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T41.07 M467d PDF
T41.07 M467d PDF
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOT D.C.
2007
Director
ING. RUBEN DARIO LONDOO PREZ
Msc. Ambiental
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOT D.C.
2007
Nota de Aceptacin
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Director
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Jurado
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Jurado
DEDICATORIA
A Dios por que es l, quien ha permitido y permite que existan personas tan
maravillosas en mi vida y me regala fortaleza para crecer todos lo das ms.
A mi querido primo Juan Carlos que est muy lejos, pero ha estado aqu.
AGRADECIMIENTOS
A mi director de tesis Rubn Daro Londoo por su apoyo y colaboracin con el tiempo
limitado.
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN.......................................................................................................12
GLOSARIO................................................................................................................13
1. MARCO CONCEPTUAL........................................................................................16
1.2 HISTORIA DE LA INTERNACIONAL STANDARD ORGANIZATION (ISO). ......16
1.3 ISO 14001:2004. .................................................................................................16
1. 4 GENERALIDADES DE LA COOPERATIVA COLANTA.....................................18
2. METODOLOGIA....................................................................................................22
3. DIAGNSTICO PLANTA FUNZA .........................................................................25
3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO .............................................................25
3.2 DIAGNOSTICO AMBIENTAL, PLANTA FUNZA ................................................34
3.3 ANLISIS DE PROCESO ...................................................................................35
3.3.1 Recibo de leche................................................................................................35
3.3.2 Pasteurizacin..................................................................................................36
3.3.3 Ultrapasteurizacin...........................................................................................37
3.3.4 Ultrapasteurizacin directa ...............................................................................38
3.3.5 Ultrapasteurizacin Indirecta ............................................................................38
3.3.7 Devoluciones ....................................................................................................40
3.3.8 Programas de limpieza clean in place (CIP) ....................................................40
4. GUIA DE IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
SEGN ISO 14001:2004 PARA EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
CASO PLANTA FUNZA. ...........................................................................................43
4.1 DIAGNSTICO ESTRATEGICO .........................................................................43
4.1.1 Visin corporativa .............................................................................................43
4.1.2 Misin corporativa ............................................................................................44
4.1.3 Formulacin de la poltica ambiental ................................................................44
4.2.1 Definicin del alcance del SGA ........................................................................46
4.3 ETAPA DE PLANIFICACIN ..............................................................................47
4.3.1 Identificacin de aspectos ambientales............................................................47
TABLA DE ANEXOS
TABLA DE FIGURAS
Pg.
TABLA DE TABLAS
Pg.
Tabla 1. Metodologa utilizada en la ejecucin del proyecto. ........................................23
Tabla 2. Posibles impactos ambientales. ......................................................................53
Tabla 3. Frecuencia del Posible Impacto Ambiental. ....................................................54
Tabla 5. Cobertura del Posible Impacto Ambiental. ......................................................55
Tabla 6. Evaluacin de partes interesadas. ..................................................................57
Tabla 7. Evaluacin de Requisitos Legales...................................................................57
Tabla 8. Resultado de lmites de control .......................................................................70
Tabla 9 Indicadores consumo de agua. ........................................................................71
Tabla 10. Actividades generadoras y macroprocesos, planta Funza..........................106
Tabla 11. Aspectos Ambientales significativos, Planta Funza ....................................107
Tabla 12. Identificacin de Programas Ambientales, Planta Funza. ...........................110
INTRODUCCIN
Esta gua contiene las herramientas y metodologas para implementar una poltica y
unos objetivos, de acuerdo a la aplicacin de la ISO 14001:2004 de forma especfica
para la industria Lctea en la cooperativa Colanta, Planta Funza donde se consideran
los requisitos con base a la normatividad ambiental vigente as como los Aspectos
Ambientales Significativos.
GLOSARIO
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EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS, CASO PLANTA FUNZA COLANTA
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SATISFACCIN DEL CLIENTE: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
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1. MARCO CONCEPTUAL
Los proyectos de normas internacionales aceptados por los comits tcnicos son
enviados a los organismos miembros para votacin. La publicacin como norma
internacional requiere la aprobacin de al menos el 75% de los organismos miembros
requeridos para votar.
La Norma ISO 14001 ha sido preparada por el Comit Tcnico ISO/TC 207, gestin
ambiental, Subcomit SC1, Sistemas de gestin ambiental.1Surgiendo de la evolucin
del concepto de desarrollo sostenible y las organizaciones de diferentes sectores se
ven interesadas en alcanzar y demostrar un buen desempeo ambiental.
1
ISO 14001:2004, Pg. Iv.
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Las normas internacionales sobre gestin ambiental tienen como finalidad proporcionar
a las organizaciones los elementos de un sistema de Gestin ambiental (SGA) eficaz
que pueden ser integrados con otros requisitos de gestin, y para ayudar a las
organizaciones a lograr metas ambientales y econmicas. Estas normas, al igual que
otras Normas Internacionales, no tienen como fin ser usadas para crear barreras
comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de
una organizacin.
Al igual que todas las Normas Internaciones, la ISO 14001 presenta la aplicacin de la
metodologa Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), que debe estar enfocada al
mejoramiento continuo. Ver Figura 1.
POLITICA AMBIENTAL
PLANEAR PLANIFICACIN
HACER IMPLEMENTACIN Y
OPERACIN
VERIFICAR VERIFICACIN
REVISIN POR
ACTUAR
LA DIRECCIN
MEJORA CONTINUA
Fuente: El autor
Las normas internacionales sobre gestin ambiental tienen como finalidad proporcionar
a las organizaciones elementos de un sistema de Gestin Ambiental (SGA) eficaz, que
pueden ser integrados con otros requisitos de gestin, y para ayudar a las
organizaciones a lograr metas ambientales y econmicas.
Aunque la Norma presenta de forma clara los requisitos para un sistema de gestin
ambiental, resulta ser muy genrica para su implementacin y debe ser desarrollada
de manera particular para los diferentes sectores productivos ya que su
implementacin esta directamente relacionada con cada proceso productivo.
De forma oficial, en 1998 se export por primera vez leche en polvo, leche evaporada,
crema de leche y arequipe, entre otros productos. Para el ao 2003 export 132
millones de litros de leche, ubicando a Colombia como el tercer exportador de leche en
Sudamrica, despus de Argentina y Uruguay.
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PLANTAS PLANTAS
PLANTAS
PROCESADORAS PROCESADORAS FRIGORFICO
PULVERIZADORAS
DE LACTEOS DE CRNICOS
PULVERIZADORAS
San Pedro de los
DE LECHE Y SUERO
PASTEURIZADORAS Milagros
Planeta Rica
Santa Rosa de
San Pedro de los
Medelln Osos
FUNZA Milagros
Armenia
CUNDINAMARCA Planeta Rica
PLANTA DE CONCENTRADOS
Y FERTILIZANTES
ULTRAPASTEURIZADORAS Santa Rosa de Osos y Sales de
Cartagena
Fuente: El autor
1.4.4 Visin Cooperativa Colanta Ltda. "En el ao 2007, seremos una Cooperativa
altamente comprometida con la internacionalizacin de la produccin del sector
agroindustrial y de las actividades complementarias para el desarrollo social y
econmico de los asociados y las regiones donde realizamos gestin con procesos
innovadores, cumpliendo los ms estrictos estndares de calidad y productividad para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los mercados de Amrica.
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Actualmente recibe alrededor de 2000.000 litros por semana de leche cruda para su
procesamiento cantidad que ha sido la mayor reportada en el ao por el aumento de la
demanda de los productos. Es importante mencionar que en la Planta Funza se
pasteuriza toda la leche cruda, independientemente que sea destinada para la
produccin de un producto UHT o larga vida, lo que asegura la inocuidad de sus
productos.
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vertimientos entre otros. Aspectos que deben ser considerados para dar cumplimiento
a los estndares nacionales e internacionales y poltica corporativa entre otros.
2. METODOLOGIA
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Se realiz una revisin ambiental inicial del proceso productivo que se realiza en la
compaa con el fin de conocer cada una de las etapas que lo conforman y la
operacin especfica que se desarrolla en cada etapa.
FASES DEL
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
PROYECTO
1. Revisar del Marco Terico, Proceso Productivo De La Leche.
2. Revisin De La NTC ISO 14001:2004 Y Bibliografa Relacionada.
FASE I
Herramientas, Estrategias Y Alternativas Relacionadas A La
DIAGNOSTICO
Identificacin De Aspectos Ambientales.
SITUACIONAL
3. Analizar el proceso productivo leche UHT, Planta Funza
4. Identificar el marco normativo aplicable.
FASE II
5. Elaborar un diagnstico estratgico, para la cooperativa Colanta.
DIAGNSTICO
6. Identificar el impacto del diagnstico estratgico sobre el SGA.
ESTRATGICO
FASE III 7. Establecer la metodologa para el desarrollo de la etapa de
DESARROLLO planificacin:
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FASES DEL
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
PROYECTO
METODOLOGA PHVA 8. Definir la poltica ambiental.
9. Identificar los aspectos ambientales asociados.
10. Identificar y hacer seguimiento a los requisitos legales y otros.
11. Identificar los riesgos de peligros, evaluacin y control de riesgos.
12. Identificar los requisitos aplicables al producto, que puedan
igualmente aplicarse al desempeo ambiental.
13. Disear un procedimiento para el planteamiento de objetivos, metas y
programas del SGA.
14. Establecer la metodologa para el desarrollo de la etapa de hacer
15. Proponer procedimientos para asignar funciones y responsabilidades
dentro del SGA.
16. Identificar necesidades de conocimiento y competencia para la
implementacin del SGA.
17. Diseo de procedimiento para comunicacin externa e interna.
18. Proponer procedimientos para realizar control a los documentos.
19. Analizar los requisitos de control operacional dentro del SGA
20. Proponer metodologas para el control operacional
21. Establecer la metodologa para el desarrollo de la etapa de Verificar:
22. Proponer procedimientos para el seguimiento y medicin de la
implementacin del SGA.
23. Proponer un procedimiento para realizar la auditoria interna o
establecer el plan de auditoria del SGA.
24. Establecer la metodologa para el desarrollo de la etapa de Actuar:
25. Proponer plan de revisin por la direccin.
26. Elaborar un procedimiento para tomar las acciones de mejoramiento
continuo del SGA
ELABORACIN DEL DOCUMENTO DISEO DE UNA GUA PARA LA
FASE IV IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
ELABORACION DEL SEGN LA NORMA TCNICA COLOMBIANA NTC- ISO 14001:2004
DOCUMENTO PARA EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS CASO PLANTA FUNZA
COLANTA
Fuente: El autor
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3.1.2 Anlisis interno: perfil de capacidad interna (PCI). Luego de determinar el tipo de
cultura organizacional con el que se cuenta, hemos podido dimensionar la capacidad
de nuestro personal en llevar a cabo actividades que contribuyan al logro de los
objetivos estratgicos planteados.
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Se debe realizar una revisin interna para desarrollar un diagnstico del perfil de la
capacidad interna de la Cooperativa (PCI) mediante procesos de auditoria la cual tiene
un propsito y un alcance definido acorde a lo que se quiera medir, preferiblemente la
pertinencia de la estrategia.
La capacidad directiva.
La capacidad competitiva.
La capacidad financiera.
La capacidad tecnolgica.
La capacidad del talento humano.
