“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

ORIENTACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE

EXPERIENCIAS QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE EN LOS SERVICIOS DE CUIDADO
DIURNO DEL PNCM

I.- JUSTIFICACIÓN:

El Programa Nacional Cuna Más, mediante el Servicio de Cuidado Diurno brinda atención integral
a niñas y niños entre 6 a 36 meses de edad que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema y
que requieren de atención en sus necesidades básicas de salud, nutrición, seguridad,
protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades.

En tal sentido, la Atención Integral que se brinda a las niñas y los niños usuarios del Servicio de
Cuidado Diurno conlleva a realizar un conjunto de intervenciones articuladas y
complementarias destinadas a asegurar su desarrollo y bienestar a través de los componentes
de: atención alimentaria y nutricional, cuidado de la salud infantil, aprendizaje infantil y
trabajo con familias.

Desde la Unidad Técnica de la Atención Integral a través del Componente de Desarrollo y

Aprendizaje Infantil se busca que los niños y niñas alcancen niveles óptimos de desarrollo en
su dimensión: motora, cognitiva, social, emocional y comunicativa, en ese marco se proponen
ambientes con mobiliario y materiales que promueven bienestar y autonomía. Asimismo,
mediante la promoción del desarrollo y aprendizaje infantil se brinda oportunidades de
desarrollo y aprendizaje a las niñas y niños; a través de experiencias que responden a sus
intereses, que son retadores, significativas, placenteras y organizadas en su vida cotidiana y en
torno a los momentos de cuidado, de juego y exploración.

Por otro lado, para el funcionamiento de los Servicios son los actores comunales quienes de
manera directa promueven las condiciones que favorecen el desarrollo infantil en su comunidad,
siendo necesario mantenerlos motivados e identificados con los fines institucionales, por lo que
en el marco de sus compromisos deben contar con una indumentaria acorde a sus labor
que facilite su identificación con el PNCM.

En razón a ello, se ha programado la actividad POI “Fortalecimiento de experiencias que

favorecen el aprendizaje” del PNCM, para la dotación de presupuesto a seiscientos treinta y
cuatro (634) Comités de Gestión en veintidós (22) Unidades Territoriales y diez (10) Oficinas de
Coordinación Territorial.

II.- OBJETIVOS

Mejorar la atención integral de las niñas y niños en el marco del “Fortalecimiento de

experiencias que favorecen el aprendizaje”, a través de la dotación de materiales para los
niños y niñas y el kit de indumentaria para actores comunales.

 La dotación del kit de juego (vasos lógicos y pelota de plástico) para niños y niñas,
tiene por finalidad promover situaciones de juego y aprendizaje, además de fortalecer
el vínculo afectivo entre madre, padre o cuidador principal y el niño o las niñas.

 Y kit de indumentaria para actores comunales, que tiene por finalidad garantizar su
identificación como madre guía y madre cuidadora en el desarrollo de las actividades
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

de atención integral en beneficio de las niñas y niños, en los Comités de Gestión del
Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más. Asimismo, esta
indumentaria es pertinente considerando que:

- Genera condiciones mínimas para que las Madres Cuidadoras y Madres Guías
realicen su labor voluntaria en beneficio de las niñas y niños, pues mejora la
presentación y atención en los momentos de interacción con los niños.
- Demanda generar seguridad y confianza a través de la identificación objetiva
de los actores involucrados; debido a las características del servicio, desde un
modelo de cogestión con la comunidad.
- Promueve mecanismos e incentivos necesarios para generar un clima propicio
que favorezca la promoción del desarrollo infantil con la participación de la
familia y la comunidad, desde un enfoque de derechos.

III.- ACTIVIDADES

Para el cumplimiento del objetivo, desde la Sede Central se capacita y se brinda asistencia técnica
a los equipos de las Unidades Territoriales antes, durante y hasta la culminación de la actividad
para asegurar la adquisición de los materiales, a través de documentos técnicos de precisiones
y pautas para la ejecución de la actividad, de video conferencia y/o skype o llamadas telefónicas
con las Unidades Territoriales.

