Liquidacion Financiera - Colegio La Soledad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
6. CUADRO ANALÍTICO DE GASTOS, EJECUTADOS POR ESPECÍFICA DE GASTO Y POR CADA AÑO QUE DURÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
FUNCIÓN : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : 06 GESTON
GRUPO FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUTURA Y EQUIPAMIENTO
META : 00001-0155101 MANTENIMIENTO DE LA ZONA RECREATIVA INFANTIL DEL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO DE HUARUPAMPA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH
ACTIVIDAD : 5000926 MANTENIMIENTO DE LA ZONA RECREATIVA INFANTIL DEL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO DE HUARUPAMPA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH
PROYECTO : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEÑOR DE LA SOLEDAD, HUARAZ, ANCASH
EJERCICIO PRESUPUESTARIA : 2011
COMPROB. DE PAGO PARTIDA TIPO FUENTE DE DOCUMENTO PROVEEDOR
SIAF O/C O/S CONCEPTO
Número Fecha ESPECÍFICA COSTO FINANC. TIPO NUMERO FECHA IMPORTE RUC RAZON SOCIAL
COSTO INDIRECTO 4,500.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 4,500.00
1682 5/18/2011 2.3.27.21 0001024 S000320 MD 18 Factura 001-000053 4/7/2011 4,500.00 10424614519 Vargas Gonzales José Alberto Elaboración de expediente técnico
ELABORACION DEL CARTEL DE OBRA 680.00
2447 6/24/2011 2.3.27.1199 0001496 0446 - MD 18 Factura 001-000551 6/2/2011 680.00 10316025370 Servicios Multiples "El Aguila" Adquisicion de cartel de obra
TOTAL COSTO DIRECTO 4,500.00
RESUMEN
TOTAL COSTO DIRECTO 0.00
TOTAL COSTO INDIRECTO 4,500.00
TOTAL GASTO AÑO 2015 4,500.00
RESUMEN DE ESPECÍFICAS DE GASTOS

2.3.27.21 4,500.0
TOTAL 4,500.00
COSTO DIRECTO 256,874.60
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECTOS 114,804.60
2299 6/15/2011 2.3.199.199 0001318 0251 - MD 18 Factura 001-06071 6/3/2011 9,157.50 20530783201 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Adquisicion de cemento Portland tipo I
2030 6/7/2011 2.3.199.199 0001131 0276 - MD 18 Factura 001-00820 5/30/2011 10,570.00 10316218186 Ferreteria Chinchay Adquisicion de articulos de ferreteria
2300 6/16/2011 2.3.199.199 0001128 0248 - MD 18 Factura 001-06064 6/2/2011 6,875.50 20530783201 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Adquisicion de articulos de ferreteria
2395 6/22/2011 2.3.199.199 0001132 0270 - MD 18 Factura 001-000005 6/17/2011 5,625.00 20542131749 Constru-Tec S.R.L Adquisicion de agregados
2401 6/22/2011 2.3.199.199 0001133 0257 - MD 18 Factura 001-000570 6/13/2011 10,478.80 10316025370 Servicios Multiples "El Aguila" Adquisicion de articulos de ferreteria
2816 7/15/2011 2.3.199.199 0001655 0369 - MD 18 Factura 001-000066 7/1/2011 4,970.30 20408112495 Mega Pernos Huaraz S.R.L Adquisicion de articulos de ferreteria
2949 7/26/2011 2.3.199.199 0001904 0407 - MD 18 Factura 001-000015 7/18/2011 9,880.00 10415158403 Servicios Multiples A&M Adquisicion de fluorescentes
2950 7/26/2011 2.3.199.199 0001903 0408 - MD 18 Factura 001-000016 7/18/2011 4,698.00 10415158403 Servicios Multiples A&M Adquisicion de articulos de ferreteria
2963 7/27/2011 2.3.199.199 0001129 0292 - MD 18 Boleta 001-002006 7/12/2011 167.50 10316607841 Multiservicios "El Eucalipto" Adquisicion de maderas de eucalipto
3272 8/18/2011 2.3.199.199 0001918 0343 - MD 18 Factura 001-005666 8/8/2011 37,265.00 20530713254 Maderera Ucayali Adquisicion de maderas
HERRAMIENTAS 3,169.50
3223 8/16/2011 2.3.199.199 0001783 0406 - MD 18 Factura 001-016592 8/4/2011 100.00 10405069925 Ferreteria Luis Angel Adquisicion de articulos de ferreteria
MANO DE OBRA DIRECTA 125,350.00
2396 6/22/2011 23.27.1188 0001495 - - MOD 18 Plla. N° 01 - May-11 5,100.00 20172268430 Municipalidad Provincial de Huaraz Planilla del 23 al 31 de Mayo
2886 7/20/2011 23.27.1188 0001881 - - MOD 18 Plla. N° 02 - Jun-11 39,820.00 20172268430 Municipalidad Provincial de Huaraz Planilla del 01 al 30 de Junio
3252 8/17/2011 23.27.1188 0002153 - - MOD 18 Plla. N° 03 - Jul-11 26,070.00 20172268431 Municipalidad Provincial de Huaraz Planilla del 01 al 24 de Julio
3819 9/16/2011 23.27.1188 0002556 - - MOD 18 Plla. N° 04 - Aug-11 28,655.00 20172268431 Municipalidad Provincial de Huaraz Planilla del 01 al 31 de Agosto
4648 10/28/2011 23.27.1188 0003082 - - MOD 18 Plla. N° 05 - Sep-11 25,705.00 20172268431 Municipalidad Provincial de Huaraz Planilla de 01 al 25 de Septiembre
MAQUINARIA Y EQUIPOS 13,550.50
3555 9/8/2011 2.3.27.11.93 0002372 - S0000770 ME 18 Factura 001-000130 9/8/2011 50.00 10316006294 Multiservicios P&C Alquiler de maquinaria liviana
3560 9/8/2011 2.3.27.11.93 0002367 - S0000772 ME 18 Factura 001-000157 9/6/2011 4,320.00 10316006294 Multiservicios P&C Alquiler de andamio
4432 10/14/2011 2.3.25.12 0002932 - S0001204 ME 18 Factura 001-000005 10/18/2011 3,351.00 10422137730 Multiservicios J&R Servicio de movilidad
4827 11/7/2011 2.3.27.11.99 0003131 - S0001500 ME 18 Factura 001-000141 11/2/2011 3,240.00 10316006294 Multiservicios P&C Alquiler de maquinaria liviana
4668 11/3/2011 2.3.27.11.99 0001596 - S0001447 ME 18 Factura 001-000143 10/26/2011 1,039.50 10316006294 Multiservicios P&C Alquiler de maquinaria liviana
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 3,889.00
2297 6/15/2011 2.3.199.199 0001134 0254 - SC 18 Factura 001-000550 5/24/2011 2,521.00 10316025370 Servicios Multiples "El Aguila" Adquisicion de implementos de seguridad
3223 8/16/2011 2.3.199.199 0001783 0406 - SC 18 Factura 001-016592 8/4/2011 95.00 10405069925 Ferreteria Luis Angel Adquisicion de articulos de ferreteria
2890 7/20/2011 2.3.199.199 0001684 0386 - SC 18 Factura 001-0016341 7/6/2011 1,273.00 10405069925 Ferreteria Luis Angel Adquisicion de implementos de seguridad
OTROS 1,199.50
2792 7/14/2011 2.3.15.12 0001791 0368 - SC 18 Factura 001-000042 6/24/2011 226.50 10401302986 Multiservicios M&C Adquisicion de utiles de escritorio
2792 7/14/2011 2.3.15.12 0001791 0368 - SC 18 Factura 001-000043 6/24/2011 180.00 10401302986 Multiservicios M&C Adquisicion de utiles de escritorio
2883 7/20/2011 2.3.199.199 0001443 0334 - SC 18 Factura 002-000744 6/24/2011 346.00 20531075243 Telematik E.I.R.L Adquisicion de utiles de escritorio
3223 8/16/2011 2.3.199.199 0001783 0406 - SC 18 Factura 001-016592 8/4/2011 286.00 10405069925 Ferreteria Luis Angel Adquisicion de articulos de ferreteria
2893 7/21/2011 2.3.199.199 0001685 0385 - SC 18 Boleta 001-0004262 7/6/2011 119.50 10329060832 Botica "Farpesa" Adquisicion de materiales de primeros auxilios
2893 7/21/2011 2.3.199.199 0001685 0385 - SC 18 Boleta 001-0004263 7/7/2011 41.50 10329060832 Botica "Farpesa" Adquisicion de materiales de primeros auxilios
RESIDENTE DE OBRA 15,200.67
2861 7/19/2011 2.3.27.21 0001866 - S000703 GG-RO 18 R/H E001-9 7/19/2011 2,000.00 10316805596 Silvia Gonzáles Domínguez Residente de obra Mayo2011
3457 8/31/2011 2.3.27.21 0002281 S000951 8/31/2011 2,534.00 10320263293 Brezhney Gunblet Rosario Ashtu Residente de obra Junio 2011
3546 9/7/2011 2.3.27.21 0002358 S001063 9/6/2011 4,000.00 10320263293 Brezhney Gunblet Rosario Ashtu Residente de obra Julio 2011
4864 11/8/2011 2.3.27.21 0003199 S001517 11/8/2011 4,666.67 10320263293 Brezhney Gunblet Rosario Ashtu Residente de obra Agosto 2011
5792 12/26/2011 2.3.27.21 0003983 - S001974 GG-RO 18 R/H E001-9 12/26/2011 2,000.00 10320263293 Brezhney Gunblet Rosario Ashtu Residente de obra Septiembre 2011
SUPERVISOR DE OBRA 15,750.00
3237 8/16/2011 2.3.27.21 0002107 - S000875 GG-SO 18 R/H E001-7 8/16/2011 210.00 10316733528 Tarazona Corzo Erick Galindo Supervisor de obra Mayo 2011
3220 8/16/2011 2.3.27.21 0002129 - S000886 GG-SO 18 R/H E001-7 8/16/2011 4,200.00 10316733528 Tarazona Corzo Erick Galindo Supervisor de obra Junio 2011
3545 9/8/2011 2.3.27.21 0002359 - S001060 GG-SO 18 R/H E001-7 9/8/2011 4,200.00 10316733528 Tarazona Corzo Erick Galindo Supervisor de obra Julio 2011
4853 11/8/2011 2.3.27.21 0003200 - S001516 GG-SO 18 R/H E001-7 11/8/2011 5,040.00 10316733528 Tarazona Corzo Erick Galindo Supervisor de obra Agosto 2011
5888 12/27/2011 2.3.27.21 0004078 - S001976 GG-SO 18 R/H E001-7 12/27/2011 2,100.00 10316733528 Tarazona Corzo Erick Galindo Supervisor de obra Septiembre 2011
MAESTRO DE OBRA 7,200.00
4180 10/3/2011 2.3.27.299 0002769 - S001250 GG-SO 18 R/H E001-7 10/3/2011 540.00 10316537583 Oncoy Osorio Julián Elías Maestro de obra Mayo 2011
3300 8/22/2011 2.3.27.299 0002199 - S000942 GG-SO 18 R/H E001-7 8/19/2011 1,800.00 10316537583 Oncoy Osorio Julián Elías Maestro de obra Junio 2011
3758 9/14/2011 2.3.27.299 0002522 - S001084 GG-SO 18 R/H E001-7 9/13/2011 1,800.00 10316537583 Oncoy Osorio Julián Elías Maestro de obra Julio 2011
4466 10/17/2011 2.3.27.299 0002960 - S001390 GG-SO 18 R/H E001-7 10/14/2011 1,800.00 10316537583 Oncoy Osorio Julián Elías Maestro de obra Agosto 2011
4966 11/16/2011 2.3.27.299 0003276 - S001515 GG-SO 18 R/H E001-7 11/16/2018 1,260.00 10316537583 Oncoy Osorio Julián Elías Maestro de obra Septiembre 2011
ASISTENTE DE OBRA 6,600.00
4023 9/28/2011 2.3.27.299 0002680 - S001217 GG-SO 18 R/H E001-7 9/26/2011 495.00 10436729371 Vania Helena Reyes Pacheco Asistente de obra Mayo 2011
3116 8/5/2011 2.3.27.1199 0002036 - S000797 GG-SO 19 R/H E001-8 8/4/2011 1,650.00 10436729371 Vania Helena Reyes Pacheco Asistente de obra Junio 2011
3474 8/31/2011 2.3.27.299 0002311 - S000999 GG-SO 18 R/H E001-7 8/22/2011 1,650.00 10436729371 Vania Helena Reyes Pacheco Asistente de obra Julio 2011
4923 11/11/2011 2,805.00 0003215 - S001514 GG-SO 18 R/H E001-7 10/10/2011 2,805.00 10436729371 Vania Helena Reyes Pacheco Asistente de obra Agosto-Septiembre 2011
GUARDIAN DE OBRA 5,200.00
3620 9/9/2011 2.3.27.299 0002421 - S001078 GG-SO 18 R/H E001-7 9/9/2011 650.00 10464885272 Maguiña Prudencio Daniel Angel Guardian de obra Mayo 2011
3224 8/16/2011 2.3.27.11.99 0002132 - S000873 GG-SO 18 R/H E001-7 8/12/2011 1,300.00 10464885272 Maguiña Prudencio Daniel Angel Guardian de obra Junio 2011
3842 9/19/2011 2.3.27.299 0002447 - S001092 GG-SO 18 R/H E001-7 9/9/2011 1,300.00 10464885272 Maguiña Prudencio Daniel Angel Guardian de obra Julio 2011
4851 11/8/2011 2.3.27.299 0003175 - S001513 11/4/2011 1,950.00 10327709173 Melgarejo Huanuco Oscar Enrique Guardian de obra Agosto-Septiembre 2011
ALMACENERA DE OBRA 4,290.00
4267 10/5/2011 2.3.27.1199 0002777 - S001252 10/6/2011 390.00 10419745915 Aponte Ramiréz Elizabeth Yessica Almacenera de obra Mayo 2011
3217 8/16/2011 2.3.27.1199 0002137 - S000874 GG-SO 18 R/H E001-7 8/17/2011 1,300.00 10419745915 Aponte Ramiréz Elizabeth Yessica Almacenera de obra Junio 2011
3475 8/31/2011 2.3.27.299 0002312 - S001000 9/2/2011 1,300.00 10419745915 Aponte Ramiréz Elizabeth Yessica Almacenera de obra Julio 2011
4483 10/18/2011 2.3.27.299 0002964 - S001393 10/6/2011 390.00 10419745915 Aponte Ramiréz Elizabeth Yessica Almacenera de obra Agosto 2011
4924 11/11/2011 2.3.27.299 0003216 - S001512 11/14/2011 910.00 10419745915 Aponte Ramiréz Elizabeth Yessica Almacenera de obra Septiembre 2011
RESUMEN
TOTAL GASTO AÑO 2015 295,025.27
RESUMEN DE ESPECÍFICAS DE GASTOS

