Bases 2017

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIN DE MATERIALES E INSTRUCTIVOS PARA LA GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS
MODALIDAD PRODUCTOS
Mediante el presente, yo Presidente del CAE de la Institucin

Educativa GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN del nivel INICIAL, ubicada en el distrito de CHANCAY, provincia HUARAL y
departamento de LIMA , declaro haber recibido del representante/personal del proveedor
con fecha , los siguientes materiales y/o instructivos3:
Cantidad Tipo de Material
20 Bolsa de 25 L (amarillo)
20 Bolsa de 25 L (negro)
Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular

Nombre y Apellidos del Representante Comn
Presidente del CAE Razn Social
DNI N RUC N XXXXXXXXXXX
DNI N XXXXXXXX
3 En el caso del instructivo se har una nica entrega al inicio de la distribucin.
1
2
ALTERNATIVAS
GRUPO DE ALIMENTOS N MARCAS
DE ALIMENTOS
3
4
5
1
2
Frijol 3
4
5
1
2
Garbanzo 3
4
5
1
2
Haba 3
4
5
1
2
Haba partida 3
4
5
1
2
Lenteja 3
4
5
1
2
Pallar 3
4
5
1
2
Chalona sin hueso 3
4
5
1
2
POA DESHIDRATADO
Charqui sin hueso 3
4
5
1
Mezcla en polvo a base de 2
huevo 3
3
4
4
ALTERNATIVAS
DE ALIMENTOS
5
1
2
Conserva de albndigas
3
de pescado en salsas
4
5
1
2
Conserva de pescado en
3
aceite vegetal
PRODUCTO DE ORIGEN 4
ANIMAL 5
HIDROBIOLOGICO (POA 1
H) 2
3
agua
4
5
1
2
3
salsa de tomate
4
5
1
2
Conserva de bofe de res 3
4
5
1
2
Conserva de carne de
3
cerdo
4
5
1
PRODUCTO DE ORIGEN 2
ANIMAL 3
pavita
NO HIDROBIOLOGICO 4
(POA H) 5
1
2
3
pollo
4
5
1
2
Conserva de carne de res 3
4
5
5
Conserva de sangrecita 1
6
ALTERNATIVAS
DE ALIMENTOS
2
3
4
5
1
2
TUBERCULO Papa seca 3
4
5
Firma
ALEJANDRINA GLADYS HARO CRUZ
Razn Social
RUC N 10316527472
DNI N 31652747
Importante.-
- En caso de consorcio debe ser firmado por el representante comn.
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Formato N 19 - Declaracin Jurada de compromiso de garantizar las cantidades requeridas para el consumo diario
de los usuarios
HUACHO, 28, de DICIEMBRE del 2017
Seor
Presidente del Comit de Compra <Nombre y N del Comit de Compra>
Presente.-
Referencia : Proceso de Compra N 001-2017-CC-LIMA 1-Productos
Por medio de la presente, en cumplimiento de lo establecido en el literal d) del numeral 4.2 de las Bases del Proceso de Compra de
la referencia, declaro lo siguiente:
1. Atender las entregas establecidas por el PNAEQW en las cantidades y presentaciones requeridas por IE, de acuerdo a lo
establecido en las Bases, garantizando las cantiades requeridas para el consumo diario de los usuarios de cada IE, bajo
responsabilidad.
2. Me comprometo a atender las entregas establecidas por el PNAEQW en las cantidades y presentaciones requeridas para cada
institucin educativa segn lo establecido en el Anexo N 04 de las presentes Bases, garantizando el consumo diario de los
usuarios de cada IE, lo cual ser evaluado y validado por el Especialista Alimentario de la Unidad Territorial.
3. En caso opte por entregar alimentos en presentaciones diferentes a las requeridas en el Anexo N 04 de las presentes Bases,
me comprometo a garantizar las cantidades requeridas para el consumo diario del desayuno y/o almuerzo de cada usuario,
bajo mi responsabilidad, lo cual ser evaluado y validado por el Especialista Alimentario de la Unidad Territorial.
Firma
ALEJANDRINA GLADYS HARO CRUZ
Razn Social
RUC N 10316527472
DNI N 31652747
Importante.-
- En caso de consorcio debe ser firmado por el representante comn.
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Formato N 20 - Modelo de Contrato
CONTRATO N <NUM CORRELATIVO>-201X-CC-<NOMBRE Y N DEL CC>/PRODUCTOS
Conste por el presente documento, el Contrato de provisin del servicio alimentario en la modalidad de productos, que celebran de
una parte el COMIT DE COMPRA <NOMBRE Y N DEL CC>, en adelante EL COMIT, reconocido mediante Resolucin de
Direccin Ejecutiva N XXXX-201X-MIDIS/PNAEQW, con RUC N XXXXXXXXXXX, domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
debidamente representado en forma conjunta por el Presidente XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con DNI N XXXXXXXX y
el Secretario XXXXXXXXXXXXXXXX , identificado(a) con DNI N XXXXXXXX, y de la otra parte XXXXX NOMBRE DEL CONSORCIO
(INTEGRADO POR: XXXXXXXXXXXXX con RUC N XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX con RUC N XXXXXXXXXXX,
.., SIENDO EL REPRESENTANTE COMN EL(LA) SEOR(A) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con DNI N
XXXXXXXX), RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL XXXXX, con RUC N
XXXXXXXXXXXXX, domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXXXX, a quien en adelante se le denominar EL PROVEEDOR, en los
trminos y condiciones siguientes:
CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha (XX/XX/XXXX) se public en el portal institucional del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma (PNAEQW),
la convocatoria del proceso de compra para la provisin del servicio alimentario en la modalidad de productos, destinado a los usuarios
del Programa.
El COMIT adjudic a EL PROVEEDOR el tem XXXXXX de acuerdo a los resultados de la evaluacin del proceso de compra. Las
condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones, responsabilidades y facultades derivadas de la relacin jurdica contractual,
se encuentran reguladas en el Manual del Proceso de Compras, Bases y anexos que forman parte integrante del presente Contrato.
CLUSULA SEGUNDA: OBJETO
Es objeto del presente contrato, la provisin del servicio alimentario en la modalidad productos por parte del EL PROVEEDOR a
favor de los usuarios de PNAEQW de los niveles Inicial y Primaria (de corresponder secundaria) del tem XXXXXXXXXX, segn las
especificaciones, caractersticas y cantidades establecidas en los Anexos que se detallan:
Anexo N 01 Relacin de Instituciones Pblicas.

