CMO SE GAST

#TUDINERO EN 2016?
Ingresos, egresos y deuda del gobierno
Gua Rpida
 QU PAS EN 2016?
LOS 8 PUNTOS

Qu es la Es el informe final con los resultados del ao del ingreso, gasto, deuda y metas (cmo nos
fue?). Es clave para la rendicin de cuentas ya que es el documento que usa la Auditora
Cuenta Pblica? Superior de la Federacin para realizar su revisin y fiscalizacin.

a) Inversin directa neta b) Crecimiento del Producto Interno Bruto*

La economa registr una entrada de
6
5
mexicana es 27 mil 526.0 millones de 4
Mxico

estable: 2.3 Chile

dlares, que represent un 3
Estados
2
aumento anual de 22.6%. 1 Unidos
0 Alemania
2013 2014 2015 2016
-1 Brasil
-2
-3
-4

Ms empleos a) El promedio de la tasa de b) Se registr un incremento de los salarios base

formales y mejor desempleo en 2016 fue 3.9%, para el IMSS del 0.9% vs 2015 ( R ).
remunerados el menor nivel desde 2007.

Menor
desempleo

2007 2016

Disminuyeron
los ingresos -10.8% vs aprobado ( ), -10.5% vs 2015 ( R ).
petroleros
En este documento
conocers las diferencias
entre lo aprobado y lo
observado ( ) en 2016, as
Se increment +12.8% vs aprobado ( ), +10.0% vs 2015 ( R ). como la variacin real ( R )
la recaudacin con respecto al 2015.

+12.9% vs aprobado ( ), +4.6% vs 2015 ( R ).

En 2016 el Las principales adecuaciones del gasto fueron en:
gasto fue de a) Aportaciones patrimoniales a PEMEX Y CFE.
$5,377,849.6** b) Compra de activos para el fortalecimiento de la posicin financiera del pas.
c) Transferencias a entidades federativas y municipios.

Nos medimos El 99.9% del gasto del Gobierno Federal tiene informacin del desempeo.
para mejorar

Se cumpli con todas las metas fiscales; en particular, los Requerimientos Financieros
Disminuy del Sector Pblico, la medida ms amplia de dficit pblico, alcanzaron un nivel de
el dficit 2.9% del PIB, cifra menor en 1.2 puntos porcentuales ( R ).
Porcentaje vs aprobado. R Porcentaje vs 2015 en trminos reales (deflactor utilizado 1.0459).
* Para Alemania, Brasil, Estados Unidos y Chile: Datos pronstico del crecimiento del PIB, Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE). Para Mxico: INEGI.
**Cifra en millones de pesos.
 RESULTADOS GENERALES DEL EJERCICIO 2016
Marco Macroeconmico
EN 2016 SE OBSERV UN ENTORNO ADVERSO

Observado Baja el precio

2015
2.6 Crecimiento % promedio del
real del petrleo
Producto Interno Observado (dls./ barril)
Bruto (PIB) Desempleo*
2015
4.4
3.9%
Planeado Observado Menor nivel desde 2007 Planeado Observado

2.6-3.6 2.3 50.0 35.6

Dlares por barril . Precio de exportacin de la mezcla mexicana.

Impulsado por los siguientes

sectores:
Impulsado por:
Maz, chile verde,
Produccin jitomate, papa, Pesos
agropecuaria cebolla, trigo,
cebada y tomate 4.4% por
creci verde.
dlar*
2007 2016
4.1%
*Tasa promedio de desocupacin de la poblacin econmicamente activa.
Planeado Observado

Servicios aumentaron a
una tasa anual de 3.4% Inversin directa neta 16.4 18.7
*Tipo de cambio nominal promedio.

Actividades de informacin creci 22.6%

en medios masivos
10.1%

Servicios financieros y
de seguros 18.6
7.7% Millones de trabajadores Inflacin
Transportes, correos y 88.7%
almacenamiento permanentes Planeado Observado

Comercio
2.8%
+732 mil 591
personas
3.0 3.4
2.4%

Inmobiliarias y alquiler
11.3%
eventuales
1.9% Observado
2015

Estabilidad en la Trabajadores asegurados en el Instituto -4.1

Exportaciones
produccin industrial Mexicano del Seguro Social (IMSS)1
1. Incluye a los trabajadores eventuales del campo. -1.8%
Electricidad, agua y gas
3.3%
Importaciones
Construccin
1.8% -2.1 % Observado
2015
Manufacturas
-1.2
1.3%
Porcentaje vs aprobado.

