PLAN DE CALIDAD Gestión de nóminas de instituciones adscritas

CONTROL DEL PROCESO CONTROL DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Método de
Diagrama de Característica Crítica Persona Inspección y
SERVICIO Flujo de Nombre de la actividad Instrucción de Trabajo de Calidad a ser Instrucción para el Diagrama o Hoja de Método de Procedimiento de
Responsable del Prueba (Tipo de Documento de
Proceso Controlada Control del Control del Muestreo o Inspección y
Control del Inspección, Nivel Registro
Proceso Proceso Medición Prueba
Proceso de Inspección,
AQL)
Recibir solicitud de IT FINA 01: "Instructivo Datos en el expediente IT FINA 01: FO FINA 07: "Lista Encargada de Nomina100% de NA NA NA
aprobación de nomina para la elaboración de completos y correctos "Instructivo para la de verificación de expedientes de
nómina". elaboración de expedientes de nomina
nómina". nomina"

Validar el expediente IT FINA 01: "Instructivo 1. Tiempo para la IT FINA 01: FO FINA 07: "Lista Encargada de 100% de NA NA NA
de nomina recibida para la elaboración de prestación del servicio "Instructivo para la de verificación de Nomina expedientes de
nómina". menor o igual a dos días elaboración de expedientes de nomina
habiles. nómina". nomina"
2. Datos en el
expediente completos y Formulario para el
Gestión de nominas correctos cálculo de
de instituciones indicadores de
adscritas tiempo de servicio

Aprobar nomina en el
sistema

Firmar la nomima

Entregar la nomina

LEYENDA:
Operación Decisión

Inspección
LEYENDA:

Operación / Inspección

Secuencia