Anexo N 02 Valor Adjudicado.
Anexo N 03-A Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos.
Anexo N 03-B Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos para la Modalidad Productos.
Anexo N 04-A Requerimiento de Volumen de Productos por tem.
Anexo N 04-B Requerimiento de Volumen de Productos por Institucin Educativa.
Anexo N 05 Acta de Entrega y Recepcin de Productos.
Productos contratados entre EL COMIT y EL PROVEEDOR:

N Grupo de Alimentos Alternativa Marca(s)
1
2
CLUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO
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El monto del presente Contrato asciende a la suma total de S/ XXXXX,XXX.XX (XXXXXXX En Letras XXXXXXXX), por la prestacin
del servicio alimentario que incluye el precio unitario de los productos, fletes, gastos administrativos y operativos, impuestos (salvo
lo establecido en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona) y otros factores que determinen el precio final
puesto en las Instituciones Educativas segn el Anexo N 01.
N de Usuarios/ N Das de
Tipo de Racin Precio Unitario S/ Importe Total S/
Raciones Atencin
Racin Nivel Inicial
Racin Nivel Primaria
Racin Nivel Secundaria
Importe Total S/
CLUSULA CUARTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA
Los productos debern entregarse en las Instituciones Educativas de acuerdo a los plazos establecidos en el siguiente cronograma:
Plazo mximo de
N presentacin de Plazo mximo de Das de
Plazo de Entrega Perodo de Atencin
Entrega expedientes para liberacin (**) Atencin
liberacin (*)
Hasta el XX de Hasta el XX de
Del 01 al XX de XXXXXXXXX Del XX al XX de
1 XXXXXXXX del XXXXXXXX del XX
del 2017 XXXXXXXXX del 2017
2017 2017
Hasta el XX de Hasta el XX de
Del XX al XX de XXXXXXXXX Del XX al XX de
2 XXXXXXXX del XXXXXXXX del XX
del 2017 XXXXXXXXX del 2017
2017 2017

Total Das Atencin XXX
(*) Diez (10) das hbiles antes del inicio del plazo de entrega.
(**) Un (01) da hbil antes del inicio del plazo de entrega.
En caso EL PROVEEDOR realice una entrega fuera del plazo establecido, sin perjuicio de la aplicacin de la penalidad respectiva,
el perodo de atencin de dicha entrega, se iniciar a partir del da siguiente de la entrega y por los das de atencin programados.
EL PROVEEDOR deber entregar los productos segn el Anexo N 04-B Requerimiento de Volmenes de Productos
Adjudicados por Institucin Educativa, bajo las condiciones predeterminadas en las Bases del proceso de compra, y dejando
constancia en el Anexo N 05 Acta de Entrega y Recepcin de Productos.
CLUSULA QUINTA: VIGENCIA, CONDICIONES DE EJECUCION Y CAUSALES DE MODIFICACIN
El presente Contrato tiene vigencia a partir del da siguiente de haberse suscrito hasta su liquidacin.
Cada una de las entregas programadas en el presente Contrato, debe garantizar que los usuarios de las Instituciones Educativas
Pblicas indicadas en el Anexo N 01, sean atendidos en das lectivos desde el XX de XXXXXXXXXX de 2017 al XX de
XXXXXXXXXX de 2017, el cual comprender un total de XXX das.
El presente contrato ser modificado a travs de adendas, en los siguientes casos:
a) En relacin a las instituciones educativas y usuarios
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- Actualizacin y/o variacin de Instituciones Educativas Pblicas dentro del mbito geogrfico del tem contratado,
previa autorizacin de PNAEQW.
- Actualizacin y/o variacin del nmero de usuarios previstos en el contrato, previa autorizacin de PNAEQW.
b) En relacin a los das de atencin
- Interrupcin de los das de atencin por causas ajenas a las partes.
c) En relacin a los productos
- En caso de desabastecimiento de productos debidamente sustentados, que no posibilite la entrega de productos de

acuerdo a la Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos de la Unidad Territorial (Anexo N 03-B), EL
PROVEEDOR podr solicitar a EL COMIT el intercambio de productos, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo
para el intercambio de alimentos vigente del PNAEQW.
La reduccin de los das de atencin por cualquiera de las causas antes mencionadas, genera el ajuste de los volmenes
contratados, el cual constituye requisito para la determinacin del monto materia de la adenda.
Tambin podrn realizarse adendas por otras causas reguladas en el Manual del Proceso de Compras y las Bases del Proceso de
Compra.
CLUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO
EL COMIT realizar el pago correspondiente a la contraprestacin por la entrega efectiva de los productos objeto del presente
Contrato, en un plazo de diez (10) das hbiles posteriores a la autorizacin de la transferencia por parte del PNAEQW. Cuando EL
PROVEEDOR no cumpla con entregar la documentacin dentro del cronograma establecido, los retrasos en el pago sern de su
exclusiva responsabilidad.
EL PROVEEDOR deber entregar la documentacin para el pago, de acuerdo al siguiente cronograma:
Das de Plazo de Presentacin de Expediente