R Porcentaje vs 2015 en trminos reales (deflactor utilizado 1.0459).

 INGRESO Y GASTO 2016

INGRESOS GASTO*
$4,845,530.3 $5,377,849.6
+8.6% +4.6%
R R

INGRESOS NO PETROLEROS INGRESOS PETROLEROS

$4,056,382.3 $789,148.0
6,000,000

+13.3% -10.5%
$5,377,849.6
83.7% R 16.3% R
5,000,000

$4,917,247.4 $4,763,874.0
+24.0% -10.8% 4,500,000 $4,694,677.4
Mayor recaudacin

Millones de pesos
4,000,000
de Impuestos Sobre
la Renta, al Valor

APROBADO

EJERCIDO
3,500,000
Agregado, Especial
sobre Produccin y 3,000,000

Servicios y sobre la
Importacin y mayores 2,500,000

ingresos de CFE, PEMEX, 2,000,000

IMSS e ISSSTE. 2015 2016

GASTO PROGRAMABLE 99.9% GASTO NO PROGRAMABLE

con Informacin
del Desempeo
(Gobierno Federal)

2016 GASTO
2016
Ejercido: $4,190,237.6 PROGRAMABLE Ejercido: $1,187,612.0
Aprobado: $3,606,705.6 Aprobado: $1,157,168.4

+16.2% GASTO NO
PROGRAMABLE
+2.6%
R +4.0% R +6.8%

Por qu vari?
Principales variaciones:
Por qu vari?
$395,400.7
Aportaciones Patrimoniales a PEMEX y CFE. Participaciones $15,030.3.
Activos para mejorar nuestra posicin financiera
a travs del Fondo de Estabilizacin de Ingresos Costo de la deuda $10,647.2.
Presupuestarios (FEIP).
Adeudos de ejercicios fiscales
$102,103.3 en gasto de operacin.
anteriores $4,766.1.
$37,307.3 para pago de pensiones y jubilaciones.

*Gasto neto total

Porcentaje vs aprobado. R Porcentaje vs 2015 en trminos reales (deflactor utilizado 1.0459). Cifras en millones de pesos.
 POR QU HUBO VARIACIN ENTRE LO QUE SE APROB Y LO QUE SE GAST?
Adecuaciones del gasto
El incremento en el GASTO NETO TOTAL durante 2016 fue de:
$613,975
+12.9% +4.6%
R

GASTO PROGRAMABLE GASTO NO PROGRAMABLE

$583,532 $30,443
Principales incrementos:

Empresas Productivas del Estado

$161,080 Aportacin patrimonial a la Comisin Federal de Electricidad (CFE).
$160,731 Aportacin patrimonial a Petrleos Mexicanos (PEMEX).
$ 36,211 Gasto de operacin de Pemex y CFE.

Las variaciones en el FEIP y las aportaciones

Fortalecimiento Financiero y Desastres Naturales a los organismos internacionales se
financiaron con los remanentes de Adquirir activos
financieros
$70,000 Fondo de Estabilizacin de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). operacin del Banco de Mxico, que son
permite mejorar la
$10,647 Costo Financiero de la Deuda. las ganancias de sus operaciones que
posicin
exceden las reservas internacionales, las
$ 7,165 Fondo de Desastres Naturales. cuales se entregan al Gobierno Federal, ya
financiera del
sector pblico.
$ 5,000 Capitalizacin de la Banca de Desarrollo. que el Banco de Mxico es una institucin
sin fines de lucro.

Gasto de pensiones
$32,397 Gasto de pensiones Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)*.

Inversin en Infraestructura
$31,395 Proyectos de construccin de aeropuertos.
$ 5,177 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria.

Fortalecimiento de Entidades Federativas y Municipios

$21,947 Apoyos a centros pblicos de educacin y organismos descentralizados estatales.
$15,314 Aportaciones para educacin bsica y salud.
$15,030 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.

