CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA TEXTIL Y

DE CONFECCIONES
___________________________________________

PROYECTO:
CONFECCIÓN DE PRENDAS PARA NIÑOS DE 1 A 6 AÑOS

PRESENTADO POR:

………………………………..

PUNO – PERÚ
2017

1
Tabla de contenido
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................... 5

CAPITULO I ....................................................................................................... 6

ASPECTOS GENERALES ................................................................................. 6

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ..................................................................... 6

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA LOS ERUDITOS. .. ¡Error! Marcador no

definido.

1.2 DIAGNOSTICO ......................................................................................... 6

1.3 JUSTIFICACION ....................................................................................... 6

1.4 RESPONSABLE ....................................................................................... 7

CAPITULO II ...................................................................................................... 8

FORMULACION ................................................................................................. 8

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO ........................................................ 8

2.2.1. Definición del bien o servicio: ............................................................ 8

2.2.2. Tipo de Servicio............................................................................... 10

2.2.3. Especificaciones técnicas del servicio ............................................. 11

2.2.4. Características y usos del servicio .................................................. 11

2.2.5. Productos complementarios y sustitutos ......................................... 12

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO ........................................................... 13

2.2.1 Objetivo General .............................................................................. 13

2.2.2 Objetivos Específicos ....................................................................... 13

2.3. UBICACION DEL PROYECTO ........................................................... 14

2
 2.4. ORGANO RESPONSABLE DEL PROYECTO ...................................... 16

2.5. BENEFICIARIOS ................................................................................... 17

2.6. METAS Y RESULTADOS ESPERADOS ESPERADOS ....................... 18

2.6.1. METAS ............................................................................................ 18

2.6.2. RESULTADOS ESPERADOS ......................................................... 18

CAPITULO III ................................................................................................... 20

DISEÑO DEL PROYECTO............................................................................... 20

3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA .............................................. 20

3.1.1 POBLACIÓN REFERENCIAL ....................................................... 21

3.2 DEMANDA ............................................................................................. 24

3.2.1 PROYECCION DE LA DEMANDA ................................................... 24

3.2 OFERTA ............................................................................................. 24

3.3 BALANCE DEMANDA Y OFERTA .................................................... 26

3.4 PRECIO .................................................................................................. 27

3.6 PRESUPUESTO ................................................................................... 27

3.7 GASTOS DE OPERACION ................................................................... 29

3.8 INGRESOS ............................................................................................ 30

3.9 FLUJO DE CAJA .................................................................................... 30

3.10 FINANCIAMIENTO ............................................................................... 31

3.11 SOSTENIBILIDAD ........................................................................... 32

CAPITULO IV ................................................................................................... 33

CONCLUSIONES............................................................................................. 33

3
CAPITULO V .................................................................................................... 35

RECOMENDACIONES .................................................................................... 35

ANEXOS ........................................................................................................... 36

4
RESUMEN EJECUTIVO

Los Pequeñines con Stylo es una empresa de confección textil para ropa de niños de

entre 1 a 6 años de edad, apuntando a familias (padres de familia) que busquen contacto

con estilo y, la naturaleza con sus hijos y que además les atraiga un producto destinado

para ello. Las principales características de la empresa son ofrecer al mercado ropa para

infantes de alta calidad, resistencia al uso en el exterior, comodidad, exclusividad y estilo.

Se refiere a calidad, respirables, suave, comodidad, además con terminaciones y costuras

finas con hilo cadena, cierres engomados y personalizados, elásticos de mayor

durabilidad, ojales y terminaciones resistentes y personalizadas. La idea de necesidad u

oportunidad de negocio proviene de una necesidad no cubierta por la competencia con

productos distintos a lo tradicional y con una funcionalidad más amplia que el común de

la ropa de niños en la ciudad de Juliaca. Una característica innovadora es que se tratará a

los niños como aventureros, dándole herramientas textiles para recorrer el mundo, con

diseños llamativos en cuanto a colores, bordados y diseños de prendas. Esto nos lleva a

la ventaja competitiva de Pequeñines con Stylo, exclusividad en diseños, colores,

bordados y alta calidad en las prendas. Se trabajará una imagen que relacione al niño con

su estilo y la naturaleza, pero con un diseño más sofisticado. Luego del análisis de

demanda, proyecciones de venta, determinación de costos y fijación de precios, se obtiene

que los índices económicos que ofrece el proyecto son tentadores para comenzar en esta

travesía de innovación en el mundo textil dirigido a los más pequeños de la casa. El

análisis del valor actual neto supera las expectativas con una tasa de descuento (15%)

dado el riesgo del plan, lo que hace que sea atractivo para los inversionistas.