Entrega Plazo de Entrega Perodo de Atencin
Atencin para Pago
Del XX al XX de Del XX al XX de XXXXXXXXX del
1 XX Del XX al XX de XXXXXXXXX del 2017
XXXXXXXXX del 2017 2017
Del XX al XX de Del XX al XX de XXXXXXXXX del
2 XX Del XX al XX de XXXXXXXXX del 2017
XXXXXXXXX del 2017 2017
..
Total Das Atencin XXX
El pago se har efectivo mediante abono de la cuenta bancaria de EL COMIT a la cuenta bancaria de EL PROVEEDOR. Se cumplir
dicho plazo siempre y cuando EL PROVEEDOR cumpla con presentar de forma correcta y completa su expediente para pago, de
acuerdo al cronograma establecido en la presente clusula.
El expediente para pago, debe contener los siguientes documentos:
a) Solicitud de pago.
b) Actas de Entrega y Recepcin.
c) Guas de Remisin.
d) Comprobante de Pago.
100
100
100
CLUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente Contrato est conformado por las Bases Integradas del proceso de compra por el PNAEQW, con todos sus anexos y
formatos, las propuestas tcnica y econmica del PROVEEDOR, Manual del Proceso de Compras, as como cualquier documento
derivado del proceso de compra que establezca obligaciones entre las partes.
Las partes reconocen expresamente que ninguno de los documentos que integran el presente Contrato, podrn contener
estipulaciones, condiciones o alcances que sean inferiores a aquellos contenidos en las Bases Integradas del proceso de Compra.
Todo contenido que intente reducir los alcances o exigencias de las Bases Integradas, no ser vlido, siendo de aplicacin el
requerimiento contenido en las Bases Integradas en tal circunstancia.
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR
EL PROVEEDOR se sujetar a las siguientes obligaciones:
8.1 Cumplir con lo dispuesto en el Manual del Proceso de Compras vigente, las Bases Integradas y los procedimientos operativos
que le sean aplicables, aprobados por el PNAEQW.
8.2 Presentar el expediente completo con los requisitos obligatorios para la liberacin de los productos dentro de los plazos
establecidos en el contrato.
8.3 Garantizar la liberacin de los productos segn los plazos establecidos en el contrato.
8.4 Entregar en las Instituciones Educativas Pblicas los productos en las cantidades exactas, ntegras y oportunas, respetando
estrictamente las condiciones contractuales, bajo responsabilidad.
8.5 Proporcionar a la Unidad Territorial las actas de entrega y recepcin de productos emitidas desde el respectivo Sistema
Integrado de Gestin Operativa (SIGO) y verificadas por el miembro del CAE y toda la documentacin requerida para el pago
dentro de los plazos establecidos en el Contrato. Las nicas actas vlidas para la realizacin del pago son las emitidas desde
el Sistema Integrado de Gestin Operativa (SIGO).
Ser responsabilidad del PROVEEDOR cualquier demora en la presentacin del expediente de pago, conforme a los plazos
establecidos en el cronograma del Contrato.
8.6 Brindar todas las facilidades necesarias para que el PNAEQW, pueda ejercer su derecho a verificar el cumplimiento de todas y
cada una de las prestaciones a cargo del PROVEEDOR, incluyendo aquellas obligaciones relativas a la calidad y cantidad de
productos materia del presente Contrato. En consecuencia, el PNAEQW queda autorizado a apersonarse a las
instalaciones del PROVEEDOR, a travs de representantes o de terceros, con la finalidad de verificar el estricto cumplimiento
de lo pactado. El ejercicio de esta facultad ser ejecutada en presencia del PROVEEDOR o un representante autorizado.
Adems podr requerirse la presencia de un Notario Pblico o Juez de Paz, en ausencia del representante del PROVEEDOR.
8.7 Garantizar la inocuidad y calidad de las raciones y/o productos que entrega a cada una de las IIEE, asumiendo, sin perjuicio
de la responsabilidad contractual, la responsabilidad civil frente a terceros y las responsabilidades administrativas y/o penales
de ser el caso.
8.8 Contar obligatoriamente con los dispositivos mviles con las caractersticas tcnicas mnimas requeridas para instalar el
respectivo aplicativo informtico proporcionado por el PNAEQW, mediante el cual se registrar el evento de la entrega en
cada una de las instituciones educativas. Dichos dispositivos mviles no podrn ser utilizados por ms de un PROVEEDOR.
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8.9 Realizar la georreferenciacin y sincronizacin de informacin de todas las entregas utilizando el respectivo aplicativo
informtico de acuerdo a lo establecido en el respectivo protocolo.
8.10 Coordinar permanentemente con el personal propio o tercero del PNAEQW, encargado de la supervisin del cumplimiento del
Plan de Rutas.
8.11 Entregar los productos a las instituciones educativas, siempre que cuente con la correspondiente acta de liberacin de los
productos, otorgada por el personal del PNAEQW.
8.12 Disponer de un espacio dentro de la unidad de transporte para que un personal (propio o contratado) del PNAEQW realice la
supervisin del Plan de Rutas de la modalidad de productos en las IIEE, los productos debern de ser entregados dentro de
la IE y recibidos por un miembro del CAE.
8.13 Comunicar a la Unidad Territorial la conformidad por la transferencia financiera recibida correspondiente al servicio alimentario
prestado, realizada por el COMIT DE COMPRA, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Manual de Transferencias y
Rendicin de Cuentas vigente del PNAEQW.
8.14 Ingresar por mesa de partes de la Unidad Territorial la documentacin completa (foliada, firmada y sellada) de todos los
productos en un plazo no menor de diez (10) das hbiles antes del inicio del periodo de entrega de productos, las mismas
que garantizar la disponibilidad de los productos en los almacenes los cuales cumplen con todos los requisitos obligatorios
sealados en las Especificaciones Tcnicas de Alimentos Modalidad Productos establecidos por el PNAEQW.
8.15 No se permite la cesin de posicin contractual ni la subcontratacin de la prestacin a cargo del proveedor, excepto la
subcontratacin de los servicios logsticos de almacenaje y de transporte de alimentos.
En caso de subcontratacin, el proveedor mantiene la responsabilidad por la ejecucin total del contrato ante el Comit de
Compra. El servicio subcontratado deber cumplir con los requisitos y formalidades exigidas por el presente Manual y Bases
del proceso de compra, las normas de la materia, as como las disposiciones complementarias que emita el PNAEQW.
Las obligaciones derivadas del contrato entre el proveedor y el subcontratista son ajenas y no son oponibles al Comit de
Compra y al PNAEQW.
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIN DEL COMIT DE COMPRA
Realizar el pago a EL PROVEEDOR por las contraprestaciones estipuladas en el presente Contrato.
CLAUSULA DCIMA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
EL PROVEEDOR previa a la suscripcin del presente Contrato entregar la respectiva garanta solidaria, irrevocable, incondicional y
de realizacin automtica a slo requerimiento, a favor de PNAEQW, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:
De fiel cumplimiento del Contrato: S/ [CONSIGNAR EL MONTO], a travs de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTA Y NUMERO
DEL DOCUMENTO, ENTIDAD FINANCIERA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
presente Contrato, la misma debe extender su vigencia hasta 30 das posteriores a la culminacin del periodo de atencin. La
Garanta de Fiel Cumplimiento ser emitida a favor del PNAEQW y deber ser expedida por una entidad financiera dentro del mbito
de supervisin de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la
ltima lista de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. La garanta
debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacin automtica al slo requerimiento del PNAEQW. La garanta debe
extender su vigencia de 30 das calendarios posteriores a la culminacin de la ejecucin contractual. La carta fianza recibida por la
Unidad Territorial correspondiente, deber ser remitida a la Unidad de Administracin del PNAEQW para su custodia.
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CLUSULA DCIMA: RETENCION MYPE (Opcional para MYPE)
EL PROVEEDOR ha acreditado ser una MYPE mediante la presentacin de la respectiva Constancia de Inscripcin en el REMYPE,
solicitando acogerse al mecanismo de la retencin.
EL COMIT retendr el 10% del monto total del presente Contrato para constituir el fondo de garanta, durante la primera mitad de
la prestacin del servicio, segn detalle:
Total de Valorizaciones N:
Total de Retenciones N:
N de Retencin N de Entrega Importe de Retencin S/
1 1era. Entrega
2 2da. Entrega
3 3ra. Entrega
4 4ta. Entrega
5 5ta. Entrega
(..) (..)
Total S/
Luego de liquidado el presente Contrato, EL COMIT proceder con la devolucin de la garanta de fiel cumplimiento.
CLUSULA UNDCIMA: EJECUCIN DE GARANTAS
El PNAEQW est facultado para ejecutar la garanta de fiel cumplimiento, a slo requerimiento, cuando:
11.1 EL PROVEEDOR no hubiere renovado la Carta Fianza antes de su fecha de vencimiento. Contra esta ejecucin, EL
PROVEEDOR no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
11.2 La resolucin del Contrato por causa imputable a EL PROVEEDOR haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral
consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisin de resolver el Contrato. El monto de las garantas corresponde
ntegramente al PNAEQW, independientemente de la cuantificacin del dao efectivamente irrogado.
CLUSULA UNDCIMA: EJECUCIN DE GARANTAS (Opcional para MYPE)
El PNAEQW est facultado para disponer definitivamente del fondo de garanta, cuando:
La resolucin del Contrato por causa imputable a EL PROVEEDOR haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido
y ejecutoriado se declare procedente la decisin de resolver el Contrato. El monto de las garantas corresponde ntegramente al
PNAEQW, independientemente de la cuantificacin del dao efectivamente irrogado.
CLUSULA DUODCIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIN DE PRODUCTOS
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