En este sentido, las Unidades Territoriales deben desarrollar las siguientes acciones concretas,
las cuales se detallan a continuación de acuerdo a la actividad:

 El Jefe de la UT y el Coordinador de la OCT, o quien haga sus veces debe:

 Convocar y reunir a los miembros de los Comités de Gestión involucrados en
la actividad, para informarles y organizar el proceso, estableciendo los
compromisos y responsabilidades tales como:
 Que la selección de los proveedores no se ajuste a un proceso
transparente y en igualdad de condiciones para todos los postores.
 Que los miembros de la junta directiva del Comité de Gestión
deleguen el manejo de los recursos a terceras personas o a algún
miembro del equipo técnico de la Unidad Territorial.
 Que el Comité de Gestión, el Acompañante Técnico y/o responsable
de equipamiento reciban los productos, sin haber verificado
previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
 Que se utilicen los montos no ejecutados para compras adicionales de
materiales o para cualquier otro fin distinto a la devolución en la
cuenta bancaria que determine el PNCM.

 Encargar a un miembro del equipo técnico a fin de que realice la función de

Responsable de la actividad y brinde asistencia técnica antes, durante y hasta
la culminación de la misma. Esta función de acompañamiento incluye las
siguientes acciones:

 Capacitación y asistencia técnica a los miembros de los Comités de

Gestión.
 Seguimiento y control de las acciones inherentes.
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

 Reporte al Jefe de la UT y/o Coordinador OCT de todo incidente que

afecte y/o perturbe el proceso.
 Monitorear el proceso de adquisición de los materiales para que se
realice de acuerdo a las especificaciones técnicas, y se culmine en el
plazo establecido, así como se realicen los pagos a proveedores a
través de depósitos en cuenta corriente, de ahorros o transferencias
interbancarias o efectivo. Los pagos en efectivo solo aplica cuando la
cuenta es inferior al 50% de la Unidad Impositiva Tributaria.
 Por otro lado, de acuerdo a las recomendaciones de la Jefatura de la
UTAI, los Jefes de las UT de preferencia deberán designar a los
asistentes administrativos como responsables de los procesos de
Equipamiento, para tal efecto deberán ser designados mediante
Memorándum.

 Plazo de Ejecución, El plazo de ejecución para la actividad es de sesenta (60)

días calendario, contados desde la fecha en que la UT es notificado de la
transferencia por la Unidad de Administración. Y luego, veinte (20) días más para
el envío de la Justificación del Gasto.

Tabla N° 01: Fechas de ejecución de la RDE N° 1317-2017MIDIS/PNCM

FECHA LÍMITE DE FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE
RDE DE TRANSFERENCIA INICIO DE EJECUCIÓN FINALIZACIÓN DE EXPEDIENTE FINAL DE
EJECUCIÓN EQUIPAMIENTO
1317-2017-MIDIS/PNCM 08/11/2017 08/01/2018 28/01/2018

 Ampliación de plazo, La ampliación de plazo podrá ser hasta 20 días

calendarios, para lo cual el JUT de la UT deberá remitir un informe indicando
los motivos de la ampliación y mencionando los comités de gestión, deberán
tener en consideración que NO excederá los 20 días referidos en el presente
documento.

 Especificaciones Técnicas, Las especificaciones técnicas del kit de juego

(vasos lógicos y pelota de plástico) para niñas y niños y del kit de
indumentaria para actores comunales (mandiles y polos para MC), se
encuentran en el Anexo N°02, acorde a la RDE N° 1317-2017 MIDIS/PNCM, la
misma que se adjunta al presente.(Se deja constancia que para esta RDE no se
toma en cuenta las EETT del catálogo)

 Del presupuesto asignado por Comité de Gestión, el detalle del presupuesto

se encuentra en el Anexo N°01 de la RDE N° 1317-2017 MIDIS/PNCM, en el
cual establece la cantidad de materiales a ser adquiridos por los Comités de
Gestión, así como también el presupuesto destinado para flete y gastos
administrativos.

En Tabla N°01, se consigna el número de Comités de Gestión y el monto presupuestado por UT

y por OCT.
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

UNIDAD TERRITORIAL
N° # COMITÉ DE GESTION
COORDINACION TERRITORIAL
1 AMAZONAS 9
2 ANCASH 16
3 ANCASH - C.T. CHIMBOTE 17
4 APURIMAC 17
5 APURIMAC - C.T. ANDAHUAYLAS 25
6 AREQUIPA 36
7 AYACUCHO 28
8 AYACUCHO - C.T. VRAEM 14
9 CAJAMARCA 15
10 CAJAMARCA - C.T. JAEN 7
11 CUSCO 23
12 CUSCO - MADRE DE DIOS 1
13 HUANCAVELICA 24
14 HUANUCO 18
15 ICA 24
16 JUNIN 29
17 JUNIN - C.T. LA MERCED 15
18 LA LIBERTAD 19
19 LAMBAYEQUE 16
20 LIMA METROPOLITANA 58
21 LIMA METROPOLITANA - C.T. CALLAO 27
22 LIMA METROPOLITANA - C.T. CAÑETE 15
23 LIMA PROVINCIA 19
24 LORETO 17
25 PASCO 13
26 PIURA 22
27 PIURA - C.T. TUMBES 16
28 PUNO 37
29 SAN MARTIN 11
30 TACNA 16
31 TACNA - C.T. MOQUEGUA 9
32 UCAYALI 21
TOTALES 634

