CERMICOS CA

INTEGRANTES
CASTREJON CHALAN, Orlando
HERNNDEZ BAZN, Luis Angel
MALAVER ROJAS, Jorge Edinson
RAMREZ BUSTAMANTE,Alex Ral
SALCEDO RUITON, Richard
MICOS CAJAMARCA
DATOS

TIPOS DE CANTIDAD (%) TIPOS

TIERRA

Arcilla
1 20% PANDERETA
Amarilla
KINKONG
2 Arcilla Negra 10% POPULAR
Arcilla LADRILLO
3 25%
Blanca TECHO 12
4 Desmonte 5%
5 Caulin 40%
100%

MATERIALES

Los materiales son los mismos para elaborar los diferentes tipos de ladrillo
(Pandereta, King Kong, Techo12)

Materiales 1500
Costo de mantenimiento del inventario 5.00
Costo marginal del agotamientos de las reservas 15
Costo marginal de la subcontratacin 35 por paquete
Costo de contratacin y de capacitacin 45
Costo de los despidos 350
Horas de trabajo requeridas 1.6 horas por paquete
Costo lineal (ocho primeras horas cada da) 4.5
Costo del tiempo extra 4
 UNDS.LADRILLO
Costo POR PAQUETE
PESO kg cent./und.
5000

2 0.53
ENERO

2.5 0.65
PAQUETES/DA UND.LADRILLO

7 2.1 PANDERETA
5 25000
KINKONG 5 25000
TECHO 12 5 25000
TOTAL 15 75000

FEBRERO
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 4 20000
KINKONG 3 15000
TECHO 12 3 15000
TOTAL 10 50000

MARZO
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 6 30000
KINKONG 4 20000
s por paquete TECHO 12 5 25000
TOTAL 15 75000

ABRIL
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 4 20000
KINKONG 3 15000
TECHO 12 3 15000
TOTAL 10 50000

MAYO
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 6 30000
KINKONG 5 25000
TECHO 12 5 25000
TOTAL 16 80000
JUNIO
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 6 30000
KINKONG 3 15000
TECHO 12 6 30000
TOTAL 15 75000

JULIO
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 6 30000
KINKONG 4 20000
TECHO 12 6 30000
TOTAL 16 80000

AGOSTO
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 7 35000
KINKONG 3 15000
TECHO 12 3 15000
TOTAL 13 65000

SETIEMBRE
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 4 20000
KINKONG 4 20000
TECHO 12 4 20000
TOTAL 12 60000

OCTUBRE
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 7 35000
KINKONG 4 20000
TECHO 12 7 35000
TOTAL 18 90000

NOVIEMBRE
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 7 35000
KINKONG 4 20000
TECHO 12 6 30000
TOTAL 17 85000

DICIEMBRE
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 7 35000
KINKONG 6 30000
TECHO 12 7 35000
TOTAL 20 100000
PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %

130 650000 1300000 1300 17%

130 650000 1625000 1625 22%
130 650000 4550000 4550 61%
390 1950000 7475000 7475 100%

PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %

104 520000 1040000 1040 22%
78 390000 975000 975 21%
78 390000 2730000 2730 58%
260 1300000 4745000 4745 100%

PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %

156 780000 1560000 1560 21%
104 520000 1300000 1300 18%
130 650000 4550000 4550 61%
390 1950000 7410000 7410 100%

PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %

104 520000 1040000 1040 22%
78 390000 975000 975 21%
78 390000 2730000 2730 58%
260 1300000 4745000 4745 100%

PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %

156 780000 1560000 1560 20%
130 650000 1625000 1625 21%
130 650000 4550000 4550 59%
416 2080000 7735000 7735 100%
PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %
156 780000 1560000 1560 20%
78 390000 975000 975 12%
156 780000 5460000 5460 68%
390 1950000 7995000 7995 100%

PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %

156 780000 1560000 1560 19%
104 520000 1300000 1300 16%
156 780000 5460000 5460 66%
416 2080000 8320000 8320 100%

PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %

182 910000 1820000 1820 33%
78 390000 975000 975 18%
78 390000 2730000 2730 49%
338 1690000 5525000 5525 100%

PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %

104 520000 1040000 1040 17%
104 520000 1300000 1300 22%
104 520000 3640000 3640 61%
312 1560000 5980000 5980 100%

PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %

182 910000 1820000 1820 19%
104 520000 1300000 1300 14%
182 910000 6370000 6370 67%
468 2340000 9490000 9490 100%

PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %

182 910000 1820000 1820 21%
104 520000 1300000 1300 15%
156 780000 5460000 5460 64%
442 2210000 8580000 8580 100%

PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %

182 910000 1820000 1820 18%
156 780000 1950000 1950 19%
182 910000 6370000 6370 63%
520 2600000 10140000 10140 100%
 ENTONCES PARA EL MES DE ENERO SE
PRODUCIR APROXIMADAMENTE 7475
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS

ENTONCES PARA EL MES DE FEBRERO SE

PRODUCIR APROXIMADAMENTE 4745
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS

ENTONCES PARA EL MES DE MARZO SE

PRODUCIR APROXIMADAMENTE 7410
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS

ENTONCES PARA EL MES DE ABRIL SE

PRODUCIR APROXIMADAMENTE 4745
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS

ENTONCES PARA EL MES DE MAYO SE

PRODUCIR APROXIMADAMENTE 7735
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS
 ENTONCES PARA EL MES DE JUNIO SE
PRODUCIR APROXIMADAMENTE 7995
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS

ENTONCES PARA EL MES DE JULIO SE

PRODUCIR APROXIMADAMENTE 8320
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS

ENTONCES PARA EL MES DE AGOSTO SE

PRODUCIR APROXIMADAMENTE 5525
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS

ENTONCES PARA EL MES DE SETIEMBRE SE

PRODUCIR APROXIMADAMENTE 5980
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS

ENTONCES PARA EL MES DE OCTUBRE SE

PRODUCIR APROXIMADAMENTE 9490
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS

ENTONCES PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE

PRODUCIR APROXIMADAMENTE 8580
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS

ENTONCES PARA EL MES DE DICIEMBREE SE

PRODUCIR APROXIMADAMENTE 10140
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS
 ENTONCES PARA EL MES DE DICIEMBREE SE
PRODUCIR APROXIMADAMENTE 10140
TONELADAS DE LADRILLO TENIENDO EN CUENTA
LA VARIACIN MENSUAL DE ACUERDO A LOS
FACTORES CLIMTICOS
 PROYECCION DE TENDENCIA

LADRILLOS PANDERETA
AO 2017 PERIODO/MES (X) DEMANDA(Y) ^

ENERO 1 130 1
FEBRERO 2 104 4
MARZO 3 156 9
ABRIL 4 104 16
MAYO 5 156 25
JUNIO 6 156 36
JULIO 7 156 49
AGOSTO 8 182 64
SETIEMBRE 9 104 81
OCTUBRE 10 182 100
NOVIEMBRE 11 182 121
DICIEMBRE 12 182 144
SUMATORIAS 650
PROMEDIOS 6.5 149.5

5.3636363636
Coeficiente de correlacion

114.6363636364

LADRILLOS KINKONG
AO 2017 PERIODO/MES (X) DEMANDA(Y) ^
ENERO 1 130 1
FEBRERO 2 78 4
MARZO 3 104 9
ABRIL 4 78 16
MAYO 5 130 25
JUNIO 6 78 36
JULIO 7 104 49
AGOSTO 8 78 64
SETIEMBRE 9 104 81
OCTUBRE 10 104 100
NOVIEMBRE 11 104 121
DICIEMBRE 12 156 144
SUMATORIAS 650
PROMEDIOS 6.5 104