SERVICIO ALIMENTARIO 2017 DEL PNAE QALI WARMA
12.1 La entrega de productos se realizar en las Instituciones Educativas atendidas por el PNAEQW, respetando estrictamente
las condiciones contractuales.
12.2 La conformidad de la entrega de las raciones o productos ser otorgada por un miembro del Comit de Alimentacin Escolar
(CAE), quien deber verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacin, la calidad y cantidad de los mismos de acuerdo
con la programacin de raciones y/o volmenes de productos entregados por el PROVEEDOR a cada IIEE. De existir
observaciones, stas debern ser detalladas en el acta de entrega y recepcin. La conformidad de la recepcin de los
productos por el CAE, se materializa con la suscripcin de la respectiva acta de entrega y recepcin de productos.
12.3 El PNAEQW solo pagar las raciones o productos consignados en el acta de entrega y recepcin debidamente firmada,
fechada y sellada por un miembro del Comit de Alimentacin Escolar (CAE), que acredita la conformidad de la prestacin
del servicio alimentario.
12.4 El acta de entrega y recepcin ser corroborada o contrastada con la informacin registrada en el aplicativo informtico al
momento de la entrega, y aleatoriamente con la copia que posee la IIEE (la misma que debe ser idntica a la presentada por
el PROVEEDOR). En caso de presentar observaciones, corresponde a las Unidades Territoriales la evaluacin del expediente y
emisin del informe respectivo, proponiendo a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos las
penalidades a ser aplicadas, para las acciones que correspondan.
De existir actas de entrega y recepcin que contengan informacin diferente a la verificada durante las acciones de supervisin
y monitoreo realizadas por el PNAEQW, se proceder a realizar la valorizacin de acuerdo al informe remitido por la Unidad
Territorial. La verificacin de la conformidad ser realizada de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
12.5 El Comit de Alimentacin Escolar CAE no podr emitir conformidad cuando la entrega de productos se realice en
contravencin de los plazos de la entrega establecida en el presente contrato.
12.6 El retraso en la entrega acarrea la imposicin de la penalidad respectiva por los das de retraso.
12.7 Las Actas de Entrega y Recepcin suscritas por el Comit de Alimentacin Escolar (CAE) acreditan la conformidad de la
entrega de productos distribuidos en las Instituciones Educativas Publicas. stas son indispensables para que la Unidad
Territorial tramite el pago respectivo. Las Actas de Entrega y Recepcin de productos presentadas por EL PROVEEDOR para
efectos del pago tienen carcter de declaracin jurada.
12.8 En caso, que durante las acciones de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW durante la ejecucin contractual,
en las instituciones educativas usuarias, se encuentre evidencia de incumplimiento de las condiciones pactadas en el presente
Contrato, la Unidad Territorial proceder a emitir el informe respectivo con el Acta de supervisin suscrita por un miembro del
CAE y adjuntando los medios probatorios que correspondan, comunicar a EL COMIT DE COMPRA con conocimiento a
las Unidades Tcnicas del PNAEQW, segn corresponda.
En caso, que existan Actas de Entrega y Recepcin que contengan informacin diferente a la verificada durante las acciones
de supervisin y monitoreo realizadas por el PNAEQW, se proceder a realizar la valorizacin de acuerdo al informe remitido
por la Unidad Territorial.
CLUSULA DCIMO TERCERA: SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
13.1 EL PROVEEDOR solo podr distribuir y/o entregar los productos a las instituciones educativas, siempre que cuente con la
correspondiente acta de liberacin, otorgada por el personal del PNAEQW.
La entrega de productos no liberados por el PNAEQW (no cuenten con acta de liberacin) o distintos a los liberados, no sern
pagados, hacindose de conocimiento del Comit de Alimentacin Escolar y de la autoridad sanitaria para que tomen las
acciones correspondientes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
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13.2 Con la finalidad de cautelar el adecuado cumplimiento de las prestaciones a cargo de EL PROVEEDOR, el PNAEQW se
encuentra facultado para, directamente, o a travs de DIGESA, SENASA, SANIPES y CENAN y/o de terceros contratados
para tal fin, desarrollar acciones de supervisin en los almacenes, las que se realizarn conforme a los lineamientos tcnicos
y protocoles de supervisin y/o muestreo, en los almacenes y/o instituciones educativas, las que se realizaran conforme a
los lineamientos tcnicos y protocolos de supervisin, inspeccin o liberacin aprobados por el PNAEQW y/o a la normativa
vigente que establezca la autoridad sanitaria o el laboratorio de referencia nacional. Los protocolos de supervisin, inspeccin
o liberacin aprobados por el PNAEQW, podrn ser modificados a fin de garantizar la prestacin idnea del servicio alimentario
de acuerdo a sus necesidades de verificacin.
13.3 El PNAEQW verificar que los almacenes a cargo de EL PROVEEDOR mantengan las condiciones higinicas sanitarias,
operativas y de produccin durante toda la ejecucin contractual; as como, el cumplimiento de los trminos ofrecidos en las
propuestas tcnicas. Asimismo, el PNAEQW verificar el cumplimiento de la tabla de alternativas para la provisin de
desayunos o refrigerios, Especificaciones Tcnicas de los productos; adems el cumplimiento de las condiciones del servicio
de transporte, la vigencia de las certificaciones presentadas y de la documentacin sanitaria exigida al personal a cargo de
la manipulacin de alimentos, y dems declaraciones y compromisos asumidos por EL PROVEEDOR.
13.4 En caso de verificarse el incumplimiento de las condiciones higinico sanitarias a las que se encuentra obligado EL