2.3.27.11.99 13,550.5
#REF! #REF!
2.3.199.199 114,804.60
TOTAL #REF!
LIQUIDACIÓN CONTABLE
FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FU 06 GESTON
GRUPO FUNC0010 INFRAESTRUTURA Y EQUIPAMIENTO
00001-0155101 MANTENIMIENTO DE LA ZONA RECREATIVA INFANTIL DEL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO DE
META
HUARUPAMPA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH
5000926 MANTENIMIENTO DE LA ZONA RECREATIVA INFANTIL DEL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO DE
ACTIVIDAD
HUARUPAMPA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH
PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEÑOR DE LA SOLEDAD, HUARAZ, ANCASH
EJERCICIO 2011
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
GASTOS DIRECTOS GASTOS INDIRECTOS GASTOS TOTALES

ITEM CONCEPTO
IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %
1.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DI Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509
1.2 MANO DE OBRA DIRECTA 125,350.00 Err:509 0.00 Err:509 125,350.00 Err:509
1.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509
1.4 Err:509 Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509 Err:509
1.5 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNI 0.00 Err:509 4,500.00 Err:509 4,500.00 Err:509
1.6 RESIDENTE DE OBRA 0.00 Err:509 15,200.67 Err:509 15,200.67 Err:509
1.7 SUPERVISOR DE OBRA 0.00 Err:509 15,750.00 Err:509 15,750.00 Err:509
1.8 LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA 0.00 Err:509 4,500.00 Err:509 4,500.00 Err:509
COSTO TOTAL INVERTIDO EN OBRA Err:509 Err:509 39,950.67 Err:509 Err:509 Err:509
INVERSION REAL DE LA OBRA
MONTO
ITEM CONCEPTO
INVERTIDO S/.
COSTO DIRECTO
1.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DI Err:509
1.2 MANO DE OBRA DIRECTA 125,350.00
2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS Err:509
2.2 Err:509 Err:509
2.3 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNI 0.00
2.4 RESIDENTE DE OBRA 0.00
COSTO INDIRECTO
1.3 #REF! #REF!
1.4 #REF! #REF!
COSTO TOTAL INVERTIDO EN OBRA #REF!
#REF!
CONCILIACION DEL INFORME TECNICO - CONTABLE
FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION 06 GESTON
GRUPO FU 0010 INFRAESTRUTURA Y EQUIPAMIENTO
00001-0155101 MANTENIMIENTO DE LA ZONA RECREATIVA INFANTIL DEL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO DE HUARUPAMPA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE
META
HUARAZ - ANCASH
5000926 MANTENIMIENTO DE LA ZONA RECREATIVA INFANTIL DEL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO DE HUARUPAMPA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ -
ACTIVIDAD
ANCASH
PROYECTOMANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEÑOR DE LA SOLEDAD, HUARAZ, ANCASH
EJERCICIO 2011
PRESUPUESTO GASTOS
CONCEPTO DE GASTOS SALDOS EJECUCION
ITEM APROBADO EFECTUADOS OBSERVACIONES
EFECTUADOS S/. %
S/. S/.
El gasto ejecutado supera el monto del presupuesto

1.0 COSTO DIRECTO 99,039.19 258,499.10 ### 261.01%
aprobado en un monto de S/. 10,166.32 Soles.

1.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECT 82,865.88 115,229.60 -32,363.72 139.06%

1.2 MANO DE OBRA DIRECTA 11,180.75 125,350.00 -114,169.25 1121.12%

1.3 HERRAMIENTAS 0.00 3,169.50 -3,169.50 -
Existe saldo de ejecucion financiera en un 64.57%, con

1.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS 4,992.56 13,550.50 -8,557.94 271.41%
un monto de S/. 3,223.56 Soles
Este concepto no fue considerado en el expediente

1.5 Err:509 0.00 1,199.50 -1,199.50 -
tecnico.

2 COSTO INDIRECTO 12,450.00 51,039.67 -38,589.67 409.96%

2.1 RESIDENTE DE OBRA 4,500.00 15,200.67 -10,700.67 337.79%
Existe saldo de ejecucion financiera en un 10.00%, con

2.2 SUPERVISOR DE OBRA 5,250.00 15,750.00 -10,500.00 300.00%
un monto de S/. 524.99 Soles

2.3 MAESTRO DE OBBRA 2,250.00 7,200.00 -4,950.00 320.00%
aprobado en un monto de S/. 825.00 Soles.

2.4 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 0.00 3,889.00 -3,889.00 -
tecnico.
2.5 ENSAYOS DE LABORATORIO 450.00 0.00 450.00 0.00% Existe saldo de ejecucion financiera en un 100%

2.6 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 4,500.00 -4,500.00 -
tecnico.

2.7 LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA 0.00 4,500.00 -4,500.00 -
tecnico.
El gasto ejecutado a superado el presupuesto aprobado en

