,641 17,239 333,403 0.772 257,448
4 240 58 298 218,382 134,750 353,132 17,239 335,893 0.708 237,955
5 240 59 299 218,382 137,241 355,623 17,239 338,384 0.650 219,927
6 240 60 300 218,382 139,731 358,114 17,239 340,875 0.596 203,253
7 240 62 302 218,382 142,222 360,605 17,239 343,366 0.547 187,833
8 240 63 303 218,382 144,713 363,096 17,239 345,857 0.502 173,574
9 240 64 304 218,382 147,204 365,586 17,239 348,348 0.460 160,389
10 240 65 305 218,382 149,695 368,077 17,239 350,839 0.422 148,198
11 240 66 306 218,382 152,186 370,568 17,239 353,330 0.388 136,927
12 240 67 307 218,382 154,677 373,059 17,239 355,821 0.356 126,507
13 240 68 308 218,382 157,168 375,550 17,239 358,311 0.326 116,874
14 240 69 309 218,382 159,659 378,041 17,239 360,802 0.299 107,969
15 240 70 310 218,382 162,149 380,532 17,239 363,293 0.275 99,738
16 240 71 311 218,382 164,640 383,023 17,239 365,784 0.252 92,130
17 240 72 312 218,382 167,131 385,514 17,239 368,275 0.231 85,098
18 240 73 313 218,382 169,622 388,005 17,239 370,766 0.212 78,600
19 240 74 314 218,382 172,113 390,495 17,239 373,257 0.194 72,595
20 240 76 316 218,382 174,604 392,986 17,239 375,748 0.178 67,045

Proyecto Rentable en Términos Sociales VAN SOCIAL 1,850,867

TIR SOCIAL 25.68%
 CUADRO N°

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA

ALTERNATIVA Nº2
Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Costos de Valor actual
Población Antiguos Usuarios Flujo neto a Factor de
Población Total a Operación y descuento del flujo neto
Años Conectada Nuevos precios
Total Sin Total precios mantenimiento a precios
(%) Usuarios sociales
Microm. sociales (S/.) incrementales 9% sociales
0 1,299,750 -1,299,750 1.000 -1,299,750
1 1,095 100.0% 296,242 0 0 296,242 0 17,239 279,003 0.917 255,966
2 1,099 100.0% 297,326 0 0 297,326 0 17,239 280,087 0.842 235,744
3 1,103 100.0% 298,410 0 0 298,410 0 17,239 281,171 0.772 217,116
4 1,107 100.0% 299,494 0 0 299,494 0 17,239 282,256 0.708 199,957
5 1,111 100.0% 300,579 0 0 300,579 0 17,239 283,341 0.650 184,152
6 1,115 100.0% 301,665 0 0 301,665 0 17,239 284,426 0.596 169,594
7 1,119 100.0% 302,751 0 0 302,751 0 17,239 285,512 0.547 156,185
8 1,123 100.0% 303,837 0 0 303,837 0 17,239 286,599 0.502 143,834
9 1,127 100.0% 304,924 0 0 304,924 0 17,239 287,685 0.460 132,458
10 1,131 100.0% 306,011 0 0 306,011 0 17,239 288,773 0.422 121,981
11 1,135 100.0% 307,099 0 0 307,099 0 17,239 289,860 0.388 112,330
12 1,139 100.0% 308,187 0 0 308,187 0 17,239 290,949 0.356 103,442
13 1,143 100.0% 309,276 0 0 309,276 0 17,239 292,037 0.326 95,256
14 1,147 100.0% 310,365 0 0 310,365 0 17,239 293,126 0.299 87,717
15 1,151 100.0% 311,454 0 0 311,454 0 17,239 294,216 0.275 80,773
16 1,155 100.0% 312,544 0 0 312,544 0 17,239 295,306 0.252 74,379
17 1,159 100.0% 313,635 0 0 313,635 0 17,239 296,396 0.231 68,489
18 1,163 100.0% 314,726 0 0 314,726 0 17,239 297,487 0.212 63,065
19 1,167 100.0% 315,817 0 0 315,817 0 17,239 298,579 0.194 58,070
20 1,171 100.0% 316,909 0 0 316,909 103 17,239 299,567 0.178 53,452