PROVEEDOR y/o la falsedad y/o adulteracin de los documentos presentados, o cualquier incumplimiento contractual, la
Unidad Territorial emitir los informes tcnicos respectivos a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de
Recursos con la finalidad de que dicha Unidad determine las penalidades u otras consecuencias legales que pudieran
corresponder, de acuerdo a lo establecido en el Manual del Proceso de Compras vigente, en las bases y/o en el presente
contrato.
13.5 Si como resultado de las acciones de supervisin, el PNAEQW detectara situaciones que resulten susceptibles de poner en
riesgo la salud de los usuarios, en atencin a los lineamientos tcnicos aprobados por la Unidad de Supervisin, Monitoreo y
Evaluacin (Protocolo de supervisin, y Liberacin de Raciones y Productos del PNAEQW), se suspender temporalmente la
distribucin de las raciones (desayunos y/o refrigerios), de ser el caso, as como la distribucin de productos, sin perjuicio de
la aplicacin de penalidades y/o resolucin del contrato, conforme a lo establecido en el Manual del Proceso de Compras
Vigente.
El incumplimiento de la suspensin por parte de EL PROVEEDOR ser puesto en conocimiento del Ministerio Pblico para
las acciones que correspondan.
13.6 La facultad de supervisin del PNAEQW, comprende la realizacin de muestreos e inspecciones inopinadas en cualquier
etapa de la prestacin del servicio alimentario; para tal efecto, el PNAEQW podr coordinar con DIGESA, SENASA,
SANIPES, CENAN u otras entidades pblicas o privadas competentes en materia de salud y nutricin, con la finalidad de
coadyuvar a la realizacin de las evaluaciones que correspondan.
CLUSULA DCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
14.1 La conformidad en la recepcin de los productos por el Comit de Alimentacin Escolar no enerva o perjudica el derecho de
EL COMIT o del PNAEQW de reclamar las consecuencias derivadas de vicios ocultos, sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y/o administrativas que correspondan.
14.2 EL COMIT DE COMPRA podr aplicar la accin redhibitoria por vicio oculto, establecida en el artculo 1511 del Cdigo
Civil, cuando, al momento de la entrega, por cualquier circunstancia, imputable o no imputable a EL PROVEEDOR, EL
COMIT DE COMPRA no haya podido detectar que los bienes: (i) no cuentan con el respectivo Registro Sanitario y/o
Autorizacin Sanitaria de Establecimiento, segn corresponda, o (ii) no cumplen con las caractersticas fsico-qumicas,
microbiolgicas u organolpticas establecido en las Especificaciones Tcnicas de Alimentos segn corresponda, o (iii) utilizan
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envases elaborados de materiales que contengan arsnico, cobre, antimonio, mercurio, plomo, uranio, zinc, cadmio o
cualquier otro metal pesado u otro elemento nocivo, que pudiera ser absorbido por los alimentos o que pudiera afectarlos de
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cualquier modo, o (iv) son de mala calidad, no aptos para el consumo humano, en condiciones antihiginicas o no cuenten
con fecha de vencimiento o fecha expirada, o v) otras situaciones que comprometan la salud de los usuarios. La resolucin
en estos supuestos ser de pleno derecho, y en consecuencia, EL COMIT DE COMPRA se encontrar facultado a
suspender inmediatamente la distribucin del alimento; sin perjuicio de que se inicien las acciones legales que correspondan.
CLUSULA DCIMO QUINTA: PENALIDADES
15.1 Las penalidades aplicables son identificadas y sustentadas por la Unidad Territorial del PNAEQW cuando se configure una
situacin de incumplimiento prevista en el Manual del Proceso de Compras, en las Bases y/o en el presente Contrato, y aqulla
responda a circunstancias imputables a EL PROVEEDOR. Las penalidades se aplican sin perjuicio de la resolucin del
contrato y/o de las acciones legales que correspondan.
15.2 Para cualquier controversia respecto a la aplicacin de penalidades, se aplicar la clusula de solucin de controversias del
contrato correspondiente.
15.3 La Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos verifica y aprueba la penalidad identificada y
sustentada por la Unidad Territorial.
La opinin del PNAEQW es vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte del COMIT DE COMPRA. ste notificar al
PROVEEDOR, las penalidades impuestas, va carta notarial.
15.4 Cada penalidad se calcular de forma independiente de las dems penalidades, las que sern deducidas de los pagos de
las entregas donde se han detectado el incumplimiento, o en su defecto se deducirn de los pagos de las entregas posteriores
o en la liquidacin de los contratos.
15.5 No se aplicarn penalidades cuando, por caso fortuito o fuerza mayor el PROVEEDOR se encuentre imposibilitado de cumplir
con la provisin del servicio alimentario en las condiciones pactadas. En este caso, el PROVEEDOR deber presentar por
escrito al COMIT DE COMPRA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el evento, la inaplicacin de penalidades
debiendo acompaar los elementos probatorios de su solicitud. El COMIT DE COMPRA debe trasladar el pedido en un
plazo mximo de cuarenta y ocho (48) horas a la Unidad Territorial, y el Jefe de la Unidad Territorial previo informe tcnico
con toda la informacin del caso, elevar el expediente a la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos
para su pronunciamiento. La opinin del PNAEQW es vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte del COMIT DE
COMPRA.
15.6 En caso que el monto de las penalidades aplicadas en el presente Contrato superen los montos pendientes de pago, los
mismos sern descontados de la garanta de fiel cumplimiento o de la retencin del 10% en caso de MYPE.
15.7 Las penalidades se aplicarn de acuerdo con el siguiente detalle:
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Causales referidas a la entrega de los productos
N Causales de incumplimiento Penalidad