COSTO TOTAL 111,489.19 309,538.77 -198,049.58 277.64%
un 20.55%, con un monto de S/. 22,916.33 Soles.
Observacion: la conciliacion tecnico financiera se realizo comparando lo realmente invertido en la ejecucion de la actividad con el presupuesto
base del expediente tecnico, no se pudo realizar la comparacion considerando el expediente tecnico del adicional de obra N°01 puesto que no
fue proporcionado por la Municipalidad Provincial de Huaraz. Las notorias variaciones entre el presupuesto aprobado y ejecutado se debe a la
existencia del adicionl de obra y la ampliacion de plazo.
CONSOLIDADO DE RECURSOS
N°
N° MANO DE OBRA DIRECTA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. PROVEEDOR DOC. SUSTENTATORIO FECHA
COMPROB.
1 PERSONAL PEON (23 AL 31 DE MAYO 2011) Jornal 87.00 40.00 3,480.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 01 2396 6/22/2011
2 PERSONAL OFICIAL (23 AL 31 DE MAYO 2011) Jornal 36.00 45.00 1,620.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 01 2396 6/22/2011
3 PERSONAL OPERARIO (01 AL 30 DE JUNIO 2011) Jornal 110.00 50.00 5,500.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 02 2886 7/20/2011
4 PERSONAL OFICIAL (01 AL 30 DE JUNIO 2011) Jornal 200.00 45.00 9,000.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 02 2886 7/20/2011
5 PERSONAL PEON (01 AL 30 DE JUNIO 2011) Jornal 633.00 40.00 25,320.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 02 2886 7/20/2011
6 PERSONAL OPERARIO (01 AL 24 DE JULIO 2011) Jornal 63.00 50.00 3,150.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 03 3252 8/17/2011
7 PERSONAL OFICIAL (01 AL 24 DE JULIO 2011) Jornal 152.00 45.00 6,840.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 03 3252 8/17/2011
8 PERSONAL PEON (01 AL 24 DE JULIO 2011) Jornal 402.00 40.00 16,080.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 03 3252 8/17/2011
9 PERSONAL OPERARIO (01 AL 31 DE AGOSTO 2011) Jornal 126.00 50.00 6,300.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 04 3819 9/16/2011
10 PERSONAL OFICIAL (01 AL 31 DE AGOSTO 2011) Jornal 191.00 45.00 8,595.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 04 3819 9/16/2011
11 PERSONAL PEON (01 AL 31 DE AGOSTO 2011) Jornal 344.00 40.00 13,760.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 04 3819 9/16/2011
12 PERSONAL OPERARIO (01 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011) Jornal 118.00 50.00 5,900.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 05 4648 10/28/2011
13 PERSONAL OFICIAL (01 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011) Jornal 137.00 45.00 6,165.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 05 4648 10/28/2011
14 PERSONAL PEON (01 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011) Jornal 341.00 40.00 13,640.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla. N° 05 4648 10/28/2011
TOTAL 125,350.00
N°
N° PERSONAL TECNICO UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. PROVEEDOR DOC. SUSTENTATORIO FECHA
COMPROB.
1 MAESTRO DE OBRA (23 AL 31 DE MAYO 2011) JORNAL 9.00 60.00 540.00 Municipalidad Provincial de Huaraz 4180 10/3/2011
2 MAESTRO DE OBRA (01 AL 30 DE JUNIO 2011) JORNAL 30.00 60.00 1,800.00 Municipalidad Provincial de Huaraz 3300 8/22/2011
3 MAESTRO DE OBRA (01 AL 31 DE JULIO 2011) JORNAL 30.00 60.00 1,800.00 Municipalidad Provincial de Huaraz 3758 9/14/2011
4 MAESTRO DE OBRA (01 AL 31 DE AGOSTO 2011) JORNAL 30.00 60.00 1,800.00 Municipalidad Provincial de Huaraz 4466 10/17/2011
5 MAESTRO DE OBRA (01 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011) JORNAL 21.00 60.00 1,260.00 Municipalidad Provincial de Huaraz 4966 11/16/2011
TOTAL 7,200.00
N°
N° MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. PROVEEDOR DOC. SUSTENTATORIO FECHA
COMPROB.
1 CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 495.00 18.50 9,157.50 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06071 2299 6/15/2011
2 PLANCHAS LISAS E=3/16 UND 28.00 345.00 9,660.00 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
3 PLANCHAS LISAS E=1/4 UND 2.00 455.00 910.00 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
4 CLAVO PARA MADERA C/C 1" KG 100.00 8.00 800.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06064 2300 6/16/2011
7 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 125.00 4.50 562.50 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06064 2300 6/16/2011
8 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 3.00 4.50 13.50 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06064 2300 6/16/2011
9 CLAVO PARA CALAMINA GALVANIZADA DE 3" KG 4.00 10.00 40.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06064 2300 6/16/2011
10 CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83 x 0.83M x 2.5MM UND 13.00 13.00 169.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06064 2300 6/16/2011
11 TIRAFONES CON SUS ARANDELAS UND 5,070.00 1.00 5,070.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06064 2300 6/16/2011
12 PLANCHA FIBROCEMENTO 2.44 x 1.22M x 6MM PLN 80.00 44.00 3,520.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06066 2301 6/16/2011
13 PLANCHA FIBROCEMENTO 2.44 x 1.22M x 4MM PLN 295.00 24.50 7,227.50 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06066 2301 6/16/2011
14 ARENA FINA M3 10.00 90.00 900.00 Constru-Tec S.R.L Factura N° 001-000005 2395 6/22/2011
15 HORMIGON M3 105.00 45.00 4,725.00 Constru-Tec S.R.L Factura N° 001-000005 2395 6/22/2011
16 GALON PASTA MURAL GLN 165.00 19.80 3,267.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
17 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 4.00 25.00 100.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
18 LIJA PARA MADERA(N°80 Y N°120) UND 280.00 1.80 504.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
19 PINTURA LATEX ACRILICO COLOR GLN 115.00 23.00 2,645.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
20 SELLADOR BLANCOS PARA MUROS GLN 115.00 16.00 1,840.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
21 ESTERAS DE 2M x 3M UND 6.00 12.00 72.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
22 TUBO PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R3" X5m UND 14.00 67.50 945.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
23 CODO DE 90° PVC SAP DE 3" UND 6.00 14.50 87.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
24 CODO DE 45° PVC SAP DE 3 UND 12.00 14.90 178.80 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
25 ABRAZADERAS DE Fo.Go. TUBO DE 3" INCLUYE PAR TIRAFON 2"x 1/4" UND 140.00 6.00 840.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
26 FIERRO DE ANCLAJE 1/2" CORRUGADO VLLA 24.00 35.30 847.20 Mega Pernos Huaraz S.R.L Factura N° 001-000066 2816 7/15/2011
27 PERNO, TUERCA Y ARANDELA 1/2"x5" UND 50.00 2.48 124.00 Mega Pernos Huaraz S.R.L Factura N° 001-000066 2816 7/15/2011
28 PERNO, TUERCA Y ARANDELA 3/8"x4" UND 2,030.00 1.97 3,999.10 Mega Pernos Huaraz S.R.L Factura N° 001-000066 2816 7/15/2011
29 ARTEFACTO FLUORECENTE RECTO 2x40W UND 152.00 65.00 9,880.00 Servicios Multiples A&M Factura N° 001-000015 2949 7/26/2011
30 TUBO PVC SEL 3/4 SEL 3/4"X3M PZA 450.00 3.00 1,350.00 Servicios Multiples A&M Factura N° 001-000016 2950 7/26/2011
31 CABLE TW #14 AWG 2.5MM2 MTS 18.00 120.00 2,160.00 Servicios Multiples A&M Factura N° 001-000016 2950 7/26/2011
32 CABLE TW #12 AWG 4MM2 MTS 1.50 160.00 240.00 Servicios Multiples A&M Factura N° 001-000016 2950 7/26/2011
33 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UND 52.00 6.50 338.00 Servicios Multiples A&M Factura N° 001-000016 2950 7/26/2011
34 INTERRUPTOR DOBLE SIMPLE BAKELITA UND 26.00 6.50 169.00 Servicios Multiples A&M Factura N° 001-000016 2950 7/26/2011
35 CAJA OCTOGONAL PVC 4"x2 1/8" UND 152.00 2.00 304.00 Servicios Multiples A&M Factura N° 001-000016 2950 7/26/2011
36 CAJA RECTANGULAR PVC 4"x2 1/8" UND 78.00 1.50 117.00 Servicios Multiples A&M Factura N° 001-000016 2950 7/26/2011
37 CINTA AISLANTE 3M GRANDE UND 5.00 4.00 20.00 Servicios Multiples A&M Factura N° 001-000016 2950 7/26/2011
38 MADERA DE EUCALIPTO DE 3"X3m UND 25.00 6.70 167.50 Multiservicios "El Eucalipto" Boleta N° 001-002006 2963 7/27/2011
39 MADERA TORNILLO 3"x6"x22" UND 72.00 258.00 18,576.00 Maderera Ucayali Factura N° 001-005666 3272 8/18/2011
41 MADERA TORNILLO 2"x2"x8" UND 2,040.00 5.25 10,710.00 Maderera Ucayali Factura N° 001-005666 3272 8/18/2011
43 LIJA N°100 UND 30.00 2.50 75.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
44 LIJA N°80 UND 20.00 2.51 50.20 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
45 PINTURA LATEX COLOR BLANCO GLN 20.00 18.00 360.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
46 PINTURA ESMALTE AZUL GLN 3.00 31.00 93.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
47 PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO GLN 12.00 31.00 372.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
48 THINER ACRILICO GLN 10.00 14.00 140.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
49 PASTA MURAL GLN 20.00 18.00 360.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
50 ALAMBRE N°16 KG 15.00 4.50 67.50 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
51 CLAVO 3" KG 70.00 4.50 315.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
54 YESO BLS 10.00 3.00 30.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
55 SILICONA EN CHISGUETE UND 15.00 12.00 180.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
56 ESPATULA 3" UND 6.00 5.00 30.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
57 CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 100.00 18.50 1,850.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-006433 4369 10/11/2011
TOTAL 114,804.60
N°
N° HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. PROVEEDOR DOC. SUSTENTATORIO FECHA
COMPROB.
1 REGLA DE ALUMINIO 3x1x20 UND 2.00 105.00 210.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
2 PICO TRAMONTINA CON MANGO UND 6.00 32.00 192.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
3 LAMPA TRAMONTINA UND 6.00 32.00 192.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
4 BUGUIE NEGRA CON RODAJE UND 6.00 220.00 1,320.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
5 WINCHA DE 50M UND 1.00 30.00 30.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
6 COMBAS DE 6 LBR + MANGO UND 4.00 30.00 120.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
7 COMBAS DE 25 LBR + MANGO UND 3.00 95.00 285.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
8 PUNTAS GRUESAS DIAMANTADAS UND 6.00 12.00 72.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
9 CINCELES DIAMANTADOS UND 6.00 12.00 72.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
10 MANGUERAS DE 3/4 REFORZADA UND 100.00 2.50 250.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
11 RODILLO PARA PINTAR UND 12.00 12.00 144.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
12 BALDES DE 18 LITROS DE ACEITE UND 5.00 6.50 32.50 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
13 CILINDROS UND 2.00 75.00 150.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06065 2375 5/21/2011
14 BROCHAS DE 4" UND 6.00 6.00 36.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-016592 3223 8/16/2011
15 BROCHAS DE 2" UND 6.00 4.00 24.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-016592 3223 8/16/2011
16 ESCOBA UND 5.00 8.00 40.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-016592 3223 8/16/2011
TOTAL 3,169.50
N°
N° MAQUINARIA Y EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. PROVEEDOR DOC. SUSTENTATORIO FECHA
COMPROB.
1 AMOLADORA MANUAL DE CONCRETO CON DISCO DIAMANTADO HM 20.00 2.50 50.00 Multiservicios P&C Factura N° 001-000130 3555 9/8/2011
2 ALQUILER DE ANDAMIO DE 12 CUERPOS HM 2.00 2,160.00 4,320.00 Multiservicios P&C Factura N° 001-000157 3560 9/8/2011
3 SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL Y MATERIALES HM 1.00 3,351.00 3,351.00 Multiservicios J&R Factura N° 001-000005 4432 10/14/2011
4 CORTADORA CON AUTOGENA + TALADRO HM 40.00 23.75 950.00 Multiservicios P&C Factura N° 001-000132 4007 9/27/2011
5 CIERRA CIRCULAR CARPINTERIA/MOTOR 12 HP HM 120.00 5.00 600.00 Multiservicios P&C Factura N° 001-000137 4667 11/3/2011
6 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 HM 41.58 25.00 1,039.50 Multiservicios P&C Factura N° 001-000143 4668 11/3/2011
7 MES DE ANDAMIO METALICO DE 12 CUERPOS HM 1.50 2,160.00 3,240.00 Multiservicios P&C Factura N° 001-000141 4827 11/7/2011
TOTAL 13,550.50
N°
N° ELEMENTOS PERSONALES DE PROTECCION (EPP) UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. PROVEEDOR DOC. SUSTENTATORIO FECHA
COMPROB.
1 CASCO CON RATCHET BLANCO 4,ROJO 4,AMARILLO 4,AZUL 8 UND 20.00 16.00 320.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000550 2297 6/15/2011
2 TAPONES DE OIDO NATURAL(SILICONA CON CORDON NYLON) PAR 6.00 5.00 30.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000550 2297 6/15/2011
3 GUANTES DE HILO CON PVC PAR 18.00 10.00 180.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000550 2297 6/15/2011
4 CHALECOS DE SEGURIDAD CLAROS UND 18.00 25.00 450.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000550 2297 6/15/2011
5 ANTEOJOS DE SEGURIDAD UND 12.00 10.00 120.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000550 2297 6/15/2011