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Se deben considerar variables como gusto del consumidor, las condiciones polticas,
de la estructura de mercado, as como; los tecnolgicos y sus influencias directas con
el desempeo ambiental de la organizacin, no solo pueden tener efectos en una u
otra compaa individualmente, sino que pueden generar la crisis o el repunte de toda
una industria.3
Como sern aplicados en el diagnstico estratgico propio de Colanta, los factores a
tener en cuenta para la evaluacin del sector son:
Factor poltico: se refiere al uso o asignacin del poder, en relacin con los gobiernos
nacionales, departamentales, locales, las autoridades (normas, leyes, decretos, etc.) y
sistemas de gobierno.
2
Humberto Serna, Gerencia Estratgica
3
Humberto Serna, Gerencia Estratgica
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Factor social: afectan la forma de vivir de la gente, incluso sus valores como salud con
respecto a las actividades que influyan en el medio ambiente, empleo, seguridad etc.
Las tasas de crecimiento bajas son poco llamativas para nuevos inversionistas, las
tasas de crecimiento moderado presentan ms oportunidades para organizaciones
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Adems se deben considerar los impactos que pueden generar sus productos y
servicios. Es el caso de los contratistas quienes deben tomar conciencia de la
importancia e influencia de sus actividades sobre el SGA. Debe existir habilidad por
parte de la organizacin para establecer los parmetros a cumplir por parte de los
contratistas dentro del cumplimiento de los requisitos generales del SGA.
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3.1.4 Matriz DOFA.. Como mtodo concluyente de las anteriores herramientas (PCI, 5
Fuerzas y el diamante de competitividad), resulta la matriz DOFA (Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) que es un anlisis que ayuda a determinar si
la planta Funza, est capacitada para desempearse en su medio y se convierte en
una herramienta importante en la etapa de planificacin del SGA.
La visin debe expresar claramente los logros que se esperan alcanzar con respecto al
compromiso estableciendo una meta expresada en un tiempo definido y cubrir todas
las reas actuales y futuras de la Cooperativa.
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La venta interna se inicia, entonces, con una amplia divulgacin de la Misin a todos
los niveles de la Organizacin, asegurando as el logro de la Visin.
4
Humberto Serna, Gerencia Estratgica.
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El sistema de lavado de recibo de leche hasta los silos se realiza por medio del
programa de limpieza Clean in Place (CIP), exceptuando la parte exterior de los
carrotanques, ya que estos son desinfectados y lavados de forma manual.
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Fuente: El autor
En la planta Funza toda la leche cruda es pasteurizada as sea destinada para ser un
producto de larga vida y/o UHT. La capacidad mnima de pasteurizacin de la planta
Funza es alrededor de 30.000 l/h.
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5
Tetra Pack Processing Systems AB,Capitulo 6.1 pgina 86
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La estructura del Tetra Pak que es fundamental garantiza la larga vida del producto sin
la necesidad de refrigeracin, debido a las siete capas que lo conforman, las cuales
evitan el efecto de la humedad, entrada de luz, oxigeno entre otros conservando su
interior aislado.
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Fuente: El autor
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INICIO
SI 1. ANALISIS
2. RECIBO DE LECHE
FISICO-QUIMICO
NO
4. ESTANDARIZACIN
5. CENTRIFUGA
DE GRASA
PREPARACIN SABORIZADA
6. PASTEURIZACIN 7. ULTRAPASTEURIZACIN
LECHE
LECHE UHT
ULTRAPASTEURIZADA
ENVASADO ENVASADO
ENTERA ENTERA
SEMI-DESCREMADA SEMI-DESCREMADA
DESLACTOSADA DESLACTOSADA
DESCREMADA DESCREMADA
CREMA DE LECHE
Fuente: El Autor
3.3.7 Devoluciones. En esta zona llega todo el producto no conforme segn los anlisis
fisicoqumicos y microbiolgicos que durante cada una de las etapas permiten
determinar si la calidad del producto es ptima para distribuir.
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los cuales difieren segn el circuito o equipo al cual se le realice la limpieza, que
contenga superficies calientes o no.
Existen los programas CIP para equipos con superficies calientes que son utilizados
para los pasteurizadores y ultrapasteurizadores que entran en contacto con la leche a
altas temperaturas.
Los CIP para equipos sin superficies calientes son utilizados para los circuitos con
redes de tuberas, tanques y otros equipos de proceso sin superficies calientes.
La diferencia principal entre los dos tipos es que la circulacin de cido se debe incluir
siempre en el primer tipo para eliminar las protenas y las sales incrustadas en las
superficies de los equipos de tratamiento trmico. Un programa CIP para un circuito
con pasteurizador de componentes calientes, puede consistir en las siguientes etapas6:
6
Tesis: titulo: Diagnostico y propuesta de optimizacin de la planta de tratamiento de Aguas Residuales de una
Industria Lctea. Tesis Cristian Mauricio Yepes.
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romper as las capas de suciedad para facilitar la disolucin de las protenas mediante
la solucin alcalina que se aplicar despus7. Ver Anexo 6. Diagrama CIP
Un programa CIP para un circuito con tuberas, tanques y otros componentes fros
puede comprender las siguientes etapas:
7
Tetra Pack Processing Systems AB, Op cit., p.405.
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Esta gua tiene como objetivo principal presentar los pasos y proponer herramientas
para iniciar la etapa de planificacin, implementacin, operacin y verificacin de un
SGA segn ISO 14001:2004, para una industria lctea, la implementacin,
mantenimiento y mejora del SGA teniendo en cuenta la naturaleza de los procesos
gerenciales, operativos y de apoyo de la Planta Funza de la Cooperativa Colanta Ltda.
En la matriz DOFA podr conocer cuales son las oportunidades frente a las amenazas
e impactos que representan los aspectos evaluados del direccionamiento estratgico
sobre el SGA y replantearlos. Podr establecerlas a travs del replanteamiento de los
macroprocesos, objetivos corporativos, misin y visin entre otros.
4.1.1 Visin corporativa. Para formular la visin enfocada al compromiso con el medio
ambiente de la Cooperativa se deben tener en cuenta los siguientes interrogantes:
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La venta interna se inicia, entonces, con una amplia divulgacin de la Misin a todos
los niveles de la Organizacin, asegurando as el logro de la Visin.
44
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4.2 Poltica Ambiental. La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin y
asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestin ambiental, esta:
9 Direccionamiento
Estratgico
9 Informacin del medio de
competitivo
9 Las fortalezas y debilidades
POLTICA
9 Aspectos ambientales AMBIENTAL
significativos
Fuente: El Autor
8
ISO 14001:2004, Pg. 5
45
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a. Nombre de la organizacin
b. Mencin de los productos y servicios
c. Cmo se compromete (asegurar la prevencin de la contaminacin)
d. Cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables
e. Medios o recursos para dar cumplimiento al compromiso (talento humano,
tecnologa de procesos, servicios y productos entre otros.)
MUNICIPIO
CUERPO DE AGUA
ZONAS VERDES
ORGANIZACIN
COMUNIDAD 1 COMUNIDAD 3
COMUNIDAD 2
Fuente: El Autor
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Como lo muestra la figura 5, debe analizar cules son los lmites de la organizacin y
componentes afectados, estableciendo donde inicia y donde termina el alcance del
SGA en este caso el rea de influencia debe incluir el cuerpo de agua.
El cuadro rojo representa el alcance del SGA sobre el permetro de estudio. Solo en
caso de no presentar aspectos que interfieran en los lmites (Municipio, comunidades,
las zonas verdes) deber ampliarse la cobertura de su SGA.
a. Identificar los aspectos ambientales de sus actividades y servicios que pueda controlar y
aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestin
ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados;
b. Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el
medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos).
9
ISO 14001:2004 Pg. 5
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ETAPA RELACIN
V
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal.
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Prrafo 1 y 2
4.5.5 Auditoria interna.
Este requisito es fundamental para en el SGA considerando que por medio de los
objetivos, metas y programas se asegura el buen desempeo ambiental de una
organizacin.
Aire: se deben evaluar toda clase de emisiones producidas por equipos de proceso
as como para servicio mismo. Ruido y malos olores. Generacin de Emisiones
(Material Particulado y gases (CO, CO2, NOx, SOx), Ruido y Olores. Por el uso de
combustibles como el carbn y ACPM o diesel, para la operacin de calderas.
Igualmente existen emisiones descontroladas de vapores y gases txicos (vapores
calientes del sistema de enfriamiento), malos olores por el inadecuado manejo de
lodos y grasas de unidades de tratamiento y generacin de ruido por operacin de
las mquinas o sistemas de enfriamiento.
10
Convenio de concertacin para una produccin ms limpia entre el subsector de lcteos y la corporacin autnoma
regional de Cundinamarca CAR. Pg. 7
49
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A (-)
CONVENCIONES IDENTIFICACIN
Generacin de Generacin de residuos Aspecto Ambiental (A)
Ruido especiales (holln)
Mantenimiento Consumo de Aspecto Positivo A (+)
Preventivo agua potable Aspecto Negativo A (-)
Sistemas de Generacin de
control Emisiones Impacto Positivo I (+)
Consumo de Generacin de Impacto Negativo I (-)
combustible residuos peligrosos
Fuente: El Autor
51
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Tenga en cuenta la relacin entre los aspectos e impactos ambientes que se presentan
en la figura 7, cuando realice la identificacin de aspectos en cada una de las
actividades generadoras, teniendo en cuenta que estos pueden ser nicos o repetidos
dentro de un mismo proceso.
52
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ASPECTO IMPACTO
CAUSA EFECTO
CONTAMINACION
GENERACIONES DE RESIDUOS RECURSOS A DESCONTAMINAR
CONSUMO DE RECURSOS
ENTRE OTROS PRESION SOBRE LOS RECURSO
RESIDUOS A DISPONER
5) En la quinta columna identifique los posibles impactos ambientales que generan los
aspectos identificados previamente, los cuales se relacionan con cualquier cambio
en el medio ambiente (adverso, benfico, total o parcial) como resultado de las
actividades, productos o servicios de una organizacin.
53
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Es fundamental identificar los impactos que generan los aspectos ambientales como
los desastres naturales (incendios, sismos, terremotos, descargas atmosfricas y
vendavales entre otros) y que aplican a todos los macroprocesos.
VALOR O ATRIBUTO
VARIABLE
NOMINAL NUMERICO
Semestral o periodo mayor 1
Frecuencia Trimestral, Bimensual o Mensual 10
Semanal, Diaria o Continua 20
Fuente: El Autor
54
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VALOR O ATRIBUTO
VARIABLE
NOMINAL NUMERICO
Baja 1
Severidad Media 10
Alta 20
Fuente: El Autor
Baja: Uso racional del recurso, demanda baja. Impacto ambiental leve. El medio
afectado puede por si solo compensarlo en corto tiempo. No afecta la calidad del
producto.
Media: Uso irracional o alta demanda del recurso. Impacto ambiental que se compensa
con intervencin de tecnologas apropiadas. Afecta el producto si no se atiende a
tiempo. Baja generacin de residuos convencionales y especiales.