0.5% del monto total del contrato
1 No entregar los productos en la fecha establecida en el contrato. por cada da de retraso (el clculo
es en das hbiles)
2 Realizar entrega incompleta de productos en una o ms IIEE 1% del monto total del contrato
Causales referidas a la calidad de los productos

De comprobarse por parte de un organismo de inspeccin y/o autoridad sanitaria 1% del monto correspondiente al
competente y/o CENAN, que los productos no cumplen con los requisitos fsicos respectivo periodo de atencin
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qumicos establecidos en las Especificaciones Tcnicas de alimentos, siempre que conforme a lo establecido en el
no afecten la inocuidad. contrato
Otras causales de incumplimiento contractual

No contar con el profesional o tcnico responsable de control de calidad del
1% del monto correspondiente al
PROVEEDOR en el almacn de los productos, de acuerdo a lo declarado en el
respectivo periodo de atencin
4 Formato N 06 de los requisitos obligatorios de las presentes Bases. conforme a lo establecido en el
contrato
En este supuesto no se permitir la liberacin de los productos.

No subsanar las observaciones formuladas durante las supervisiones del PNAEQW,
5 terceros o autoridad sanitaria competente, en el plazo establecido, que no estn
conforme a lo establecido en el
relacionadas a aspectos de inocuidad.
contrato
No cumplir con realizar el saneamiento ambiental de almacenes segn las

condiciones establecidas en el D.S. N 022-2001-SA y R.M. N 449-2001-SA/DM
en la frecuencia establecida por el PNAEQW y/o detectar en los almacenes la 0.5% del monto total del contrato por
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existencia de insumos y/o productos infestados. cada da de incumplimiento
En este supuesto no se permitir iniciar la liberacin de los productos y se dispondr
la suspensin de la prestacin del servicio.
0.5% del monto correspondiente al
No permitir el acompaamiento y supervisin del profesional responsable o tercero
7 contratado por el PNAEQW para el cumplimento de supervisin del plan de rutas
contrato, por cada incumplimiento
No acreditar la adquisicin y entrega de alimentos a productos locales durante el respectivo periodo de atencin
8 conforme a lo establecido en el
periodo de liberacin de los productos, en cada entrega.
contrato.
0.1 % del monto correspondiente al
No presentar las actas de entrega y recepcin en los plazos establecidos en las
9 presentes bases y/o en el contrato.
contrato por cada da de retraso
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No presentar los documentos para la supervisin y liberacin de productos, en el
10 plazo establecido en el respectivo contrato, segn los plazos establecidos en el conforme a lo establecido en el
contrato. contrato por cada da de retraso.
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Incumplimiento de registrar en el Aplicativo Informtico en el da correspondiente, la respectivo periodo de atencin
11 georreferenciacin que evidencie la entrega de productos, de acuerdo a lo conforme a lo establecido en el
establecido en las presentes bases y el protocolo correspondiente. contrato, por cada II.EE no
registrada.
Presentar el expediente de conformidad de entrega sin cumplir con los requisitos 0.1 % del monto correspondiente al
12 para el trmite del pago correspondiente. periodo de atencin conforme a lo
establecido en el contrato.
CLUSULA DCIMO SEXTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO
16.1 Se deber resolver el presente Contrato, en los supuestos siguientes:
a) Cuando el PROVEEDOR acumule el 10% del monto total del contrato como resultado de la aplicacin de penalidades.
b) Cuando los productos distribuidos hayan generado problemas de salud a los usuarios y, stos resulten imputables al
PROVEEDOR, conforme a lo establecido en la regulacin sobre la materia y la aprobada por el PNAEQW.
c) Cuando EL PROVEEDOR entregue en las instituciones educativas productos distintos a los autorizados durante la
liberacin por el PNAEQW.
d) Cuando en el almacn del PROVEEDOR, durante las actividades de supervisin, se verifique en dos oportunidades la
presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato ave, cucaracha, mosca, u otros animales, y/o se evidencia
excremento, orina, pelos u otros de los mismos.
e) Cuando EL PROVEEDOR presente documentacin falsa o documentos adulterados, as como la adulteracin de la