6 MASCARILLAS UND 18.00 7.00 126.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000550 2297 6/15/2011
7 ARNES CON LINEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO UND 4.00 273.00 1,092.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000550 2297 6/15/2011
8 CINTA DE SEGURIDAD DE 5" x 500 METROS ROLLO 2.00 50.00 100.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000550 2297 6/15/2011
9 MALLA DE SEGURIDAD x 5 LIBRAS ROLLO 2.00 51.50 103.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000550 2297 6/15/2011
10 LENTES DE SEGURIDAD OSCURO UND 5.00 14.00 70.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-016592 3223 8/16/2011
11 MASCARILLA UND 5.00 5.00 25.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-016592 3223 8/16/2011
12 CHALECOS DE SEGURIDAD DRIU CON CINTA UND 12.00 28.00 336.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-0016341 2890 7/20/2011
13 CASCOS CON RATCHET( 10 AZULES,2 ROJOS) UND 12.00 15.00 180.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-0016341 2890 7/20/2011
14 SOGA DE NYLON 1" DIAMETRO MTS 60.00 8.00 480.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-0016341 2890 7/20/2011
15 GUANTES DE CUERO ROLLO 12.00 12.00 144.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-0016341 2890 7/20/2011
16 ESMALTE NARANJA UND 2.00 11.00 22.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-0016341 2890 7/20/2011
17 THINER GLN 1.00 16.00 16.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-0016341 2890 7/20/2011
18 GUANTES ALBAÑIL DE JEBE PAR 10.00 9.50 95.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-0016341 2890 7/20/2011
TOTAL 3,889.00
N°
N° OTROS UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. PROVEEDOR DOC. SUSTENTATORIO FECHA
COMPROB.
1 PAPEL BOND A4-75GRS MILLAR 5.00 23.00 115.00 Multiservicios M&C Factura N° 001-000042 2792 7/14/2011
2 FOLDER MANILA PQTE 2.00 14.00 28.00 Multiservicios M&C Factura N° 001-000042 2792 7/14/2011
3 MICA TAMAÑO OFICIO UND 10.00 1.00 10.00 Multiservicios M&C Factura N° 001-000042 2792 7/14/2011
4 CUADERNO CUADRICULADO A4 UND 1.00 4.00 4.00 Multiservicios M&C Factura N° 001-000042 2792 7/14/2011
5 ARCHIVADORES A4 LOMO ANCHO GBL 5.00 6.00 30.00 Multiservicios M&C Factura N° 001-000042 2792 7/14/2011
6 LAPICERO PILOT GBL 6.00 2.00 12.00 Multiservicios M&C Factura N° 001-000042 2792 7/14/2011
7 CORRECTOR LIQUIT PAPER GLB 1.00 6.00 6.00 Multiservicios M&C Factura N° 001-000042 2792 7/14/2011
8 GRAPAS 26/6 CAJA 1.00 6.00 6.00 Multiservicios M&C Factura N° 001-000042 2792 7/14/2011
9 CLIPS TIPO MARIPOSA CAJA 1.00 10.50 10.50 Multiservicios M&C Factura N° 001-000042 2792 7/14/2011
10 FASTER CAJA 1.00 5.00 5.00 Multiservicios M&C Factura N° 001-000042 2792 7/14/2011
11 TONER 12A UND 1.00 180.00 180.00 Multiservicios M&C Factura N° 001-000043 2792 7/14/2011
12 PAPEL BOND T/A4-75GRS MILLAR 2.00 24.00 48.00 Telematik E.I.R.L Factura N° 002-000744 2883 7/20/2011
13 CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO UND 2.00 25.00 50.00 Telematik E.I.R.L Factura N° 002-000744 2883 7/20/2011
14 FOLDER MANILA + FASTER UND 6.00 0.50 3.00 Telematik E.I.R.L Factura N° 002-000744 2883 7/20/2011
15 TONER HP36A ORIGINAL UND 1.00 230.00 230.00 Telematik E.I.R.L Factura N° 002-000744 2883 7/20/2011
16 CUADERNO T/A4 CUADRICULADO UND 5.00 3.00 15.00 Telematik E.I.R.L Factura N° 002-000744 2883 7/20/2011
17 CINTA MASKINTAPE DE 3" UND 20.00 8.50 170.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-016592 3223 8/16/2011
18 CINTA MASKINTAPE DE 2" UND 20.00 5.80 116.00 Ferreteria Luis Angel Factura N° 001-016592 3223 8/16/2011
19 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA GRANDE UND 1.00 38.00 38.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004262 2893 7/21/2011
20 FRASCO DE YODOPOVIDOMA 120ML UND 1.00 9.00 9.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004262 2893 7/21/2011
21 FRASCO DE AGUA OXIGENADA MEDIANA 120ML UND 1.00 1.00 1.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004262 2893 7/21/2011
22 FRASCO DE ALCOHOL MEDIANO 250ML UND 1.00 2.00 2.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004262 2893 7/21/2011
23 PAQUETE DE GASAS ESTERILIZADA DE 10CM x 10CM UND 5.00 2.00 10.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004262 2893 7/21/2011
24 PAQUETE DE APOSITOS UND 8.00 3.50 28.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004262 2893 7/21/2011
25 ROLLO DE ESPARADRAPO 5 CMx4.5M ROLLO 1.00 5.00 5.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004262 2893 7/21/2011
26 ROLLO DE VENDA ELASTICA DE 3 PLG x 5 YARDAS ROLLO 2.00 2.00 4.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004262 2893 7/21/2011
27 ROLLO DE VENDA ELASTICA DE 4 PLG x 5 YARDAS ROLLO 2.00 2.00 4.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004262 2893 7/21/2011
28 PAQUETE DE ALGODÓN x 100GRS PQTE 1.00 3.50 3.50 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004262 2893 7/21/2011
29 VENDA TRIANGULAR UND 1.00 15.00 15.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004262 2893 7/21/2011
30 PALETA BAJALENGUA(PARA ENTABILLADO DE DEDOS) UND 10.00 0.20 2.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004263 2893 7/21/2011
31 FRASCO DE SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 9/1000 x 1L UND 1.00 3.50 3.50 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004263 2893 7/21/2011
32 GASA TIPO JELONET PQTE 2.00 3.00 6.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004263 2893 7/21/2011
33 FRASCO DE COLIRIO DE 10ML UND 2.00 7.00 14.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004263 2893 7/21/2011
34 TIJERA PUNTA ROMA UND 1.00 4.00 4.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004263 2893 7/21/2011
35 PINZA 1.00 12.00 12.00 Botica "Farpesa" Boleta N° 001-0004263 2893 7/21/2011
TOTAL 1,199.50
N°
N° MATERIALES DE CONSTRUCCION 2012 UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. PROVEEDOR DOC. SUSTENTATORIO FECHA
COMPROB.
1 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO P2 880.00 2.50 2,200.00 Servicios Multiples "El Pionero" Factura N° 001-000972 2065 5/10/2012
2 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO P2 857.00 2.40 2,056.80 Negocios Colper E.I.R.L Factura N° 001-000003 3737 8/10/2012
3 LIJA PARA FIERRO UND 65.00 2.00 130.00 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
4 PINTURA LATEX ACRILICA GLN 30.00 23.00 690.00 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
5 PINTURA ESMALTE GLN 20.00 28.00 560.00 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
6 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 17.00 28.00 476.00 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
7 THINER GLN 4.00 14.00 56.00 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
8 PASTA MURAL GLN 20.00 18.00 360.00 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
9 TIERRA DE CULTIVO M3 3.00 10.00 30.00 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
10 CABLE TW 2.5MM2 MTS 1,800.00 1.30 2,340.00 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
11 CABLE TW 4MM2 MTS 150.00 1.50 225.00 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
12 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B UND 1.00 4.50 4.50 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
13 VARILLA DE COBRE DE 3/4" x 2.40M UND 1.00 295.00 295.00 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
14 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA UND 1.00 100.00 100.00 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
15 DOSIS ECOGEL 8KG BLS 2.00 32.00 64.00 Ferreconst S.R.L Factura N° 001-001140 4295 9/4/2012
TOTAL 9,587.30
|
N°
N° MANO DE OBRA DIRECTA 2012 UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. PROVEEDOR DOC. SUSTENTATORIO FECHA
COMPROB.
1 PERSONAL OPERARIO (09 ENERO AL 11 FEBRERO 2012) Jornal 21.00 50.00 1,050.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla N°1 Adc. 1500 4/4/2012
2 PERSONAL OFICIAL (09 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2012) Jornal 21.00 45.00 945.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla N°1 Adc. 1500 4/4/2012
3 PERSONAL PEON(09 ENERO AL 11 FEBRERO 2012) Jornal 206.00 40.00 8,240.00 Municipalidad Provincial de Huaraz Plla N°1 Adc. 1500 4/4/2012
4 CONFECCION DE VENTANAS METALICAS M2 123.64 85.73 10,599.66 Emyaht S.A Factura N° 001-000303 3661 8/7/2012
TOTAL 20,834.66
N°
N° MATERIALES DE CONSTRUCCION 2013 UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. PROVEEDOR DOC. SUSTENTATORIO FECHA
COMPROB.
1 CANALETA SEMICIRCULAR GALVANIZADA MTS 146.00 30.50 4,453.00 Taller de multiservicios "B.J.CH." Factura N° 001-000318 2172 6/5/2013
TOTAL 4,453.00
10.2. MATERIALES ADQUIRIDOS POR ABASTECIMIENTO
N°
COMPROB.
1 ARENA GRUESA M3 5.00 70.00 350.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06071 2299 6/15/2011
2 ARENA FINA M3 5.00 100.00 500.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06071 2299 6/15/2011
3 GRAVILLA DE 1/2" - 3/4" M3 13.00 82.60 1,073.80 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06071 2299 6/15/2011
4 GRAVA 2" M3 10.00 82.60 826.00 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06071 2299 6/15/2011
5 HORMIGON M3 6.00 53.10 318.60 Inversiones Ferre Electricos S.R.L. Factura N° 001-06071 2299 6/15/2011
6 CLAVO DE 2 1/2" KG 8.00 4.50 36.00 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
7 CLAVO DE 3" KG 10.00 4.50 45.00 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
11 ALAMBRE NEGRO N°16 KG 20.00 4.50 90.00 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
12 ALAMBRE NEGRO N°08 KG 25.00 4.50 112.50 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
13 YESO BLS 4.00 3.50 14.00 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
14 FIERRO 5/8" UND 2.00 42.00 84.00 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
15 PINTURA ROJO 1/4 GLN UND 2.00 11.00 22.00 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
16 CEMENTO SOL BLS 40.00 21.00 840.00 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
17 TUBO PVC SAL 6" NARANJA UND 5.00 120.00 600.00 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
18 TUBO PVC SAL 4" NARANJA UND 13.00 95.00 1,235.00 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
19 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN UND 1.00 30.00 30.00 Ferreteria Chinchay Factura N° 001-00820 2030 6/7/2011
20 ADOQUINES DE CONCRETO COLOR ROJO DE 10CM x 20CM X 8CM M2 82.00 64.50 5,289.00 Constru-Tec S.R.L Boleta N° 001-000005 2395 6/22/2011
21 MADERA DE EUCALIPTO ROLLIZO DE 4" X 10 PIES UND 18.00 17.50 315.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
22 MADERA TORNILLO DE 1"x8"x10 PIES UND 40.00 39.50 1,580.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
23 MADERA TORNILLO DE 2"x2"x10 PIES UND 40.00 19.50 780.00 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
24 TRIPLAY DE 4"x8"X6mm PLN 3.00 27.50 82.50 Servicios Multiples "El Aguila" Factura N° 001-000570 2401 6/22/2011
25 MALLA METALICA CON BASTIDORES DE ANGULO Y MALLA ALTURA DE 1.95 MTS 35.20 320.00 11,264.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
26 GRASS ARTIFICIAL M2 273.43 100.44 27,463.31 Mega Pernos Huaraz S.R.L Factura N° 001-000066 2816 7/15/2011
27 ARENA GRUESA M3 15.00 75.00 1,125.00 Servicios Multiples A&M Factura N° 001-000015 2949 7/26/2011
28 CEMENTO BLS 70.00 21.50 1,505.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
29 CLAVO 2 1/2" KG 2.00 4.50 9.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
30 CLAVO DE 3" KG 2.00 4.50 9.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
10.2. MATERIALES ADQUIRIDOS POR ABASTECIMIENTO
N°
COMPROB.
33 CLAVO 4" KG 2.00 8.00 16.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
34 ALAMBRE NEGRO N°16 KG 4.00 4.50 18.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
35 ALMABRE NEGRO N°08 KG 4.00 4.50 18.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
36 FIERRO DE 3/8" VLLA 12.00 22.00 264.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
37 ASFALTO POR GALONES GLN 2.00 18.00 36.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
38 TOBOGAN DOBLE DE FIBRA DE VIDRIO UND 1.00 2,750.00 2,750.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
39 BALANCIN TRIPLE DE TUBO NEGRO DE 2 1/2" x 3mm UND 1.00 2,900.00 2,900.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
40 COLUMPIO DE 4 ASIENTOS DE 2.10M DE ALTO x 3.80M DE LARGO TUBO NE UND 1.00 2,250.00 2,250.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
41 CASTILLO CON MADERA TORNILLO DE 4"x4" BARNIZADO Y ALQUEADO UND 1.00 14,750.00 14,750.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
42 PASAMANOS DE TUBO NEGRO ESCALERA DE 1 1/2" x 2mm UND 1.00 2,450.00 2,450.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
43 CARRUSEL GIRATORIO CON TUBO NEGRO 3/4" x 2mm UND 1.00 3,750.00 3,750.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
44 ARENA FINA M3 5.00 100.00 500.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
45 HORMIGON M3 4.00 50.00 200.00 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
46 GRASS ARTIFICIAL M2 24.70 89.00 2,198.30 Err:509 Factura N° Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL S/. 87,797.01
10.4. CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS
EJECUTADO PROGRAMADO VARIACION