Alta: Uso irracional y alta demanda del recurso. Impacto ambiental generado
permanece por largo tiempo. Afectacin de la calidad del producto. Generacin de
gran cantidad de residuos especiales y generacin de residuos peligrosos
VALOR O ATRIBUTO
VARIABLE
NOMINAL NUMERICO
Baja 1
Cobertura Media 10
Alta 20
Fuente: El Autor
55
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Alta: Uso irracional y alta demanda del recurso. El impacto ambiental generado
permanece por largo tiempo, se afecta la calidad del producto y se genera una gran
cantidad de residuos especiales y de residuos peligrosos
56
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VALOR O ATRIBUTO
OBSERVACIONES
VARIABLES Nominal Numrico
No existen acuerdos o compromisos con ninguna
NA 1
parte interesada.
Existen acuerdos o compromisos con cualquiera de
Exigencias,
PARTES INTERESADAS
8) En la octava columna deber evaluar los requisitos legales, considerando que tiene
gran importancia en la priorizacin de los aspectos ambientales. El numeral 4.3.2
(Requisitos Legales: numeral b) establece la necesidad de asociar la calificacin de
stos dentro de la identificacin de los aspectos significativos.
VALOR O ATRIBUTO
OBSERVACIONES
VARIABLES Nominal Numrico
No existe normatividad legal aplicable al
No existe 1
REQUISITOS LEGALES
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Impacto ambiental:
Partes Interesadas:
Requisitos Legales:
Valor total:
Total = (IA*0.4) + (PI*0.2) + (RL*0.4)
Significancia baja:
5 < Calificacin < 10
Significancia media:
10 Calificacin < 15
Significancia alta:
15 Calificacin 20
58
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TOTAL REQUISITOS
TOTAL
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
MACROPROCESO No.
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
EXISTENCIA DE
FRECUENCIA
EXIGENCIAS,
COBERTURA
SEVERIDAD
ACUERDOS
Emergencia
GESTIN
Negativo
Aspecto
Impacto
Anormal
Positivo
Posible
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
DIRECCIN GENERAL
DISEO DE PRODUCTOS
ABASTECIMIENTO
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
GESTIN LOGISTICA
COMUNICACIN
GESTIN HUMANA
GESTIN RECURSOS
FISICOS
GESTIN FINANCIERA
GESTIN DE LA
INFORMACIN
Fuente: El Autor
59
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P
4.3.1 Aspectos Ambientales.
H
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. Prrafo 2 y 3
4.4.3 Comunicacin. Numeral b y prrafo 2
4.4.6 Control operacional. Prrafo 1 y Numeral c
V
4.5.1 Seguimiento y medicin. Prrafo 1
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Numeral a
4.5.5. Auditoria interna
Debe crear una matriz que identifique el cumplimiento de los requisitos legales para
asegurar el cumplimiento del numeral 4.5.2 (Evaluacin del cumplimiento legal).
11
ISO 14001:2004. Pg. 5-6
60
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REQUISITOS LEGALES
Fuente: El Autor
Los compromisos y/o acuerdos que una organizacin puede suscribir con las partes
interesadas son:
- Acuerdos regionales
- Acuerdos sectoriales
- Directrices corporativas
- Acuerdos con comunidades
- Acuerdos con ONGs entre otros.
CONSTITUCION POLITICA DE
COLOMBIA 1991
LEY 79 de 1979
Congreso de la Republica
Ley 23 de 1973
Congreso de la Republica
Informaciones
Decreto 1541 de 1978 Decreto 02 de 1982 Ley 388 de 1997 CONVENCIONALES
Ambientales
Ministerio de Agricultura Presidencia de la Repblica Congreso de la Repblica
1. EOT
2. PBOT
Decreto 1713 de 2002
Ministerio de Desarrollo
Decreto 2107 de 1995 Econmico
Ley 373 de 1997 Ministerio de Medio Ambiente
3. POT
Congreso de Colombia
Decreto 1140 de 2003
MAVT
ACTOS ADMINISTRATIVOS
Resolucin 898 de 1995
EMITIDOS POR
Decreto 475 de 1998 Ministerio de Medio AUTORIDADES LOCALES
Ambiente QUE RIGEN.
Fuente: El Autor
62
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Partiendo del diagrama general presentado en la figura 10. Debe iniciar la construccin
de la matriz de requisitos legales. Adems se debe considerar el Decreto 3075 de
1997 del Ministerio de Salud, actualmente el Ministerio de la proteccin Social por el
cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan tambin disposiciones
de carcter ambiental (Articulo 8 y 36) y se asegura su cumplimiento por medio de la
implementacin del SGA.
63
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Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la
poltica ambiental, incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin
suscriba, y con la mejora continua.
Cuando una organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los
requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba, y sus aspectos ambientales
significativos. Adems, debe considerar sus opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros,
operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partes interesadas.
La asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles
pertinentes de la organizacin; y los medios y plazos para lograrlos12.
ETAPA RELACIN
V
4.5.1 Seguimiento y medicin. Prrafo 1
4.5.4 Control de registros. Prrafo 1
4.5.5. Auditoria interna
12
ISO 14001:2004, Pg. 6
64
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Son los objetivos, metas y programas los que garantizan el cumplimiento de la poltica
ambiental de una organizacin; por esta razn, es fundamental lograr establecer
indicadores confiables.
Esta metodologa se puede aplicar siempre y cuando se cuente con datos histricos
que son los que dan la confiabilidad del indicador resultante. Los objetivos, metas y
programas se establecen considerando:
I. Consumo de energa
II. Consumo de agua potable
III. Consumo de combustible
IV. Generacin de emisiones
V. Generacin de ruido
VI. Generacin de residuos (convencionales, peligrosos y especiales)
VII. Generacin de vertimientos
VIII. Disminucin de la carga contaminante entre otros.
65
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De acuerdo con esta identificacin se podrn disear los programas para el ahorro y/o
uso eficiente de los recursos. Cada uno de los programas debe contar con un objetivo
bsico que exprese el propsito general o global y una meta (medible en el mejor de
los casos), la cual debe expresar el propsito especifico o detallado y el cunto y
cundo han de lograrse los objetivos. Para estos casos se recomienda aplicar la
metodologa Sigma Seis.
Con los histricos de la produccin de leche y crema de leche, para este caso, se
tom desde el 2004 a agosto de 2006 y se determin la produccin Semanal por
mes de cada ao.
CONSUMOAGUAPOTABLE (m 3 )
PRODUCCIONTOTAL (Ton)
66
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NUMERO DE MUESTRAS
N SEMANAS
N
1 2 3 4 5 X R
MESES
1 4,02 3,50 4,38 5,59 3,52 4,20 2,09
LA MUESTRA
TAMAO DE
Donde:
67
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X: Promedio.
XX: Equivale al promedio de promedios. Es el denominado lmite de control (LC).
Donde:
A2: Constante.
Para los treinta y dos meses, el valor de XX es igual a 3.01 y de RR es igual a 0.79.
De acuerdo con lo anterior, se obtiene que:
Lcs 3.81
Lci 2.20
68
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Lcs 3.46
Lci 2.55
4,50
INDICADOR m3/ton
3,00 LC
Lci (5)
2,50
Lci (4)
2,00
0 5 10 15 20 25 30 35
MES
Fuente: El Autor
69
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2004-2006
LC 3,01
LCs (4) 3,81
LCi (4) 2,20
LCs (5) 3,46
LCi (5) 2,55
Fuente: El Autor
La Tabla 8 presenta los resultados del primer ensayo; sin embargo, es necesario
seleccionar los lmites de control superior e inferior resultantes de los dos tamaos de
muestra (4 y 5) segn la capacidad de cumplimiento y flexibilidad de los indicadores.
Cuando se determinan los lmites a tomar, se realiza el ensayo dos o correccin de los
indicadores que se encuentran por fuera de los lmites seleccionados.
En este caso, si se toman los lmites de control del nmero de muestra cuatro, solo se
debe graficar y recalcularlos omitiendo el valor del mes 1 que se encuentra por fuera
de los lmites de control de cuatro. Sin embargo, para un solo punto no es significativo
el cambio de valor.
2004-2006
LC 3,01
LCs (4) 3,81
LCi (4) 2,20
Adems de presentar estos valores, tambin se puede utilizar un rango para evaluar el
comportamiento de los indicadores, por ejemplo:
70
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INDICADORES
5 2,2 EXCELENTE
Fuente: El Autor
Ejemplo 2.
1. Formule el objetivo del programa con base en el hallazgo de Sigma Seis, que
deber especificar el tiempo de cumplimiento y el valor del indicador a mantener
y/o disminuir.
71
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Alcance: este programa aplica para todas las actividades donde se utiliza el recurso
agua desde que llega a los pozos de inicio hasta el consumo en actividades
especficas en cada una de las dependencias involucradas.
4. Identifique las actividades requeridas para dar cumplimiento a las metas. Debido a
que no todas las zonas o reas presentan el mismo consumo de agua, se deben
presentar unas submetas a cumplir en cada una de ellas.
Como elemento final del planteamiento de los objetivos, metas y programas, deber
establecerse el cronograma para la ejecucin de cada una de las actividades, as
72
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como los responsables de su ejecucin. Ver Anexo 10. Programas del SGA, Planta
Funza.
13
ISO 14001:2004, Pg. 6-7
73
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ETAPA RELACIN
P
4.3.1 Aspectos Ambientales.
H 3
4.4.2
4.4.3
Competencia, formacin y toma de conciencia. Prrafo 2 y 3
Comunicacin. Numeral b y prrafo 2
4.4.6 Control operacional. Prrafo 1 y Numeral c
V
4.5.1 Seguimiento y medicin. Prrafo 1
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Numeral
a
4.5.5. Auditoria interna
74
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- Humanos
- Infraestructura de la organizacin
- Financieros
- Tecnolgicos entre otros.
Para asignar y establecer los procedimientos a conocer por parte del personal se
deber realizar el listado de los cargos que estn relacionados directamente con los
aspectos ambientales significativos.
Adems del nombramiento del Representante del SGA, se debe identificar o crear el
grupo de apoyo del SGA. El rea de gestin ambiental debe estructurar una
metodologa de trabajo para entregar los elementos necesarios para el informe de
desempeo ambiental al representante del SGA.
75
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COSTOS14. Los costos del SGA. Se dividen en costos de prevencin, deteccin y/o
evaluacin, costos de fallas internas y externas. Los que se presentan a
continuacin son los que se consideran ms importantes.
- Costos de prevencin:
a. Planificacin del SGA. Actividad que consiste en organizar y proyectar el SGA para
traducir los requisitos de diseo del producto y del proceso en medidas que aseguren
el logro de las objetivo de la calidad del medio ambiente.
14
Administracin de los costos, pginas 43-47
76
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h. Diseo y ejecucin de los programas y actividades del SGA. Todos los costos que
representa la implementacin de la ejecucin de las actividades de los programas
propuestos para dar cumplimiento al SGA.
l. Equipos de medicin y control. Todos los equipos que sean tiles para monitoreo,
requieren de mantenimiento preventivo y calibracin.
77
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Costos de las fallas externas. Estos costos son las relevantes, considerando que se
presentan por la deficiencia o ausencia de la gestin. Los ms comunes son:
1. Compensaciones e indemnizaciones
2. Contaminacin por los procesos de produccin
3. Contaminacin por residuos
4. Perdida de ventas e imagen
5. Responsabilidad por impactos ambientales
6. Cierre de la planta
7. Honorarios de accesoria jurdica y gastos por demanda entre otros.
78
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La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestin ambiental. Debe proporcionar formacin o emprender otras
acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.
