DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE FINANZAS
Área de Integración Contable
INFORME Nº 1176-DIGA-UF-AIC-2017
AL : MGT. GUIDO FARFAN ESCALANTE
Director General de Administración
DE LA : CPCC SOLEDAD CUNO GONZALES
Jefe del Área de Integración Contable
REF. : Exp. Nº 743582 MGT. LOPEZ DURAND, VICTOR
ASUNTO : Rendición de gasto en mérito a la Resolución Nº R-0181-2017-UNSAAC, PROVEIDO N° 276-2017-
DIGA-UNSAAC
FECHA : Cusco, 03 de noviembre 2017.
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En atención a lo solicitado, se revisa el expediente N° 743582, por la cual pide Reconsideración en la
rendición de cuentas de S/. 30,000.00 soles, con oficio N° D-1493-2017-FCA-UNSAAC; sobre el Contrato de Servicios
de Música para Cargo de San Antonio en las Festividades del Corpus Christi, celebrado entre el contratante Sr. Músico
Trombonista Fredy Mendoza Gonzales y el Sr. Decano de la Facultad de Cs. Agrarias de la UNSAAC, quien realiza la
RENDICION DE GASTO DE HABILITACION DE FONDOS, sobre gastos de representación Institucional en la Actividad
Religiosa de Patrón San Antonio Abad de la UNSAAC (Corpus Christi) programadas los días 14, 15 y 22 y 23 de junio.
Con Proveído N° 276-2017-DIGA-UNSAAC, de fecha 13 de octubre de 2017, se da a conocer que en
reunión llevada a cabo entre el Director de General de Administración y los Jefes de la Unidad de Finanzas y Área de
Integración Contable de la UNSAAC, se acordó que de manera excepcional se reconsidere la petición de rendición de
cuentas, en base a los documentos que adjunta el rindente, en mérito a la Resolución Nº R-0181-2017-UNSAAC, Proveído
N° 276-2017-DIGA-UNSAAC.Los gastos realizados se detalla de acuerdo al siguiente cuadro resumen.

SIAF: 1207 C/P N° 030748 03/03/2017 PLLA.: 123 FTE.FTO.: 2 R.D.R. 09

CADENA DE GASTO: 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS
DOCUMENTO IMPORTE
Nº FECHA
TIPO SERIE Nº PROVEEDOR DETALLE S/.
ACTIV.MUSICALES PARA LA
1 04/07/2017 R/H E001 26 CANALES CARPIO, DIANA MARIBEL JURKA, ENERO, FEBRE.MARZO, 5,000.00
ABRIL, SEGÚN CRONOGRAMA
ACTIV. MUSICAL 14 DE JUNIO,
2 04/07/2017 R/H E001 5 MELGAR COSME, ALVARO LUIS 8,000.00
BAJADA DE SAN ANTONIO
RECORRIDO PROCESIONAL 14
3 04/07/2017 R/H E001 7 MENDOZA GONZALES, FREDY 5,000.00
DE JUNIO, CORPUS CHRISTI
ACTIVIDAD MUSICAL, 15 DE
4 04/07/2017 R/H E001 5 MENDOZA LAOYZA, FORTUNATO JUNIO, DÍA CENTRAL CORPUS 4,000.00
CHISTI
ACTIVIDAD MUSICAL, 22 DE
5 04/07/2017 R/H E001 5 DEL CARPIO JOSÉ ARNALDO JUNIO, OCTAVA DE CORPUS 3,000.00
CHISTI
ACTIVIDAD MUSICAL, 23 DE
JUNIO, RETORNO DE SAN
6 04/07/2017 R/H E001 6 MENDOZA GONZALES, JHON WILMER 5,000.00
ANTONIO AL TEMPLO DE SN.
CRISTOBAL
TOTAL RENDIDO 30,000.00
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Área de Integración Contable

El presente informe y la documentación sustentadora del gasto deberán ser glosados al COMPROBANTE
DE PAGO, en la UNIDAD DE FINANZAS – AREA DE TESORERIA.

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

c.c
Archivo
SCG/mcra.