Proyecto Rentable en Términos Sociales VAN SOCIAL 1,314,213

TIR SOCIAL 21.37%
 VAR % VAR. INV ALT1. VANS ALT1 VAR. INV ALT2. VANS ALT2
0.00% S/. 1,301,017.00 S/. 1,850,867.00 S/. 715,838.19 S/. 167,351.37
10.00% S/. 1,431,118.70 S/. 1,720,765.00 S/. 787,422.01 S/. 95,767.55
20.00% S/. 1,561,220.40 S/. 1,590,663.00 S/. 859,005.83 S/. 24,183.73
30.00% S/. 1,691,322.10 S/. 1,460,562.00 S/. 930,589.65 S/. -47,400.09
40.00% S/. 1,821,423.80 S/. 1,330,460.00 S/. 1,002,173.46 ###
50.00% S/. 1,951,525.50 S/. 1,200,358.00 S/. 1,073,757.28 ###
60.00% S/. 2,081,627.20 S/. 1,070,257.00
70.00% S/. 2,211,728.90 S/. 940,155.00
80.00% S/. 2,341,830.60 S/. 810,053.00
90.00% S/. 2,471,932.30 S/. 679,952.00

Análisis de sensibilidad Univariable

% 0 % 0 0% 00% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 00 % 00 %
00 .0 . . . . . . . .
0. 1 0 20 30 40 50 60 70 80 90
2000000
VAN SOCIAL

1800000
1600000
1400000
VANS ALT1
1200000
CORTE
1000000
800000
600000
400000
200000
0
 CORTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
PARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 20 años 20 años
MONTO DE INVERSIÓN - P. PRIVADOS S/. 2,992,494.34 S/. 3,100,977.64
VAN SOCIAL S/. 1,850,866.85 S/. 1,850,866.85
TIR 25.68% 25.68%
I.C.E Err:504 Err:504
SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO

RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

ÍTEM INVERSIÓN (PRECIOS INVERSIÓN (PRECIOS O y M P. O y M P.

PRIVADOS) SOCIALES) PRIVADOS SOCIALES
SIN PROYECTO S/. 1,800.00
S/. 676.50
ALTERNATIVA Nº 1 S/. 2,992,494.34 S/. 2,389,199.61 ### S/. 20,523.37
ALTERNATIVA Nº 2 S/. 3,100,977.64 S/. 2,476,247.06 ### S/. 20,523.37
 EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA 1
Población Costos de TOTAL
INVERSION FACTOR DE VALOR
AÑO Beneficiada O&M COSTOS
(miles S/.) DESCUENTO ACTUAL
Total (miles S/.) (miles S/.)
9%
0 1,064,811 Err:504 1.000 Err:504
1 1,095 1,997.4 1,997.4 0.917 1,832
2 1,099 1,997.4 1,997.4 0.842 1,681
3 1,103 1,997.4 1,997.4 0.772 1,542
4 1,107 1,997.4 1,997.4 0.708 1,415
5 1,111 4,372.0 4,372.0 0.650 2,842
6 1,115 1,997.4 1,997.4 0.596 1,191
7 1,119 1,997.4 1,997.4 0.547 1,093
8 1,123 1,997.4 1,997.4 0.502 1,002
9 1,127 1,997.4 1,997.4 0.460 920
10 1,131 4,372.0 4,372.0 0.422 1,847
11 1,135 1,997.4 1,997.4 0.388 774
12 1,139 1,997.4 1,997.4 0.356 710
13 1,143 1,997.4 1,997.4 0.326 651
14 1,147 1,997.4 1,997.4 0.299 598
15 1,151 4,372.0 4,372.0 0.275 1,200
16 1,155 1,997.4 1,997.4 0.252 503
17 1,159 1,997.4 1,997.4 0.231 462
18 1,163 1,997.4 1,997.4 0.212 423
19 1,167 1,997.4 1,997.4 0.194 388
20 1,171 4,372.0 4,372.0 0.178 780
V AC Err:504
Elaboración: Consultor Población Beneficiada Promedio 1,133.00
ICE Err:504

