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I. RESUMEN GENERAL
Objetivo general Construir casa de espera para atencin de primeros auxilios en Llimbe
Objetivo especficos:
Alternativa 1:
construccin casa de espera para atencin de primeros auxilios y la construccin
del mdulo de Servicios Higinicos con tanque sptico y pozo de percolacin,
conexin de agua potable e instalaciones elctricas.
Alternativa 2:
construccin casa de espera para atencin de primeros auxilios y la construccin
del mdulo de Servicios Higinicos con tanque sptico y pozo de percolacin,
conexin de agua potable e instalaciones elctricas.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Escuela Acadmico Profesional De Economa
Elaboracin De Proyectos De Desarrollo
UND CANTIDAD
0100 MANTENIMIENTO/AO
0101 MANTENIMIENTO DE LOCAL COMUNAL GLB 1.00 250.00 300.00 0.847 254.1
0102 MANTENIMIENTO DE SISTERNA DE 300.00 300.00 0.410 123
SANEMAIENTO GLB 1.00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO /AO 600.00 377.1
0200 OPERACIN/AO
0201 SERVICIOS (AGUA Y LUZ) GLB 1.00 100.00 100.00 0.847 84.7
SUB TOTAL OPERACIN /AO 100.00 84.7
COSTO DIRECTO (OPERACIN Y MANTENIMIENTO) 700.00 461.8
GASTOS GENERALES (13%) 91.00 0.847 77.07
SUB TOTAL 791.00 538.87
IGV (18.00%) 102.83 0.847 87.09
COSTO TOTAL 893.83 625.96
F) EVALUACION SOCIAL
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto:
Los beneficios en la situacin sin proyecto no son importantes dadas las condiciones de
falta de casa de espera para primeros auxilios en el comunidad de Llimbe.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto:
Con la ejecucin integral del proyecto, se han identificado los siguientes beneficios:
Permitir contar con una poblacin con buenas condiciones de salud.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Escuela Acadmico Profesional De Economa
Elaboracin De Proyectos De Desarrollo
Beneficios Incrementales:
Contribuir con el cuidado de la salud en la poblacin de la comunidad de Llimbe.
Finalmente con la ejecucin del proyecto se lograr mejorar las condiciones de la
calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Llimbe, porque contribuir a
reducir las enfermedades infectocontagiosas.
Contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una
infraestructura adecuada para diversas atenciones en salud.
H) ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del Proyecto, se fundamenta, en que los estudiantes de economa de VI
ciclo han investigado y garantizan la inversin a travs del fondo del CANON MINERO, que
le corresponde a esta comuna.
En relacin a la fase de Operacin y Mantenimiento, se garantiza la sostenibilidad del
proyecto durante su periodo de vida til, a travs de la participacin activa de los
beneficiarios del proyecto durante esta etapa, en razn del compromiso asumido por
Presidente de la Comunidad.
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Escuela Acadmico Profesional De Economa
Elaboracin De Proyectos De Desarrollo
MESES PRE
SUP
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
UES
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD METRADO TO
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
S/.
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4
A TANGIBLES
100
80% 20% %
CONSTRUCCION DE
1 LOCAL MULTIUSOS
Glb 1.00
89,39
71,517 17,879 6
100
CONSTRUCCION DE 40% 60% %
LICITACIN DE OBRA
LIQUIDACIN DE OBRA
SS.HH. TANQUE
2 SEPTICO Y POZO
Glb 1.00
PERCOLADOR 65,63
26,252 39,378 0
100%
MITIGACION E
7 IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00
2,750 2,750
100.0
25% 25% 25% 25% 0%
8 VARIOS Glb 1.00
I) ORGANIZACIN Y GESTION
La Institucin encargada de la ejecucin del presente proyecto, en su etapa de inversin es
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que cuenta con los recursos, medios, tcnicas y
personal con experiencia disponible para realizar estas tareas, as con capacidad para
gestionar los recursos que financiaran las obras.
Supuestos
Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin
K) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Inversin total del presente proyecto es de S/. 275,928.18, monto que incluye el
saneamiento fsico legal del terreno. Monto que corresponde a la ALTERNATIVA 1.
El VACT para la ALTERNATIVA 1 es S/. 250,843.80 menor que el de la
ALTERNATIVA 2, que es de S/. 275,928.18 Nuevos soles.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada porque la Municipalidad tiene
comprometida la inversin para el presente ao. La comunidad aportara con la
Operacin y mantenimiento durante el horizonte del Proyecto (10 aos).