 De los materiales a adquirir: dentro de los materiales a adquirir y el

presupuesto asignado para la adquisición cada uno de los kit se tiene:
*Los costos referenciales son los siguientes:

Costo referencial Cantidad

Materiales / kit Unidad Costo referencial del Kit
Unitario
1.KIT DE JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS

PELOTA DE PLASTICO 6.00 1

16.00
VASOS LOGICOS 10.00 1
2.KIT DE INDUMENTARIA PARA ACTORES COMUNALES

MANDIL DE MADRE CUIDADORA 20.00 2 40.00

POLO MANGA CORTA / LARGA 15.00 2 30.00
Sub total kit 70.00
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

(*) Verificar las cantidades en la RDE 1317-2017: para el kit de juego se debe considerar el N° de niños, y
para el N° de kit de actores se debe de considerar el N° Total de actores comunales.

IV. DE LA OPERATIVIDAD

Criterios para la selección de proveedores y adquisición de los materiales que

componen la transferencia.

Para garantizar la adquisición de materiales adecuados de acuerdo a lo indicado en las

Especificaciones Técnicas (Anexo 02) acorde a la RDE Nro. 1317-2017-MIDIS/PNCM, se deberá
cumplir con lo siguiente:

 Convocatoria a proveedores: Los Comités de Gestión de cada UT podrán

invitar y cursar el formato de cotización (Formato N° 01: Solicitud de
Cotizaciones) a los proveedores que hayan participado en procesos de
adquisición de materiales anteriores, y a otros de la zona para que puedan
presentar sus propuestas en la nueva convocatoria, las mismas que deberán
estar firmadas por los proveedores.

En el caso de cotizaciones de tiendas comerciales, serán válidas todas aquellas

que cuenten con membrete, RUC, teléfono, forma de pago, plazo de entrega y
garantía, así como la firma de la persona que realiza la proforma (no requieren
presentar el Formato N° 01).

 Evaluación de Cotizaciones, selección de proveedores y adjudicación de

materiales: El Comité de Gestión, con la asistencia técnica de el/la responsable
la actividad, procederá a evaluar las solicitudes de cotización considerando
únicamente las propuestas económicas de aquellos postores que cuenten con
el RUC habido/activo. Por cada ítem se debe tener al menos dos (02)
cotizaciones para poder elegir la de mejor calidad y precio.

Para la selección de proveedores se utilizara el Formato N° 02 “Cuadro

Comparativo de Cotizaciones” en el cual debe de consignar las cotizaciones
cuyas propuestas sean elegibles considerando los siguientes criterios en el
siguiente orden:
 Calidad (del material a adquirir) y precio.
 Garantía de su producto (reposición, reparación o cambio)
 Experiencia positiva en procesos anteriores con el Comité de Gestión.
 Plazo y forma de entrega.

Si se diera el caso de contar con dos cotizaciones con la misma calidad del
producto y el mismo precio, se optará por el proveedor cuyo producto tenga
mayor tiempo de garantía o experiencia en procesos anteriores con el Comité
de Gestión. En caso coincidieran en el precio, calidad, tiempo de garantía y
experiencia, se elegirá al postor cuyo plazo y forma de entrega sea el más
corto.

Se le recuerda que el Comité de Gestión goza de autonomía en la elección de

los proveedores y adjudicación de los materiales, sin dejar de observar los
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

criterios antes señalados. La adjudicación de los materiales quedará suscrita

en el libro de actas del Comité de Gestión y/o Unidad Territorial.

 Elaboración de órdenes de compra: El Comité de Gestión, previa adjudicación,

con el apoyo y la asistencia técnica de el/la responsable de la actividad elaborará
las órdenes de compra (Formato N° 03) para los proveedores seleccionados. Las
órdenes de compra podrán contar con la firma de solo un miembro del Comité
de Gestión.