Fortalecimiento a los programas de Seguridad

$15,760 Secretara de Gobernacin.
$ 4,719 Secretara de Marina.
$ 2,110 Secretara de Defensa Nacional.

Mejora de los programas con los Ingresos Excedentes

$5,913 Acciones de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, as como proteccin de reas naturales.
$4,238 Promocin turstica del pas.
$3,228 Atencin, proteccin y asistencia consultar.

Recuerda que puedes utilizar los #DatosAbiertos del Portal de Transparencia Presupuestaria para realizar comparativos y conocer el detalle de las variaciones.

Porcentaje vs aprobado. R Porcentaje vs 2015 en trminos reales (deflactor utilizado 1.0459).

* Incluye transferencias correspondientes al pago de las nminas de pensiones del IMSS y el ISSSTE por $28,749.5
La cifra total se presenta en trminos netos, mientras que el desagregado se presenta en trminos brutos para incorporar los recursos destinados a las aportaciones al ISSSTE y los apoyos a entidades de control directo y empresas
productivas del Estado.
Cifras en millones de pesos.
 #TuDinero para el
DESARROLLO SOCIAL
CLASIFICACIN FUNCIONAL
Es una forma de agrupar el gasto
segn la naturaleza de los bienes EJERCIDO 2016:
y servicios.
$2,319,022.7
Esta clasificacin se divide en 3
categoras: desarrollo social,
desarrollo econmico y gobierno. 3.8% -1.8%
R
% % RESULTADOS COMO
EJERCIDO R
2016
Proteccin Social 329,807 nios y nias se beneficiaron del
Programa de estancias infantiles para apoyar a
$1,238,192.5 3.3% 3.7% madres trabajadoras y padres solteros.
PROSPERA, Programa de Inclusin Social
Alimentacin, Educacin y Salud, benefici a 6.8
millones de familias.

Educacin 6 de cada 10 estudiantes de excelencia que

solicitaron una beca para estudiar el bachillerato
$702,919.6 2.4% -2.8% o la universidad la obtuvieron.
74.7% de los jvenes de 15 a 17 aos cursaron el
bachillerato.
Salud

$518,329.3 -1.7% -1.4% 54.9 millones de afiliados al Seguro Popular.

Vivienda y Servicios
a la Comunidad
El 93.3% de la poblacin cont con el servicio de
$321,838.5 21.7% -7.3% agua potable.

Proteccin
Ambiental
52 especies en peligro de extincin fueron
$25,604.9 -9.7% -13.3% protegidas a travs del Programa de Recuperacin y
Repoblacin de Especies en Riesgo.

Recreacin, Cultura y
Otras Manifestaciones
Sociales
119.3 millones de participantes en actividades
$23,358.9 4.9% -21.6% artsticas y culturales organizadas.
Conservacin a 16,385 bienes patrimonio cultural
Otros Asuntos de la nacin.
Sociales

$795.9 -10.0% -56.3% El ahorro financiero alcanz el 62.2% del PIB.

Porcentaje vs aprobado. R Porcentaje vs 2015 en trminos reales (deflactor utilizado 1.0459). Cifras en millones de pesos.

La cifra total del monto para Desarrollo Social se presenta en trminos netos, mientras que el desagregado en sus funciones se presenta en trminos brutos para incorporar los recursos
destinados a las aportaciones al ISSSTE y los apoyos a entidades de control directo y empresas productivas del estado, por lo que la suma de los subtotales no corresponde con el total.
 #TuDinero para el
DESARROLLO ECONMICO
CLASIFICACIN FUNCIONAL
Es una forma de agrupar el gasto
segn la naturaleza de los bienes EJERCIDO 2016:
$1,418,208.9
y servicios.