5
 CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

PEQUEÑINES CON STYLO

1.2 DIAGNOSTICO

La industria de confección textil ropa para niños de 1 a 6 años en la ciudad de Juliaca

actualmente, los miembros de la Asociación Textil cuentan con talleres de confección no

muy adecuados para el proceso de confección de prendas para niños, lo cual permitirá los

Pequeñines con Stylo cuenten con un buen beneficio, el diagnóstico de la estructura

actual y de las perspectivas del sector de confecciones de prendas para niños, y

estado del sector El mercado global de textiles y confecciones ha venido

creciendo a un promedio de 5% durante los últimos años. A lo largo del tiempo,

este mercado textil y confecciones venido adquiriendo las siguientes tendencias:

mayor velocidad y flexibilidad en la producción de prendas, el incremento del

consumo responsable y la mayor funcionalidad de prendas, estas abren la

posibilidad de nuevos nichos de mercado y así mismo oportunidades para los

nuevos y antiguos productores de San Roman distrito de Juliaca . El sector textil

confección en Juliaca es una de las industrias principales de la region Puno.

1.3 JUSTIFICACION
La empresa confección de prenda para niños en el sector de las confecciones están en una

industria que no requiere de alta inversión tecnológica, las maquinarias no son costosas y

el nivel educativo de la mayoría del personal para la fabricación no es alto, además, se

proyecta explotar el conocimiento de la autora del estudio en el área del diseño y la

6
confección. Con todos estos aspectos a favor y también, esta es una de las oportunidades

de suplir este mercado con productos de buena calidad, diferenciales, buen gusto y a la

moda que haga contrapeso con el contrabando costoso y de mala calidad, haciendo que

el proyecto adopte una notable importancia. Pero, a pesar de todos estos factores a favor

del proyecto, es necesario realizar un estudio de factibilidad de la creación de una empresa

de este tipo que fundamente las bases necesarias para evitar dificultades posteriores.

1.4 RESPONSABLE

SOLORZANO JIMENEZ, Alida

7
 CAPITULO II

FORMULACION

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.2.1. Definición del bien o servicio:

Este proyecto está orientada a los niños y niñas de entre 1 y 6 años de edad
que serán quienes usen los productos que se ofrecerán al mercado. Sin
embargo, estos menores no son quienes acuden a comprar a las tiendas, y por
su edad tampoco generan presión en la decisión de compra, por lo que el
mercado objetivo estará enfocado en el cliente directo que corresponde a las
madres de estos, o mujeres que presenten contacto y/o relación con este tipo de
infantes. La decisión de orientarse en la mujer radica en un estudio de The
Boston Consulting Group (BCG) que determinó que ellas son responsables de
más del 70% de las compras domésticas y familiares, y que en contraparte,
indica que los hombres suelen complicarse al momento de hacer regalos a sus
hijos, esperando que sean ellas quienes solucionen este dilema.
Entonces, confección de prendas para niños estará dirigido a mujeres de entre
18 y 39 años de edad, que sean madres o tengan contacto directo con infantes
de entre 1 y 6 años.
La edad de estas mujeres está definida principalmente por tres elementos
segmentadores, que son expuestos en lo que sigue:
1. Estas mujeres poseen hijos, mayoritariamente, menores de 1 a 6 años de
edad. En este contexto se entiende que mujeres de mayor edad suele tener hijos
con edad superior a la que Pequeñines con Stylo pueda acceder a ofrecer con
sus productos debido a que iniciaron su ciclo reproductivo en años previos.
2. Posterior a tal edad, la tasa de fecundidad por mujer baja significativamente,
aludiendo a un cierre de su etapa de embarazo, por lo que dejará de tener hijos
con la edad a la que apunta el plan de negocio.

8
3. A dicha edad la mujer se encuentra, en mayoría, recibiendo ingresos, ya sea
por su presencia en el mercado laboral o por la de su pareja. La importancia de
este punto segmentado se explica en lo que continúa.
Ha quedado claro que el gusto de los Juliaqueños por la ropa se ha ido
desarrollando de la mano del nivel de ingreso de las personas, y debido a que la
propuesta de valor estará orientada a entregar un producto de alta calidad es
necesario acceder a las mejores materias primas disponibles. Dado ello, los
costos de confección e insumos serán altos, por lo que Pequeñines con Stylo
estará orientado en un público que valore la calidad y detalle en la elaboración
de las prendas, lo que significa que se enfocará en el grupo socioeconómico, ya
que disponen de altos ingresos capaces de costear los precios elevados de un
producto cuidadosamente elaborado como el entregado por Pequeñines con
Stylo.

9
2.2.2. Tipo de Servicio

El tipo de servicio que se ofrecerá se considera como un bien normal debido a

que un aumento en el ingreso de los consumidores origina un aumento en la
demanda por este tipo de servicio.