La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus
empleados olas personas que trabajen en su nombre tomen conciencia de:
ETAPA RELACIN
P
4.3.1 Aspectos Ambientales.
15
ISO 14001:2004, Pg. 7
79
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EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS, CASO PLANTA FUNZA COLANTA
H
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia.
4.4.3 Comunicacin. Prrafo 2
4.4.4 Documentacin. Numeral d y e
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias. Prrafo 4
80
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Fuente: Fundamentos del SGA segn ISO 14001:2004, Magda Roco Gonzlez Rodrguez.
MACROPROCESO
POSIBLE
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO
CARGOS
AMBIENTAL
MACROPROCESO
ELEMENTO DE LA
CARGOS
REQUISITO
COMPETENCIA
81
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P
4.3.1 Aspectos Ambientales.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas. Prrafo 2-3-4
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Prrafo 2 y 3
H
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. Prrafo 2 y 3
4.4.3 Comunicacin. Numeral b y prrafo 2
4.4.6 Control operacional. Prrafo 1 y Numeral c
V
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Numeral a
4.5.5. Auditoria interna
16
ISO 14001:2004, Pg. 7
82
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QUIN
REQUISITO QU COMUNICAR A QUIN REGISTRO
COMUNICA
1) Establezca cual puede ser el posible emisor de la queja, reclamo y/o sugerencia
sobre el sistema de gestin ambiental, considerando a las partes interesadas:
3) Disear formatos de sugerencias para ser dispuestos en los buzones del SGA que
sern rotados en las diferentes reas de la planta.
Definir las posibles comunicaciones externas a manejar con las partes interesadas
(proveedores, CAR, entre otros) relacionadas con el desempeo ambiental de la
organizacin, planes de accin o cumplimiento de las diferentes partes interesadas
segn la matriz de requisitos legales., considerando cundo y cmo deber
establecerse una comunicacin. Deber establecerse el procedimiento a seguir
cuando se trate de comunicaciones va telefnica.
4.4.4 Documentacin.
17
ISO 14001:2004, Pg. 7-8
84
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ETAPA RELACIN
P
4.3.1 Aspectos Ambientales. Prrafo 2
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas. Prrafo 1
H 4.4.3
4.4.4
4.4.6
Comunicacin. Numeral b
Control de documentos
Control operacional. Numeral a
V
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal. Prrafo 4
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Prrafo 3
4.5.4 Control de los registros
4.5.5. Auditoria interna
- Historia de la organizacin
- Misin, Visin y Poltica Ambiental o integral
- Alcance. Considerando la ubicacin de la infraestructura en su totalidad puede
establecer donde inicia y donde termina el alcance del SGA. Se puede determinar
de acuerdo a la identificacin de los aspectos ambientales en donde se
determinaron todas las actividades generadoras de impactos ambientales
incluyendo las actividades de la zona administrativa. Adems se incluyeron las
condiciones normales y anormales y situaciones de emergencia de cada una de las
85
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IDENTIFICACIN Y ACCESO
PROCEDIMIENTO
A REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
Pgina 1 de 5
Sistema: SGA
Unidad Vital Lnea: Macroproceso rea Organizacional
ISO 14001:2004
Lcteos y bebidas General Transformacin Gestin Ambiental
Fecha de elaboracin
Elabor: Revis: Aprob: Fecha de Revisin:
Versin N 0
18
GUIA DE IMPLEMENTACION DE LA NTC 14001, PAG 59.
87
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identificables;
f. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la
organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y
operacin del sistema de gestin ambiental y se controla su distribucin; y
g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn19.
ETAPA RELACIN
H
4.4.4 Documentacin
4.4.6 Control operacional. Numeral a
V
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva.
Prrafo 3
4.5.4 Control de los registros
4.5.5. Auditoria interna
Este requisito tiene como objetivo principal garantizar que la documentacin sea la
adecuada para la implementacin del SGA, por medio de la revisin peridica y
aprobacin de la misma. Debe tener la localizacin precisa y disponibilidad y
actualizacin necesaria.
- Manual ambiental
- Procedimientos del SGA
- Instructivos del SGA
- Registros, planos, formatos. Documentos externos etc.
19
ISO 14001:2004, Pg. 8
88
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P
4.3.1 Aspectos Ambientales.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas. Prrafo 1
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
H
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia.
4.4.3 Comunicacin. Numeral b
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.5.1 Seguimiento y medicin. Prrafo 1
20
ISO 14001:2004, Pg. 8-9
89
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Se propone la elaboracin de una ficha de control operacional. Ver Anexo 18. Ficha de
control operacional.
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H
4.4.3 Comunicacin.
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional.
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal.
V
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva.
4.5.4 Control de los registros
4.5.5. Auditoria interna
A
4.6 Revisin por la direccin.
ETAPA RELACIN
4.3.1 Aspectos Ambientales.
P
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas. Prrafo 1
4.4.4 Documentacin
H
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional.
22
ISO 14001:2004, Pg. 9
92
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Se debe realizar una matriz, identificando las variables que requieren de seguimiento
y su relacin con los indicadores, as como los lmites para dar cumplimiento, la
frecuencia de seguimiento y especificar si las mediciones son internas o externas.
Como complemento y articulacin con las partes interesadas, se puede crear una
matriz de cumplimiento de los proveedores con base en la cual se evale el
cumplimiento legal aplicable a las empresas de aseo municipales y especiales
(obligaciones del prestador de servicio), proveedores de combustible (normatividad en
calida del combustible, transporte y entrega), empresa recolectora de aceite usados
(transporte, disposicin, entrega de actas etc.), laboratorio de monitoreo ambiental,
proveedor que realiza estudios de calidad de aire entre otros (presentacin de
Informes).
Esta ltima matriz es una herramienta para lograr la integracin y participacin de las
partes interesadas dentro del SGA.
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La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.
4.5.2.2. La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La
organizacin puede combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal
mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados.
La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas23.
ETAPA RELACIN
P
4.3.1 Aspectos Ambientales.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas. Prrafo 1
H
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional.
V
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva.
4.5.4 Control de los registros
4.5.5. Auditoria interna
23
ISO 14001:2004, Pg. 9
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EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS, CASO PLANTA FUNZA COLANTA
P
4.3.1 Aspectos Ambientales.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas. Prrafo 1
H
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional. Numeral a
V
4.5.1 Seguimiento y medicin. Prrafo 1
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva.
4.5.4 Control de los registros
4.5.5. Auditoria interna
24
ISO 14001:2004. Pg. 10
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1. Fecha de la no conformidad
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2. Numero de la accin
3. Clase de accin (preventiva, mejora, correctiva)
4. Fuente de la accin (Equipo, proceso, procedimiento etc.)
5. Equipo interdisciplinarios. (Responsables)
6. Descripcin del evento
7. Anlisis de causas
8. Justificacin de la mejora
9. Plan de accin
10. Criterio de efectividad
11. Fecha de verificacin de accin tomada
12. Responsable del reporte
13. Resultado del seguimiento
14. Conclusiones y observaciones. Se logro o no.
15. Aprobacin
4.5.4 Control de los registros. La organizacin debe establecer y mantener los registros que
sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin
ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados.
ETAPA RELACIN
P
4.3.1 Aspectos Ambientales.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas. Prrafo 1
25
ISO 14001:2004, Pg. 10
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H
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. Numeral c y d
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional. Numeral a
4.5.1 Seguimiento y medicin. Prrafo 1
V
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva.
4.5.4 Control de los registros
4.5.5. Auditoria interna
A
4.6 Revisin por la direccin.
a. Actas de reuniones
b. Planillas de proceso diligenciadas
c. Informes
d. Comunicaciones escritas
e. Expedientes legales (planes de accin o cumplimiento) entre otros.
El llamado listado maestro de registros del SGA, es el medio de control de los mismos.
Se puede tener en medio fsico o magntico.
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Este debe seguir el orden sugerido por la NTC ISO 14001: 2004:
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4.6 VERIFICACIN
4.5.5 Auditoria interna. La organizacin debe asegurarse de que las auditorias internas del
sistema de gestin ambiental se realizan a intervalos planificados para:
P
4.3.1 Aspectos Ambientales.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas. Prrafo 1
H
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. Numeral c y d
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional. Numeral a
4.5.1 Seguimiento y medicin. Prrafo 1
V
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva.
4.5.4 Control de los registros
4.5.5. Auditoria interna
26
ISO 14001:2004, Pg. 10-11
100
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A
4.6 Revisin por la direccin.
4.6 Revisin por la direccin. La alta direccin debe revisar el sistema de gestin ambiental
de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y
eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin ambiental., incluyendo la poltica
ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las
revisiones por la direccin. Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben
incluir,
Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones
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tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros
elementos del sistema de gestin ambiental, coherentes con el compromiso de mejora
continua27.
ETAPA RELACIN
4.2 Poltica ambiental
P 4.3.1
4.3.2
4.3.3
Aspectos Ambientales.
Requisitos legales y otros requisitos
Objetivos, metas y programas. Prrafo 1
4.4.3 Comunicacin
H
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control documentos
Resultados de auditorias
Cumplimiento legal
Comunicaciones de las partes interesadas
Desempeo ambiental
Cumplimento de los objetivos, metas y programas
Acciones correctivas y preventivas
Recomendaciones de mejora entre otras.
Deber adems integrar tambin aspectos como: las dimensiones ambientales de las
actividades, productos y servicios, su impacto sobre el desempeo financiero y
repercusin competitiva de la organizacin.
Se deber establecer:
27
ISO 14001:2004, Pg. 11
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1. Frecuencia de la revisin
2. Recopilacin de la Informacin para realizar la revisin
3. Tener en cuenta la posible necesidad de cambios en los elementos del SGA
4. Documentar los resultados de la revisin gerencial.
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Se debe utilizar bien esta oportunidad para disminuir las fallas en cada uno de los
procesos. Haciendo mejor uso del potencial que tiene el personal de la organizacin
para la solucin de problemas mediante la participacin activa de los mismos, la
capacitacin contina y aplicada de acuerdo a lo declarado en la poltica integral de
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5.1.2 Misin y visin cooperativa Colanta. Estn consolidadas bajo los principios
planteados para su formulacin, sin embargo es necesario poder consolidar y
presentar sus intenciones o compromiso con el desempeo ambiental. Estos dos
aspectos son bsicos para el planteamiento de logros corporativos y la Poltica
ambiental. Cuando una organizacin presente sus actividades productivas en la misin
y visin podr manifestar la armona que presentan con el medio ambiente.
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ASPECTO
OBSERVACIONES
AMBIENTAL
Consumo de Se presentan altos consumos de energa por los equipos de refrigeracin,
energa equipos de bombeo, motores elctricos y consumo general.
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ASPECTO
OBSERVACIONES
AMBIENTAL
La generacin de emisiones se presenta de las dos calderas de 400BHP y
Generacin de 600BHP. Adems se deben considerar las posibles emisiones de
emisiones amonaco en caso de colapso y/o mantenimiento del sistema de
enfriamiento que funciona con bancos de hielo.
Adems de la generacin normal de residuos slidos se contemplaron las
roturas de lotes, o empaques por unidad, residuos no segregados,
generacin de empaques convencionales y peligrosos por actividades de
Generacin de mantenimiento de equipos u otras actividades, holln de las calderas
aceites usados y lodos de PTAR entre otros.
residuos Slidos,
Se realizo un diagnostico de los repuestos usados de lmparas y bateras
especiales y entre otros.
peligrosos Valoracin de los proveedores que deben hacer recoleccin de recipientes
o bidones entre otros.