Esta clasificacin se divide en 3

categoras: desarrollo social,
desarrollo econmico y gobierno. 35.5% 13.6%
R
% % RESULTADOS COMO
EJERCIDO R
Combustibles y Energa 2016 Proyectos de infraestructura para promover el uso
de energas limpias y renovables.
$1,135,931.6 43.6% 22.9%
Increment 5.5% la generacin de energa
elctrica.
Transporte

Se sumaron 940 km a la red rural y alimentadora

$125,364.1 28.0% 28.8%
pavimentada.
Agropecuario,
Silvicultura, Pesca y Caza El PIB agropecuario y pesquero creci a una tasa
del 4.1%.
$94,184.7 -1.5% -9.2% 435,106.1 hectreas cuentan con sistemas de
riego tecnificado.
Ciencia, Tecnologa
e Innovacin 25,972 investigadores inscritos en el Sistema Nacional
de Investigadores, 1,756 ms que el ao pasado.
$54,228.0 -11.3% -6.8% 81.9% de los proyectos apoyados por el CONACYT
cuentan con dictamen de maduracin tecnolgica
Asuntos Econmicos, favorable1.
Comerciales y Laborales
en General
699 proyectos de exportacin de productos y
$20,097.7 11.9% -18.0% servicios mexicanos contaron con apoyo de
ProMxico.
Comunicaciones

$10,114.1 7.8% -66.8% 60.8% de los municipios rurales contaron con

servicios financieros gracias a la red telegrfica.
Turismo

$9,069.2 75.9% -24.5% El ingreso de divisas por visitantes a nuestro pas

ha crecido 11.3% desde 2012.
Otras Industrias y Otros
Asuntos Econmicos2
369,279 empresas o clientes con nuevos
$800.0 - - financiamientos o microcrditos.
Minera, Manufacturas y
Construccin
4.2 de 7 puntos para Mxico en el indicador sobre
$154.3 -17.0% 31.7% las estrategias de las empresas para obtener
resultados exitosos3.
Porcentaje vs aprobado. R Porcentaje vs 2015 en trminos reales (deflactor utilizado 1.0459). Cifras en millones de pesos.
1. Conforme a la metodologa TRL (Technological Readiness Level), desarrollada por la NASA, que indica el grado de maduracin tecnolgica de los proyectos, partiendo desde el desarrollo de la
ciencia bsica hasta la llegada al mercado, de la tecnologa desarrollada.
2. La funcin Otras Industrias y Otros Asuntos Econmicos no exista en aos anteriores.
3. Indicador de Sofisticacin Empresarial del ndice de Competitividad Global, elaborado y publicado anualmente por el Foro Econmico Mundial.
La cifra total del monto para Desarrollo Econmico se presenta en trminos netos, mientras que el desagregado en sus funciones se presenta en trminos brutos para incorporar los recursos
destinados a las aportaciones al ISSSTE y los apoyos a entidades de control directo y empresas productivas del estado, por lo que la suma de los subtotales no corresponde con el total.
 #TuDinero para
FUNCIONES DE GOBIERNO
CLASIFICACIN FUNCIONAL
Es una forma de agrupar el gasto
segn la naturaleza de los bienes EJERCIDO 2016:
y servicios.
$453,006.0
Esta clasificacin se divide en 3
categoras: desarrollo social,
desarrollo econmico y gobierno. 38.7% 7.7%
R
% % RESULTADOS COMO
EJERCIDO R
Asuntos Financieros 2016
y Hacendarios

$117,029.7 433.1% 36.5% 46.7 millones de usuarios de servicios financieros.

Justicia

$112,671.2 3.2% 11.7% Se otorgaron ms de 254 mil asesoras jurdicas en

materia agraria.
Seguridad
Nacional
Operaciones de defensa y seguridad nacional
$98,877.8 7.6% -6.5% para la permanencia de la paz, independencia y
soberana nacional.
Asuntos de
Orden Pblico y 100% de las entidades federativas implementaron
Seguridad Interior proyectos para la prevencin de la violencia y la
delincuencia con recursos federales.
$49,082.8 2.6% -10.6%
103,730 acciones de vigilancia, deteccin y
seguimiento de probables actos delictivos
Coordinacin de la realizadas.
Poltica de Gobierno
96.9% de las propuestas de los ejercicios de
$32,363.4 19.0% -11.9%
participacin ciudadana fueron atendidas.

Otros Servicios
Generales
50.5 millones de personas fueron beneficiadas
$19,868.1 56.7% 30.4% con la seal de televisin del Sistema Pblico de
Radiodifusin.
Legislacin

$14,393.6 2.1% -3.7% Actividades derivadas del trabajo legislativo.