N° MANO DE OBRA DIRECTA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD MONTO S/.
1 OPERRADOR DE EQUIPO LIVIANO Jornal 0.00 0.00 0.00 3.23 55.04 177.59 3.23 177.59
2 TOPOGRAFO Jornal 0.00 0.00 0.00 0.96 60.00 57.79 0.96 57.79
3 PERSONAL OPERARIO Jornal 36.50 50.00 1,825.00 24.43 60.00 1,465.86 -12.07 -359.14
4 PERSONAL OFICIAL Jornal 61.00 45.00 2,745.00 24.29 55.04 1,337.01 -36.71 -1,407.99
5 PERSONAL PEON Jornal 248.36 35.00 8,692.60 162.72 50.00 8,136.05 -85.64 -556.55
TOTAL S/.13,262.60 S/.10,938.92 -S/.2,323.68

N° PERSONAL TECNICO UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD MONTO S/.
1 MAESTRO DE OBRA Jornal 61.50 50.00 3,075.00 45.00 50.00 2,250.00 -16.50 -825.00
TOTAL S/.3,075.00 S/.2,250.00 -S/.825.00

N° MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD MONTO S/.
1 ARENA GRUESA M3 20.00 68.75 1,375.00 61.18 60.00 3,670.54 41.18 2,295.54
2 ARENA FINA M3 10.00 100.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 -1,000.00
3 GRAVILLA DE 1/2" - 3/4" M3 13.00 82.60 1,073.80 0.00 0.00 0.00 -13.00 -1,073.80
4 GRAVA 2" M3 10.00 82.60 826.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 -826.00
5 HORMIGON M3 10.00 51.86 518.60 9.29 45.00 418.23 -0.71 -100.37
6 CLAVO DE 2 1/2" KG 10.00 4.50 45.00 2.95 4.50 13.29 -7.05 -31.71
7 CLAVO DE 3" KG 12.00 4.50 54.00 3.54 4.50 15.94 -8.46 -38.06
8 CLAVO DE 2" KG 10.00 4.50 45.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 -45.00
9 CLAVO DE 1" KG 3.00 5.67 17.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 -17.00
10 CLAVO DE 4" KG 10.00 5.20 52.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 -52.00
11 ALAMBRE NEGRO N°16 KG 24.00 4.50 108.00 2.95 5.00 14.76 -21.05 -93.24
12 ALAMBRE NEGRO N°08 KG 29.00 4.50 130.50 11.81 5.00 59.04 -17.19 -71.46
13 YESO BLS 4.00 3.50 14.00 8.05 3.50 28.18 4.05 14.18
14 FIERRO 5/8" UND 2.00 42.00 84.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -84.00
15 PINTURA ROJO 1/4 GLN UND 2.00 11.00 22.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -22.00
16 CEMENTO SOL BLS 110.00 21.32 2,345.00 57.19 18.00 1,029.33 -52.82 -1,315.67
17 TUBO PVC SAL 6" NARANJA UND 5.00 120.00 600.00 18.61 105.00 1,954.37 13.61 1,354.37
18 TUBO PVC SAL 4" NARANJA UND 13.00 95.00 1,235.00 0.00 0.00 0.00 -13.00 -1,235.00
19 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN UND 1.00 30.00 30.00 0.12 25.00 2.93 -0.88 -27.08
20 ADOQUINES DE CONCRETO COLOR ROJO DE 10CM x 20CM X 8CM M2 82.00 64.50 5,289.00 151.91 40.00 6,076.59 69.91 787.59
21 MADERA DE EUCALIPTO ROLLIZO DE 4" X 10 PIES UND 18.00 17.50 315.00 36.37 12.00 436.40 18.37 121.40
22 MADERA TORNILLO DE 1"x8"x10 PIES UND 40.00 39.50 1,580.00 0.00 0.00 590.40 -40.00 -989.60
23 MADERA TORNILLO DE 2"x2"x10 PIES UND 40.00 19.50 780.00 0.00 0.00 0.00 -40.00 -780.00
24 TRIPLAY DE 4"x8"X6mm PLN 3.00 27.50 82.50 5.90 25.00 147.60 2.90 65.10
25 MALLA METALICA CON BASTIDORES DE ANGULO Y MALLA ALTURA DE 1.95 MTS 35.20 320.00 11,264.00 0.00 0.00 0.00 -35.20 -11,264.00
26 GRASS ARTIFICIAL M2 298.13 100.44 29,661.61 281.63 65.00 18,306.14 -16.50 -11,355.47
27 FIERRO DE 3/8" VLLA 12.00 22.00 264.00 0.00 0.00 0.00 -12.00 -264.00
28 ASFALTO POR GALONES GLN 2.00 18.00 36.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -36.00
29 TOBOGAN DOBLE DE FIBRA DE VIDRIO UND 1.00 2,750.00 2,750.00 1.00 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00
30 BALANCIN TRIPLE DE TUBO NEGRO DE 2 1/2" x 3mm UND 1.00 2,900.00 2,900.00 1.00 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00
31 COLUMPIO DE 4 ASIENTOS DE 2.10M DE ALTO x 3.80M DE LARGO TUBO NE UND 1.00 2,250.00 2,250.00 1.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00
32 CASTILLO CON MADERA TORNILLO DE 4"x4" BARNIZADO Y ALQUEADO UND 1.00 14,750.00 14,750.00 1.00 14,750.00 14,750.00 0.00 0.00
33 PASAMANOS DE TUBO NEGRO ESCALERA DE 1 1/2" x 2mm UND 1.00 2,450.00 2,450.00 1.00 2,450.00 2,450.00 0.00 0.00
34 CARRUSEL GIRATORIO CON TUBO NEGRO 3/4" x 2mm UND 1.00 3,750.00 3,750.00 1.00 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00
TOTAL S/.87,697.01 S/.61,613.72 -S/.26,083.29

N° HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD MONTO S/.
1 PICO CON MANGO UND 2.00 30.00 60.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -60.00
2 REGLA DE ALUMINIO UND 1.00 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -95.00
3 LAMPA TIPO CUCHARA UND 3.00 25.00 75.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 -75.00
4 CARRETILLA BOUGUIE UND 2.00 150.00 300.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -300.00
5 LLANTA DE CARRETILLA UND 1.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -35.00
6 PARCHE PARA CAMARA DE LLANTA CAJA 1.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -8.00
7 BARRETA DE 1.80 x 1" UND 1.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -60.00
8 BALDE DE 5 GLN UND 5.00 8.00 40.00 0.00 0.00 0.00 -5.00 -40.00
9 RASTRILLO CON MANGO UND 4.00 20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -80.00
10 CORDEL DE NYLON N°12 100 MT RLLO 2.00 12.00 24.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -24.00
11 WINCHA DE 5MTS STANLEY UND 1.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -18.00
12 BIDON DE 5 GLN UND 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -20.00
13 HOJA DE SIERRA UND 5.00 4.00 20.00 0.00 0.00 0.00 -5.00 -20.00
14 HULE DOBLE ANCHO MT 30.00 8.00 240.00 0.00 0.00 0.00 -30.00 -240.00
15 HOJA DE SIERRA UND 4.00 6.00 24.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -24.00
16 CILINDRO GLN 1.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -23.00
TOTAL S/.1,122.00 S/.0.00 -S/.1,122.00

N° EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD MONTO S/.
1 PLANCHA COMPACTADORA HM 37.00 17.00 629.00 52.17 30.00 1,565.12 15.17 936.12
2 MAQUINA MEZCLADORA DE CONCRETO HM 18.00 30.00 540.00 2.25 30.00 67.61 -15.75 -472.40
3 MAQUINA MEZCLADORA DE CONCRETO HM 20.00 30.00 600.00 20.00 30.00 600.00 0.00 0.00
4 NIVEL HM 0.00 0.00 0.00 7.71 20.00 154.10 7.71 154.10
5 TEODOLITO HM 0.00 0.00 0.00 7.71 80.00 616.40 7.71 616.40
6 VOLQUETE DE 15 M3 HM 0.00 0.00 0.00 27.04 80.00 2,162.83 27.04 2,162.83
7 EQUIPO DE SOLDAR HM 0.00 0.00 0.00 0.21 30.00 6.40 0.21 6.40
8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.00 0.00 0.00 0.90 25.00 22.54 0.90 22.54
TOTAL S/.1,769.00 S/.2,232.72 S/.463.72

N° ELEMENTOS PERSONALES DE PROTECCION UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD MONTO S/.
1 GUANTES DE CUERO PAR 6.00 8.00 48.00 0.00 0.00 0.00 -6.00 -48.00
2 CASCOS DE SEGURIDAD BLANCO 3M UND 3.00 35.00 105.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 -105.00
3 CASCO DE PROTECCION NARANJA UND 2.00 8.00 16.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -16.00
4 CHALECO DE SEGURIDAD UND 7.00 8.00 56.00 0.00 0.00 0.00 -7.00 -56.00
5 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AZUL UND 4.00 8.00 32.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -32.00
6 LENTES DE PROTECCION O SEGURIDAD UND 6.00 7.00 42.00 0.00 0.00 0.00 -6.00 -42.00
7 GUANTES DE CUERO PAR 1.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -8.00
8 CASCO COLOR BLANCO UND 1.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -20.00
9 CASCO COLOR NARANJA UND 1.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -8.00
10 CHALECO DE SEGURIDAD UND 1.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -8.00
11 LENTES DE PROTECCION O SEGURIDAD UND 1.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -7.00
TOTAL S/.350.00 S/.0.00 -S/.350.00