Valoracin de los tipos de devoluciones (segn las condiciones se dispone
como un residuo especial o peligroso).
Las actividades generales de la actividad sean de carcter administrativo
Generacin de
y/o productivo generan ruido, que debe ser controlado a travs del marco
ruido legal aplicable.
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ASPECTO POSIBLE
AMBIENTAL IMPACTO PROGRAMA INDICADOR
SIGNIFICATIVO AMBIENTAL
Consumo Presin sobre el Uso y ahorro m3 agua/ton
Agua Potable Recurso Agua Eficiente de agua
Consumo
Energa Agotamiento de los Uso y ahorro eficiente kWh/ton
Consumo Recursos naturales De energa
Combustible
Programa de manejo
Generacin de Residuos Kg/Ton
Contaminacin del integral de residuos
(convencionales,
Recurso Suelo slidos, especiales y kg lodo/ton
peligrosos, especiales)
peligrosos
Contaminacin del
Generacin de Uso y ahorro eficiente KgMP/Ton
Recurso
emisiones De energa
Aire
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ASPECTO POSIBLE
AMBIENTAL IMPACTO PROGRAMA INDICADOR
SIGNIFICATIVO AMBIENTAL
Disminucin de la KgDBO5/Ton
Disminucin de
carga contaminante Disminucin de
Carga Contaminante Porcentaje de
vertida Carga Contaminante
Generacin de
Contaminacin del remocin
Vertimientos
recurso agua
* (MP) Material particulado. (Ton) Toneladas de leche y crema producidas .Fuente: El Autor
Para cada uno de los programas se planteo el objetivo, alcance, Meta, Actividades y
Cronograma de ejecucin. Ver Anexo 10. Programas del SGA, Planta Funza.
Es importante mencionar que para el caso del Recurso agua en la Planta Funza hace
dos aos funciona un sistema de recuperacin de agua, que se ha mejorado de
acuerdo al crecimiento y compra de nuevos equipos de pasteurizacin. El sistema
recupera el agua y es aprovechada en la torre de enfriamiento y en el enfriamiento del
proceso de Ultrapasteurizacin. Es un proyecto que asegura aun ms el cumplimiento
del objetivo planteado, para el programa de uso y ahorro eficiente del agua.
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5.3 VERIFICACIN
5.3.1 Seguimiento y medicin. Se realizo una matriz con los parmetros a seguir. Sin
embargo para el caso de los efectos de consumo de agua potable y generacin de
vertimientos entre otros por normatividad requieren del seguimiento y medicin de
cinco o ms parmetros segn lo indica la normatividad que los rige y que se
contemplaron en la matriz. Ver anexo 19. Matriz de seguimiento y medicin. .
5.3.2 Evaluacin del cumplimiento legal. Por medio del formato de ERL (Anexo 11) se
realza el seguimiento al cumplimiento legal de la Planta Funza.
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6. CONCLUSIONES
La etapa de planificacin es la base del SGA, debido a que en esta etapa se deben
contemplar todas las situaciones y prever las posibles no conformidades el desarrollo
de los tres requisitos, por omisin de un aspecto, requisito legal ambiental e
implementacin de los programas del SGA.
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La fase de implementacin, verificacin y revisin del SGA debe basarse en una buena
metodologa de documentacin e implementacin de la misma. La documentacin se
hace ms importante cuando es sinnimo de las conformidades y no conformidades
del SGA.
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7. RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar el anlisis de costos del sistema de gestin integral para definir
los costos por prevencin, deteccin y evaluacin, fallas internas y fallas externas y
determinar tambin la influencia del sistema en el comportamiento de estos.
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BIBLIOGRAFIA
ISO, NTC-ISO 14001, Sistemas de Gestin Ambiental, Requisitos con orientacin para
su uso. Bogot. Editada por el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y
Certificacin ICONTEC, Primera actualizacin. Diciembre 2004.
PERDOMO, lvaro. Administracin de los Costos de Calidad, ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001. Bogot. Editada por el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y
Certificacin ICONTEC, Tercera Edicin. Marzo 2004.
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PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA O ANLISIS DEL NEGOCIO: CADENA DE VALOR
Tipos de acuerdos de mejora con proveedores Acceso a capital cuando lo requiere Responsabilidad Social Instalaciones facilitan la gestin (SGA)
Sistemas de gestin de proveedores y contratistas Liquidez, disponibilidad de fondos internos DEBILIDADES Maquinaria y herramientas facilitan la operacin
Comunicacin y control gerencial Uso de planes estratgicos Maquinaria favorece la gestin ambiental
Administracin de los clientes FORTALEZAS Habilidad para atraer y retener personas creativas
Capacidad de respuesta ante Quejas, reclamos,
Habilidad de operacin Sistemas de toma de decisiones
sugerencias, felicitaciones
Compromiso de la direccin con el mejoramiento
Nivel de tecnologa utilizado
continuo
Mejoramiento de procesos
DEBILIDADES
BARRERAS DE ENTRADA
OPORTUNIDADES
Economas de escala (Con mucha productividad
a muy bajo costo).
Tiene la capacidad de igual o superar
tecnologa SGA aportara en la planeacin de la
modernizacin de procesos.
Capacidad alta de endeudamiento. Aunque
SGA no aporta mucho en la planeacin de
nuevos proyectos.
CONCLUSION
La entrada al analisis est constituido bsicamente por amenazas las cuales quedaron al tope de la
priorizacin desplazando las oportunidades. Estas amenazas estn constituidas, para el caso de Colanta,
por deficiencias administrativas bsicamente.
DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD.COOPERATIVA COLANTA
AMENAZAS AMENAZAS
Discriminacin
Crisis Poltica
Ignorancia a cerca del SGA y su impacto
FACTOR COMPETITIVO
OPORTUNIDADES
Inversin extranjera en el sector
financiero
AMENAZAS
Rotacin del talento humano
Nuevos competidores
Moda de los sistemas de gestin
OPORTUNIDADES AMENAZAS
BARRERAS DE ENTRADA PODER DE NEGOCIACIN DE PROVEEDORES
Economas de escala (Con mucha productividad a muy bajo costo). Acuerdos de integralidad
FACTOR GEOGRFICO
Capacidad de respuesta ante Quejas, reclamos y/o sugerencias CAPACIDAD LOGSTICA INTERNA
FLUJO DESDE
OBJETO CIP
AGUA
COMBUSTIBLE
FLUJO HACIA
OBJETO CIP
VAPOR
MATRIZ DE ASPECTOS, COOPERATIVA COLANTA PLANTA ______________________________
Medio PRIORIZACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Situacin Efecto
Afectado IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS REQUISITOS LEGALES
TOTAL REQUISITOS
REQUISITO LEGAL
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
NORMATIVIDAD
TOTAL PARTES
EXISTENCIA DE
SIGNIFICANCIA
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Efecto Impacto
CUMPLIMIENTO
TOTAL
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Emergencia
GESTIN
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
DIRECCIN GENERAL
DISEO DE PRODUCTOS
ABASTECIMIENTO
TRANSFORMACIN
COMERCIAL LAS
ACTIVIDADES
TODAS LAS
QUE TIENEN UNA TODAS LAS
ACTIVIDADES SEGN LA
GESTIN LOGISTICA INTERACCION VARIABLES IMPACTO DE REQUISITOS
ASOCIADAS AL PONDERACION
CON EL MEDIO MEDIBLES DE CADA UNO DE LEGALES
MACROPROCESO QUE SI ES BAJO.
AMBIENTE DE LAS LOS EFECTOS ASOCIADOS
PRESENTAN UN MEDIO O ALTA
CARCTER INTERACCIONES
ASPECTO
COMUNICACIN POSITVO O
NEGATIVO
GESTIN HUMANA
GESTIN RECURSOS
FISICOS
GESTIN FINANCIERA
GESTIN DE LA
INFORMACIN
IDENTIFICACIN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
FORMATO
Formato IRL
Objetivo: Reducir la cantidad de leche vertida a la red de agua residual industrial a 7000 L/sem y por ende disminuir la carga contaminante generada a tratar en X Kg DQO/m3*dia para Agosto de 2006.
Alcance: aplica en la conduccion de leche desde el recibo hasta la medicin de leche vertida con el lodo generado en la PTAR.
Responsable: El representante ante la direccion del SGA es el responsable del cumplimiento del objetivo planteado garantizando la disponibilidad de los recursos para tal fin, con el apoyo de: Asistente Gestin
Humana, Coordinador de Produccin, Coordinador de Mantenimiento, Coordinador de Distribucin, Coordinador Control Calidad y Analista Ambiental.
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06
Coordinador de Produccion
Identificacion de puntos donde es posible la recuperacion de leche de los empujes Coordinador de Mantenimiento
Analista Ambiental
Coordinador de Produccion
Medicion de perdidas en las lineas de procesamiento, Ajustar los tiempos de drenajes
Metrologia
y enjuagues en lavados. Clean in Place (CIP)
Analista Ambiental
Coodinador de Mantenimiento
Estudio de factibilidad tecnica para la recuperacion de los empujes de Recibo de leche
Coordinador de Produccion Analista
(agua leche).
Ambiental
Estudio de factibilidad tecnica y economica para realizar empujes de leche con aire Coordinador de Mantenimiento
comprimido en la zona de recibo de leche. Analista Ambiental
FORMATO EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES
Derogaciones parciales o
Jul-05 Suelo - - N.A Feb-07
totales del PBOT
Jul-05 Suelo
Jul-05 Suelo
Jul-05 Aire
Ago-05 Aire
Nov-05 Aire
Ago-05 Aire
Ago-05 Aire
Ago-05 Aire
Ago-05 Aire
Aire
Ago-05
(Calidad Acstica)
Ago-05 Aire
Ago-05 Agua
PLANTA GENERAL
3 1
2
7 5 4
((Realizacin Producto/Servicios)
(M. Prima / Bienes / Servicios)
M. Transformacin
M. Abastecimiento
M. Produccin
M. Diseo de
M. Comercial
Asociados Consumidores
(Proveedor Interno)
( Cliente / Canal)
Producto
en Finca
Clientes /Consumidores
Proveedor Externo
M. Gestin Logstica
M. M. Gestin
M. Gestin Comunicacin M. Gestin de la M. Gestin
Agropecuaria Financiera Informacin Humana
M. Direccin General
Nota: La innovacin se desarrolla con equipos interdisciplinarios en cada proceso.