Relaciones
Exteriores
1.6 millones de mexicanos en el exterior utilizaron
$13,470.7 72.2% 18.7% programas de educacin, salud, deporte y cultura,
entre otros.
Porcentaje vs aprobado. Porcentaje vs 2015 en trminos reales (deflactor utilizado 1.0459). Cifras en millones de pesos.

La cifra total del monto para Gobierno se presenta en trminos netos, mientras que el desagregado en sus funciones se presenta en trminos brutos para incorporar los
recursos destinados a las aportaciones al ISSSTE y los apoyos a entidades de control directo y empresas productivas del estado, por lo que la suma de los subtotales no
corresponde con el total.
 #TuDinero para la
INVERSIN Y EL CONSUMO PBLICOS

La clasificacin econmica es una forma de presentar el presupuesto segn el tipo de gasto, dependiendo de si
con este se aumentar el patrimonio (de inversin) o si constituye un acto de consumo, como pago de servicios
o entrega de subsidios (corriente).

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES GASTOS DE OPERACIN SUBSIDIOS

Pago que reciben los servidores pblicos por su trabajo
diario, incluye doctoras, enfermeras, maestros, policas,
entre otros.
Pago de materiales como medicinas y uniformes.
Apoyos para atender al sector social
Servicios como energa elctrica, renta de oficinas y
y privado.
servicios de Internet.

$1,112,249.3 $737,355.2 $498,869.0

-1.1% -1.6% +16.1% -4.0% +0.4% -0.5%
R R R

PRINCIPALES VARIACIONES:* PRINCIPALES VARIACIONES:*

Poder Judicial -11.1% +2.7% R Dependencias del Gobierno Federal
+40.4% -7.5% R
Poder Legislativo +6.4% -1.8% R
Poder Judicial
-23.9% +13.1% R
Empresas Productivas del Estado
-9.9% -6.5% R Empresas Productivas del Estado
+16.4% -1.0% R

PENSIONES Y JUBILACIONES
GASTO DE INVERSIN
$1,193,195.8 $648,568.3

+61.5% +20.2% +6.1%

R

INVERSIN FSICA +5.3%

$666,757.5
R
+6.6% -6.3%
R

MAYORES VARIACIONES:*
rganos Autnomos -50.5% -22.3% R Consulta la informacin detallada de los
Dependencias del Gobierno Federal +27.2% -12.4% R Programas y Proyectos de Inversin visitando
Poder Legislativo +24.9% +15.9% R OBRA PBLICA ABIERTA
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Obra_Publica_Abierta
Poder Judicial -14.1% +308.8% R

INVERSIN FINANCIERA**
$416,694.0
>500% +202.5% Porcentaje vs aprobado.

R R Porcentaje vs 2015 en trminos reales (deflactor utilizado 1.0459).

Cifras en millones de pesos.
* Se refiere a las mayores variaciones porcentuales con respecto al presupuesto aprobado en 2016.
** Agrupa las aportaciones patrimoniales a PEMEX y CFE y los recursos transferidos al FEIP.
 CMO UTILIZARON #TUDINERO
EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS?

33.1%
del presupuesto del Gobierno Federal se transfiere a los estados y municipios:

$1,781,660.7
4.7% -0.7%
R
Y se distribuye

-0.4% -1.2%
R Participaciones
Aportaciones Recursos que la Federacin $693,777.6
transfiere a los estados y
Federales* municipios, para el
$739,177.0 cumplimiento de los objetivos
(salud, educacin, desarrollo
social, seguridad, entre otros) de
cada fondo. +2.2% +5.4%
R

A diferencia de las Aportaciones

Federales, estos recursos
persiguen objetivos que los
gobiernos locales establecen
directamente.
Convenios
$231,167.1

+76.4% Subsidios a
travs del
+7.5% -8.3% Ramo 23
R
-13.4% $117,539.1
Recursos Federales que se R
administran ya sea de forma
directa por las entidades
federativas y/o Consulta la informacin detallada y da seguimiento de los recursos visitando
coordinndose con el ENTIDADES FEDERATIVAS
Gobierno de la Repblica. www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas
Cifras en millones de pesos.
*Incluye el Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y de Adultos, y Proteccin Social en Salud (Seguro Popular).

Porcentaje vs aprobado.

R Porcentaje vs 2015 en trminos reales (deflactor utilizado 1.0459).