En las órdenes de compra se deberá especificar al detalle las cantidades,

precio, plazo y lugar de entrega de los productos que consignan en el cuadro
comparativo de cotizaciones.

 Recepción y pago de los materiales: El Comité de Gestión con apoyo de el/la

responsable de la actividad comunicará a los proveedores el lugar exacto de la
entrega de acuerdo a la cotización presentada.
El Comité de Gestión, con el apoyo y la asistencia técnica de el/la responsable
de la actividad, verificara que los productos a ser recibidos correspondan con
lo señalado en el anexo N° 03 de la Resolución de Dirección Ejecutiva de
transferencia en donde indica las especificaciones técnicas de los materiales.

El pago por la adquisición de los materiales a los proveedores se efectuará en

momento posterior a su recepción y verificación.

 Distribución de los materiales: el componente de Desarrollo y Aprendizaje

remitirá las pautas para la distribución del kit de juego para niños y niñas, en
referencia al kit de indumentaria para actores comunales (02 Mandiles y 02
polos para MC y MG) estos son para uso exclusivo dentro de los locales donde
se presta el SCD, por lo que al final de la actividad deberán de ingresar al
inventario de locales formato N° 09 - B de la Directiva de Equipamiento.

 Elaboración de rendición de gastos e informe técnico: para la elaboración de

la rendición de los gastos se tomaran en cuenta lo siguiente:
 Informe del Jefe de la UT o Coordinador de la OCT.
 Informe técnico del responsable de la actividad. Anexo A
 Formato N° 01 “Solicitud de Cotizaciones.
 Formato N° 02 “Cuadro Comparativo de Cotizaciones”.
 Formato N° 03 “Órdenes de compra”.
 Formato N° 04: “Manifiesto de gasto”.
 Comprobantes de pago: Boletas de venta para todos los bienes,
Recibo por honorarios (en el caso de flete) y declaración jurada de
gastos (para gastos administrativos) y excepcionalmente para el
flete.
 Copia de libro caja y bancos.
 Voucher de devolución de ser el caso.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la ejecución de la actividad.

 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Etapas Descripción Participantes Formato

Designación del Mediante Memorándum se designara al Jefe de la UT y/o

responsable de la responsable de la actividad que Coordinador de la OCT
actividad acompañara al Comité de Gestión en el
proceso de adquisición de materiales.

El Jefe de la UT o Coordinador de la OCT

Convocar y reunir a los convocará a los miembros de los CG a fin Jefe UT y/o
miembros de los de socializar la RDE de transferencia de Coordinador CT
Comités recursos así como el monto asignado y las
cantidades a comprar de cada uno de los Responsable de la
materiales así como las especificaciones actividad
técnicas.

Convocatoria a Los Comités de Gestión de cada UT invitan Formato N° 01

proveedores a los proveedores, considerando las “Solicitud de
especificaciones técnicas. Cotizaciones”

El Comité de Gestión, con la asistencia

técnica de el/la responsable la actividad,
procederá a evaluar las solicitudes de Responsable de la
cotización considerando únicamente las actividad
Evaluación de propuestas económicas de aquellos
Cotizaciones postores que cuenten con el RUC Comité de Gestión
habido/activo.
Se recomienda que para las
INDUMENTARIAS verifiquen muestras.
Ver modelo de acta.

El Comité de Gestión utilizará el Cuadro

Comparativo de Cotizaciones (Formato No
02), llenando los datos de acuerdo a la
propuesta presentada por los
proveedores (precio, forma de pago, plazo
de entrega y garantía), eligiendo entre
ellas al ganador.
Cuadro
El Comité de Gestión rechazará las Comparativo de
cotizaciones de bienes que no cumplan las Cotizaciones
especificaciones técnicas y cuando sea (Formato No
Selección de necesario, someterá a una verificación de 02)
proveedores y la muestra, siempre que esta se hubiera Responsable de la
adjudicación de exigido. actividad
materiales
Para la elección del proveedor ganador, se Comité de Gestión
debe tener al menos dos (02) cotizaciones
válidas.

Cuando distintos proveedores ofrezcan

productos de la misma calidad y precio, se
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

preferirá al que ofrezca mayor tiempo de

garantía y en defecto de ello al que cuente
con mayor experiencia en procesos
similares. De mantenerse el empate, se
optará por el proveedor cuyo plazo y
forma de entrega sea el más breve y rápido.