Err:504 1,997.4
638886.6 -40% 638887 Err:504
745367.7 -30% 745368 Err:504
851848.8 -20% 851849 Err:504
958329.9 -10% 958330 Err:504
1,064,811 0% 1064811 Err:504
1171292.1 10% 1171292 Err:504
1277773.2 20% 1277773 Err:504
1384254.3 30% 1384254 Err:504
1490735.4 40% 1490735 Err:504
1080 1223640
 SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO
REDES DE ALCANTARILLADO
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Población TOTAL
INVERSION OyM FACTOR DE VALOR
AÑO Beneficiada COSTOS
(miles S/.) (miles S/.) DESCUENTO ACTUAL
Total (miles S/.)
9%
0 1,153,126.6 Err:504 1.000 Err:504
1 1,095 1,997.4 1,997.4 0.917 1,832
2 1,099 1,997.4 1,997.4 0.842 1,681
3 1,103 1,997.4 1,997.4 0.772 1,542
4 1,107 1,997.4 1,997.4 0.708 1,415
5 1,111 4,372.0 4,372.0 0.650 2,842
6 1,115 1,997.4 1,997.4 0.596 1,191
7 1,119 1,997.4 1,997.4 0.547 1,093
8 1,123 1,997.4 1,997.4 0.502 1,002
9 1,127 1,997.4 1,997.4 0.460 920
10 1,131 4,372.0 4,372.0 0.422 1,847
11 1,135 1,997.4 1,997.4 0.388 774
12 1,139 1,997.4 1,997.4 0.356 710
13 1,143 1,997.4 1,997.4 0.326 651
14 1,147 1,997.4 1,997.4 0.299 598
15 1,151 4,372.0 4,372.0 0.275 1,200
16 1,155 1,997.4 1,997.4 0.252 503
17 1,159 1,997.4 1,997.4 0.231 462
18 1,163 1,997.4 1,997.4 0.212 423
19 1,167 1,997.4 1,997.4 0.194 388
20 1,171 4,372.0 4,372.0 0.178 780
V AC Err:504
Elaboración: Consultor Población Beneficiada Promedio 1,133.00
ICE Err:504

SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO
REDES DE ALCANTARILLADO
PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
Población OyM TOTAL
INVERSION FACTOR DE VALOR
AÑO Beneficiada (miles COSTOS
(miles S/.) DESCUENTO ACTUAL
Total S/.) (miles S/.)
0.11
0 1,150,089.7 1,150,089.7 1.000 1,150,090
1 1,533 0.0 0.0 0.0 0.917 0
2 1,539 0.0 0.0 0.0 0.842 0
3 1,544 0.0 0.0 0.0 0.772 0
4 1,550 0.0 0.0 0.0 0.708 0
5 1,555 0.0 0.0 0.0 0.650 0
6 1,561 0.0 0.0 0.0 0.596 0
7 1,567 0.0 0.0 0.0 0.547 0
8 1,572 0.0 0.0 0.0 0.502 0
9 1,578 0.0 0.0 0.0 0.460 0
10 1,583 0.0 0.0 0.0 0.422 0
11 1,589 0.0 0.0 0.0 0.388 0
12 1,595 0.0 0.0 0.0 0.356 0
13 1,600 0.0 0.0 0.0 0.326 0
14 1,606 0.0 0.0 0.0 0.299 0
15 1,611 0.0 0.0 0.0 0.275 0
16 1,617 0.0 0.0 0.0 0.252 0
17 1,623 0.0 0.0 0.0 0.231 0
18 1,628 0.0 0.0 0.0 0.212 0
19 1,634 0.0 0.0 0.0 0.194 0
20 1,639 0.0 0.0 0.0 0.178 0
V AC ###
Población Beneficiada Promedio 1,586.20
ICE 725.06
 Err:504 1,997.4
691875.96 -40% 691876 Err:504
807188.62 -30% 807189 Err:504
922501.28 -20% 922501 Err:504
1037813.94 -10% 1037814 Err:504
1,153,127 0% 1153127 Err:504
1268439.26 10% 1268439 Err:504
1383751.92 20% 1383752 Err:504
1499064.58 30% 1499065 Err:504
1614377.24 40% 1614377 Err:504
VAR % VAR. INV ALT1. C/E ALT1 VAR. INV ALT2. C/E ALT2
-40% S/. 638,886.60 Err:504 S/. 691,875.96 Err:504
-30% S/. 745,367.70 Err:504 S/. 807,188.62 Err:504
-20% S/. 851,848.80 Err:504 S/. 922,501.28 Err:504
-10% S/. 958,329.90 Err:504 S/. 1,037,813.94 Err:504
0% S/. 1,064,811.00 Err:504 S/. 1,153,126.60 Err:504
10% S/. 1,171,292.10 Err:504 S/. 1,268,439.26 Err:504
20% S/. 1,277,773.20 Err:504 S/. 1,383,751.92 Err:504
30% S/. 1,384,254.30 Err:504 S/. 1,499,064.58 Err:504
40% S/. 1,490,735.40 Err:504 S/. 1,614,377.24 Err:504
CORTE
0
0
0
0
0