La academia ofrecerá paquetes estudiantiles diferenciados por el tipo de servicio

que el cliente requiera según sus presunciones. En un año académico los
postulantes pueden matricularse en un ciclo de verano, en un regular o en un
anual dependiendo de la necesidad de preparación que requiera. La diferencia
de estos ciclos radica principalmente en el tiempo de duración de cada uno sin
embargo la parte pedagógica y preparación previa ayuda a diferenciar estos
ciclos ya que el ritmo y la exigencia de enseñanza varían entre estos.

• Ciclo Anual: Es un ciclo donde se desarrollan los cursos de matemática,

ciencias, humanidades y aptitud académica en su totalidad. Orientado a
estudiantes que recientemente inician su preparación preuniversitaria, se hayan
preparado en un ciclo verano o tenido dificultades en el desarrollo de otros ciclos.
Este ciclo tiene una duración de 38 semanas aproximadamente desde Abril a
Diciembre.

• Ciclo Regular: Orientado a estudiantes que han cursado un ciclo anual,

semestral o verano. Se desarrollan los puntos claves de los prospectos del
examen de admisión de las universidades Nacional del Altiplano, Nacional de
Juliaca, Andina Nestor Caceres Velasquez. Este ciclo tiene una duración de 17
semanas y se dictan 2 ciclos semestrales por año, un ciclo de Abril a Julio y otro
de Agosto a Diciembre.

• Ciclo Verano: Este ciclo brinda un repaso de los principales puntos a evaluarse
en el examen de admisión de las universidades en mención. Este ciclo tiene una
duración de 10 semanas desde Enero a Marzo.

10
2.2.3. Especificaciones técnicas del servicio

Esta academia estará ubicada en el distrito de Azángaro, específicamente en la

Av. Próceres Nro. 206, donde esta ubicación se encuentra en una de las
avenidas principales de este distrito y en cuyos alrededores se muestra un
ámbito comercial, siendo un local alquilado conforme a las especificaciones
requeridas para su inicio durante el primer año.

2.2.4. Características y usos del servicio

De acuerdo al servicio educativo que se brindará cada ciclo contiene cursos de

aptitud académica además cursos de conocimientos y seminarios según la
especialidad a la que desean postular.

Todos los alumnos acceden a estos cursos sea cual fuese la especialidad a
postular.
Aptitud académica:
- Razonamiento Verbal
- Razonamiento Lógico y Matemático.
Letras:
- Lenguaje
- Literatura
- Historia del Perú
- Historia Universal
- Filosofía
- Lógica
- Educación cívica
- Geografía
- Economía
- Psicología
Ciencias:

11
- Álgebra
- Geometría
- Trigonometría
- Física
- Química
- Biología
Estos cursos se dictan de Lunes a Viernes en el turno de la mañana de 8 AM a
2 PM y Sábados de 8:00 AM a 10:00 AM tanto para los ciclos anuales y regulares.
Los seminarios se dictarán de Lunes a Viernes de 3:00 PM a 7:00 PM, para todos
los alumnos. A los alumnos se les reforzará en las siguientes materias:
-Razonamiento Matemático
-Razonamiento Verbal
-Aritmética
-Álgebra
-Geometría
-Trigonometría
El horario de las clases del ciclo Verano es de Lunes a Sábados de 8:00 AM a
2:00 PM y los seminarios serán dictados en igual forma que los ciclos regular y
anual. El plan curricular de los cursos de aptitud académica, de conocimientos y
seminarios son los mismos a los demás ciclos.
En la actualidad existen 64 instituciones educativas del nivel secundario, con
12931 alumnos, 1195 docentes y 615 secciones en la provincia de Azángaro,
además 4233 alumnos corresponden al distrito de Azángaro.

2.2.5. Productos complementarios y sustitutos

En la actualidad existen bajo el sistema de la educación básica regular de

carácter estatal 05 instituciones educativas de carácter privado, en los cuales se
desarrollan algunas materias preuniversitarias; con lo cual buscan desarrollar
alguna innovación educativa que se desea impartir a la juventud de la provincia
quienes demandan una formación acorde a las exigencias de las Universidades,
es decir requieres de una preparación adicional para el ingreso a la universidad.
La existencia de los colegios privados permitió la creación de productos
sustitutos de las academias preuniversitarias, ya que otorgan al alumno

12
preparación por medio de cursos de razonamiento verbal y matemático durante
los cinco años de educación secundaria; sin embargo es insuficiente.

Otro producto sustituto son los grupos de estudio y los profesores que brindan
preparación para postular a dichas universidades. . Además de los institutos
tecnológicos, que son una opción de estudio a corto tiempo que muchas veces
sustituye a las universidades.
Los productos complementarios de las academias preuniversitarias serian los
colegios estatales y particulares, además de las universidades en general.

