ANEXO Nº 8 Código:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Versión: 01

Fecha: 11-02-2017
Página 1 de 1

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia : Carlos Ramirez Equipo Evaluador : Jimmy Rosales 2 Sustitución
Área: Mantenimiento Mecanico Miguel Patiño 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración : 18-03-2015 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización : 11-02-2017 5 EPP adecuado
Proceso : Mantenimiento Mina

Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

Sub Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Nivel Nivel Severidad Clasif Acción de Mejora Responsable
Probabilida (S) ic de Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS
d (P) Riesg
o (P x Superintendencia de
Gaseamiento. C 2 A
S) D 3 B
Diseño del tajo Señalizacion en el ingreso al tajo, Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Señalizacion en el ingreso al tajo Check list de Superintendencia de
Mantenimiento y reparacion de winches de izaje electricos y neumaticos Ingreso a tajo Caida de rocas. C 2 A D 3 B
Diseño del tajo inspeccion, procedimiento Casco, lentes de proteccion Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Caida a desnivel por escaleras C 2 A D 3 B
Diseño del tajo Señalizacion en el ingreso al tajo, Procedimiento Guantes de cuero Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Mantenimiento y reparacion de winches de izaje electricos y neumaticos Manipulacion de winche Golpes, contuciones, fracturas y cortes. C 3 M D 4 B
Procedimiento Guantes de cuero Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Mantenimiento y reparacion de winches de izaje electricos y neumaticos Herramientas de mano Golpes, contuciones, fracturas y cortes. C 3 M D 4 B
Procedimiento Guantes de cuero Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Mantenimiento y reparacion de winches de izaje electricos y neumaticos Materiales Golpes, contuciones, fracturas y cortes. C 3 M D 4 B
Procedimiento Guantes de cuero Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Mantenimiento y reparacion de winches de izaje electricos y neumaticos Energia electrica Electrocucion C 2 A D 3 B
Aterramiento Bloqueo de energia, Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Mantenimiento y reparacion de winches de izaje electricos y neumaticos Energia Neumatica Golpes, fracturas C 3 M D 4 B
Bloqueo de energia, Procedimiento Casco, guantes de cuero Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Gaseamiento. C 2 A D 3 B
Diseño del tajo Señalizacion en el ingreso al tajo, Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Señalizacion en el ingreso al tajo,Check list de Superintendencia de
Mantenimiento y reparacion de winches de arrastre electricos Ingreso a tajo Caida de rocas. C 2 A D 3 B
Diseño del tajo inspeccion, procedimiento Casco, lentes de proteccion Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Caida a desnivel por escaleras C 2 A D 3 B
Diseño del tajo Señalizacion en el ingreso al tajo, Procedimiento Guantes de cuero Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Mantenimiento y reparacion de winches de arrastre electricos Manipulacion de winche Golpes, contuciones, fracturas y cortes. C 3 M D 4 B
Procedimiento Guantes de cuero Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Mantenimiento y reparacion de winches de arrastre electricos Herramientas de mano Golpes, contuciones, fracturas y cortes. C 3 M D 4 B
Procedimiento Guantes de cuero Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Mantenimiento y reparacion de winches de arrastre electricos Materiales Golpes, contuciones, fracturas y cortes. C 3 M D 4 B
Procedimiento Guantes de cuero Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Mantenimiento y reparacion de winches de arrastre electricos Energia electrica Electrocucion C 2 A D 3 B
Aterramiento Bloqueo de energia, Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Reconstruccion y reparacion de rastras Energía Eléctrica Electrocucion C 2 A D 3 B
Aterramiento Bloqueo de energia, Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Reconstruccion y reparacion de rastras Herramientas Golpes, contuciones, fracturas y cortes. C 3 M D 4 B
Procedimiento Guantes de cuero Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Quemaduras C 3 M D 4 B
Delimitacion de zona, Procedimiento EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Reconstruccion y reparacion de rastras Arco electrico
Superintendencia de
Incendio B 3 M D 4 B
Extintor, Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Enfermedad profecional B 3 M D 4 B
Reconstruccion y reparacion de rastras, winches de izaje electricos y neumaticos

Procedimiento EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento

Superintendencia de
Reconstruccion y reparacion de rastras Humos metalicos Gaseamiento C 2 A D 3 B
Flujo de aire fresco Procedimiento EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Estrés C 4 B D 4 B
Flujo de aire fresco Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Quemaduras B 4 M D 4 B
Delimitacion de zona EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Reconstruccion y reparacion de rastras Superficies calientes
Superintendencia de
Incendio B 3 M D 4 B
Extintor, Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Reconstruccion y reparacion de rastras Radiacion Enfermedad profecional, perdida de capacidad visual. B 3 M D 4 B
Mantenmiento Mecanico