El Comité de Gestión goza de autonomía

en la elección de los proveedores, sin
dejar de observar los criterios antes
señalados.

Se levantará un acta para la selección del

proveedor.

El Comité de Gestión, previa adjudicación,

Elaboración de órdenes con el apoyo y la asistencia técnica de órdenes de
de compra el/la responsable de la actividad elaborará compra
las órdenes de compra (Formato N° 03) Responsable de la (Formato N°
para los proveedores seleccionados. actividad 03)

Las órdenes de compra podrán contar con Comité de Gestión

la firma de solo un miembro del Comité
de Gestión. Para la adquisición del kit
juego para niños y niñas no será
necesario emitir órdenes de compra si el
CG realizará la compra directa en tiendas
comerciales, luego de comparar sus
precios y elegir en la etapa de selección de
proveedores.

El Comité de Gestión, con el apoyo y la Jefe de la UT

asistencia técnica de el/la responsable de
Recepción y pago de la actividad, verificara que los productos a Responsable de la
los materiales: ser recibidos correspondan con lo actividad
señalado en el anexo N° 01 de la Resolución
de Dirección Ejecutiva de transferencia y en Comité de Gestión
correspondencia a las especificaciones
técnicas de los materiales. Para el caso del
kit de juego para niños y niñas en la que no
se generen las O/C, el responsable de la
actividad deberá dejar constancia que los
bienes adquiridos por el CG cumplen las
EET.

Distribución de los El componente de Desarrollo y Especialistas en Salud

materiales Aprendizaje remitirá las pautas para la de la Sede Central.
distribución del kit de juego para niños y
niñas.
En el caso del kit de indumentaria para
actores comunales serán de uso exclusivo
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

en las salas del SCD, luego de la compra

ingresaran a formar parte del inventario
de locales Formato N° 09-B.
Elaboración de Finalizada la actividad se realizará él envió
rendición de gastos e a la sede central de:
informe técnico  Informe técnico adjunta reporte Asistente
consolidado (Dirigido a la Jefa de administrativo y/o
la UTAI, con atención al Responsable de la
Componente de Equipamiento) actividad
adjuntando los formatos
requeridos en las pautas.

V. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS: (Detalle de la elaboración de la rendición de gastos )

Para sustentar las justificaciones de gastos, se podrá presentar un solo informe por UT o
OCT, conteniendo lo siguiente:
 Copia de Libro caja.
 02 cotizaciones como mínimo por ítem, junto con el cuadro comparativo y acta de elección
de proveedor y O/C de ser el caso.
 Formato N° 01 de Justificación de Gastos: En el mismo orden que se registra los
comprobantes de pago se deben colocar de acuerdo a la fecha:
 Boletas de Venta: adquiriente o usuario (copia)
 Recibos por honorarios.
 Declaración Jurada (Formato N° 05).
 Los comprobantes de pago indicados en el ítem anterior deben ser emitidos a nombre del
Comité de Gestión y deben tener al reverso las siguientes firmas: tesorero o presidente o
secretario, y con el V°B° del asistente administrativo.
 Los comprobantes de pago no deben contener borrones y/o enmendaduras, deben ser
legibles.
 Adjuntar Formato 1, Formato 02, Formato 03, Formato 04, Formato 05 de ser el caso.
 Adjuntar Informe Técnico (Anexo A). La rendición es por cada Comité de Gestión, utilizar
separadores.
 La justificación de gastos debe estar foliada.
 Los gastos a justificar deben ceñirse a lo indicado en la presente orientación. De existir la
necesidad de cambio de especificación técnica, esta deberá ser tramitada por el Jefe de
la UT y/o Coordinador de OCT, y ser autorizada de forma expresa por la especialista en
equipamiento de la sede central, de no realizarse será responsabilidad del Jefe de la UT
y/o Coordinador de OCT, y del responsable de la actividad de la UT.
 El plazo máximo para la ejecución y presentación de la justificación de gastos es de 80
días desde que se realiza el desembolso.
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° -2017-MIDIS/PNCM

FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

KIT DE JUEGO PARA NIÑOS Y NIÑAS Y DEL KIT DE INDUMENTARIA PARA ACTORES COMUNALES
COSTO
COSTO TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. UNITARIO
REFERENCIAL
REFERENCIAL
KIT DE JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS
1 PELOTA DE PLASTICO UNIDAD 1 S/. 6.00 S/. 6.00
2 VASOS LOGICOS JUEGO 1 S/. 10.00 S/. 10.00
SUB TOTAL S/. 16.00