Indice costo efectvidad

0
0 Analisis de Sensibilidad - Sistema de Alcantarillado
0 S/. 12.00
0

S/. 10.00

S/. 8.00

C/E ALT1
S/. 6.00
C/E ALT2

S/. 4.00

S/. 2.00

S/. -
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
rillado

C/E ALT1
C/E ALT2

40%
 VAN (S/.)
ALTERNATIVAS TIR (%) ICE (S/.)
VAC (S/.)
ALTERNATIVA 1
AGUA POTABLE 1,850,867 25.68%
ALCANTARILLADO Err:504 Err:504
ALTERNATIVA 2
AGUA POTABLE 1,850,867 25.68%
ALCANTARILLADO Err:504 Err:504
ANÁLISIS DE TARIFAS

Consumo INVERSION TOTAL

VAC
de Agua TOTAL COSTOS O&M COSTOS VAC
AÑO Factor Consumos
Total Precios Precios TOTALES Costos
(m3)
(m3) Privados Privados

0 78,762 1,295,396.9 1,295,396.9 1.000 1,295,396.9 78,762.3

1 87,873 35,064.9 35,064.9 0.917 32,169.7 80,617.8
2 88,203 35,064.9 35,064.9 0.842 29,513.4 74,238.7
3 88,533 35,064.9 35,064.9 0.772 27,076.6 68,363.4
4 88,862 35,064.9 35,064.9 0.708 24,840.9 62,952.2
5 89,192 35,064.9 35,064.9 0.650 22,789.8 57,968.5
6 89,521 35,064.9 35,064.9 0.596 20,908.1 53,378.7
7 89,851 35,064.9 35,064.9 0.547 19,181.7 49,151.5
8 90,181 35,064.9 35,064.9 0.502 17,597.9 45,258.6
9 90,510 35,064.9 35,064.9 0.460 16,144.9 41,673.4
10 90,840 35,064.9 35,064.9 0.422 14,811.8 38,371.7
11 91,169 35,064.9 35,064.9 0.388 13,588.8 35,331.1
12 91,499 35,064.9 35,064.9 0.356 12,466.8 32,531.0
13 91,829 35,064.9 35,064.9 0.326 11,437.4 29,952.5
14 92,158 35,064.9 35,064.9 0.299 10,493.1 27,578.0
15 92,488 35,064.9 35,064.9 0.275 9,626.7 25,391.4
16 92817 35,064.9 35,064.9 0.252 8,831.8 23,377.9
17 93,147 35,064.9 35,064.9 0.231 8,102.6 21,523.8
18 93,477 35,064.9 35,064.9 0.212 7,433.5 19,816.4
19 93,806 35,064.9 35,064.9 0.194 6,819.8 18,244.3
20 94,136 35,064.9 35,064.9 0.178 6,256.7 16,796.7
VAC incluyendo la Inversión 1,615,488.58 901,279.87
VAC sin incluir la Inversión 320,091.72 822,517.59