2.1.2 Ubicacin
Regin : Cajamarca
Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : LLacanora.
Comunidad : LLimbe
Latitud: 7 11 34
Longitud: 782537
Superficie: 49.42km2
Este: 737785
Cota: 2613msnm
Fuente: http://sigr.regioncajamarca.gob.pe/geozee/
Unidad Formuladora
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA
Sector : GOBIERNOS LOCALES
Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA
Direccin : CALLE MIGUEL GRAU N 120 PLAZA DE ARMAS.
Persona Responsable
Nombre : ESTUDIANTES DE ECONOMIA VI CICLO.
Cargo : RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA
Formulador : ESTUDIANTES DE ECONOMIA VI CICLO.
Unidad Ejecutora
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA
Sector : GOBIERNOS LOCALES
Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA
Direccin : CALLE MIGUEL GRAU N 120 PLAZA DE ARMAS
Cargo : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
2.3.1 Entidades
UNIVERSIDADA NACIONAL DE CAJAMARCA Pgina 12
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Una de las funciones que tiene La Municipalidad Distrital de Llacanora, dentro de la Ley orgnica
de Municipalidades N 27972, dice Los gobiernos locales, son aquellos que promueven una
adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral sostenible y
armnico de su circunscripcin.
En este sentido la Municipalidad Distrital de Llacanora ha priorizado este proyecto dentro del
Plan de Desarrollo Distrital de Llacanora.
Dentro de este nuevo marco la Municipalidad Distrital de Llacanora, prioriza este proyecto,
haciendo suya la preocupacin de la ciudadana por la necesidad de desarrollo y bienestar social
de la Comunidad de Llimbe perteneciente al Distrito de Llacanora.
2.3.2 Beneficiarios
GRUPO DE
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
INVOLUCRADOS
Este perfil est sujeto a la Ley N 27293 Ley del Sistema de Nacional de Inversin Pblica,
creada con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la Inversin,
mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y normas tcnicas
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin.
Tambin se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en el
Ttulo V, Capitulo II, Articulo N 79, numeral 4 inciso 4.1, donde las Municipalidades en materia
de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que
sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario; la produccin, el
comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas,
puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales Comunales y obras similares, en
coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
III. IDENTIFICACIN
Por tal motivo, en bien de la Salud y con el propsito de incentivar a la poblacin a hacer uso de
los servicios y ms an en bien de su salud fsica y mental de los pobladores del Comunidad,
Distrito de Llacanora; dicha municipalidad consiente e involucrada en tal situacin, teniendo el
compromiso de promover servicios de salud; ve por conveniente en dotar de la infraestructura
adecuada y en buenas condiciones a los beneficiarios.
Actualmente la Comunidad Llimbe, no cuenta con un local que brinde servicios de salud. Por lo
que en forma organizada acuden a la Municipalidad Distrital de Llacanora a solicitar la
construccin de una casa de Espera.
Lo manifestado en el prrafo anterior se agrava an ms, porque en la zona rural del distrito de
Llacanora, no se tiene espacios adecuados para la atencin de saludad, lo que dificulta a los
pobladores.
Se cuenta con un terreno rustico donado por la comunidad de Llimbe, representado por su
teniente gobernador.
Distrito de Llacanora. 0 1 0
Comunidad de Llimbe 0 0 0
TOTAL 0 1 0
Las caractersticas culturales de los pobladores del Centro Poblado Llimbe, tiene un alto grado
de ndice de Analfabetismo en su mayora los adultos.
El idioma que hablan los pobladores, el 100% hablan el espaol, el nivel educativo de la
poblacin, el mayor porcentaje tiene primaria.
SUPERIOR SUPERIOR
JARDN
PRIMARIA SECUNDARIA TECNOLGICA PEDAGGICA TOTAL
INICIAL
IST ISP
Comunidad:
Llimbe 1 1 0 0 0 2
TOTAL 1 1 0 0 0 2
El problema es la falta de un centro mdico para sus problemas de salud esto es un limitante
para la integracin vecinal de la poblacin de Llimbe.
Desde gobiernos anteriores, los pobladores han solicitado este apoyo, pero hasta la fecha no
han sido atendidos.
Este Proyecto es de gran importancia para este casero, ya que por fin se ver su anhelo hecho
realidad.
La poblacin afectada por este Proyecto ser el total de la poblacin de Llimbe
Anteriormente haban intentado solicitar al gobierno municipal, pero no fueron atendidos debido
a que no contaban con un terreno apropiado para dicho fin.