KIT DE INDUMENTARIA PARA ACTORES COMUNALES

1 MANDIL DE TELA UNIDAD 2 S/. 20.00 S/. 40.00
2 POLO MANGA CORTA / LARGA UNIDAD 2 S/. 15.00 S/. 30.00
SUB TOTAL S/. 70.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL KIT DE JUEGO PARA NIÑOS Y NIÑAS Y DEL KIT DE
INDUMENTARIA PARA ACTORES COMUNALES EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL KIT DE JUEGO PARA NIÑOS Y NIÑAS
N° DESCRIPCIÓN IMAGEN REFERENCIAL
1 VASOS LÓGICOS

Características:
- El juego está compuesto de ocho (08) vasos de
diferentes tamaños que se pueden introducir
uno dentro del otro y/o apilar gradualmente.
- Los vasos o cubos son de plástico (polietileno
o polipropileno de alto impacto). no toxico.
- El tamaño aproximadamente de cada vaso es
de 4 cm a 12 cm de diámetro.
- Los bordes son suaves y lisos al tacto.
- Los colores y diseños son variados y atractivos,
(rojo, azul, amarillo y verde) no pasteles, ni
fosforescentes.
- El material debe contar con autorización
emitida por DIGESA.
- Verificar el registro sanitario en Digesa al
siguiente link:
http://www.digesa.sld.pe/Expedientes/BusquedaR
DJuguetes.aspx
2
PELOTA DE PLÁSTICO
Características:
- Medida: entre 11 a 13 cm. de diámetro
- De resina sintética (PVC en emulsión),
resistente, sin imperfecciones.
- No tóxico.
- Presentación: de color entero y de colores
variados. No deben ser de colores
fosforescentes.
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

- El material debe contar con autorización

emitida por DIGESA.
- Verificar el registro sanitario en Digesa al
siguiente link:
http://www.digesa.sld.pe/Expedientes/BusquedaR
DJuguetes.aspx

KIT DE INDUMENTARIA PARA ACTORES COMUNALES

ÍTEM DESCRIPCIÓN IMAGEN REFERENCIAL
MANDIL DE TELA
 Material: Tela popelina reactivo.
 Color: Fucsia y turquesa
 Tamaño del mandil:
 Medida Estándar aproximada, a) largo 81 cm
de alto x b) ancho 42cm (esta medida es
tomada a una altura aproximada entre los 35-
37cm de la parte superior del mandil). Ver
imagen
 Aplicaciones con tela popelina turquesa
 Hilo principal turquesa
 Tiras:
 Popelina turquesa
 Largo de tiras 34 cm aprox.
 Embolsado con pespunte a 1/16
 Con atraques para reforzar costuras
 Bolsillo delantero doble:
 Se ubica a 10 cm aprox. de la basta del mandil
y va centrado.
1
 Con atraques con máquina atracadora para
reforzar costuras
 Ambos llevan división en el medio.
 Doble pespunte con separación de ¼ en los
bordes y en la división.
 Encintado con popelina turquesa de 1 cm de
acabado ubicado en los bordes superiores de
los bolsillos.
 Bolsillo 1: Altura de bolsillo 1: mide 29 cm la
altura en el medio y a los extremos 25 cm
aprox. de alto
 Ancho de bolsillo 1: mide 35 a 36 cm, la parte
más ancha.
 Bolsillo 2: Se ubica sobre el primer bolsillo,
tiene una altura de 16 cm aprox.
 Tolerancias permitidas: Las medidas de cada
una de las partes +/- 30mm.
 Acabado: Sin defectos de materiales y
confección.
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

 El logo: El logo del PNCM y de Gobierno es de

color blanco y el logo del MIDIS es de acuerdo
a los colores institucionales.
El logo del MIDIS, lleva bordes de color blanco
alrededor.
 Parte delantera superior (lado izquierdo): Logo
del Programa Nacional Cuna Más

 Tamaño aprox: Ancho 6.5 cm y altura a

proporción, todo en color blanco. Ver imagen
del mandil.

 Parte de delantera superior (lado derecho):

Logo de Gobierno en letras de color blanco,
ver imagen del mandil

 Tamaño aprox: Ancho 6.5 cm y altura a

proporción, todo en color blanco. Ver imagen
del mandil.

 Parte central del bolsillo 1: Logo del Ministerio

de Desarrollo e Inclusión Social

 Tamaño aprox: Ancho 6.5 cm y altura a

proporción, todo en color blanco. Ver imagen
del mandil.