N° SUB CONTRATOS UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD P.U. PARCIAL S/. CANTIDAD MONTO S/.
1 REPARACION DE CERCO LIJADO IMPRIMACION Y PINTURA LATEX M2 80.00 12.50 1,000.00 0.00 0.00 0.00 -80.00 -1,000.00
2 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE AL HORNO GBL 1.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -200.00
3 REPARACION DE ASIENTOS DE JUEGOS RECREATIVOS GBL 1.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -900.00
4 ELIMINACION DE PLANTAS EXISTENTES EN EL PERIMETRO DE GRASS SIN GBL 1.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -800.00
5 SUMINISTRO DE PAPELERIA DE RECICLAJE DE FIBRA DE VIDRIO GBL 1.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -400.00
6 SUMINISTRO DE ARCOS DE FULBITO PARA NIÑOS GBL 1.00 640.00 640.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -640.00
7 SERVICIO DE PINTADO DIVERSO GBL 1.00 Err:509 Err:509 0.00 0.00 0.00 -1.00 Err:509
TOTAL S/.1,000.00 S/.0.00 -S/.1,000.00
OBSERVACION
No fue requerido para la ejecucion fisica de la actividad

Fue requerido mas de lo programado
OBSERVACION
OBSERVACION

No fue programado pero fue requerido en la ejecucion
Fue requerido menos de lo programado
Fue programado de acuerdo a lo requerido
OBSERVACION


OBSERVACION

OBSERVACION

0RDENES DE SERVICIO
EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2014
COMPROB. DE PAGO PARTIDA PROVEEDOR
TIPO FUENTE DE
ESPECÍFIC SIAF O/S IMPORTE
Número Fecha COSTO FINANC. RUC RAZON SOCIAL
A
5627 11/27/2014 2.3.27.21 0003640 S002143 GG-ET 18 7,000.00 10400641116 Toledo Toledo Richard Wiliams
TOTAL ORDENES DE SERVICIO 2014 7,000.00

0RDENES DE SERVICIO
TIPO FUENTE DE
A
2481 9/4/2015 2.3.25.14 0001255 S000551 ME 18 1,169.00 20531036345 Consultora y constructora casa nueva E.I.R.L.
SUB CONTRATOS 5,840.00
5041 10/3/2015 2.3.27.1199 0002808 S001797 SC 18 3,940.00 20533730460 Inversiones Waraz S.A.C.
3679 12/10/2015 2.3.27.1199 0002524 - SC 18 1,900.00 10408204343 Paz Loja Gilberth
4067 12/29/2015 2.3.27.1199 0002994 S002091 GG-RO 18 1,500.00 10458989309 King Kee Mendoza Mario Javier
1208 7/3/2015 2.3.27.1199 0001254 - GG-RO 18 1,124.55 10458989309 King Kee Mendoza Mario Javier
1208 7/3/2015 2.3.27.1199 0001254 - GG-RO 18 2,925.45 10458989309 King Kee Mendoza Mario Javier
2047 7/30/2015 2.3.27.1199 0001259 - GG-SO 18 1,311.98 10316075237 Escudero Escudero Rafael
2247 8/20/2015 2.3.27.1199 0001649 - GG-SO 18 3,413.03 10316075237 Escudero Escudero Rafael
TOTAL ORDENES DE SERVICIO 2015 17,284.01

ORDENES DE SERVICIO
TIPO FUENTE DE
A
MAQUINARIA Y EQUIPOS 360.00
0017 1/8/2016 2.3.27.1199 0002546 S001498 ME 18 360.00 20531036345 Consultora y constructora casa nueva E.I.R.L.
TOTAL ORDENES DE SERVICIO 2016 360.00
ORDENES DE COMPRA
COMPROB. DE PAGO PARTIDA TIPO FUENTE DE PROVEEDOR
SIAF O/C IMPORTE
Número Fecha ESPECÍFICA COSTO FINANC. RUC RAZON SOCIAL
2185 8/13/2015 2.3.111.11 0001237 C000167 MD 18 3,068.40 20533711678 Corporacion Agremaq y Transportes C&MS.A.C.-CAT C&MS
2332 8/26/2015 2.3.111.11 0001519 C000172 MD 18 4,322.50 10428564516 Barreto Yauri Milagros Karina
2338 8/28/2015 2.3.111.11 0001244 C000171 MD 18 5,289.00 10316266890 Medina Araujo Dina Rosa
2436 9/1/2015 2.3.111.11 0001328 C000168 MD 18 2,757.50 10408902610 Cacha Alberto Wilfredo Augusto
2974 10/15/2015 2.3.111.11 0001440 C000194 MD 18 11,264.00 10468374493 Portalatino Muñoz Elias
3025 10/21/2015 2.3.111.11 0001571 C000186 MD 18 27,463.31 10316623269 Paucar Moreno Ignacia Brigida
3125 10/28/2015 2.3.111.11 0001496 C000222 MD 18 1,125.00 20533711678 Corporacion Agremaq y Transportes C&MS.A.C.-CAT C&MS
3985 12/23/2015 2.3.111.11 0002551 C000494 MD 18 2,231.00 20600452135 Constructora y servicios generales casa nueva S.R.L
TOTAL ORDENES DE COMPRA 2015 57,520.71

ORDENES DE COMPRA
COMPROB. DE PAGO PARTIDA TIPO FUENTE DE PROVEEDOR
SIAF O/C IMPORTE
Número Fecha ESPECÍFICA COSTO FINANC. RUC RAZON SOCIAL
0054 1/21/2016 2.3.111.11 0003131 C000331 MD 18 25,100.00 10447781579 Tahua Rios Jose Luis
0054 1/21/2016 2.3.111.11 0003131 C000331 MD 18 3,750.00 10447781579 Tahua Rios Jose Luis
0137 1/26/2016 2.3.111.11 0002552 C000496 MD 18 700.00 10316097788 Huerta Vda de Rosales Marcelina Justina
0083 1/15/2016 2.3.111.11 0002550 C000495 MD 18 2,198.30 20600397401 Europisos del Peru S.A.C.
TOTAL ORDENES DE COMPRA 2016 31,748.30
COMPROBANTES DE PAGO
COMPROB. DE PAGO PARTIDA TIPO FUENTE DE DOCUMENTO
SIAF O/C O/S
Número Fecha ESPECÍFICA COSTO FINANC. TIPO NUMERO FECHA IMPORTE
5627 11/27/2014 2.3.27.21 0003640 - S002143 GG-ET 18 R/H E001-1 10/13/2014 7,000.00
TOTAL COMPROBANTES DE PAGO 2014 7,000.00
SIAF O/C O/S
2185 8/13/2015 2.3.111.11 0001237 C000167 - MD 18 Factura 001-000399 7/8/2015 3,068.40
2332 8/26/2015 2.3.111.11 0001519 C000172 - MD 18 Factura 001-000201 8/23/2015 4,322.50
2338 8/28/2015 2.3.111.11 0001244 C000171 - MD 18 Boleta 001-001221 8/25/2015 5,289.00
2436 9/1/2015 2.3.111.11 0001328 C000168 - MD 18 Factura 001-001757 7/4/2015 2,757.50
2974 10/15/2015 2.3.111.11 0001440 C000194 - MD 18 Factura 001-000018 10/13/2015 11,264.00
3025 10/21/2015 2.3.111.11 0001571 C000186 - MD 18 Factura 001-000075 10/18/2015 27,463.31
3125 10/28/2015 2.3.111.11 0001496 C000222 - MD 18 Factura 001-000445 9/7/2015 1,125.00
3985 12/23/2015 2.3.111.11 0002551 C000494 - MD 18 Factura 001-000036 11/25/2015 2,231.00
MANO DE OBRA DIRECTA 15,992.50
1617 6/18/2015 2.3.27.1199 0001133 - - MOD 18 Plla. N° 01 - May-15 3,397.50
1617 6/18/2015 2.3.27.1199 0001133 - - MOD 18 Plla. N° 0 - - 3,215.00
2020 7/14/2015 2.3.27.1199 0001459 - - MOD 18 Plla. N° 02 - Jun-15 5,135.00
4020 12/23/2015 2.3.27.1199 0002975 - - MOD 18 Plla. N° 03 - - 4,245.00
2481 9/4/2015 2.3.25.14 0001255 - S000551 ME 18 Factura 001-000810 7/1/2015 1,169.00
5041 10/3/2015 2.3.27.1199 0002808 - S001797 SC 18 Factura 001-000087 9/19/2015 3,940.00
3679 12/10/2015 2.3.27.1199 0002524 - - SC 18 - - - 1,900.00
4067 12/29/2015 2.3.27.1199 0002994 - S002091 GG-RO 18 R/H E001-9 11/26/2015 1,500.00
1208 7/3/2015 2.3.27.1199 0001254 - - GG-RO 18 R/H E001- - 1,124.55
1208 7/3/2015 2.3.27.1199 0001254 - - GG-RO 18 R/H E001- - 2,925.45
2047 7/30/2015 2.3.27.1199 0001259 - - GG-SO 18 R/H E001-7 6/2/2015 1,311.98
2247 8/20/2015 2.3.27.1199 0001649 - - GG-SO 18 R/H E001-11 7/1/2015 3,413.03
SIAF O/C O/S
0054 1/21/2016 2.3.111.11 0003131 C000331 - MD 18 Factura 001-000127 11/28/2015 25,100.00
0054 1/21/2016 2.3.111.11 0003131 C000331 - MD 18 Factura 001-000128 11/28/2015 3,750.00
0137 1/26/2016 2.3.111.11 0002552 C000496 - MD 18 Factura 001-003053 11/26/2015 700.00
0083 1/15/2016 2.3.111.11 0002550 C000495 - MD 18 Factura 001-000024 11/12/2015 2,198.30
0017 1/8/2016 2.3.27.1199 0002546 - S001498 ME 18 Factura 001-000810 7/1/2015 360.00
RECURSOS E INSUMOS ADQUIRIDOS CON FACTURAS
COMPROB. DE PAGO PARTIDA DOCUMENTO PROVEEDOR
SIAF CONCEPTO
Número Fecha ESPECÍFICA TIPO NUMERO FECHA IMPORTE RUC RAZON SOCIAL
2185 8/13/2015 2.3.111.11 0001237 Factura 001-000399 7/8/2015 3,068.40 20533711678 Corporacion Agremaq y Transportes C&MS.A.C.-CAT C&MS Adquisicion de agregados
2332 8/26/2015 2.3.111.11 0001519 Factura 001-000201 8/23/2015 4,322.50 10428564516 Barreto Yauri Milagros Karina Adquisicion de articulos de ferreteria
2338 8/28/2015 2.3.111.11 0001244 Boleta 001-001221 8/25/2015 5,289.00 10316266890 Medina Araujo Dina Rosa Adquisicion de adoquines de concreto
2436 9/1/2015 2.3.111.11 0001328 Factura 001-001757 7/4/2015 2,757.50 10408902610 Cacha Alberto Wilfredo Augusto Adquisicion de maderas y triplay
2974 10/15/2015 2.3.111.11 0001440 Factura 001-000018 10/13/2015 11,264.00 10468374493 Portalatino Muñoz Elias Adquisicion de malla metalica
3025 10/21/2015 2.3.111.11 0001571 Factura 001-000075 10/18/2015 27,463.31 10316623269 Paucar Moreno Ignacia Brigida Adquisicion de grass artificial
3125 10/28/2015 2.3.111.11 0001496 Factura 001-000445 9/7/2015 1,125.00 20533711678 Corporacion Agremaq y Transportes C&MS.A.C.-CAT C&MS Adquisicion de arena gruesa
3985 12/23/2015 2.3.111.11 0002551 Factura 001-000036 11/25/2015 2,231.00 20600452135 Constructora y servicios generales casa nueva S.R.L Adquisicion de articulos de ferreteria
2481 9/4/2015 2.3.25.14 0001255 Factura 001-000810 7/1/2015 1,169.00 20531036345 Consultora y constructora casa nueva E.I.R.L. Alquiler de maquinaria liviana
5041 10/3/2015 2.3.27.1199 0002808 Factura 001-000087 9/19/2015 3,940.00 20533730460 Inversiones Waraz S.A.C. Servicios diversos
3679 12/10/2015 2.3.27.1199 0002524 - - - 1,900.00 10408204343 Paz Loja Gilberth Servicios de pintado
MONTO TOTAL FACTURAS 2015 64,529.71
RECURSOS E INSUMOS ADQUIRIDOS CON FACTURAS
SIAF CONCEPTO
0054 1/21/2016 2.3.111.11 0003131 Factura 001-000127 11/28/2015 25,100.00 10447781579 Tahua Rios Jose Luis Adquisicion de juegos para niños
0054 1/21/2016 2.3.111.11 0003131 Factura 001-000128 11/28/2015 3,750.00 10447781579 Tahua Rios Jose Luis Adquisicion de juegos para niños
0137 1/26/2016 2.3.111.11 0002552 Factura 001-003053 11/26/2015 700.00 10316097788 Huerta Vda de Rosales Marcelina Justina Adquisicion de agregados
0083 1/15/2016 2.3.111.11 0002550 Factura 001-000024 11/12/2015 2,198.30 20600397401 Europisos del Peru S.A.C. Adquisicion de grass sintetico
0017 1/8/2016 2.3.27.1199 0002546 Factura 001-000810 7/1/2015 360.00 20531036345 Consultora y constructora casa nueva E.I.R.L. Alquiler de maquinaria mezcladora
MONTO TOTAL FACTURAS 2016 32,108.30
ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
EJERCICIO PRESUPUESTARIA
SIAF IMPORTE
Número Fecha ESPECÍFICA RUC RAZON SOCIAL
2481 9/4/2015 2.3.25.14 0001255 1,169.00 20531036345 Consultora y constructora casa nueva E.I.R.L.
MONTO TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS 2015 1,169.00

ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
EJERCICIO PRESUPUESTARIA
SIAF IMPORTE
Número Fecha ESPECÍFICA RUC RAZON SOCIAL
COSTO DIRECTO 360.00
0017 1/8/2016 2.3.27.1199 0002546 360.00 20531036345 Consultora y constructora casa nueva E.I.R.L.
MONTO TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS 2016 360.00
GASTOS GENERALES
CONCEPTO
5627 11/27/2014 2.3.27.21 R/H E001-1 10/13/2014 7,000.00 10400641116 Toledo Toledo Richard Wiliams Elaboracion de expediente tecnico
MONTO TOTAL GASTOS GENERALES 2014 7,000.00

SERVICIO DE TERCEROS
COMPROB. DE PAGO DOCUMENTO PROVEEDOR
PARTIDA
CONCEPTO

5041 10/3/2015 2.3.27.1199 Factura 001-000087 9/19/2015 3,940.00 20533730460 Inversiones Waraz S.A.C. Servicios diversos
3679 12/10/2015 2.3.27.1199 - - - 1,900.00 10408204343 Paz Loja Gilberth Servicios de pintado
MONTO TOTAL SERVICIO DE TERCEROS 2015 5,840.00

GACTOS GENERALES
COMPROB. DE PAGO DOCUMENTO PROVEEDOR
PARTIDA
CONCEPTO

4067 12/29/2015 2.3.27.1199 R/H E001-9 11/26/2015 1,500.00 10458989309 King Kee Mendoza Mario JavierResidente de obra 26 Octubre al 09 de Noviembre 2015
1208 7/3/2015 2.3.27.1199 R/H E001- - 1,124.55 10458989309 King Kee Mendoza Mario JavierResidente de obra Junio 2015
1208 7/3/2015 2.3.27.1199 R/H E001- - 2,925.45 10458989309 King Kee Mendoza Mario JavierResidente de obra Julio 2015
2047 7/30/2015 2.3.27.1199 R/H E001-7 6/2/2015 1,311.98 10316075237 Escudero Escudero Rafael Supervisor de obra Mayo 2015
2247 8/20/2015 2.3.27.1199 R/H E001-11 7/1/2015 3,413.03 10316075237 Escudero Escudero Rafael Supervisor de obra Juinio 2015
MONTO TOTAL GASTOS GENERALES 2015 10,275.01
METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
Obra MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEÑOR DE LA SOLEDAD, HUARAZ, ANCASH
Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Modalidad ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Residente ING. MARIO JAVIER KING KEE MENDOZA, CIP N°167307
Supervisor: ING. RAFAEL ESCUDERO ESCUDERO, CIP N°85955
Liquidador: ING. GUERRERO CERNA JHON LENNIN, CIP N°189295
METRADO METRADO AVANCE SALDO

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA Und
PROGRAMADO EJECUTADO FISICO %
A. METRADOS REALMENTE EJECUTADOS DEL PRESUPUESTO BASE
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 Oficina y almacen MES 1.50 1.50 100% -
1.02 Cartel de identificacion de obra UND 1.00 1.00 100% -
1.03 Cerco perimetrico durante la ejecucion M 52.07 52.07 100% -
2.00 OBRAS PRELIMINARES
2.01 Limpieza del terreno manual M2 1,150.00 1,150.00 100% -
2.02 Trazo, nivelacion y replanteo durante el proceso constructivo M2 1,150.00 1,150.00 100% -
2.03 Demolicion de obras de concreto M2 235.19 235.19 100% -
2.04 Eliminacion de material de demolicion M3 36.34 36.34 100% -
2.05 Resane de concreto f'c=210 Kg/cm2 (Pavimento) M2 14.00 14.00 100% -
3.00 AREA DE RECREACION Y JUEGOS
3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01.01 Excavacion en terreno compacto M3 63.14 63.14 100% -
3.01.02 Nivelacion interior y compactado M2 420.92 420.92 100% -
3.01.03 Eliminacion de material excedente M3 65.03 65.03 100% -
3.02 COLCACION DE GRASS ARTIFICIAL
3.02.01 Base granular, e=0.10m, perfilado y compactado M2 273.43 273.43 100% -
3.02.02 Suministro e instalacion de grass artificial M2 273.43 273.43 100% -
3.03 JUEGO PARA NIÑOS
3.03.01 Juego recreativo N°1 UND 1.00 1.00 100% -
3.04 SARDINELES
3.04.01 Encofrado y desencofrado de sardinel M2 29.52 29.52 100% -
3.04.02 Concreto f'c=175 Kg/cm2 M3 2.98 2.98 100% -
3.05 AREA DE CIRCULACION
3.05.01 Base granular, e=0.15m compactada M2 147.49 147.49 100% -
3.05.02 Cama de arena h=0.10m M2 147.49 147.49 100% -
3.05.03 Colocacion de adoquines hexagonales (Machembrado) de concret M2 147.49 147.49 100% -
3.06 PAPELERA
3.06.01 Concreto f'c=175 Kg/cm2 M3 0.40 0.40 100% -
3.06.02 Papelera según diseño UND 4.00 4.00 100% -
3.07 DRENAJE PLUVIAL
3.07.01 Rejilla para alcantarilla UND 2.00 2.00 100% -
3.07.02 Tuberia PVC SAL D=6" M 53.18 53.18 100% -
4.00 AREA DEPORTIVA
4.01 ARCO DE FULBITO PARA NIÑOS
4.01.01 Arco de fulbito GBL 2.00 2.00 100% -
4.02 CERCO DE PROTECCION
4.02.01 Cerco metalico con bastidores de angulo y malla H=1.95 M 35.20 35.20 100% -
B. VALORIZACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°01
1.01 Suministro e instalacion de grass artificial decorativo M2 32.00 32.00 100% -
1.02 Bancas de concreto simple f'c=175 Kg/cm2 UND 4.00 4.00 100% -
2.00 SARDINEL
2.01 Juntas asfalticas M 13.00 13.00 100% -
3.00 DRENAJE PLUVIAL DEL CAMPO DEPORTIVO
3.01 SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA PVC SAL D=4"
3.01.01 Excavacion de zanjas M3 5.20 5.20 100% -
3.01.02 Cama de apoyo M3 0.78 0.78 100% -
3.01.03 Suministro e instalacion de tuberia PVC SAL D=4" M 26.00 26.00 100% -
3.01.04 Relleno con material granular M3 1.56 1.56 100% -
3.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL D=6"
3.03.01 Excavacion de zanjas M3 11.38 11.38 100% -
3.03.02 Cama de apoyo M3 1.22 1.22 100% -
3.03.03 Suministro e instalacion de tuberia PVC SAL D=6" M 32.50 32.50 100% -
3.03.05 Relleno con material granular M3 3.25 3.25 100% -
3.03.06 Cajas de registro de 25x50 cm C/Tapa M3 1.26 1.26 100% -
3.04 CERCO PERIMETRICO
3.04.01 Resane de cerco perimetrico M2 81.00 81.00 100% -
3.04.02 Pintura de cerco perimetrico M2 81.00 81.00 100% -
VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA (REAL)
Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ Valor Referencial : S/. 111,489.14 Plazo de Ejecución base: 45 días calendarios Ubicacion del Proyecto:
Modalidad ADMINISTRACIÓN DIRECTA Presupuesto con IGV: S/. 111,489.14 Ampliacion de plazo N°01: 20 días calendarios Departamento HUARAZ
Residente ING. MARIO JAVIER KING KEE MENDOZA, CIP N°167307 Presupuesto sin IGV: S/. 94,482.32 Ampliacion de plazo N°02: 15 días calendarios Provincia HUARAZ
Supervisor: ING. RAFAEL ESCUDERO ESCUDERO, CIP N°85955 Total de dias de ejecucion fisica: 80 días calendarios Distrito HUARAZ
Liquidador: ING. GUERRERO CERNA JHON LENNIN, CIP N°189295 icional de obra N°01 con IGV: S/. 14,253.68 Fecha: Junio 2017
Adicional de obra N°01 sin IGV: S/. 12,079.39
AVANCE DEDUCCIÓN DE PRESUPUESTO POR