informacin registrada en los aplicativos informticos del PNAEQW, para cualquier trmite y/o durante la etapa de
postulacin y/o firma y/o ejecucin del contrato.
f) Cuando el consorcio se separe o se produzca el retiro de uno o ms consorciados; por lo que no corresponder aceptar
solicitudes de renuncia o cambio de uno o ms consorciados.
Tambin ser causal de resolucin el incumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR, sean contractuales,
legales o normativas del PNAEQW.
En cualquiera de estos supuestos la resolucin se producir automticamente cuando el COMIT DE COMPRA comunique
al PROVEEDOR que ha decidido valerse de la causal resolutoria correspondiente.
Para la resolucin de un contrato, la Unidad Territorial requiere haber emitido previamente un informe tcnico y legal, que
sustente los fundamentos de dicha decisin. El COMIT DE COMPRA notificar va carta notarial la resolucin del contrato.
En los casos que el COMIT DE COMPRA proceda a resolver el presente Contrato, el PNAEQW deber ejecutar la
Garanta de Fiel cumplimiento.
16.2 El PNAEQW deber suspender la prestacin del servicio, en los supuestos siguientes:
a) Cuando la autoridad sanitaria haya cancelado o suspendido la Certificacin de la Validacin Tcnica Oficial del Plan
HACCP o la Certificacin de Principios Generales de Higiene - PGH, o cuando stas hayan vencido.
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b) Cuando el PROVEEDOR no cumpla con realizar el saneamiento ambiental de plantas y/o almacenes en la frecuencia
establecida por el PNAEQW o se detecte en su establecimiento la existencia de insumos o productos infestados.
c) Cuando el PROVEEDOR no cuente con los documentos que acrediten la realizacin de controles mdicos semestrales
del personal manipulador de alimentos.
d) Cuando el PROVEEDOR no cuente con los certificados microbiolgicos, fsico qumicos, de calidad u otros
especificados como obligatorios en las Especificaciones Tcnicas de alimentos.
e) Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la planta, y/o almacn del PROVEEDOR
no mantiene el calificativo mnimo de satisfactorio de las condiciones higinico sanitarias o presenta observaciones en
cuanto al cumplimiento del Plan HACCP o se verifique que los insumos, producto final y/o envases/empaques u otros
presenten observaciones por las que su uso podra significar un riesgo de inocuidad. En el presente supuesto el
PNAEQW comunicar a la autoridad sanitaria dicha situacin.
f) Cuando, como resultado de las acciones de supervisin del PNAEQW y/o terceros que este haya autorizado y/o
autoridades sanitarias competentes, se verifique situaciones susceptibles de poner en riesgo la salud de los usuarios,
en atencin a la regulacin sobre la materia y/o los lineamientos tcnicos aprobados por la Unidad de Supervisin,
Monitoreo y Evaluacin.
g) Si el PROVEEDOR no permite el ingreso al supervisor u otro personal acreditado por PNAEQW a las instalaciones de
la planta y/o almacn.
h) Cuando se detecta presencia de algn animal, tales como: roedor, perro, gato ave, cucaracha, mosca, u otros, y/o se
evidencia excremento, orina, pelos u otros de los mismos en las instalaciones de la planta y/o almacn.
i) Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisin, verifique que la Licencia Municipal de Funcionamiento de
la planta y/o almacn de EL PROVEEDOR no se encuentra vigente o ha sido suspendido por la Municipalidad.
j) Cuando el PROVEEDOR no cuenta con el personal responsable de control de calidad durante el proceso productivo
o en el almacn de los productos.
En los supuestos de suspensin de la prestacin del servicio, EL PROVEEDOR est obligado a subsanar las observaciones
que sustentan dicha suspensin en un plazo no mayor de cinco (05) das hbiles. El COMIT DE COMPRA deber proceder
a resolver el contrato de no subsanarse las observaciones, previo informe tcnico de la Unidad Territorial.
CLUSULA DCIMO SPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes incumpla injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daos y
perjuicios ocasionados, a travs de la indemnizacin correspondiente. Ello no obstante la aplicacin de las sanciones administrativas,
penales, civiles y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que stas correspondan.
Lo sealado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las dems obligaciones previstas en el presente
Contrato.
CLUSULA DCIMO OCTAVA: ADICIONALES, REDUCCIONES Y CONTRATOS COMPLEMENTARIOS
18.1 Por actualizaciones de IIEE y usuarios dispuestas mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva, que conlleven al incremento o
disminucin de las prestaciones (variacin del nmero de IIEE y usuarios), sern comunicadas por la Unidad Territorial al
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COMIT DE COMPRA, para que ste notifique al PROVEEDOR y suscriba la adenda al contrato que corresponda. El costo
de los adicionales se determinar sobre la base de las condiciones y precios pactados en el contrato.
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18.2 Por disposicin de la Unidad de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos del PNAEQW y con opinin
favorable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PNAEQW, EL COMIT DE COMPRA notificar a EL
PROVEEDOR la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto
contratado para brindar atencin en el tem adjudicado. El costo de los adicionales se determinar sobre la base de las
condiciones y precios pactados en el presente Contrato.
18.3 La Unidad Territorial deber disponer, bajo responsabilidad, la reduccin de las prestaciones del Contrato hasta por el
porcentaje que corresponda, cuando tome conocimiento de la disminucin de usuarios, IIEE, das de atencin u otras causas
que ameriten dicha reduccin. La Unidad Territorial es responsable del clculo de los nuevos volmenes, en coordinacin
con la Unidad de Organizacin de las Prestaciones.
18.4 En caso de adicionales o reducciones, EL PROVEEDOR aumentar o reducir de forma proporcional las garantas que
hubiere otorgado.
18.5 En caso de desabastecimiento de productos debidamente sustentado, que imposibilite la entrega de productos de acuerdo a
la Tabla de Alternativas para la provisin de Alimentos de la Unidad Territorial, EL PROVEEDOR podr solicitar a EL COMIT
DE COMPRA el intercambio de productos, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para el intercambio de alimentos
vigente del PNAEQW.
Dicho cambio se formalizar mediante una adenda al contrato, previa evaluacin y autorizacin de la Unidad Territorial,
pudiendo implicar la modificacin del monto contractual.
CLUSULA DCIMO NOVENA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Es aquella causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucin de la
obligacin o determina su cumplimiento parcial, tardo o defectuoso. El Caso Fortuito es aqul provocado por la naturaleza, o aqul
hecho imprevisible, mientras que la Fuerza Mayor es el acto del hombre o el acto irresistible. No obstante, los efectos jurdicos son
idnticos.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor el proveedor se encuentre imposibilitado de cumplir con la provisin del servicio alimentario
en las condiciones pactadas, deber presentar al Comit de Compra dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de cesado el evento
un escrito solicitando la inaplicacin de penalidades, para lo cual deber adjuntar a su solicitud los elementos probatorios
correspondientes. El Comit de Compra debe trasladar el pedido en un plazo mximo de cuarenta y ocho (48) horas a la Unidad
Territorial, y el Jefe de la Unidad Territorial previo informe tcnico con toda la informacin del caso, elevar el expediente a la Unidad
de Gestin de Contrataciones y Transferencia de Recursos para su pronunciamiento. Dicho pronunciamiento es vinculante y de
obligatorio cumplimiento por parte del Comit de Compra.
CLUSULA VIGSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
El presente Contrato se rige por el Manual del Proceso de Compras aprobado por el PNAEQW. Las partes acuerdan que en defecto
o vaco de las reglas o normas establecidas, se podr aplicar supletoriamente las disposiciones emitidas por el PNAEQW para su
regulacin especial y, supletoriamente las disposiciones del Cdigo Civil.
CLUSULA VIGSIMO PRIMERA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS
21.1 Toda y cualquier controversia contractual, ser resuelta por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) rbitros, mediante
arbitraje de derecho organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Anlisis de Resolucin de Conflictos
de la Pontificia Universidad Catlica del Per, de conformidad con los reglamentos vigentes de dicha institucin y lo
establecido en la presente clausula.
21.2 La parte interesada deber presentar su solicitud de arbitraje al Centro de Anlisis de Resolucin de Conflictos de la
Pontificia Universidad Catlica del Per, incluyendo el rbitro de parte designado. Posteriormente, la parte demandada
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responder la solicitud, incluyendo el rbitro de parte designado; ambos rbitros de comn acuerdo designarn al tercero,
quien ser el Presidente del Tribunal Arbitral. En caso los rbitros designados no se pongan de acuerdo en el nombramiento
del Presidente del Tribunal Arbitral, ste ser designado por el Centro de Anlisis de Resolucin de Conflictos de la Pontificia
Universidad Catlica del Per.
21.3 El laudo arbitral es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
21.4 El presente contrato establece los mecanismos de intervencin que resulten necesarios para la defensa de los intereses del
PNAEQW.
CLUSULA VIGSIMO SEGUNDA: EXTENSION DEL CONVENIO ARBITRAL
A efectos de la participacin del PNAEQW en la resolucin mediante arbitraje de todo litigio y controversia derivado o resultante de
este Contrato, se aplicar lo dispuesto en el artculo 14 del Decreto Legislativo N 1071 que norma el Arbitraje, mediante el cual se
extiende el convenio arbitral a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, segn la buena fe, se determina por su
participacin activa y de manera determinante en la negociacin, celebracin, ejecucin o terminacin del Contrato que comprende
el convenio arbitral o al que el Convenio est relacionado. Se extiende tambin a quienes pretendan derivar derechos o beneficios
del Contrato, segn sus trminos.
CLUSULA VIGSIMO TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA
Cualquiera de las partes podr elevar el presente Contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que demande esta
formalidad.
CLUSULA VIGSIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIN CONTRACTUAL
Las partes declaran que en los domicilios establecidos en la introduccin del presente Contrato se cursarn todas las notificaciones
durante su ejecucin. La variacin del domicilio aqu declarado de alguna de las partes, debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacin no menor de quince (15) das calendario.
De acuerdo con las Bases, las propuestas tcnica y econmica y las disposiciones del presente Contrato, las partes lo firman por
triplicado en seal de conformidad en la ciudad de XXXXXXXX, a los XX das del mes de XXXXXXXXXXXX del 201X.
PRESIDENTE EL PROVEEDOR
COMIT DE COMPRA
SECRETARIO
COMIT DE COMPRA
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Bases 2017