UV: Unidad vital, se asemeja a unidad de negocio en la empresa privada
: Procesos Estratgicos
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE ASPECTOS AMBIENTALES, PLANTA FUNZA
Medio PRIORIZACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Situacin Aspecto
Afectado IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS REQUISITOS LEGALES
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Ambiental
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
COMERCIAL
Agotamiento de los
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 1 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 20 20 15,6 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Presin sobre el recurso
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 2 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 20 20 15,6 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Agotamiento de los
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 3 Consumo de Crudo de Rubiales
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 14 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Consumo de insumos y Agotamiento de los
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 4
materiales recursos naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Consumo de productos Agotamiento de los
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 5
qumicos Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Contaminacin del
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 6 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 20 10 15 12,4 MEDIA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Contaminacin del
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 7 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 20 20 15,6 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Contaminacin del
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 8 Generacin de ruido
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Contaminacin del
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 9 Generacin de olores
recurso aire
X X X 1 10 20 10,25 10 10 10 20 10 15 12 MEDIA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Contaminacin del
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 10 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Generacin de residuos Contaminacin del
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 11
especiales recurso suelo
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
TRANSFORMACIN
Medio PRIORIZACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Situacin Aspecto
Afectado IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS REQUISITOS LEGALES
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Ambiental
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
COMERCIAL
Generacin de residuos Contaminacin del
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 12
peligrosos recurso suelo
X X X 20 20 20 20 1 1 1 20 10 15 16,1 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Tratamiento de aguas Disminucin de la carga
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 13
residuales contaminante vertida
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 20 10 15 12,4 MEDIA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Disminucin del consumo de Disminucin de la presin
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 14
agua potable sobre el Recurso Agua
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Disminucin de residuos
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 15 Gestin de residuos
a disponer
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 20 10 15 12 MEDIA
TRANSFORMACIN
Quema de estructuras,
APLICA PARA TODOS LOS Contaminacin del
DESASTRES NATURALES 16 materiales, insumos, qumicos
recurso aire
X X X 1 20 20 15,25 1 1 1 1 1 1 8,1 BAJA
MACROPROCESOS y/o combustibles
Afectacin de la
APLICA PARA TODOS LOS Destruccin de estructuras y
DESASTRES NATURALES 18
equipos
operacin normal de la X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA
MACROPROCESOS Planta UHT
APLICA PARA TODOS LOS Prdidas humanas y
DESASTRES NATURALES 19 Afectacin de estructuras
materiales
X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA
MACROPROCESOS
Contaminacin del
ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 23 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 5,5 BAJA
Contaminacin del
ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 24 Derrames de qumicos
recurso agua y suelo
X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA
Contaminacin del
ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 25 Incendio
recurso aire
X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA
Agotamiento de los
ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 27 Consumo de Combustible
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Contaminacin del
ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 28 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Medio PRIORIZACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Situacin Aspecto
Afectado IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS REQUISITOS LEGALES
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Ambiental
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
Contaminacin del
ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 29 Generacin de ruido
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 33 Consumo de combustible
Recursos Naturales
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 34 Generacin de ruido
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 35 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 36 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 37 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 1 10 8 1 1 1 1 1 1 4,5 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 41 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 42 Consumo de solucin cida
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 44 Derrames de leche
recurso agua
X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA
Generacin de residuos
especiales y/o peligrosos. Contaminacin del
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 45
(leche, crnicos y /o derivados recurso suelo
X X X 1 10 20 10,25 1 1 1 20 10 15 11 MEDIA
lcteos en descomposicin)
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Ambiental
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
GESTIN DE RECURSOS Generacin de residuos Contaminacin del
SERVICIOS INDUSTRIALES 52
especiales (holln) recurso suelo
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS Contaminacin del
SERVICIOS INDUSTRIALES 53 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS Contaminacin del
SERVICIOS INDUSTRIALES 54 Generacin de ruido
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
FSICOS
Disminucin de la
GESTIN DE RECURSOS
SERVICIOS INDUSTRIALES 55 Prevencin de la contaminacin contaminacin X X X 10 20 10 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS atmosferica
Generacin de residuos
GESTIN DE RECURSOS Contaminacin del
MANTENIMIENTO 67 Peligrosos (Aceites, estopas,
recurso suelo
X X X 20 20 20 20 1 1 1 20 10 15 16,1 ALTA
FSICOS envases, vertimientos)
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Ambiental
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
ALMACENAMIENTO DE LECHE EN Presin sobre el recurso
TRANSFORMACIN SILOS
70 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN CUARTO DE MEZCLAS 76 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN CUARTO DE MEZCLAS 78 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 80 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 81 Derrames de leche
recurso agua
X X X 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 6 BAJA
Disminucin de la presin
Disminucin en el consumo de
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 82
energa
sobre los Recursos X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Naturales
Presin sobre el recurso
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 83 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 84 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 85 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 86 Consumo de solucin cida
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 87 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ENVASADO LECHE PASTEURIZADA 90 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ENVASADO LECHE PASTEURIZADA 92 Consumo material de empaque
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ENVASADO LECHE PASTEURIZADA 93 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ENVASADO LECHE PASTEURIZADA 94 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN LAVADO DE CANASTAS 95 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN LAVADO DE CANASTAS 98 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Medio PRIORIZACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Situacin Aspecto
Afectado IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS REQUISITOS LEGALES
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Ambiental
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
Disminucin del consumo de Disminucin de la presin
TRANSFORMACIN LAVADO DE CANASTAS 99
agua potable sobre el Recurso Agua
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9 MEDIA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 100 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 101 Derrames de crema
recurso agua
X X X 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 5,5 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 103 Consumo material de empaque
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 104 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 105 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 106 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 107 Consumo de solucin cida
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 110 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 111 Derrames de leche
recurso agua
X X X 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 6 BAJA
Disminucin de la presin
Disminucin en el consumo de
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 112
energa
sobre los Recursos X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Naturales
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 113 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 115 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 116 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 117 Consumo de solucin cida
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Disminucin de la
Disminucin de carga
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 120
contaminante vertida
contaminacin del X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
recurso agua
ULTRAPASTEURIZACIN Agotamiento de los
TRANSFORMACIN INDIRECTA
121 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Disminucin de la presin
ULTRAPASTEURIZACIN Disminucin en el consumo de
TRANSFORMACIN INDIRECTA
123
energa
sobre los Recursos X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Naturales
ULTRAPASTEURIZACIN Agotamiento de los
TRANSFORMACIN INDIRECTA
124 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Ambiental
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
ULTRAPASTEURIZACIN Contaminacin del
TRANSFORMACIN INDIRECTA
126 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Medio PRIORIZACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Situacin Aspecto
Afectado IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS REQUISITOS LEGALES
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Ambiental
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
ULTRAPASTEURIZACIN Agotamiento de los
TRANSFORMACIN INDIRECTA
127 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Disminucin de la
ULTRAPASTEURIZACIN Disminucin de carga
TRANSFORMACIN INDIRECTA
131
contaminante vertida
contaminacin del X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
recurso agua
Presin sobre el recurso
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 132 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 133 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 134 Consumo material de empaque
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 135 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 136 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Disminucin de la
Disminucin de carga
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 137
contaminante vertida
contaminacin del X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
recurso agua
Disminucin de la
Disminucin en la generacin de
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 138
residuos
contaminacin del X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
recurso suelo
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 139 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 140 Consumo de solucin cida
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Disminucin de la
Disminucin de carga
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 142
contaminante vertida
contaminacin del X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
recurso agua
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Ambiental
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
CONTROL DE CALIDAD Agotamiento de los
TRANSFORMACIN LABORATORIO MICROBIOLOGA
151 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Disminucin de la
CONTROL DE CALIDAD Disminucin de carga
TRANSFORMACIN LIBERACIN DE PRODUCTO
162
contaminante vertida
contaminacin del X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
recurso agua
CONTROL DE CALIDAD Consumo de productos Agotamiento de los
TRANSFORMACIN CONTROL DE PLAGAS
163
qumicos Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN EMPACADO 167 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN EMPACADO 169 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN EMPACADO 170 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ALMACENAMIENTO LECHE UHT 171 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ALMACENAMIENTO LECHE UHT 172 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ALMACENAMIENTO LECHE UHT 173 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Ambiental
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ALMACENAMIENTO LECHE UHT 175 Consumo de combustible
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ALMACENAMIENTO LECHE UHT 176 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Disminucin de la
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Disminucin de carga
RESIDUALES INDUSTRIALES
177
contaminante vertida
contaminacin del X X X 20 20 20 20 1 1 1 20 10 15 16 ALTA
FSICOS recurso agua
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Contaminacin del
RESIDUALES INDUSTRIALES
178 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Agotamiento de los
RESIDUALES INDUSTRIALES
179 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Presin sobre el recurso
RESIDUALES INDUSTRIALES
180 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Consumo de productos Agotamiento de los
RESIDUALES INDUSTRIALES
181
qumicos Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Contaminacin del
RESIDUALES INDUSTRIALES
182 Generacin de olores
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Contaminacin del
RESIDUALES INDUSTRIALES
183 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
FSICOS
Generacin de residuos
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Contaminacin del
RESIDUALES INDUSTRIALES
184 especiales (lodos sin
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
FSICOS deshidratar)
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Contaminacin del
RESIDUALES INDUSTRIALES
185 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS
Disminucin de la
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Disminucin del volumen de
RESIDUALES INDUSTRIALES
186
lodos
contaminacin del X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS recurso suelo
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Contaminacin del
RESIDUALES INDUSTRIALES
187 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Generacin de residuos Contaminacin del
RESIDUALES INDUSTRIALES
188
peligrosos recurso suelo
X X X 20 20 20 20 1 1 1 20 10 15 16,1 ALTA
FSICOS
Agotamiento de los
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 189 Consumo de combustible
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 190 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 191 Generacin de ruido
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 192 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 193 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Generacin de residuos
especiales y/o peligrosos. Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 194
(leche, crnicos y /o derivados recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
lcteos en descomposicin)
Medio PRIORIZACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Situacin Aspecto
Afectado IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS REQUISITOS LEGALES
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Ambiental
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
Agotamiento de los
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 195 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 196 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DEVOLUCIONES 198 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DEVOLUCIONES 199 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Disminucin de la
Disminucin de carga
GESTIN LOGSTICA DEVOLUCIONES 200
contaminante vertida
contaminacin del X X X 20 20 20 20 1 1 1 1 1 1 10,5 MEDIA
recurso agua
Agotamiento de los
GESTIN LOGSTICA DEVOLUCIONES 201 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Contaminacin del
COMERCIAL VENTAS 202
Generacin de residuos slidos recurso suelo
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
COMERCIAL VENTAS 203
Generacin de vertimientos recurso agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN 205 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN 206 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN 207 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Contaminacin del
GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN 208 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN 210 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
GESTIN HUMANA RESTAURANTE 212 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN HUMANA RESTAURANTE 213 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Agotamiento de los
GESTIN HUMANA RESTAURANTE 214 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Disminucin de la
Disminucin de carga
GESTIN HUMANA RESTAURANTE 215
contaminante vertida
contaminacin del X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
recurso agua
REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, COOPERATIVA COLANTA, PLANTA FUNZA
COMPONENTE AMBIENTAL NORMATIVIDAD ASOCIADA Art. Requerimiento
Ley 9 de 1979 En la localizacin de los establecimientos industriales se aplicarn las normas sobre
SUELO 159 Localizacin
Congreso de la Repblica proteccin del medio ambiente establecidas en la presente Ley y sus reglamentaciones.
Ley 9 de 1979 El Ministro de Salud fijar las normas sobre calidad del aire teniendo en cuenta los
AIRE 41 Normas de calidad del aire
Congreso de la Repblica postulados en la presente Ley y en los artculos 73 a 76 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Cien microgramos por metro cbico (100 g/m3), como promedio aritmtico de los
e. xidos de Nitrgeno (NO2). 100 g/m3 resultados de las muestras diarias recolectadas en forma continua durante 24 horas, en un
intervalo de 12 horas.
Normas de emisin para otras industrias. Las industrias distintas de las especficamente
Decreto 02 de 1982 reguladas en los artculos 48, 54, 62 y 66 del presente Decreto, no podrn emitir al aire
AIRE 70 Normas de emisin para otras industrias
Presidencia de la Repblica ambiente, partculas en cantidades superiores a las sealadas en la figura No. 5 (vase
anexo), y en las siguientes normas de emisin: ...
Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las prdidas auditivas
ocasionadas en la poblacin por la emisin de ruido, se establecen los niveles sonoros
mximos permisibles incluidos en la siguiente tabla:
Decreto 948 de 1995 Prohbese la emisin de ruido por mquinas industriales en sectores clasificados como A
AIRE 47 Ruido de maquinaria industrial.
Ministerio de Medio Ambiente y B.
Todas las fuentes fijas existentes en el territorio nacional que realicen emisiones
contaminantes al aire o actividades capaces de generarlas, sometidas a control por los
Decreto 948 de 1995
AIRE 97 Rendicin del informe de estado de emisiones. reglamentos, debern presentar ante la autoridad ambiental competente, en los plazos
Ministerio de Medio Ambiente
que fije el Ministerio del Medio Ambiente, una declaracin que se denominar "Informe de
Estado de Emisiones" (IE-1) que deber contener cuando menos, lo siguiente:
Artculo 8: Modifcase el inciso primero del artculo 97 del Decreto 948 de 1995, de la
siguiente manera:
Para la verificacin del cumplimiento de las normas de emisin por una fuente fija
industrial, se harn las mediciones de las descargas que sta realice en su operacin
normal mediante alguno de los siguientes procedimientos:
a. Medicin directa: por muestreo isocintico en la chimenea o ducto de salida: es el
procedimiento consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes
emitidos, a travs de un ducto, chimenea u otro dispositivo de descarga, en el que el
equipo de muestreo, simula o mantiene las mismas condiciones de flujo de salida de los
Decreto 948 de 1995 Verificacin del cumplimiento de normas de
AIRE 110 gases de escape;
Ministerio de Medio Ambiente emisin en procesos industriales
b. Balance de masas: es el mtodo de estimacin de la emisin de contaminantes al
aire, en un proceso de combustin o de produccin, mediante el balance estequiomtrico
de los elementos, sustancias o materias primas que reaccionan, se combinan o se
transforman qumicamente dentro del proceso, y que da como resultado unos productos
de reaccin. Con el empleo de este procedimiento, la fuente de contaminacin no
necesariamente tiene que contar con un ducto o chimenea de descarga; y
c. Factores emisin: es el mtodo de clculo para estimar la emisin de contaminantes a
Cuando en una instalacin industrial se presenten varios puntos de emisin de
contaminantes provenientes de calderas u hornos para generacin de calor o energa que
consuman el mismo combustible y descarguen el mismo contaminante, la suma de sus
emisiones puntuales ser la que se compare con la norma.
Las industrias que por razn de su proceso productivo viertan aguas de temperatura que
Decreto 2811 de 1994
AGUA 136 Prohibiciones est fuera del nivel o intervalo permisible, no podrn incorporarlas a las corrientes
Presidencia de la Repblica
receptoras sin previa adecuacin.
Para iniciar la construccin, ensanche o alteracin de habitaciones o complejos
Decreto 2811 de 1994
AGUA 139 Modificaciones autorizadas habitacionales o industriales, se necesitan planes de desage, caeras y alcantarillado y
Presidencia de la Repblica
mtodos de tratamiento y disposicin de aguas residuales, previamente aprobados.
Las industrias solo podrn descargar sus efluentes en el sistema de alcantarillado pblico,
Decreto 2811 de 1994
AGUA 142 Prohibiciones en los casos y en las condiciones que se establezcan. No se permitir la descarga de
Presidencia de la Repblica
efluentes industriales o domsticos en los sistemas colectores de aguas lluvias.
Toda persona natural o jurdica, pblica o privada, requiere concesin para obtener el
derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:
Decreto 1541 de 1978
AGUA 36 Consesin de aguas
Ministerio de Agricultura a. Abastecimiento domstico en los casos que requiera derivacin; b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivacin; d. Uso industrial; e.
Generacin trmica o nuclear de electricidad ...
Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos slidos, lquidos o gaseosos, que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar dao o poner en peligro la salud humana o el
Decreto 1541 de 1978 normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
AGUA 211 Prohibiciones
Ministerio de Agricultura El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento depender de la destinacin de los
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolgicas
y econmicas.
Decreto 1541 de 1978 Los concesionarios de aguas para uso industrial tienen la obligacin de reciclarlas, esto
AGUA 226 Vertimiento por uso industrial
Ministerio de Agricultura es recuperarlas para nuevo uso, siempre que ello sea tcnica y econmicamente factible.
Si como consecuencia del uso industrial las aguas adquieren temperatura diferente a la de
Decreto 1541 de 1978 la corriente o depsito receptor, los concesionarios tienen la obligacin de tratarlas para
AGUA 227 Vertimiento por uso industrial
Ministerio de Agricultura que recuperen su temperatura natural antes de verterlas al cauce de origen, a las redes de
alcantarillado o a los acueductos de desage.
Todo vertimiento a un alcantarillado pblico deber cumplir, por lo menos, con las
siguientes normas:
PARMETRO VALOR
pH 5 a 9 unidades
Temperatura 40C
cidos, bases, soluciones
cidas o que puedan cau_ ausentes
sar contaminacin, sustan_
Decreto 1594 de 1984
AGUA 73 Normas de vertimientos cias explosivas o imfamables
Ministerio de Agricultura
Slidos sedimentables 10 mg/L
Grasas y Aceites 100 mg/L
USUARIO USUARIO
NUEVO EXISTENTE
Solidos Suspendidos para Remocin > 50% Remocin > 80%
desechos industriales en carga en carga
DBO5 Remocin > 20% Remocin > 80%
en carga en carga
De acuerdo con el artculo 18 del Decreto - Ley 2811 de 1974, la utilizacin directa o
indirecta de los ros, arroyos, lagos y aguas subterrneas para introducir o arrojar en ellos
desechos o desperdicios agrcolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de
Decreto 1594 de 1984
AGUA 142 Tasas Retributivas cualquier origen y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, se
Ministerio de Agricultura
sujetar al pago de tasas retributivas del servicio de eliminacin o control de las
consecuencias de las actividades nocivas expresadas. Dichas tasas sern pagadas
semestralmente en los trminos del presente Decreto.
PARMETRO VALOR
pH 5 a 9 unidades
Resolucin DRS. 287 de
Temperatura 40C
Oct/2002 FIJA, a la Cooperativa Colanta Ltda, una Norma
AGUA 2 Material flotante ausente
Of. Territorial Sabana de de Vertimiento.
Grasas y Aceites Remocin > 90%
Occidente (CAR) Solidos Suspendidos Remocin > 90%
DBO5 Remocin > 90%
El programa de uso eficiente y ahorro de agua, ser quinquenal y deber estar basado en
el diagnstico de la oferta hdrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua,
y contener las metas anuales de reduccin de prdidas, las campaas educativas a la
Ley 373 de 1997 Contenido del programa de uso eficiente y comunidad, la utilizacin de aguas superficiales, lluvias y subterrneas, los incentivos y
AGUA 2
Congreso de Colombia ahorro del agua otros aspectos que definan las Corporaciones Autnomas Regionales y dems
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y
alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelctricas y dems
usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del Programa.
Las aguas utilizadas, sean stas de origen superficial, subterrneo o lluvias, en cualquier
actividad que genere afluentes lquidos, debern ser reutilizadas en actividades primarias
y secundarias cuando el proceso tcnico y econmico as lo ameriten y aconsejen segn
Ley 373 de 1997
AGUA 5 Reuso obligatorio del agua el anlisis socio-econmico y las normas de calidad ambiental. El Ministerio del Medio
Congreso de Colombia
Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Econmico reglamentarn en un plazo mximo de
(6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, los casos y los tipos
de proyectos en los que se deber reutilizar el agua.
RESIDUOS Ley 9 de 1979 Las basuras o residuos slidos con caractersticas infectocontagiosas debern
30 Incineracin de residuos
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica incinerarse en el establecimiento donde se originen.
Para los efectos de los artculos 29 y 31 se podrn contratar los servicios de un tercero el
RESIDUOS Ley 9 de 1979
32 Gestin de residuos cual deber cumplir las exigencias que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica
entidad delegada.
RESIDUOS Ley 9 de 1979 Queda prohibido utilizar el sistema de quemas al aire libre como mtodo de eliminacin
34 Gestin de residuos
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica de basuras, sin previa autorizacin del Ministerio de Salud
RESIDUOS Ley 9 de 1979 Toda edificacin estar dotada de un sistema de almacenamiento de basuras que impida
198 Gestin de residuos
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica el acceso y la proliferacin de insectos, roedores y otras plagas.
RESIDUOS Ley 9 de 1979 Los recipientes para almacenamiento de basuras sern de material impermeable,
199 Gestin de residuos
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica provistos de tapa y lo suficientemente livianos para manipularlos con facilidad.
Las actividades de manejo de las basuras debern realizarse en forma tal que se eviten
RESIDUOS Decreto 2104 de 1983 De las situaciones que se deben evitar en el
10 situaciones como:
CONVENCIONALES Ministerio de Salud Pblica manejo de basuras
4, La contaminacin de aire, suelo y agua.
El almacenamiento y presentacin de los residuos slidos, son obligaciones del usuario.
Decreto 1713 de 2002 Se sujetarn a lo dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestin Integral de Residuos
RESIDUOS
Ministerio de Desarrollo 14 Obligacin de almacenar y presentar Slidos de los Municipios o Distritos, en los respectivos programas para la prestacin del
CONVENCIONALES
Econmico servicio de aseo y a las dems obligaciones establecidas por las autoridades ambientales
y de servicios pblicos
Decreto 1713 de 2002 Los residuos slidos ordinarios producidos por las actividades industriales y comerciales,
RESIDUOS
Ministerio de Desarrollo 41 Recoleccin industrial y comercial estn incluidos en el servicio de aseo ordinario, con la clasificacin tarifaria
CONVENCIONALES
Econmico correspondiente.
Los productos qumicos peligrosos que no se necesiten ms y los recipientes que han
sido vaciados, pero que pueden contener residuos de productos qumicos peligrosos,
RESIDUOS Ley 55 de 1993
14 Eliminacin debern ser manipulados o eliminados de manera que se eliminen o reduzcan al mnimo
CONVENCIONALES Congreso de Colombia
los riesgos para la seguridad y la salud, as como para el medio ambiente, de
conformidad con la legislacin y la prctica nacionales.
RESIDUOS Resolucin 415 de 1998 Se prohibe que las fbricas de alimentos para humanos y/o para animales utilicen aceites
4 Prohibiciones
CONVENCIONALES Ministerio de Medio Ambiente de desecho como combustible en hornos y calderas.
Ley 9 de 1979 Quienes produzcan basuras con caractersticas especiales, en los trminos que seale el
RESIDUOS ESPECIALES 31 Gestin de residuos
Congreso de la Repblica Ministerio de Salud, sern responsables de su recoleccin, transporte y disposicin final.
Decreto 2104 de 1983 De la prohibicin de depositar animales y Se prohibe la colocacin de animales muertos, partes de stos y basuras de carcter
RESIDUOS ESPECIALES 31
Ministerio de Salud Pblica basuras de carcter especial especial, en cajas de almacenamiento de uso pblico o privado, en el servicio ordinario.