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.2.1 Objetivo General

Analizar la rentabilidad del plan de negocio propuesto para ofertar una

educación de calidad a través de una propuesta curricular propia, que responda
a las expectativas de los estudiantes y los requerimientos de la educación
superior en la ciudad de Azangaro.

2.2.2 Objetivos Específicos

Definir la demanda total de consumidores a fin de brindar apoyo y reforzamiento

a los estudiantes de las diferentes áreas y necesidades humanas, ampliando y
consolidando la formación académica. En la Ciudad de Azangaro.

13
Comprometer la participación de los alumnos, para integrarlos en la formación,
buscamos llegar a todos los niveles dando una educación de calidad y
competente para el mundo globalizado que nos acecha.

Promover la participación del personal, de acuerdo a sus capacidades y

calificación profesional, en los niveles de consultoría y decisión; para hacer más
eficientes los procesos educativos y administrativos.

Adecuadas competencias pedagógicas para la enseñanza preuniversitaria,

además de promover la formación humana en valores propios que todo
estudiante requiere.

Promover la participación comprometida de los miembros de la institución

Educativa en el proceso para el logro de la misión.

Propiciar el conocimiento de los principios pedagógicos incentivando al

alumnado.
Capacitar permanentemente al personal docente, administrativo y de servicio n
base a los requerimientos de la vida moderna, avances técnico pedagógicos y
procedimientos administrativos, uso de recursos y otras.

2.3. UBICACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN.-
 Región : Puno
 Provincia : Azángaro
 Distrito : Azángaro
 Región Geográfica : Sierra
 Ubigeo : 210201
 Ubicación : 14°54′35″S 70°11′50″O
 Altitud : 3859 msnm

14
 Población : 35 230 hab.
 Densidad : 30,55 hab./km²

Imagen 1: Ubicación Geográfica

Fotografía 1: Vista Panorámica de la Provincia de Azangaro

15
2.4. ORGANO RESPONSABLE DEL PROYECTO

La organización es muy simple, por tratarse de una pequeña empresa las

diversas actividades se desarrollan basándose en un equipo de trabajo, que

de acuerdo a las necesidades y oportunidades deberán alternar o

complementarse mutuamente.

La inducción estará a cargo del gerente, que a su vez cumplirá funciones de

comercialización, la parte operativa inicialmente contara con un operario

responsable y un ayudante en forma permanente, temporalmente de un

técnico para la asistencia técnica en el manejo y crianza de truchas en jaulas

flotantes.

Una representación gráfica de la organización formal.

JUNTA GENERAL

GERENCIA

16
 ASIST. TECNICA
COMERCIALIZACION

PRODUCCION

2.5. BENEFICIARIOS

a) Alumnos del Centro Preuniversitario

Quienes verán mejorado las condiciones actuales de prestación del servicio de

formación preuniversitaria

b) Alumnos de los colegios secundarios

Alumnos que egresan del 5º año y personas con deseos de ingresar a la UNAS,

quienes verán mejorada sus posibilidades de acceder a una formación

preuniversitaria de calidad.

Por otra es preciso señalar que no existen conflictos de intereses entre las

entidades involucradas.

Mejora de posibilidades de ingreso a las universidades e institutos superiores de

la región; además de mejorar el rendimiento académico de los ingresantes en

las materias básicas

17
2.6. METAS Y RESULTADOS ESPERADOS ESPERADOS

2.6.1. METAS

Brindar una formación integral en la preparación preuniversitaria, no solo

formando estudiantes capaces de asumir el reto de la educación superior, sino

estudiantes comprometidos a ser los mejores profesionales. La finalidad es

formar personas autónomas, seguras y con vocación de servicio, dentro de un

ambiente de valores; capaces de afrontar con éxito los retos de su vida personal

y las exigencias de la vida universitaria, contribuyendo así al desarrollo de

nuestra sociedad.

Ser la más grande y prestigiosa corporación de institución educativa a nivel local,

departamental y nacional, cuya cultura será emulada por otras entidades del

sector educación. Nuestro sueño es alcanzar un gigantesco tamaño que nos dé

el suficiente poder para liderar un cambio sociocultural que contribuya a construir

un Perú moderno y diferente y en general aporte para el desarrollo de la sociedad

global.

2.6.2. RESULTADOS ESPERADOS

Implementar el material bibliográfico físico y virtuales, para afianzar los

conocimientos teóricos y metodológicos de los docentes y estudiantes, a fin de

lograr el ingreso de los estudiantes a las universidades e institutos de nuestra

región al 100%.