POLO ALGODÓN JERSEY 24/01

El polo es de algodón jersey 24/1

De acuerdo a la zona puede ser manga corta o
manga larga.
2
a. Polo manga de algodón jersey 24/1:

 Color : Blanco con cuello redondo color cian.

 Confección y costura: Cada polo debe estar
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

confeccionado por procesos de corte y costura

estandar, que cumpla con los requisitos
minimos que a continuacion se presentan:
 Cada polo esta formado por 05 piezas: un
cuello, un delantero, una espalda y dos
mangas.
 El cuello, es redondo, de tejido de punto rib de
2.5 cm de ancho, remallado y recubierto en
todo su contorno.
 El delantero y la espalda, formado de una sola
pieza cada uno, de base recta y termina en
dobladillo de 2.0 cm, cocido a doble costura.
 Las mangas pueden ser: largas formada cada
una de una sola pieza que termina en
Manga corta:
dobladillo de 2.0 cm, cocido a doble costura.O
manga corta formada cada una de una sola
pieza que termina en dobladillo de 2 cm
 La unión de las partes, no presenta fruncidos.
La unión de las mangas, hombros y laterales
es con costura de remalle con puntada de
seguridad. La unión de los hombros y parte
posterior del cuello lleva cosida una cinta
tapetera.
 Las costuras, son de puntadas regulares y
uniformes de 10 a 12 puntadas por pulgada,
resistentes al estiramiento, al lavado continuo,
no son tirantes y no cortan la tela.
Insumos:
 Tejido: Algodón jersey 24/1 reactivo, color
blanco. Encogimiento al lavado 5% máximo.
 Cuello: Algodón peinado, punto rib, 24/1
reactivo, color cian. Encogimiento al lavado
3% máximo.
 Cinta tapetera: Algodón jersey 24/1.
Encogimiento al lavado 5% máximo.
 Hilos: Poliester , del color del polo.
 Estampados y Logos
Son 2 logos de PNCM, de gobierno y un
estampado con la palabra Cuidadora.
 Tallas: S,M,L,XL,XXL, según necesidad.
 Cuadro de medida por tallas:

Medidas S M L XL XXL

Ancho pecho (A) 47 50 53 56 59

Ancho cuello –
abertura de costura
a costura (B ) parte 16.4 16.8 17.4 18 18.4
interna
Boca de manga larga
10 10 11 12 13
– abertura (C )
Boca de manga 18
15.5 16.5 17.5 19
corta– abertura (C ) .5
Largo (polo)(D) 66 68 70 72 74
Ancho de base
50 53 56 59 61
(polo) (E )
Ancho de espalda
42 45 48 51 54
(F)
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

 Tolerancias permitidas: Las medidas de

cada una de las partes +/- 30mm.
 Detalle de Estampados y Logos : Los logos
son estampados con acabado en plastisol, de
acuerdo a los colores oficiales del PNCM,
medidas : ancho de 6.5 cm aprox, alto de
acuerdo a la imagen referencial. El logo del
PNCM se ubica al lado izquierdo superior va
el logo del PNCM y al lado derecho el logo de
gobierno y en la parte central en letras va la
palabra Cuidadora. Y en la parte posterior va
el logo del MIDIS de acuerdo a la imagen
referencial.

Logo del Programa Nacional Cuna Más,

MIDIS y de Gobierno
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

FORM ATO N° 01
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Nombre o Razón Social

R. U. C.

Dirección

Teléfono

Fecha

Correo Electrónico

UNIDAD DE COSTO
ITEM CÓDIGO ARTÍCULO CANTIDAD COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARI
O

Forma de Pago : EL PAGO SOLO ES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRA ENTREGA

Plazo de entrega :
Lugar de entrega :
Garantía (Especifique: mes, año y cobertura):

Firma de representante de la empresa

Nom b re:
DNI :

Notas:
(1) Los precios deberán estar expresados en Nuevos Soles e incluido los impuestos de ley.
(2) El Proveedor deberá firmar y sellar la hoja
(3) El Proveedor escribirá la frase "NO COTIZO" en el item que no presente precios si lo remitirá por correo electrónico.
(4) Mediante la presente, el Proveedor se compromete a mantener la vigencia de los costos ofertados hasta el final de la adquisición
 FORMATO N° 02
CUADRO COM PARATIVO DE COTIZACIONES

UNIDAD TERRITORIAL :

COMITÉ DE GESTION :

REFERENCIA DEL OFERENTE:

Nombre o Razón Social

RUC

Representante

Dirección

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Teléfono

ARTICULOS CODIFICADOS PRECIOS EN NUEVOS SOLES (S/.)