Procedimiento EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento

Superintendencia de
Deshidratacion B 5 B D 4 B
Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Reconstruccion y reparacion de rastras Alta temperatura
Superintendencia de
Estrés termico C 4 B D 4 B
Flujo de aire fresco Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Quemaduras B 4 M D 4 B
Delimitacion de zona, Procedimiento EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Reconstruccion y reparacion de rastras Escoria caliente
Superintendencia de
Incendio B 3 M D 4 B
Extintor, Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento

Check list de inspeccion, Procedimiento Se realizara

Uso de vientos para posicionar la carga de
Fracturas, golpes, contusiones C 4 M entre dos personas Mantener la distancia entre la D 4 B
1/2" y 3 metros de largo
carga y personas
Superintendencia de
Tecle de izaje, Izaje de Guantes de cuero Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Reconstruccion y reparacion de rastras, winches de izaje electricos y neumaticos
Equipos

Check list de inspeccion, Procedimiento Se realizara

Uso de vientos para posicionar la carga de
Aplastamiento C 4 B entre dos personas Mantener la distancia entre la D 4 B
1/2" y 3 metros de largo
carga y personas
Superintendencia de
Guantes de cuero Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Quemaduras B 4 M D 4 B
Delimitacion de zona, Procedimiento EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Reconstruccion y reparacion de rastras Llama
Superintendencia de
Incendio C 3 M D 4 B
Extintor, Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Explosion C 3 M Extintor, Procedimiento, check list de inspeccion D 4 B
Valvulas de seguridad Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Reconstruccion y reparacion de rastras Recipientes a presion Golpes, luxaciones B 4 M D 4 B
Carrito de traslado Procedimiento, check list de inspeccion EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Fatalidad C 1 A D 3 B
Diseño de contenedor Procedimiento, check list de inspeccion Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Incendio C 3 M D 4 B
Valvulas de seguridad Extintor, Procedimiento, check list de inspeccion Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Explosion C 3 M D 4 B
Diseño de contenedor Procedimiento, check list de inspeccion Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Reconstruccion y reparacion de rastras Gases inflamables
Superintendencia de
Gaseamiento C 2 A D 3 B
Flujo de aire fresco Procedimiento, check list de inspeccion EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Delimitacion de zona, Procedimiento, check list de Superintendencia de
Quemaduras B 4 M D 4 B
inspeccion EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Enfermedad profecional B 3 M D 4 B
Procedimiento, check list de inspeccion EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Reconstruccion y reparacion de rastras Humos metalicos Gaseamiento C 2 A D 3 B
Flujo de aire fresco Procedimiento EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Estrés C 4 B D 4 B
Flujo de aire fresco Procedimiento, check list de inspeccion Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Reconstruccion y reparacion de rastras Radiacion Enfermedad profecional, perdida de capacidad visual. B 3 M D 4 B
Procedimiento, check list de inspeccion EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Reconstruccion y reparacion de rastras Alta temperatura Deshidratacion, estrés termico C 4 B D 4 B
Procedimiento Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Reconstruccion y reparacion de rastras Escoria caliente Quemaduras B 4 M D 4 B
Delimitacion de zona, Procedimiento EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Incendio C 3 M D 4 B
Valvulas de seguridad Extintor, Procedimiento, check list de inspeccion Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Superintendencia de
Quemaduras B 4 M D 4 B
Delimitacion de zona, Procedimiento EPP soldador Mantener area limpia y despejada mantenimiento
Reconstruccion y reparacion de rastras Superficies calientes
Superintendencia de
Incendio C 3 M D 4 B
Valvulas de seguridad Extintor,Procedimiento, check list de inspeccion Mantener area limpia y despejada mantenimiento
 MATRIZ IPERC

Catastrófico 1 2 4 7 11

Pérdida
SEVERIDAD
3 5 8 12 16
mayor
Pérdida
6 9 13 17 20
permanente
Pérdidad
10 14 18 21 23
temporal
Pérdidad
15 19 22 24 25
menor

Posible
Probab

probab
probab

Practic

imposi
ament
Poco
Muy

ble
le

le
le

e
PROBABILIDAD

CRITERIOS
SEVERIDAD Lesión Personal Daño a la propiedad
Varias fatalidades, Varias Pérdida por un monto superior a US$
1 Catastrófico
personas con lesiones permanentes 100 mil
Pérdida por un monto entre US$ 10 mil y
2 Pérdida MayorUna fatalidad. Estado vegetal
para su actividad normal de por vida. US$ 100 mil US$ 5 mil y
Pérdida por un monto entre
3 Pérdida Permanente
Lesiones que incapacitan a la persona
Enfermedades ocupacionales Pérdida por unUS$ 10 entre
monto mil US$ 1 mil y
4 Pérdida Temporaltemporalmente. Lesiones por posición
Lesión que no incapacita a la persona. US$ 5 mil
5 Pérdida Menor ergonómica Pérdida menor a US$ 1 mil
Lesiones leves