18
Los alumnos que ingresan a la academia preuniversitaria, tienen un tiempo

promedio de estudio estándar, además del logro de satisfacción de ingresantes

a las universidades e institutos superiores.

Las adecuadas condiciones físicas para la prestación de servicios del Centro

Preuniversitario, estará dado por la adecuada infraestructura, suficiencia de

equipos, mobiliario y material bibliográfico para la prestación de servicios

Adecuada pedagogía de enseñanza

Adecuadas competencias pedagógicas para la enseñanza preuniversitaria

La población beneficiaria potencial accede a los servicios de educación

preuniversitaria adecuadamente en términos de calidad y cercanía.

Mayores niveles de capitalización del Recurso Humano como factor fundamental

de todo proceso productivo tanto a nivel de demanda (alumnos) y oferta

(docentes)

Incremento del índice de preferencia y mejora en la Inserción al Mercado Laboral

y generación de unidades productivas, etc.

19
 CAPITULO III

DISEÑO DEL PROYECTO

3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA

La academia preuniversitaria se orienta a brindar los servicios de enseñanza

para reforzar el conocimiento de los alumnos que egresan de los colegios

secundarios de los distritos de la provincia de Azangaro además de las

provincias proximas, de toda condición económica sin restricciones de edad, y

que desean postular a una de las carreras profesionales que ofertan los centros

de educación superior de la región de Puno.

20
3.1.1 POBLACIÓN REFERENCIAL

La situación de la demanda actual de los servicios educativos para el centro

preuniversitario su área de influencia y/o población referencial corresponde a

toda la población de la Provincia de Azangaro y el presente análisis de la

demanda del proyecto se centra específicamente a los egresados del último año

de educación secundaria, además de los alumnos egresados de año anteriores:

CUADRO N° 01
Estudiantes egresados de la
Provincia de Azangaro

Egresados Egresados
Distritos
2015 2016
Azangaro 809 869
Achaya 42 56
Arapa 144 146
Asillo 401 378
Caminaca 79 81
Chupa 158 164
Jose Domingo
Choquehuanca 123 118

21
Muñani 120 152
Potoni 62 57
Saman 200 217
San Anton 186 191
San Jose 79 82
San Juan de Salinas 51 42
Santigo de Pupuja 93 63
Tirapata 79 77
TOTAL 2626 2693

GRAFICO Nro. 01
Estudiantes egresados de la
Provincia de Azangaro

GRAFICO Nro. 02
Estudiantes egresados de la
Provincia de Azangaro - 2015

22
 GRAFICO Nro. 03
Estudiantes egresados de la
Provincia de Azangaro - 2016

San Juan de Santigo de

Salinas, 42 Pupuja, 63 Tirapata, 77
San Jose, 82
San Anton, 191
Azangaro, 869
Saman, 217
Potoni,
57

Muñani,
152
Asillo, 378
Achaya, 56
Jose Domingo Arapa, 146
Choquehuanca,
118 Caminaca, 81
Chupa, 164

23
3.2 DEMANDA

La demanda está conformada por el total de alumnos egresados de

educación secundaria que tienen la intención de continuar estudios
preuniversitarios y egresados de los años anteriores, como se muestra en
el grafico Nro. 01

3.2.1 PROYECCION DE LA DEMANDA

La proyección de la demanda de se realiza de acuerdo al índice de

crecimiento poblacional, en este caso se considera una tasa de
crecimiento del 2%, el cual nos permite realizar la proyección de la
población escolar según distritos de la provincia de Azangaro.

CUADRO N° 02
Proyección de la población estudiantil
Distritos de la Provincia de Azangaro

Distritos 2017 2018 2019 2020 2021

Azangaro 886 904 922 941 959

Achaya 57 58 59 61 62
Arapa 149 152 155 158 161
Asillo 386 393 401 409 417
Caminaca 83 84 86 88 89
Chupa 167 171 174 178 181
Jose Domingo
Choquehuanca 120 123 125 128 130
Muñani 155 158 161 165 168
Potoni 58 59 60 62 63
Saman 221 226 230 235 240
San Anton 195 199 203 207 211
San Jose 84 85 87 89 91
San Juan de Salinas 43 44 45 45 46
Santigo de Pupuja 64 66 67 68 70
Tirapata 79 80 82 83 85

3.2 OFERTA

24
En lo que se refiere a los recursos físicos se cuenta con una infraestructura

en su calidad de alquiler conforme a las características pedagógicas

requeridas; además existe equipamiento suficiente para los alumnos y

docentes, en el área administrativa se cuenta con un escritorio y una PC. El

mobiliario del Centro Preuniversitario cuenta con 160 carpetas personales, 2

escritorios, 2 sillas giratorias, 4 estante, 1 pc, 1 impresora. El equipo y

mobiliario existente representa una cantidad suficiente para el inicio de las

actividades en el primer año. Actualmente se cuenta con 06 docentes y 02

administrativos. En el centro de estudio preuniversitario se utilizaran

mecanismos de programación y supervisión de los docentes y el monitoreo

de los aprendizajes.