Costo de Producción al año 1 (S/. /m3) 0.33

Tarfia (S/. /m3) con Oper. y Manten. + Inversión 1.79
Tarfia (S/. /m3) sólo Oper. y Manten. 0.39

0
3.735945081
 34325.155131
29330.367755

26.9
5.8 3.8916094593

8.9621916651

13.26
5.967
ANÁLISIS DE TARIFAS

Tratamient INVERSION TOTAL

VAC
o de Agua TOTAL COSTOS O&M COSTOS VAC
AÑO Factor Consumos
Total Precios Precios TOTALES Costos
(m3)
(m3) Privados Privados

0.09 9%
0 0 1,150,089.7 1,150,089.7 1.000 1,150,089.7 0.0
1 63,010 3,540.0 3,540.0 0.917 3,247.7 57,807.2
2 70,299 3,540.0 3,540.0 0.842 2,979.5 59,169.0
3 70,562 3,540.0 3,540.0 0.772 2,733.5 54,487.1
4 70,826 3,540.0 3,540.0 0.708 2,507.8 50,175.0
5 71,090 6,400.0 6,400.0 0.650 4,159.6 46,203.5
6 71,353 3,540.0 3,540.0 0.596 2,110.8 42,545.7
7 71,617 3,540.0 3,540.0 0.547 1,936.5 39,177.0
8 71,881 3,540.0 3,540.0 0.502 1,776.6 36,074.5
9 72,144 3,540.0 3,540.0 0.460 1,629.9 33,217.3
10 72,408 6,400.0 6,400.0 0.422 2,703.4 30,586.0
11 72,672 3,540.0 3,540.0 0.388 1,371.9 28,162.7
12 72,935 3,540.0 3,540.0 0.356 1,258.6 25,931.1
13 73,199 3,540.0 3,540.0 0.326 1,154.7 23,876.0
14 73,463 3,540.0 3,540.0 0.299 1,059.3 21,983.5
15 73,726 6,400.0 6,400.0 0.275 1,757.0 20,240.7
16 73,990 3,540.0 3,540.0 0.252 891.6 18,635.9
17 74,254 3,540.0 3,540.0 0.231 818.0 17,158.1
18 74,518 3,540.0 3,540.0 0.212 750.5 15,797.2
19 74,781 3,540.0 3,540.0 0.194 688.5 14,544.2
20 75,045 6,400.0 6,400.0 0.178 1,142.0 13,390.3
VAC incluyendo la Inversión 1,186,767.10 649,161.95
VAC sin incluir la Inversión 36,677.44 649,161.95

Costo de Producción al año 1 (S/. /m3) 0.03

Tarfia (S/. /m3) con Oper. y Manten. + Inversión 1.83
Tarfia (S/. /m3) sólo Oper. y Manten. 0.06

0
0.542396917

0.45
 3971.8544283
2360

0.38

27.4 0.45
0.8 0.5649967889

9.1407630098
 FACTORES DE CORRECCION PONDERADOS POR COMPONENTE DE INVERSION

Material Mano de Obra Mano de Obra Equipo Material Equipo Gastos Factor de
Componente de Inversión
Nacional Calificada No Calificada Nacional Importado Importado Generales Corrección

Planta de Tratamiento de agua 0.28 0.04 0.1 0.07 0.16 0.02 0.15 0.814
Líneas de agua potable 0.11 0.001 0.1 0.02 0.37 0.03 0.15 0.820
Obras civiles estructuras 0.29 0.05 0.17 0.09 0.03 0.01 0.15 0.792
Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas 0.12 0.01 0.04 0.03 0.25 0.25 0.15 0.840
Líneas de alcantarillado 0.15 0.05 0.15 0.03 0.22 0.05 0.15 0.802
Planta de Tratamiento de desague 0.13 0.04 0.13 0.1 0.06 0.2 0.15 0.809