CRITERIOS
PROBABILIDAD Probabilidad de Recurrencia Probabilidad de Exposición
Muchas (6 a mas) personas expuestas
A Muy ProbableSucede con demasiada frecuencia
varias veces
Moderado (3 al díanúmero de personas
a 5)
B Probable Sucede con frecuencia Pocas
expuestas varias veces expuestas
(1 a 2) personas al día varias
C Posible Sucede ocasionalmente veces al día. Muchas personas
Rara vez ocurre. No es muy probable Moderado
expuestas (3 a 5) de personas
ocasionalmente
D Poco Probabl
que ocurra expuestas ocasionalmente
Pocas (1 a 2) personas expuestas
E PracticamenteMuy rar vez ocurre. Imposible que ocurra
ocasionalmente
 PLAZO DE
NIVEL DE
DESCRIPCIÓN CORRECCIÓ
RIESGO
N
Intolerable. Debe tomarse acción inmediata para eliminar / reducir
ALTO
substancialmente el riesgo. Si no se tiene los controles adecuados 0 - 24 horas
RIESGO se PARALIZAN LOS TRABAJOS.
Iniciar medidas para reducir el riesgo, en un plazo de un día a una
MEDIANO
semana. Evaluar si la acción para reducir el riesgo se puede 0 - 72 horas
RIESGO ejecutar de manera inmediata
BAJO No se requiere acción inmediata, proceda con cuidado. Tomar
1 mes
RIESGO accion en un plazo de una semana a máximo un mes.

CRITERIOS
a la propiedad Daño al Proceso
Paralización del proceso Daño Medioextensión
de amplia Ambiente
n monto superior a US$
de más dedel
Paralización 1 mes o
proceso geográfica relacionado
Contaminación a
ambiental
100 mil
monto entre US$ 10 mil y paralización
de más de 1del
Paralización definitiva
semana
procesoy un aspecto ambiental
que requiere unambiental
Contaminación plan de
S$ 100 mil US$ 5 mil y
monto entre menos de 1 mes
de más de 1 día hasta 1 emergencia
que genera mutación
Contaminación ambiental
US$
monto10 entre
mil US$ 1 mil y
semana
Paralización de un día genética
que puede solucionarse
US$ 5 mil Paralización menor a un Contaminación ambiental
menor a US$ 1 mil inmediatamente
día menor

dad de Exposición
as) personas expuestas
díanúmero de personas
5)
ersonas
s veces expuestas
al día varias
uchas personas
5) de personas
ionalmente
ionalmente
ersonas expuestas
 MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

PLAZO DE
NIVEL DE
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 RIESGO
DESCRIPCIÓN MEDIDA
CORRECTIVA
Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el
Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos 0-24 HORAS
SEVERIDAD

operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el

riesgo. Evaluar si la acción se puede
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS

Este riesgo puede ser tolerable.

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Ha Podría Raro que
Común imposible que
sucedido suceder suceda
suceda
FRECUENCIA

CRITERIOS

Lesión
SEVERIDAD Daño a Ia propiedad Daño al proceso
personal

Paralización del
Varias fatalidades. Varias
Pérdidas por un monto mayor a US$ proceso de más de 1
Catastrófico personas con lesiones
100,000 mes o paralización
permanentes.
definitiva.

Paralización del
Mortalidad (Pérdida Una mortalidad. Estado Pérdidas por un monto entre US$ proceso de más de 1
mayor) vegetal. 10,001 y US$ 100,000 semana y menos de
1 mes

Lesiones que incapacitan a Ia

persona para su actividad Paralización del
Pérdida por un monto entre US$ 5,001
Pérdida permanente normal de por vida. proceso de más de 1
y US$ 10,000
Enfermedades ocupacionales día hasta 1 semana.
avanzadas.

Lesiones que incapacitan a Ia

persona temporalmente.
Pérdida temporal
Lesiones por posicion
ergonómica
Lesión que no incapacita a Ia
Pérdida menor
persona. Lesiones leves.
Pérdida por monto mayor o igual a
Paralización de 1 día.
US$ 1,000 y menor a US$ 5,000
Paralización menor
Pérdida por monto menor a US$ 1,000
de 1 día.

I CRITERIOS

Frecuencia de
PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia
exposición

Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas expuestas.

Común (muy probable)
frecuencia. Varias veces al día .

Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

Podría suceder Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día.

Sucede ocasionalmente.
(posible) Muchas personas expuestas ocasionaImente .

Rara vez ocurre.

Raro que suceda
No es muy probable que Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .
(poco probable)
ocurra.

Prácticamente Muy rara vez ocurre. lmposible

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.
imposible que suceda. que ocurra.