En cuanto a las clases se pueden decir que habrá dos turnos, en la mañana

de 8:00 am. – 1.00 pm y de tarde de 2:00 a 7:20 pm en el ciclo de marzo. En

el resto de año se da en 4 aulas por ciclo regular, se habilitan las aulas según

la inscripción de alumnos. El centro preuniversitario contara con sistemas

eficientes e integrales de evaluación a los docentes lo que permitirá la mejora

de la calidad para la preparación de los alumnos.

Respecto al material educativo y de publicidad se brindara de manera

adecuada con la atención personalizada a los estudiantes brindándoles el

material suficiente para su preparación necesaria buscando la conformidad.

En la actualidad en la provincia de Azangaro no cuenta con alguna academia

preuniversitaria que oferte servicios de preparacion, por lo tanto es una

25
 oportunidad de crear un emprendimiento de carácter educativo al servicio de

la comunidad.

3.3 BALANCE DEMANDA Y OFERTA

CUADRO N° 03
Balance de Demanda y Oferta

Distritos Demanda Oferta Deficit

Azangaro 177 0 -177

Achaya 6 0 -6
Arapa 15 0 -15
Asillo 39 0 -39
Caminaca 8 0 -8
Chupa 17 0 -17
Jose Domingo
Choquehuanca 12 0 -12
Muñani 16 0 -16
Potoni 6 0 -6
Saman 22 0 -22
San Anton 19 0 -19
San Jose 8 0 -8
San Juan de Salinas 4 0 -4
Santigo de Pupuja 6 0 -6
Tirapata 8 0 -8

No obstante, al total hay que obtener la diferencia que son los cupos

disponibles que en este caso no existe academias que brindan el servicio

de educación preuniversitaria, para obtener el número de alumnos que

serán atendidos a lo largo del horizonte de evaluación lo que se observa

en el cuadro, nos muestra el déficit que se presenta según el balance de

oferta y demanda se requiere una infraestructura que conste de 06 aulas

según se estima para el horizonte del presente proyecto de plan de

negocios; se considera una demanda para el distrito de Azángaro del 20%

26
 de la población de matriculados del año 2016, debido a que esta tasa

representa el número de estudiantes que emigran a la ciudad de Puno y

Juliaca para continuar con sus estudios superiores.

3.4 PRECIO

En función a las actividades y metas descritas para cada componente del

proyecto del plan de negocios, se ha valorado los costos de cada una de las

actividades. Se han considerado como costos a todos aquellos insumos,

bienes o recursos en los que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto

y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito

del proyecto, para lo cual se estima que el costo mensual por alumno será

de S/ 150.00, considerándose que se estima en contar con 160 alumnos en

04 secciones, 02 en los turnos de mañana y 02 en los turnos de la tarde.