PRESUPUESTO VARIACIÓN DE METRADOS NO
ITEM DESCRIPCION PARTIDA ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO EJECUTADOS
Und Metrado P. Unit Total Valoriz. Metrado Valoriz. Valoriz. Valoriz.
Metrado Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
A. VALORIZACION DEL PRESUPUESTO BASE
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01 Oficina y almacen MES 1.50 250.00 375.00 1.50 375.00 - - 1.50 375.00 100.00% - - 0.00%
1.02 Cartel de identificacion de obra UND 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 - - 1.00 500.00 100.00% - - 0.00%
1.03 Cerco perimetrico durante la ejecucion M 52.07 16.99 884.67 52.07 884.67 - - 52.07 884.67 100.00% - - 0.00%
2.00 OBRAS PRELIMINARES
2.01 Limpieza del terreno manual M2 1,150.00 0.52 598.00 1,150.00 598.00 - - 1,150.00 598.00 100.00% - - 0.00%
2.02 Trazo, nivelacion y replanteo durante el proceso constructivo M2 1,150.00 1.47 1,690.50 1,150.00 1,690.50 - - 1,150.00 1,690.50 100.00% - - 0.00%
2.03 Demolicion de obras de concreto M2 235.19 15.45 3,633.69 235.19 3,633.69 - - 235.19 3,633.69 100.00% - - 0.00%
2.04 Eliminacion de material de demolicion M3 36.34 24.98 907.77 36.34 907.77 - - 36.34 907.77 100.00% - - 0.00%
2.05 Resane de concreto f'c=210 Kg/cm2 (Pavimento) M2 14.00 59.70 835.80 14.00 835.80 - - 14.00 835.80 100.00% - - 0.00%
3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01.01 Excavacion en terreno compacto M3 63.14 17.17 1,084.11 63.14 1,084.11 - - 63.14 1,084.11 100.00% - - 0.00%
3.01.02 Nivelacion interior y compactado M2 420.92 2.45 1,031.25 420.92 1,031.25 - - 420.92 1,031.25 100.00% - - 0.00%
3.01.03 Eliminacion de material excedente M3 65.03 24.98 1,624.45 65.03 1,624.45 - - 65.03 1,624.45 100.00% - - 0.00%
3.02 COLCACION DE GRASS ARTIFICIAL
3.02.01 Base granular, e=0.10m, perfilado y compactado M2 273.43 12.29 3,360.45 273.43 3,360.45 - - 273.43 3,360.45 100.00% - - 0.00%
3.02.02 Suministro e instalacion de grass artificial M2 273.43 100.44 27,463.31 273.43 27,463.31 - - 273.43 27,463.31 100.00% - - 0.00%
3.03 JUEGO PARA NIÑOS
3.03.01 Juego recreativo N°1 UND 1.00 2,750.00 2,750.00 1.00 2,750.00 - - 1.00 2,750.00 100.00% - - 0.00%
3.04 SARDINELES
3.04.01 Encofrado y desencofrado de sardinel M2 29.52 48.13 1,420.80 29.52 1,420.80 - - 29.52 1,420.80 100.00% - - 0.00%
3.04.02 Concreto f'c=175 Kg/cm2 M3 2.98 306.29 912.74 2.98 912.74 - - 2.98 912.74 100.00% - - 0.00%
3.05 AREA DE CIRCULACION
3.05.01 Base granular, e=0.15m compactada M2 147.49 8.59 1,266.94 147.49 1,266.94 - - 147.49 1,266.94 100.00% - - 0.00%
3.05.02 Cama de arena h=0.10m M2 147.49 4.95 730.08 147.49 730.08 - - 147.49 730.08 100.00% - - 0.00%
3.05.03 Colocacion de adoquines hexagonales (Machembrado) de c M2 147.49 45.45 6,703.42 147.49 6,703.42 - - 147.49 6,703.42 100.00% - - 0.00%
3.06 PAPELERA
3.06.01 Concreto f'c=175 Kg/cm2 M3 0.40 306.29 122.52 0.40 122.52 - - 0.40 122.52 100.00% - - 0.00%
3.06.02 Papelera según diseño UND 4.00 228.88 915.52 4.00 915.52 - - 4.00 915.52 100.00% - - 0.00%
3.07 DRENAJE PLUVIAL
3.07.01 Rejilla para alcantarilla UND 2.00 77.44 154.88 2.00 154.88 - - 2.00 154.88 100.00% - - 0.00%
3.07.02 Tuberia PVC SAL D=6" M 53.18 38.91 2,069.23 53.18 2,069.23 - - 53.18 2,069.23 100.00% - - 0.00%
4.00 AREA DEPORTIVA
4.01 ARCO DE FULBITO PARA NIÑOS
4.01.01 Arco de fulbito GBL 2.00 320.00 640.00 2.00 640.00 - - 2.00 640.00 100.00% - - 0.00%
4.02 CERCO DE PROTECCION
4.02.01 Cerco metalico con bastidores de angulo y malla H=1.95 M 35.20 320.00 11,264.00 35.20 11,264.00 - - 35.20 11,264.00 100.00% - - 0.00%
C O S T O D I R E C T O 99,039.13 99,039.13 0.00 99,039.13 0.00

### GASTOS GENERALES
12,450.01 12,450.01 12,450.01
SUB TOTAL 111,489.14 111,489.14 111,489.14
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%
VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA (REAL)
Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ Valor Referencial : S/. 111,489.14 Plazo de Ejecución base: 45 días calendarios Ubicacion del Proyecto:
Modalidad ADMINISTRACIÓN DIRECTA Presupuesto con IGV: S/. 111,489.14 Ampliacion de plazo N°01: 20 días calendarios Departamento HUARAZ
Residente ING. MARIO JAVIER KING KEE MENDOZA, CIP N°167307 Presupuesto sin IGV: S/. 94,482.32 Ampliacion de plazo N°02: 15 días calendarios Provincia HUARAZ
Supervisor: ING. RAFAEL ESCUDERO ESCUDERO, CIP N°85955 Total de dias de ejecucion fisica: 80 días calendarios Distrito HUARAZ
Liquidador: ING. GUERRERO CERNA JHON LENNIN, CIP N°189295 icional de obra N°01 con IGV: S/. 14,253.68 Fecha: Junio 2017
Adicional de obra N°01 sin IGV: S/. 12,079.39
AVANCE DEDUCCIÓN DE PRESUPUESTO POR

PRESUPUESTO VARIACIÓN DE METRADOS NO
ITEM DESCRIPCION PARTIDA ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
EJECUTADOS
Und Metrado P. Unit Total Valoriz. Metrado Valoriz. Valoriz. Valoriz.
Metrado Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1.01 Suministro e instalacion de grass artificial decorativo M2 32.00 100.44 3,214.08 32.00 3,214.08 - - 32.00 3,214.08 100.00% - - 0.00%
1.02 Bancas de concreto simple f'c=175 Kg/cm2 UND 4.00 103.42 413.68 4.00 413.68 - - 4.00 413.68 100.00% - - 0.00%
2.00 SARDINEL
2.01 Juntas asfalticas M 13.00 4.39 57.07 13.00 57.07 - - 13.00 57.07 100.00% - - 0.00%
3.00 DRENAJE PLUVIAL DEL CAMPO DEPORTIVO
3.01 SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA PVC SAL D=4"
3.01.01 Excavacion de zanjas M3 5.20 17.17 89.28 5.20 89.28 - - 5.20 89.28 100.00% - - 0.00%
3.01.02 Cama de apoyo M3 0.78 75.50 58.89 0.78 58.89 - - 0.78 58.89 100.00% - - 0.00%
3.01.03 Suministro e instalacion de tuberia PVC SAL D=4" M 26.00 17.32 450.32 26.00 450.32 - - 26.00 450.32 100.00% - - 0.00%
3.01.04 Relleno con material granular M3 1.56 29.15 45.47 1.56 45.47 - - 1.56 45.47 100.00% - - 0.00%
3.01.05 Eliminacion de material excedente M3 6.50 24.98 162.37 6.50 162.37 - - 6.50 162.37 100.00% - - 0.00%
3.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL D=6"
3.03.01 Excavacion de zanjas M3 11.38 17.17 195.39 11.38 195.39 - - 11.38 195.39 100.00% - - 0.00%
3.03.02 Cama de apoyo M3 1.22 75.50 92.11 1.22 92.11 - - 1.22 92.11 100.00% - - 0.00%
3.03.03 Suministro e instalacion de tuberia PVC SAL D=6" M 32.50 26.90 874.25 32.50 874.25 - - 32.50 874.25 100.00% - - 0.00%
3.03.04 Eliminacion de material excedente M3 14.22 24.98 355.22 14.22 355.22 - - 14.22 355.22 100.00% - - 0.00%
3.03.05 Relleno con material granular M3 3.25 29.15 94.74 3.25 94.74 - - 3.25 94.74 100.00% - - 0.00%
3.03.06 Cajas de registro de 25x50 cm C/Tapa M3 1.26 186.99 235.61 1.26 235.61 - - 1.26 235.61 100.00% - - 0.00%
3.04 CERCO PERIMETRICO
3.04.01 Resane de cerco perimetrico M2 81.00 28.15 2,280.15 81.00 2,280.15 - - 81.00 2,280.15 100.00% - - 0.00%
3.04.02 Pintura de cerco perimetrico M2 81.00 19.05 1,543.05 81.00 1,543.05 - - 81.00 1,543.05 100.00% - - 0.00%
C O S T O D I R E C T O 10,161.68 10,161.68 0.00 10,161.68 0.00

40.269% GASTOS GENERALES
4,092.00 4,092.00 4,092.00
SUB TOTAL 14,253.68 14,253.68 14,253.68
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

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RESUMEN DE ESPECÍFICAS DE GASTOS

RESUMEN DE ESPECÍFICAS DE GASTOS

PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEÑOR DE LA SOLEDAD, HUARAZ, ANCASH

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

GASTOS DIRECTOS GASTOS INDIRECTOS GASTOS TOTALES

PROYECTOMANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEÑOR DE LA SOLEDAD, HUARAZ, ANCASH

El gasto ejecutado supera el monto del presupuesto

El gasto ejecutado supera el monto del presupuesto

El gasto ejecutado supera el monto del presupuesto

El gasto ejecutado supera el monto del presupuesto

Existe saldo de ejecucion financiera en un 64.57%, con

Este concepto no fue considerado en el expediente

El gasto ejecutado supera el monto del presupuesto

El gasto ejecutado supera el monto del presupuesto

Existe saldo de ejecucion financiera en un 10.00%, con

El gasto ejecutado supera el monto del presupuesto

Este concepto no fue considerado en el expediente

Este concepto no fue considerado en el expediente

Este concepto no fue considerado en el expediente

El gasto ejecutado a superado el presupuesto aprobado en

EJECUTADO PROGRAMADO VARIACION

EJECUTADO PROGRAMADO VARIACION

EJECUTADO PROGRAMADO VARIACION

EJECUTADO PROGRAMADO VARIACION

EJECUTADO PROGRAMADO VARIACION

EJECUTADO PROGRAMADO VARIACION

EJECUTADO PROGRAMADO VARIACION

No fue requerido para la ejecucion fisica de la actividad

Fue requerido mas de lo programado

Fue requerido mas de lo programado

No fue programado pero fue requerido en la ejecucion

No fue programado pero fue requerido en la ejecucion

Fue requerido mas de lo programado

No fue programado pero fue requerido en la ejecucion

No fue programado pero fue requerido en la ejecucion

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

COSTO DIRECTO 5,840.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

COSTO INDIRECTO 10,275.01

Obra MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEÑOR DE LA SOLEDAD, HUARAZ, ANCASH

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

METRADO METRADO AVANCE SALDO

AVANCE DEDUCCIÓN DE PRESUPUESTO POR

C O S T O D I R E C T O 99,039.13 99,039.13 0.00 99,039.13 0.00

Obra MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEÑOR DE LA SOLEDAD, HUARAZ, ANCASH

AVANCE DEDUCCIÓN DE PRESUPUESTO POR

C O S T O D I R E C T O 10,161.68 10,161.68 0.00 10,161.68 0.00

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