1.8181818182 Coeficiente de correlacion

92

LADRILLOS TECHO N12

AO 2017 PERIODO/MES (X) DEMANDA(Y) ^
ENERO 1 130 1
FEBRERO 2 78 4
MARZO 3 130 9
ABRIL 4 78 16
MAYO 5 130 25
JUNIO 6 156 36
JULIO 7 156 49
AGOSTO 8 78 64
SETIEMBRE 9 104 81
OCTUBRE 10 182 100
NOVIEMBRE 11 156 121
DICIEMBRE 12 182 144
SUMATORIAS 650
PROMEDIOS 6.5 130

5.6363636364 Coeficiente de correlacion

93.3636363636

LADRILLOS PANDERETA,KINKONG,TECHO N12

AO 2017 PERIODO/MES (X) DEMANDA(Y) ^
ENERO 1 390 1
FEBRERO 2 260 4
MARZO 3 390 9
ABRIL 4 260 16
MAYO 5 416 25
JUNIO 6 390 36
JULIO 7 416 49
AGOSTO 8 338 64
SETIEMBRE 9 312 81
 OCTUBRE 10 468 100
NOVIEMBRE 11 442 121
DICIEMBRE 12 520 144
SUMATORIAS 650
PROMEDIOS 6.5 383.5

12.8181818182 Coeficiente de correlacion

300.1818181818
N DE TENDENCIAS (2017)

Y= a+b(x)
XY LADRILLOS PANDERETA
PRONSTICO 2018
130 120 200
208 125 180
f(x) = 5.3636363636x + 114.6363636364
468 131 160 R = 0.3745024207
416 136 140
780 141 120
936 147 100
1092 152 80
1456 158 60
936 163 40
1820 168 20
2002 174
0
2184 179 0 2 4 6 8 10 12
12428 1794

Coeficiente de correlacion 0.612 INTERPRETACIN:

r^2 = 0.375 EL PRONOSTICO TOTAL PARA EL AO 2018 SERIA 1794 PAQUETES

Y= a+b(x) LADRILLOS KINKONG

XY PRONSTICO 2018 180
130 94
160
156 96
140
312 98
312 99 120
f(x) = 1.8181818182x + 92.1818181818
650 101 100
R = 0.0699300699
468 103 80
728 105 60
624 107
40
936 109
20
1040 110
1144 112 0
0 2 4 6 8 10 12
1872 114
8372 1248
Coeficiente de correlacion 0.264 INTERPRETACIN:
r^2 = 0.070 EL PRONOSTICO TOTAL PARA EL AO 2018 SERIA 1248 PAQUETES

Y= a+b(x)
XY PRONSTICO 2018 LADRILLOS TECHO N12
130 99 200
156 105 180
390 110 160
312 116 f(x) = 5.6363636364x + 93.3636363636
140 R = 0.280011655
650 122 120
936 127
100
1092 133
80
624 138
60
936 144
40
1820 150
20
1716 155
0
2184 161 0 2 4 6 8 10 12
10946 1560

Coeficiente de correlacion 0.529 INTERPRETACIN:

r^2 = 0.280 EL PRONOSTICO TOTAL PARA EL AO 2018 SERIA 1560 PAQUETES

Y= a+b(x)
XY PRONSTICO 2018
LADRILLOS P, K Y T
390 313
520 326 600
1170 339
500
1040 351
2080 364 f(x) = 12.8181818182x + 300.1818181818
400 R = 0.339921692
2340 377
300
2912 390
2704 403 200
2808 416
100

0
0 2 4 6 8 10 1
 300

200

4680 428 100

4862 441
0
6240 454 0 2 4 6 8 10 1
31746 4602

INTERPRETACIN:
EL PRONOSTICO TOTAL PARA EL AO 2018 SERIA 4602 PAQUETES
Coeficiente de correlacion 0.679
r^2 = 0.461
PANDERETA

364

8 10 12 14

18 SERIA 1794 PAQUETES DE LADRILLO PANDERETA.

KINKONG

18

8 10 12 14
18 SERIA 1248 PAQUETES DE LADRILLO KINKONG.