3.6 PRESUPUESTO

Para el presente proyecto de plan de negocios de la implementación de una

academia preuniversitaria se requiere inicialmente contar con los elementos

necesarios para su ejecución y operatividad del presente plan de negocios

por ser necesario y oportuno en las inversiones dado la demanda existente

en la provincia de Azangaro

27
 Presupuesto para equipamiento y funcionamiento del Centro
Preuniversitario

PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Aulas 13,220.00
Mobiliarios 7,100.00
Escritorio de melamina 1.20 x 0.60 x0.75m Unidad 4 200.00 800.00
Carpeta Unipersonal Unidad 160 30.00 4800.00
Pizarra acrílica 4.00 x 1.20 m Unidad 4 200.00 800.00
Silla giratoria sin brazos (docente) Unidad 4 160.00 640.00
Tacho de Basura Metálico Unidad 4 15.00 60.00
Equipos 6120.00
Proyector Interactivo Epson 450 Wi Unidad 4 900.00 3600.00
Pc. Escritorio Unidad 4 400.00 1600.00
Reloj para empotrar a pared Unidad 4 20.00 80.00
Ventilador de techo f-5600h Unidad 4 80.00 320.00
Cortinas Glb 2 100.00 200.00
Total Aulas - alquiler 4 80.00 320.00
Direccion - Administracion 2,605.00
Mobiliarios 955.00
Estante de 1.50 x 1.80 x 0.30 m Unidad 1 150.00 150.00
Tacho de Basura Metalico Unidad 1 15.00 15.00
Escritorio "L" pura melamina Unidad 1 350.00 350.00
Silla Fija Unidad 2 40.00 80.00
Sillón Giratorio Proyecto Unidad 1 160.00 160.00
Cortinas Unidad 1 200.00 200.00
Equipos 1650.00
Pc. Escritorio Unidad 1 1200.00 1200.00
Impresora laser Unidad 1 300.00 300.00
Teléfono Unidad 1 30.00 30.00
Ambiente -alquiler Unidad 2 60.00 120.00
Secretaria 4,820.00
Mobiliarios 1,405.00
Estante de 1.50 x 1.80 x 0.30 m Unidad 1 150.00 150.00
Archivador de 4 gavetas Unidad 1 250.00 250.00
Tacho de Basura Metálico Unidad 1 15.00 15.00
Escritorio 1.40 x 0.75 x 0.75 m. Unidad 1 300.00 300.00
Silla giratoria ergonómica con brazos Unidad 1 160.00 160.00
Silla fija modelo ISO Unidad 2 45.00 90.00
Banqueta de 3 cuerpos Unidad 2 200.00 400.00
Botiquin Unidad 1 40.00 40.00
Equipos 3415.00
Pc. Escritorio Unidad 1 1200.00 1200.00
Impresora laser Unidad 1 300.00 300.00
Filmadora Unidad 1 600.00 600.00
Fotocopiadora Unidad 1 1000.00 1000.00
Teléfono celular Unidad 1 40.00 40.00
Reloj para empotrar a pared Unidad 1 15.00 15.00

28
Extintor de Gas Carbónico 5 kg. Unidad 1 200.00 200.00
Ambiente -alquiler Unidad 1 60.00 60.00
Servicios Generales y Guardiania 890.00
Mobiliarios 415.00
Escritorio de melamina 1.20 x 0.60
Unidad 1 250.00 250.00
x0.75m
Silla Apilable Unidad 5 20.00 100.00
Tacho de Basura Metalico Unidad 1 15.00 15.00
Botiquin Unidad 1 50.00 50.00
Equipos 475.00
Linterna Unidad 2 50.00 100.00
Extintor de Polvo Quimico Unidad 2 150.00 300.00
Reloj para empotrar a pared Unidad 1 15.00 15.00
Ambiente -alquiler Unidad 1 60.00 60.00
Total General 21,535.00

3.7 GASTOS DE OPERACION

Presupuesto Costo de Operación y Mantenimiento Mensual

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

1. Operación 15,600.00
A. Remuneraciones 15,100.00
Director Pers. 1 1,500.00 1,500.00
Coordinador Administrativo Pers. 1 1,000.00 1,000.00
Asistente Administ.-pedagogico Pers. 1 800.00 800.00
Profesores Hrs 675 16.00 10,800.00
Guardian Pers. 1 500.00 500.00
Personal de Limpieza Pers. 1 500.00 500.00
B) Pago de servicios 500.00
Luz Global 1 150.00 150.00
Agua Global 1 50.00 50.00
Telefono-Internet Global 1 100.00 100.00
Otros Global 1 200.00 200.00
2. Mantenimiento 970.00
Equipos y mobiliario Global 1 200.00 200.00
Pintura Global 1 100.00 100.00
SS.HH Global 1 100.00 100.00
Instalaciones Electricas Global 1 20.00 20.00
Puertas y Ventanas Global 1 50.00 50.00
Utiles de Limpieza Global 1 300.00 300.00
Otros Global 1 200.00 200.00
3. Alquileres 580.00
Alquiler de inmueble Global 1 580.00 580.00
Costo Total 17,150.00
Fuente: Elaborado para el
Proyecto

29
3.8 INGRESOS

 Ingreso Mensual
Para determinar el ingreso mensual se tuvo que considerar la demanda,
es por ello que en el primer año se considera constante los ingresos, sin
embargo a partir del años 02 se incrementa el ingreso en un 0.5%,
considerando la demanda creciente.

Ingreso mensual Precio

TOTAL 1ª
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO
Estudiantes 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Ingresos 150 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 288000

Ingreso Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 crecimiento

Ingresos 288000 302400 317520 333396 350066 367569 385948 405245 425507 446783 5% anual
Ingreso total 288000 302400 317520 333396 350066 367569 385948 405245 425507 446783

3.9 FLUJO DE CAJA

30
VAN
Cuyo valor es mayor a 0, entonces teóricamente este proyecto de plan de
negocio es rentable para su emprendimiento

TIR
Cuando la TIR (Tasa interna de retorno) es mayor que la tasa de interés, el
rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión es mayor que
el que obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar
la inversión.

