Proyeccion de la demanda

Francisco Alberto Cerda Toro

Formulación y evaluación de proyectos

Instituto IACC

31-12-2017
 Desarrollo

1.- Se solicita calcular la demanda proyectada mediante el método de descomposición.

2.- Se debe entregar el valor proyectado del mes 49, 50 y 51.

1. Calculo de factor de estacionalidad

Valor Promedio
Observado Móvil 12 a/b*100
(a) meses (b)
1 2008 Enero 12.500
2 2008 Febrero 11.833
3 2008 Marzo 18.888
4 2008 Abril 13.888
5 2008 Mayo 17.777
6 2008 Junio 18.888
7 2008 Julio 19.444
8 2008 Agosto 16.666
9 2008 Septiembre 13.888
10 2008 Octubre 12.777
11 2008 Noviembre 11.666
12 2008 Diciembre 10.555
13 2009 Enero 12.777 14.898 85,77
14 2009 Febrero 14.444 14.921 96,81
15 2009 Marzo 15.000 15.138 99,09
16 2009 Abril 15.277 14.814 103,12
17 2009 Mayo 14.444 14.930 96,75
18 2009 Junio 14.166 14.652 96,68
19 2009 Julio 16.666 14.259 116,88
20 2009 Agosto 18.888 14.027 134,65
21 2009 Septiembre 19.444 14.212 136,81
22 2009 Octubre 16.666 14.675 113,56
23 2009 Noviembre 15.111 14.999 100,74
24 2009 Diciembre 12.222 15.287 79,95
25 2010 Enero 12.905 15.425 83,66
26 2010 Febrero 14.588 15.436 94,51
27 2010 Marzo 15.150 15.448 98,07
28 2010 Abril 15.430 15.461 99,80
 29 2010 Mayo 14.588 15.473 94,28
30 2010 Junio 14.308 15.485 92,40
31 2010 Julio 16.833 15.497 108,62
32 2010 Agosto 19.077 15.511 122,99
33 2010 Septiembre 19.638 15.527 126,48
34 2010 Octubre 16.833 15.543 108,30
35 2010 Noviembre 15.262 15.557 98,10
36 2010 Diciembre 12.344 15.570 79,28
37 2011 Enero 13.034 15.580 83,66
38 2011 Febrero 14.734 15.590 94,51
39 2011 Marzo 15.301 15.603 98,07
40 2011 Abril 15.584 15.615 99,80
41 2011 Mayo 14.734 15.628 94,28
42 2011 Junio 14.451 15.640 92,40
43 2011 Julio 17.001 15.652 108,62
44 2011 Agosto 19.268 15.666 122,99
45 2011 Septiembre 19.835 15.682 126,48
46 2011 Octubre 17.001 15.698 108,30
47 2011 Noviembre 15.414 15.712 98,10
48 2011 Diciembre 12.467 15.725 79,28

2. Calculo de factor de estacionalidad promedio por periodo

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2009 85,77 96,81 99,09 103,12 96,75 96,68 116,88 134,65 136,81 113,56 100,74 79,95
2010 83,66 94,51 98,07 99,80 94,28 92,40 108,62 122,99 126,48 108,30 98,10 79,28
2011 83,66 94,51 98,07 99,80 94,28 92,40 108,62 122,99 126,48 108,30 98,10 79,28
FE Promedio 84,36 95,27 98,41 100,91 95,10 93,83 111,37 126,88 129,92 110,05 98,98 79,51

3. Calculo de constante de ajuste del factor “K”

K= 12*100 K= 0,98
1224,60
Calculo del factor de estacionalidad ajustado, multiplicando FE Promedio por valor de “K”

Eje: 84,36 x 0,98 = 82,67

FE Ajustado 82,67 93,36 96,43 98,88 93,19 91,94 109,14 124,33 127,31 107,84 96,99 77,91
 4. Calculo de la tendencia mediante una regresion lineal simple

Donde los valores de la formula Y=mx + b serian Y = 25,067x + 14795

25,000

20,000

y = 25.067x + 14795
R² = 0.0207
15,000

10,000

5,000

0
0 10 20 30 40 50 60

Valor Observado (a) Linear (Valor Observado (a) )

5. Calculo del componente cíclico, la fórmula para este cálculo en cada celda es

Formula: promedio móvil / ((25,067x periodo) + 14795= valor de cada

recuadro

Eje: 14898 / ((25,067 x 13) + 14795 = 0.99

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2009 0,99 0,99 1,00 0,98 0,99 0,97 0,94 0,93 0,94 0,97 0,99 1,01
2010 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
2011 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
Promedio cíclico 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03
 6. Calculo valor pronostico

Calculo valor periodo 49

((25,067 x 49) + 14795) x (82,67 / 100) x 1,01

1227,94
16022,94 0,83 1,01

13378,63

Calculo valor periodo 50

((25,067 x 50) + 14795) x (93,36 / 100) x 1,01

1253,35
16048,35 0,93 1,01

15132,57

Calculo valor periodo 51

((25,067 x 51) + 14795) x (96,43 / 100) x 1,02

1278,42
16073,42 0,96 1,02

15809,59

Se utilizan 2 decimales en las operciones, ademas se realizan calculos en planilla excel

arrojando los resultados.

 Bibliografía

Contenido 2º semana instituto IACC

Apoyo planilla excel 2016