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

M EDIDA

Forma de Pago :

Plazo de entrega :

Lugar de entrega :

Experiencia positiva en procesos anteriores*:

Garantía (Especifique: mes, año y cobertura):

Fecha de elaboración:

M iembro del C. G. Responsable de la actividad V°B° JUT/COCT

Nomb re : Nomb re :

DNI. : DNI. :

Cargo :
*Descartar a aquellos proveedores que en procesos anteriores hubieran incumplido sus compromisos con el Comité de Gestión. Para tal efecto debera constar en actas la exclusion del proveedor.
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

FORMATO Nº 03
ORDEN DE COMPRA

Unidad Territorial
Comité de Gestión

O/C Nº ____________________

Fecha: ____________________

SEÑOR(ES):

RUC:

DIRECCION:

REFERENCIA A LA RDE N° :

BOLETA VENTA A NOMBRE DE: "C .G . "

DIRECCION DEL COMITÉ DE GESTIÓN :

LUGAR DE ENTREGA :

FECHA DE ENTREGA :

ARTICULO PRECIO
Item Códi go Descr i pci ón Uni da d de Ca nti da d Uni ta r i o Tota l
medi da

TOTAL S/.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS

AUTORIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Por la presente, quien suscrib e la presente declara que los b ienes adquiridos se
ajustan a las especificaciones técnicas aprob adas

Responsable de la Actividad
Miem b ro del C. G.
Cargo : Nombre:
Nomb re : DNI:
DNI. :

Nota s: - Esta orden es nula sin las firmas correspondientes

- Deb e adjuntarse a la b oleta de venta en el momento de entregar el b ien.
- Cada Orden de Compra se deb e b oletear por separado y ser remitida al Comité de Gestión.
- Nos reservamos el derecho de devolver los b ienes o servicios que no cumplan con nuestras especificaciones.
- Cualquier ob servación deb e de ser informada al Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno mediante acta.
- Si en el marco del proceso de compra, el proveedor incumple con entregar los b ienes en los plazos estab lecidos, el Comité de Gestión podrá resolver el contrato.
 FORMATO N° 04
MANIFIESTO DE GASTOS
(Las boletas ingresadas no deberán de desagregarse en items codificados ni en espacios o áreas)

Unidad Territorial

Com ité de Gestión

Fecha

No. de DOCUM ENTO DETALLE M ONTO OBSERV ACIONES

Orden (*) Fecha Clase (**) N° (***) RUC (***) Nombre o razón social del proveedor S/.

TIPO DE BIEN: CAPITAL

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

5

TIPO DE BIEN: CORRIENTE

TIPO DE BIEN: CORRIENTE: FLETE

TIPO DE BIEN: CORRIENTE: GASTOS ADM INISTRATIV OS

T O T A L S/.

DEV OLUCIÓN POR BIEN DE CAPITAL

DEV OLUCIÓN POR BIEN CORRIENTE

TOTAL TRANSFERIDO SEGÚN RDE

(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.

(**) Clase: Comprob ante de pago recib ido: Boleta de Venta, Ticket, Factura, o Declaración Jurada, según sea el caso. Más informac ión: http://orientacion.sunat.gob .pe/index.php?option=com_content&id=63:02-tipos-de-comprob antes-de-pago&Itemid=58

(***) Para su verificación deb e de consultarse en la página web de la SUNAT: http://www.sunat.gob .pe/

M iembro del C. G. Asistente Administrativo V°B° JUT/COCT

Cargo : Nom b re:

Nomb re: DNI :

DNI :
 “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

FORMATO N° 05
DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS

Yo………………………………………………………………………………………………… identificada con

DNI Nº ……………………………… en calidad de (cargo) ………………………………………… del Comité
de Gestión ………………………………………………………………………... adscrito al Programa
Nacional Cuna Más de la Unidad Territorial ……………….........................., DECLARO BAJO
JURAMENTO haber efectuado los siguientes gastos.

N° FECHA CONCEPTO MONTO S/.

TOTAL DECLARACIÓN JURADA

Son : …………………………………………………………………………………….. Y …………….. /100 Nuevos Soles

NOMBRE
CARGO
DNI N°

…………………., ………… de 201…