3.3.1 Causas
Causas Indirectas:
Falta de Organizacin.
Falta de participacin colectiva en la solucin de los problemas.
Falta de informacin de campaas de salud
Falta de difusin.
Falta de capacitacin promotores.
3.4 ANALISIS DE EFECTOS:
3.4.1 Efectos:
Efectos Indirectos:
Lejana al centro de
salud de su distrito
Aumento de
enfermedades infecto-
contagiosas
Falta de participacin
Falta de Falta de
colectiva en la Falta de
organizacin capacitacin a
solucin de los informacin de
comunal promotores
problemas campaas de salud
Falta de difusin
Debido a que en la comunidad de Llimbe no existe un local multiuso: casa de espera de primeros
auxilios; hay un aumento de enfermedades infecto-contagioso por lo que existe un aumento de
ausencia escolar y un deficiente desempeo del desarrollo de sus actividades laborales.
La inexistencia del local multiuso: casa de espera de primeros auxilios, principalmente se debe
a un desinters por parte de la poblacin ya que existe una falta de organizacin y participacin
colectiva; y tambin por una descoordinacin de la comunidad y su distrito debido a esto no se
informan de las campaas de salud por falta de difusin y no se capacita a promotores.
Los objetivos que se alcanzar con la ejecucin del presente proyecto han sido tomados
del aspecto positivo del rbol de Causas y Efectos (rbol de Problemas)
Problema Central
Objetivo Central
CONSTRUCCIN DE LOCAL MULTIUSO: CASA DE ESPERA DE PRIMEROS AUXILIOS
EN LA COMUNIDAD DE LLIMBE, DISTRITO DE LLACANORA-CAJAMARCA.
Organizacin comunal.
Participacin colectiva en la solucin de los problemas
Existencia de campaas de salud
Difusin de las Charlas
Capacitacin a promotores
Medios fundamentales:
Inters de la poblacin
Fines directos:
Fines indirectos:
Servicios de salud
Disminuir la Eficiente desempeo Atencin oportuna
de Calidad
ausencia escolar en el desarrollo de al paciente
actividades
Acceso a servicios de
Disminucin de
salud en su comunidad.
enfermedades infecto-
contagiosas
Participacin
Organizacin
colectiva en la Capacitacin a
comunal Existencia de
solucin de los promotores
campaas de salud
problemas
Medio Fundamental
CASA DE ESPERA DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA
COMUNIDAD DE LLIMBE
Accin 1 Accin 2
Construccin de casa de espera de primeros auxilios Construccin de casa de espera de primeros auxilios
en la comunidad de LLimbe.
en la comunidad de LLimbe.
Implementacin y Construccin del mdulo de
Implementacin y Construccin del mdulo de
Servicios Higinicos con tanque sptico y pozo de Servicios Higinicos con tanque sptico y pozo de
percolacin, Construccin del muro de contencin de percolacin, Construccin del muro de contencin de
concreto, veredas exteriores, conexin de agua
concreto, veredas exteriores, conexin de agua
potable y desage, e instalaciones elctricas.
potable y desage, e instalaciones elctricas.
Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1:
Construccin de casa de espera de primeros auxilios en la comunidad de
Llimbe.
Alternativa 2:
Construccin de casa de espera de primeros auxilios en la comunidad de
Llimbe.
HORIZONTE DE EVALUACION
Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 aos, periodo en el cual se
estima su maduracin generando los beneficios esperados. Tambin se ha considerado las
etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitir la puesta en marcha del
proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que garantizar su funcionamiento
requerido.
Para tener un anlisis claro de las etapas y el tiempo de cada una de ellas, en el horizonte para
el proyecto, se ha esquematizado el siguiente cuadro
Etapa de Inversin
- Ejecucin de la obra.
03 Meses
Etapa de Operacin
Esta poblacin ha sido proyectada teniendo como base la tasa de crecimiento demogrfico del
Distrito de Cajamarca que es de 3.56%, calculado en base a la poblacin segn el INEI del ao
2007.
La poblacin demandante est representada por la cantidad de personas que actualmente viven
en este lugar, que constituye la poblacin beneficiaria directamente con la ejecucin del
Proyecto.
Para el caso de la estimacin de la demanda de la poblacin para el ao 2024, meta del proyecto
(trmino de su vida til), se ha determinado con la tasa de crecimiento poblacional del distrito de
Cajamarca.
La oferta actual en el casero de Llimbe; se refleja en que los pobladores acuden al centro de
salud de Llacanora.