Ley 430 de 1998 Subsistencia de la responsabilidad (Residuos La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo peligroso sea
RESIDUOS PELIGROSOS 7
Congreso de Colombia Peligrosos) aprovechado como insumo o dispuesto con carcter definitivo.
Decreto 1443 de 2004 Los desechos y residuos peligrosos de los plaguicidas y los plaguicidas en desuso, no
Ministerio de Ambiente, Prohibicin de enterramiento y quema de podrn ser enterrados ni quemados a cielo abierto, ni dispuestos en sitios de disposicin
RESIDUOS PELIGROSOS 6
Vivienda y Desarrollo plaguicidas en desuso final de residuos ordinarios. Solamente podrn eliminarse en condiciones de seguridad a
Territorial travs de instalaciones debidamente autorizadas por las autoridades competentes.
Ayudante Electromecnico
Anotador Recibo de Leche
Supervisor Mantenimiento
Operario Envasadora UHT
Controlador de Inventarios
Coordinador Produccin
Ayudante de Mecnica
Mecnico Refrigeracin
Auxiliar Cuarto Control
Operador Montacarga
Auxiliares Produccin
BIENESTAR SOCIAL
Auxiliares de Sellado
Analista Produccin
Analista Ambiental
Auditores Internos
Electromecnico
Jefe Produccin
Electricista
Secretaria
Metrlogo
Mecnico
Jardinero
REQUISITO Elemento de competencia
Conocimiento de la Politica
4.2. Politica Ambiental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ambiental
Conocer la metodologia de
valoracion de impactos
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
implementada en la matriz de
4.3.1. Aspectos Ambientales aspectos
Conocer los aspectos Ambientales
asociados a las actividades que X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
desempea.
Conocer el procedimiento y
4.3.2. Requisitos Legales metodologia para la identificacion de X X X X X X
Requisitos Legales
Reconocer e identificar la
importancia de los objetivos, metas
4.3.3. Objetivos, Metas y Programas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
y programas dentro del
desempeo ambiental de la planta.
Conocer el procedimiento de
levantamiento y evaluacin de X X X X X X
competencias
Conocer el procedimiento de
X X X X X X
comunicaciones internas.
4.4.3. Comunicacin
Conocer el procedimiento de
X X
comunicaciones externas.
Conocer e identificar el
4.5.2. Evaluacion del Cumplimiento
procedimiento para la evaluacion X X X X X X
legal
del cumplimiento legal.
Conocer el procedimiento para la
4.5.3 No conformidad, Accion correctiva identificacion de no conformidades,
X X X X X X
y accion preventiva accion correctiva y accion
preventiva
Conoce el procedimiento para la
4.5.4. Control de los registros identificacion y manejo de registros X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
dentro del SGA.
Conocer el procedimiento de
4.5.5. Auditoria Interna X X
Auditoria.
I. OBJETIVO: Asegurar que el Sistema de Gestion Ambiental y sus Aspectos Ambientales de carcter interno y externo sean comunicados de acuerdo a las necesidades propias y de las partes interesadas considerando la retroalimentacin de las mismas.
II. ALCANCE: Aplica a losProveedores, Clientes, Contratistas y demas partes interesadas incluyendo a las Autoridades Ambientales competentes.
COMUNICACIN INTERNA
4.2 Politica Ambiental A todo el personal de la planta Funza Analista Ambiental Carnet Permanente N.A
4.3.2 Requisitos legales aplicables Coordinadores y supervisores Analista Ambiental De acuerdo con la actualizacin o ltima fecha
Divulgacin Asistencia
de revisin de la Matriz de Requisitos legales
Objetivos, metas y programas A todo el personal de la planta Funza Analista Ambiental Reunin General Inicial Asistencia
Desempeo del area con relacion al Sistema Personal de las areas de mayor influencia dentro de las Coordinadores y supervisores
Reunin Trimestralmente
de Gestion Ambiental implementaciones del sistema Analista Ambiental
Analista Ambiental
Actualizacion de procesos productivos con Segn la influencia de los procesos productivos
Personal de las areas de mayor influencia dentro de las Coordinadores y supervisores Reunin Asistencia
relacion a los Aspectos Ambientales. sobre el desempeo ambiental.
implementaciones del sistema
Analista Ambiental
4.4.7 Preparacion y respuesta ante emergencias Todo el personal de la planta Funza
Analista de Salud Ocupacional
COMUNICACIN EXTERNA
4.2 Politica Ambiental Autoridades Ambientales Competentes y Alcaldia de Funza Jefe de Planta
PTAR
ALMACENAMIENTO
EN CAVA
DERIVADOS
SILOS DE
ALMACENAMIENTO
DE LECHE CRUDA GENERACIN
VERTIMIENTOS
DISTRIBUCIN
LAVADO CIP
ALMACENAMIENTO
PRODUCCIN LECHE PASTEURIZADA Y UHT
GENERACIN
1. Estandarizacin de Grasa EMISIONES
2. Homogenizacin
3. Pasteurizacin
4. Preparacin saborizada
5. Ultrapasteurizacin
4
1
5
ENVASADO
ALMACENAMIENTO
ASPTICO
LECHE UHT
3
2
SERVICIOS INDUSTRIALES
Generacin de vapor
Generacin fro
Refrigeracin
Agua potable
ENVASADO LECHE Agua recuperada
ALMACENAMIENTO EMPAQUE Y
PASTEURIZADA
EN CAVA EMBALAJE Energa elctrica
Aire comprimido
FICHA CONTROL GENERACIN DE
OPERACIONAL GENERACIN DE RUIDO
SISTEMA DE GESTIN
VAPOR Evaluacin de Ruido GENERACIN DE GENERACION
AMBIENTAL ISO 14001 Pgina 1 de 1 EMISIONES DE RESIDUOS
Unidad de Vital: Lnea: Macroproceso: rea Organizacional: TSP 0.840 Kg/h ESPECIALES
Lcteos y Bebidas UHT Recursos Fsicos Mantenimiento NOx 0.606 Kg/h
Elabor: Revis: Aprob: Fecha de elaboracin: SOx 0.816 Kg/h --- Kg da Holln
Ing. Javier Gonzlez
Analista Ambiental Fecha revisin:
Ing. Francia Medelln
Practicante G.A Versin:
CONSUMO DE
AGUA POTABLE
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Promedio Consumos
(2004-2005)
62.5 m3/da
Procedimiento de operacin y
Mantenimiento caldera 600 BHP
CONSUMO DE
ENERGA
Procedimiento de Manejo Integral ELECTRICA
De Residuos Promedio Consumos
(2004-2005)
Procedimiento de Recepcin
Combustibles y qumicos
Fecha de Revisin
Reviso
Kwh/ton leche
Consumo Energa Potencia Elctrica Kilovatios Contador Lectura Visual Mensual
procesada
m3/ton leche
Consumo Agua Potable Volumen Metros Cubicos Contador Visual Diaria
procesada
pH mximo y
Consumo Agua Potable pH Unidad pH pHmetro Potenciomtrico Diaria
mnimo
Sonmetro Tipo 2
Generacin de Ruido Nivel de ruido dB (A) Marca Quest, modelo Lectura Visual Anual
2900
Generacin de
Kg RESOL/Ton
Residuos Slidos Peso Kg/da Bscula-Pesa Lectura Visual Diaria
leche procesada
(RESOL)
Kg Residuos
Generacin de
Peso Kg/da Bscula-Pesa Lectura Visual Diaria Especiales/Ton
Residuos Especiales
leche procesada
Generacin de
residuos Peligrosos
Kg RESPEL/Ton
(Aceites, estopas, Peso Kg/da Bscula-Pesa Lectura Visual Diaria
leche procesada
envases, vertimientos)
(RESPEL)
Requerimiento de
Generacin de Oxgeno Disuelto,
DBO5 Kg /dia DBO Winkler- Incubadora- Mensual Kg DBO/ Ton
Vertimientos prueba de 5 dias
Oxmetro
"Standard Methods"
Emergencia
ACTIVIDAD
ANTES DURANTE DESPUES
Negativo
MACROPROCESO ASPECTO ASPECTO IMPACTO
Anormal
Positivo
GENERADORA
SUELO
Normal
AGUA
OTRO
AIRE
Quema de
estructuras, Determinar la causa del incendio
Aplica a todos los materiales, Contaminacin En el almacenamiento temporal de quimicos y combustibles aplicar Evaluar el Plan de emergencias existente frente a las
X X X
Macroprocesos insumos, del Recurso Aire la matriz de compatibilidad. acciones tomadas durante el incendio.
qumicos y/o Establcer las zonas afectadas
combustibles
Aplica a todos los Consumo de Presin sobre el Evaluar sistema de suministro y condiciones del agua en caso de
X X X
Macroprocesos agua potable recurso agua presentarse un incendio
Activar la alarma de Incendio
Uso de extintores segn el tipo de llama a
apagar
Cumplimientode las normas de seguridad asociadas a la prevencin Si es posible llamar al cuerpo de bomberos
Incendio de incendios. Evacuar el lugar
Establecer las condiciones de las estructuras, evaluacin de Implementar todas las medidas sealadas en el Establecer el nmero de personas quemadas o heridas
materiales Plan de emergencias Llamar a los telfonos de emergencia correspondientes
Evaluar sistemas de suministro de Agua El brigadista deber dar instrucciones durante la Identificar los riesgos o peligros que puedan haberse creado
Capacitacin al personal sobre plan de prevencin/emergencias y evacuacin con el incendio.
Destruccin de Afectacin de la
Aplica a todos los operaciones de desalojamiento. Evaluar medidas tomadas o desarrollo del Plan de
estructuras y operacin normal X X X
Macroprocesos Evaluar las personas que presentan mayor impedimento en los emergencia durante el incendio.
equipos de la Planta UHT
planes de evacuacin.
Objetos que puedan interferir en las rutas de evacuacin planteadas.
Inspecionar todos los sistemas de alarma asociados.
Evaluar las tuberas de gas propano existentes.
Verificar la presencia de Cables elctricos sueltos
Verificar estado de los objetos colgantes como lmparas, luces etc
DESASTRES
NATURALES
Evaluar las condiciones generales de las estructuras.Evaluar los
objetos a asegurar de oficinas y demas areas.
Capacitacin al personal sobre plan de prevencin/emergencias y
operaciones de desalojamiento. Activar a alarma de Incendio
Evaluar las personas que presentan mayor impedimento en los Si es posible llamar al cuerpo de bomberos
Establecer el numero de heridos y/o muertos
Destruccin de Afectacin de la planes de evacuacin. Evacuar el lugar
Aplica a todos los Llamar a los telefonos de emergencia correspondientes
Terremoto estructuras y operacin normal X X X Objetos que puedan interferir en las rutas de evacuacin planteadas. Implementar todas las medidas sealadas en el
Macroprocesos Identificar los riesgos (prximos) por el Desastre
equipos de la Planta UHT Inspecionar todos los sistemas de alarma asociados.Rutas de Plan de emergencias
Evaluar las fallas del Plan de emergencia
evacuacin El brigadista deber dar instrucciones durante la
Sealizacin evacuacin
Evaluar las tuberas de gas propano existentes.
Verificar la presencia de Cables elctricos sueltos
Verificar estado de los objetos colgantes como lmparas, luces etc
Generacin de Contaminacin
X X X
residuos slidos del recurso suelo
Generacin de Contaminacin
X X X
vertimientos del recurso agua