Factores de Corrección para los Costos de Operación y Mantenimiento

- Mano de Obra Calificada : 0.909
- Mano de Obra No Calificada : Según RD Nª 001-2004-EF/68.01
- Insumos (No transables) : 0.84
 RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
1. Aumento de la cobertura de los servicios
durante el horizonte de estudio
Mejora de la Calidad de vida asociación de vivienda buenos aires y el
FIN

mirador-distrito de Pichanaki Sistema de Agua Potable en 100%

Sistema de Alcantarillado en 98%

REDUCCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS EN LA ASOCIACION DE Se estima reducir la TASA DE MORBILIDAD hasta

VIVIENDA BUENOS AIRES Y EL MIRADOR-DISTRITO DE PICHANAKI en un 20% para el año 10, con la
PROPÓSITO

implementación de los sistemas de agua y

alcantarillado en el mencionado distrito.

1. Eficiente Infraestructura de red de agua potable 1. La implementación de sistema agua, para el

año 20, llega a un nivel de cobertura del 100%.

2. Adecuada de Infraestructura de red de alcantarillado. 2. La implementación del sistema de

alcantarillado, para el año 20, llega a un nivel de
COMPONENTES:

cobertura de 98%.

4. Organización vecinal y comunal fortalecida. 3. Ambas comunidades contará con miembros

capacitados para la administración, operación y
mantenimiento de los servicios y la población
estara sanitariamente educada.

Tendidos de redes de tubería de agua Potable. 1. El monto de inversión para el sistema de

agua potable es:
Construcción del sistema de captación de agua (tipo ladera). S/. 1,295,396.86
ACTIVIDADES:

Mejoramiento del sistema válvulas de control.(ver anexos). Y 2. El monto de inversión para el sistema de
Construcción de reservorio. alcantarillado es:
0.00

v Cursos de capacitación en educación sanitaria y manejos de agua

potable y aguas residuales.

671,844.74
1,831,657.93
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
1. Existencia de nuevos usuarios con conexiones
domiciliarias de agua y alcantarillado mediante los
registro de conexión que mantiene la empresa SUNASS
(Memoria Anual).

Estadística de morbilidad en Pichanaki del área de Salud Operación y Mantenimiento adecuado de los
(Ministerio de Salud). Sistemas de Agua y Desagüe y su constante
ampliación de cobertura de servicios.

1. Elaboración de proyecto de Obra. 1. Gobierno Regional y local brinda el apoyo

económico oportuno al proyecto.

2. Informes y Valorizaciones de avances de obra. 2. Población se mantienen organizada y

operan bien los sistemas de agua y
alcantarillado.

3. Informes sobre capacitación de personal a cargo del 3. Autoridades locales impulsan la

manejo de los servicios. capacitación de la población.

4. Informes y/o actas de entrega de obras de los

sistemas de agua y desagüe a la Junta administradora del
agua.

5. Encuestas a la población sobre los eventos de

educación sanitaria.

1. Verificar ejecución de obras. 1. Autoridades locales participan en las

gestiones del Proyecto.
2. Informes de la supervisión del proyecto 2. Laos pobladores participan en las
actividades de capacitación para administrar,
mantener y operar los sistemas de agua y
desagüe.
3. Informes de las autoridades locales de ejecución
presupuestal.
4. Entrevistas a vecinos notables y dirigentes de 3. La población participa activamente en los
organizaciones populares acerca de los eventos de talleres de Educación Sanitaria.
educación sanitaria

5. Financiamiento disponible de los recursos del

Gobierno Regional de Junín y Gobierno local.
 LINEA DE CONDUCCION
EXCAVACIO
N CAPTACION - RESERVORIO RED DE DISTRIBUCIÓN

Longitud 1301.7 m 4,824 m aprox.

Ancho 0.6 m 0.60m aprox.
Profundidad 1m aprox. 1m aprox.

EXCAVACIO RED DE ALCANTARILLADO

N RED COLECTORA PLANTA DE TRATAMIENTO
Longitud 4,430 m 44 m
Ancho 0.8 m 38 m aprox.
Profundidad 1.5m aprox. 0.2 m aprox.