3.10 FINANCIAMIENTO

31
 COSTO PRÉSTAMO BANCARIO Estructura de Capital
Estructura
Prestamo Caja
10,000.00 Interes Deuda - Importe W
Arequipa Patrimonio
TEA anual 16.00% 1,600.00 Deuda 10,000.00 45.90%
TEM Mensual 1.2445% 124.45 Patrimonio 11,785.00 54.10%
Años 2 TOTAL 21,785.00 100.00%
Periodo Mensual
24
(Cuotas)
Cuota 484.55

Periodo Saldo Amortizacion Interes Cuota Total Cuota

0 10,000.00 -10,000.00
1 9,639.90 360.10 124.45 484.55 484.55
2 9,275.31 364.58 119.97 484.55 484.55
3 8,906.19 369.12 115.43 484.55 484.55
4 8,532.48 373.71 110.84 484.55 484.55
5 8,154.11 378.37 106.19 484.55 484.55
6 7,771.04 383.07 101.48 484.55 484.55
7 7,383.19 387.84 96.71 484.55 484.55
8 6,990.53 392.67 91.88 484.55 484.55
9 6,592.97 397.56 87.00 484.55 484.55
10 6,190.47 402.50 82.05 484.55 484.55
11 5,782.95 407.51 77.04 484.55 484.55
12 5,370.37 412.58 71.97 484.55 484.55
13 4,952.65 417.72 66.83 484.55 484.55
14 4,529.73 422.92 61.64 484.55 484.55
15 4,101.55 428.18 56.37 484.55 484.55
16 3,668.04 433.51 51.04 484.55 484.55
17 3,229.14 438.90 45.65 484.55 484.55
18 2,784.77 444.37 40.19 484.55 484.55
19 2,334.88 449.90 34.66 484.55 484.55
20 1,879.38 455.50 29.06 484.55 484.55
21 1,418.22 461.16 23.39 484.55 484.55
22 951.31 466.90 17.65 484.55 484.55
23 478.60 472.71 11.84 484.55 484.55
24 0.00 478.60 5.96 484.55 484.55

3.11 SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad de este proyecto está dada con cargo a su presupuesto

Institucional de inversión que serán generados por conceptos de matrícula
y pensión mensual.

El Centro Preuniversitario genera ingresos con la matrícula y las pensiones

mensuales que se cobra a los alumnos. Estos ingresos se utilizarán para
financiar los costos de sostenibilidad durante el periodo de su operación.

32
 Se pretende cobrar por derechos de matrícula S/. 30.00 Nuevos Soles y
por pensión mensual S/.150.00 Nuevos Soles por cada alumno
matriculado.

Los costos de mantenimiento rutinario necesarios para el proyecto también

serán financiados con los ingresos propios del Centro Preuniversitario.

Los ingresos generados por concepto de matrícula y pensiones durante el

horizonte del proyecto satisfacen plenamente los gastos operativos anuales
del proyecto.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES

De acuerdo con el resultado de la evaluación económica y del análisis de

sostenibilidad se concluye, que el proyecto es viable para su implementación y

operación.

El proyecto contribuirá al incremento del aprendizaje de los egresados de Las

instituciones educativas del nivel secundario.

Se estima un presupuesto asequible asi como en el nivel de inversiones, además

se tiene un VAN cuyo valor es mayor a 0, entonces se determina que este

proyecto de plan de negocio es rentable para su emprendimiento

33
No se generaran impactos negativos significativos, durante la ejecución y

operación del proyecto.

La sostenibilidad (gastos de operación y mantenimiento) del proyecto estará a

cargo del entro Pre Universitario.

34
 CAPITULO V

RECOMENDACIONES

Después de realizado un exhaustivo análisis, y con base en la

información presentada a lo largo de este documento podemos concluir

lo siguiente:

Las academias preuniversitarias se encuentran en plena expansión en

la región de Puno y ahora en las provincias, como es en nuestro caso la

Provincia de Azangaro, el cuál ofrece todas alternativas explicada

anteriormente para que este tipo de negocio llegue a ser exitoso. El

Ministerio de Educación no lleva un control sobre este tipo de centro

educativo, lo que ocasiona que este tipo de negocio se encuentre en la

informalidad.

Se realizo un estudio cualitativo y un cuantitativo, en el cual los

entrevistados aceptan la idea de la apertura de una academia

preuniversitaria y de estarían dispuestos a inscribirse en esta.

La viabilidad económica y financiera del proyecto resulto ser positiva, lo

cual quedo establecido por medio de los indicadores financieros.

En tal sentido la ejecución de proyecto es recomendable para el

inversionista pues la probabilidad de éxito es alta. Se recomienda

incrementar la publicidad en los años donde son mas altas las utilidades.

35
ANEXOS

36
LOGO DE LA ACADEMIA

PREUNIVERSITARIA

37
PLANO DE DISTRIBUCION DE LA

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA

“ LOS ERUDITOS “

38
39