De igual forma se ha analizado la oferta situacin Sin Proyecto (Los pobladores acudiran a
utilizar instalaciones en el Distrito de Cajamarca) Lo que ocasionara hacinamientos de las
infraestructuras de este distrito.
y construccin del mdulo de Servicios Higinicos con tanque sptico y pozo de percolacin,
conexin de agua potable y desage, e instalaciones elctricas.
El dficit a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto es total, ya que actualmente no se
cuenta con infraestructura para cubrir la demanda.
Se concluye que es prioritaria la ejecucin del presente proyecto, dada la demanda que se
incrementara cada ao.
CRONOGRAMA DE OBRA
ALTERNATIVA 1
CONSTRUCCIN DE CASA DE ESPERA PARA ATENCIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA COMUNIDAD DE LLIMBE, DISTRITO
PROYECTO: DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA
MESES
PRESUPUESTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD METRADO S/.
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4
A TANGIBLES
80% 20% 100%
CONSTRUCCION DE
1 Glb 1.00
LICITACIN DE OBRA
LIQUIDACIN DE OBRA
LOCAL MULTIUSOS
71,517 17,879 89,396
CONSTRUCCION DE 40% 60% 100%
SS.HH. TANQUE
2 SEPTICO Y POZO
Glb 1.00
PERCOLADOR 26,252 39,378 65,630
100%
MITIGACION E
7 IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00
2,750 2,750
4.5 COSTOS
En esta parte se presenta el resumen de los costos de inversin y los costos de operacin
y mantenimiento de la produccin y prestacin del servicio actual y su proyeccin, en el
horizonte del proyecto. Conforme a los trminos de referencia de los contenidos mnimos
a nivel de perfil, estos costos han sido calculados inicialmente a precios privados o de
mercado y posteriormente corregidos a precios sociales.
El costo de inversin est compuesto por los costos directos de la infraestructura obtenidos de
acuerdo a la prctica del anlisis de costos unitarios (precios, cantidades y metas tcnicas)
comnmente aceptados y de los costos indirectos (intangibles, gastos pre-operativos e IGV)
calculados como porcentaje del costo directo de infraestructura.
ALTERNATIVA 1
B INTANGIBLES 25,084.38
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) (5.00%) 12,542.19
2 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (5.00%) 12,542.19
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 275,928.18
ALTERNATIVA 1
COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
METRADO P.
P. FACT. P.
ITEM DESCRIPCION UNITAR.
MERCADO CORREC. SOCIAL
(S/.)
UND CANTIDAD
0100 MANTENIMIENTO/AO
0101 MANTENIMIENTO DE LOCAL COMUNAL GLB 1.00 250.00 300.00 0.847 254.1
0102 MANTENIMIENTO DE SISTERNA DE 300.00 300.00 0.410 123
GLB 1.00
SANEMAIENTO
SUB TOTAL MANTENIMIENTO /AO 600.00 377.1
0200 OPERACIN/AO
0201 SERVICIOS (AGUA Y LUZ) GLB 1.00 100.00 100.00 0.847 84.7
SUB TOTAL OPERACIN /AO 100.00 84.7
COSTO DIRECTO (OPERACIN Y MANTENIMIENTO) 700.00 461.8
GASTOS GENERALES (13%) 91.00 0.847 77.07
SUB TOTAL 791.00 538.87
IGV (18.00%) 102.83 0.847 87.09
COSTO TOTAL 893.83 625.96
4.6 BENEFICIOS.
Con la ejecucin integral del proyecto, se han identificado los siguientes beneficios:
Permitir contar con una poblacin incentivada, a poder desarrollar cada vez ms.
Mayor seguridad y satisfaccin contando con el local comunitario.
Se incentivar activamente al desarrollo de la poblacin de la comunidad de Llimbe.
Matriz de Involucrados
GRUPO DE
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
INVOLUCRADOS
IV EVALUACIN
Dada la dificultad del mtodo antes planteado, se propone el uso de la metodologa costo-efectividad
como una alternativa apropiada, identificando los beneficios a travs de la determinacin de la
produccin del proyecto en trminos no monetarios, es decir, los resultados esperados del mismo
en funcin de sus objetivos originales. Los beneficios del proyecto identificados son.
Positivos:
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de
impactos negativos.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del proyecto
social, creando de esta manera un centro que permitir ampliar las expectativas de mejora de
calidad de vida del poblador.
Riesgos
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas
deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura. Sin
embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos
naturales no se han elaborado ni costeado medidas.
V. CONCLUSIONES