LECH SOCIADAD CIVIL

ANEXOS
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Ao del buen servicio al ciudadano

MEMORANDUM N 0005-2017- LECH/SOA

A :
.

CC :

ASUNTO : Comunicacin de Hallazgos.

REFERENCIA : NAGU 3.60 Comunicacin de Hallazgos

FECHA : surco, 07 Noviembre de 2017.

Por el presente me dirijo a Ud., con relacin al Examen Especial al rea de

Tesorera- periodo 2016, programado en el Plan Anual de Control 2016, y en cumplimiento
a la Norma de Auditoria Gubernamental de la referencia, hago de su conocimiento los
Hallazgos de Auditoria, que consta de un (01) folio, cuyos hechos comprende a vuestras
funciones.

En tal sentido, agradecer se sirva alcanzar en forma individual y directa a la

Oficina del rgano de Control Institucional de la Entidad, sus aclaraciones y descargos
sustentados documentadamente, dentro de un plazo mximo de tres (03) das de
recibido a fin de permitirnos su respectiva evaluacin.

En importante sealar que de no recibirse respuesta alguna, en plazo

sealado, sta circunstancia ser revelada en el informe final, as como los hechos materia
de hallazgo. Asimismo, cabe puntualizar que debido a la naturaleza confidencial de su
tratamiento, deber mantener estricta reserva sobre el contenido del presente documento.

Atentamente;
L &S SOCIEDAD CIVIL

........................................................................
C.P.C. C. ROSANA RANDISH G..
AUDITOR
Cc.
Archivo SOA
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anexos
MEMORANDUM DE PLANIFICACION

PARA :
Alcalde de la Municipalidad Distrital.

DE : LYS Auditores & Asociados S. C

ASUNTO : Alcanza memorndum de planificacin

FECHA : 10 de Agosto del ao 2017

Es grato dirigirme a usted con relacin al documento de la

referencia mediante el cual La contralora a dispuesto a mi representada LECH
Auditores & Asociados S. C ejecutar, realizar y efectuar la auditoria operativa en
el rea de Patrimonio.

El cual se ha planeado en los trminos siguientes:

L &S SOCIEDAD CIVIL

........................................................................
C.P.C. C. LEIDE YOVANA DURAN C.
Supervisora
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Ao de la Integracin Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad

MEMORANDUM N 002-2017- L&S/SOA

A :
Gerente Municipal de la Municipalidad

ASUNTO : Comunicacin de Hallazgos.

REFERENCIA : NAGU 3.60 Comunicacin de Hallazgos, Resolucin de la

Contralora N 359 - 2010-CG.

FECHA : Huaraz, 20 octubre de 2012.

Por el presente me dirijo a Ud., con relacin al Examen Especial a la

area de informtica- periodo 2010, programado en el Plan Anual de Control 2011, y
en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental de la referencia, hago de
su conocimiento los Hallazgos de Auditoria, que consta de un (01) folio, cuyos
hechos comprende a vuestras funciones.

En tal sentido, agradecer se sirva alcanzar en forma individual y

directa a la Oficina del rgano de Control Institucional de la Entidad, sus
aclaraciones y descargos sustentados documentadamente, dentro de un plazo
mximo de tres (03) das de recibido a fin de permitirnos su respectiva evaluacin.

En importante sealar que de no recibirse respuesta alguna, en plazo

sealado, sta circunstancia ser revelada en el informe final, as como los hechos
materia de hallazgo. Asimismo, cabe puntualizar que debido a la naturaleza
confidencial de su tratamiento, deber mantener estricta reserva sobre el contenido
del presente documento.

Atentamente;

Cc.
Archivo SOA
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C.P.C.C LIZ TORRES PEREZ.
Supervisora