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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIN DE MATERIALES E INSTRUCTIVOS PARA LA GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS

Mediante el presente, yo Presidente del CAE de la Institucin

Cantidad Tipo de Material

Nomb. y Apell. Repres. Legal o Titular

3 En el caso del instructivo se har una nica entrega al inicio de la distribucin.

HUACHO, 28, de DICIEMBRE del 2017

Referencia : Proceso de Compra N 001-2017-CC-LIMA 1-Productos

CONTRATO N <NUM CORRELATIVO>-201X-CC-<NOMBRE Y N DEL CC>/PRODUCTOS

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

CLUSULA SEGUNDA: OBJETO

Anexo N 01 Relacin de Instituciones Pblicas.

Productos contratados entre EL COMIT y EL PROVEEDOR:

CLUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO

CLUSULA CUARTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA

CLUSULA QUINTA: VIGENCIA, CONDICIONES DE EJECUCION Y CAUSALES DE MODIFICACIN

El presente contrato ser modificado a travs de adendas, en los siguientes casos:

a) En relacin a las instituciones educativas y usuarios

b) En relacin a los das de atencin

- Interrupcin de los das de atencin por causas ajenas a las partes.

c) En relacin a los productos

- En caso de desabastecimiento de productos debidamente sustentados, que no posibilite la entrega de productos de

CLUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO

EL PROVEEDOR deber entregar la documentacin para el pago, de acuerdo al siguiente cronograma:

Das de Plazo de Presentacin de Expediente

El expediente para pago, debe contener los siguientes documentos:

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR se sujetar a las siguientes obligaciones:

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIN DEL COMIT DE COMPRA

Realizar el pago a EL PROVEEDOR por las contraprestaciones estipuladas en el presente Contrato.

CLAUSULA DCIMA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

N de Retencin N de Entrega Importe de Retencin S/

CLUSULA UNDCIMA: EJECUCIN DE GARANTAS

CLUSULA UNDCIMA: EJECUCIN DE GARANTAS (Opcional para MYPE)

CLUSULA DUODCIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIN DE PRODUCTOS

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

CLUSULA DCIMO TERCERA: SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

CLUSULA DCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

CLUSULA DCIMO QUINTA: PENALIDADES

15.7 Las penalidades se aplicarn de acuerdo con el siguiente detalle:

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

Causales referidas a la entrega de los productos

N Causales de incumplimiento Penalidad

Causales referidas a la calidad de los productos

N Causales de incumplimiento Penalidad

Otras causales de incumplimiento contractual

N Causales de incumplimiento Penalidad

1% del monto correspondiente al

No cumplir con realizar el saneamiento ambiental de almacenes segn las

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

0.1% del monto correspondiente al

CLUSULA DCIMO SEXTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO

16.1 Se deber resolver el presente Contrato, en los supuestos siguientes:

e) Cuando EL PROVEEDOR presente documentacin falsa o documentos adulterados, as como la adulteracin de la

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

CLUSULA DCIMO SPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

CLUSULA DCIMO OCTAVA: ADICIONALES, REDUCCIONES Y CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

BASES DEL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PROVISIN DEL

CLUSULA DCIMO NOVENA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

CLUSULA VIGSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO