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CURSO VIRTUAL ISO 9000 Semana: 2

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Ejemplo Evidencia de Desempeño

TALLER SEMANA 2

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los
documentos sugeridos en la semana 2

Taller a desarrollar:

Con base en la documentación presentada:

1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar.

Para este punto se hará la lista de chequeo para auditar el proceso de Planeación de Proyectos actividad principal de la
empresa en que laboro.
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CODIGO

LISTA DE CHEQUEO AUDITRIAS INTERNAS DE CALIDAD VERSIÓN

OBSERVACIONES
N° PREGUNTAS
P 1

el proceso de compra tiene

como propósito suministrar
insumos y/o servicios
requeridos por las
diferentes actividades en
¿Cuál es el propósito o misión del proceso? Para que existe dicho proceso?
un tiempo establecido y
con las características
pertinentes

2 Cuales son los objetivos del proceso? tiene como objetivo

suministrar los insumos y/o
servicios requeridos por
las diferentes actividades
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3 Se relacionan que ambos

son fijados por la alta
¿Cómo se relacionan los objetivos específicos con los objetivos de calidad de la dirección y están
empresa? enfocados a la mejora
continua de un producto o
servicio
4 ¿Cómo se relacionan dichos objetivos con la política de Calidad? Garantizado la obtención
del producto de calidad a
menor precio para
cumpliendo con los
requisitos del cliente.
Laura: mostrando el
compromiso que se tiene
para el suministro o
comercialización de un
producto y/o servicio de
calidad cumpliendo con lo
establecido por sus
clientes
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5 Orden de servicio, Orden

de compra, Jefes de
áreas, Cliente internos y
externos ,Interactúan con
Cuales son las entradas de este proceso y quienes son sus proveedores? Con todos los procesos de la
que procesos interactúa y que recibe de ellos? empresa

6 Factura de compra
Cuales son los resultados de este proceso y cuales son sus clientes? Con que
Cotización de material
procesos interactúa y que les entrega?
7 9.1.2 Satisfacción del
Que requisitos de los clientes (externos e internos) debe cumplir? cliente

8 Recursos humanos
P
Recursos tecnológico
Cuales son los recursos necesarios para la ejecución de este proceso?
Recursos financiero

9 ¿Quiénes son los responsables del proceso? Operario , Secretario

10 Planificación,Organización,
gestión de los recurso,
¿Cómo se ejecutan las actividades del proceso?
Control del proceso
H
11 Se realizan difusiones a cerca del Sistema de gestión de la calidad a todos los
No se realizan
niveles del procesos? Cada cuando se hace esta actividad?
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12 Control operacional
Que controles ejerce para asegurar que el proceso da los resultados esperados?
13 Con base a los indicadores
¿Cómo mide el logro de los objetivos del proceso? de gestión

V 14 Atreves de un control y
Mensualmente puede darse cuenta de cómo va? seguimiento del inventario.

15 Atreves de indicadores
¿Cómo mide el cumplimiento de los requisitos de sus clientes?
16 Se deben tomar las
A Que acciones debe tomar cuando los problemas vuelven a ocurrir? (Quejas, acciones correctivas de
producto no conforme, no conformidad). acuerdo a la severidad del
problema
17 Que acciones toma cuando hay desviaciones?
18 ¿Qué análisis efectúa de la información de su proceso? Analiza tendencias? Se realiza el debido
análisis de acuerdo a los
resultados obtenidos para
la mejora y buen manejo
del proceso de compras
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19 Se hace un control de
todo el proceso de compra
desde que se reciba la
Que hace sistemáticamente para garantizar mejoramiento continuo en su
orden hasta que se verifica
proceso?
la remisión con la orden de
compra.

20 Ninguna
Que acciones correctivas y preventivas ha iniciado en el último bimestre?
21 No se han presentado
ningún reclamo de los
cliente
Tiene reclamos e inconformidades de sus clientes internos o externos? Que ha
hecho para eliminar las causas?

22 Tiene claro los requisitos de la Norma ISO 9001 aplicados a su proceso? No lo tienen claro
23 Los cumple todos? No se cumplen

2. El alumno debe visitar todas o algunas de las áreas operativas de la organización en breves visitas de máximo 20
minutos. No se puede hablar con ninguna persona, no puede mirar registros de calidad. Exclusivamente se espera que se
observe las condiciones de trabajo, la forma de hacer las tareas y la manera como se encuentran delimitadas la áreas de
trabajo, la localización del producto no conforme, la señalización de seguridad industrial, la localización de avisos con la
política de calidad, la identificación de lotes y las consignas de trabajo del día.
Con base en ello y tomando como ejemplo el archivo “ Habilidades de los Auditores” que aparece en la Carpeta
Documentos, desarrolle el Cronograma de Trabajo.

Para este punto tomare como ejemplo la visita al área donde se ejecuta uno de los proyectos:
ACTIVIDAD
Dos primeros días:
Lectura, conocimiento y
entendimiento de los documentos
aplicados al proyecto: Plan de
Calidad, procedimientos, formatos,
contrato, términos, especificaciones
de clientes, etc.; con ayuda del
Director del proyecto.
Día 3:
Visita y recorrido al área de trabajo.
Día 4:
Elaboración de Informe sobre visita
realizada
Día 4:
Entrega de Informe a la Gerencia.
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MI CRONOGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO EVIDENCIAS OBJETIVAS
Identificar y Visualizar la aplicación de la -Comunicado donde se
Norma de Calidad en la ejecución del especifica la entrega de los
proyectos y así establecer los parámetros para documentos necesarios para el
hacer un análisis de las distintas actividades estudio por parte del auditor.
ejecutadas en el área de trabajo encaminadas
a cumplir los requisitos de la norma. - Entrega física de los
documentos.
Observar todas y cada una de las etapas del - Acta de visita al sitio de trabajo
proyecto en acción así como el ambiente de generada por el auditor y
trabajo del mismo. autorizada por el director del
proyecto (con las respectivas
firmas)
- Plasmar en un documento llamado informe de Documento Informe de
visita los diferentes hallazgos encontrados en hallazgos de Visita al área de
el recorrido al área de trabajo en referencia al trabajo.
cumplimiento y aplicación del SGC en la
ejecución de dicho proyecto.
- Redactar de una forma clara y entendible el
informe de visita.
- Permitir que mediante este documento la Comunicado de entrega de
gerencia pueda hacer un análisis del desarrollo informe al Gerente de la
del proyecto y sus avances. empresa,
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Día 5: - Identificar las No conformidades encontradas - Acta de Reunión firmada por

Revisión e interpretación del Informe
de Auditoria junto con la gerencia y el
Director del proyecto.
en la visita.
- Realizar el análisis de las No conformidades
(estableciendo causas)
- Determinar planes de acción para evitar que
las No conformidades vuelvan a presentarse.
el auditor, gerente y Director de
Proyecto.
- Formato de Plan de Acciones
correctivas y preventivas.