ECHO N12

36

8 10 12 14

18 SERIA 1560 PAQUETES DE LADRILLO PARA TECHO N12.

S P, K Y T

81818

8 10 12 14
 8 10 12 14

18 SERIA 4602 PAQUETES DE LADRILLO PANDERETA, KINKONG Y PARA TECHO N12

CERAMICOS CAJAMRCA DEDICADA AL RUBRO DE LADRILLOS, ESTA LABORANDO UN PRESU
QUE CUENTA(PANDERETA; KINKONG Y TECHO 12); POR LO QUE CUENTA CON EL PRONOSTIC
PLA DE PRODUCCION PARA PLANIFICACION DEL MISMO AO, QUE PROPORCIONE EL MENOR

Pronstico Anual de V
(PAQUETES)
Ene Feb
PANDERETA 130 104
KING KONG 130 78
TECHO 12 130 78

Producto (Presentacin en paquetes) Peso(Kg)

PANDERETA 2
KING KONG 2.5
TECHO 12 7

Ene Feb
Numero de dias de trabajo 26 22

Costos asociados a toneladas agregad

Materiales S/. 1,500.00 /paquete
Costo de mantenimiento del inventario S/. 5.00 /paquetes/mes

Costo marginal del agotamientos de las reservas S/. 15.00 /paquetes/mes

Costo marginal de la subcontratacin S/. 35.00 /unidad (S/.1535 del costo de la subcontratacin
Costo de contratacin y de capacitacin S/. 45.00 /por trabajador
Costo de los despidos S/. 350.00 /por trabajador
Horas de trabajo requeridas 1.6 h/paquete agregada
Costo lineal (ocho primeras horas cada da) S/. 4.50 /hora
Costo del tiempo extra (tiempo y medio) S/. 4.00 /hora

Inventario
Inventario inicial 15 PAQUETES
Reservas de seguridad 5% de la demanda mensual

Solucin :
 Pronstico Agregado Anual
(Toneladas)
Ene Feb
Proyeccin de la demanda 1,495 949
Numero de dias de trabajo 25 24

Paso 1 ===> Determinar los Requerimientos de Produccin

Requerimientos para la Produccin

Ene Feb
Inventario inicial 15 299
Pronstico de la demanda 1,495 949
Reserva de seguridad (20% pronstico) 299 190
Requerimiento para la produccin 1,779 840
Inventario Final 299 190

Paso 2 ===> Elaboracin de Planes de Produccin Alternativos

Plan de Produccin 1 : Persecucin

Ene Feb
Requerimientos de Produccin 1,779 840
Horas de produccin requerida(req prod x 1.6
hr/paq) 2,846 1,344
Dias de trabajo por mes 25 24
Horas por mes por trabajador (dias x 8 hr/da) 200 192
Trabajadores requeridos (hrs pro req / hrs por
mes x trab) 15 7
Nuevos trabajadores contratados (base enero) 0 -
Costo de contratacin (nuevos trab x S/.45) S/. - S/. -
Trabajadores despedidos 0 8
Costo del despido (trab despedidos x S/.350) S/. - S/. 2,800.00
Costo lineal (horas de prod req. x S/.4.50) S/. 12,808.80 S/. 6,048.00

Nota: Produccin exacta, fuerza laboral

variada ==> Contratos, despidos.

Plan de Produccin 2 : Nivelacin

Ene Feb
Inventario inicial 15 0
Dias de trabajo por mes 26 22

Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n trabaj) 1,872 1,584

Produccin real (hr pro disponibles / 1.6 hr /
paquetes) 1,170 990
Pronstico de demanda 1,495 949
Inventario final -310 41
Unidades faltantes 310 -

Costo de los faltantes (unid que faltan x S/15) S/. 4,650.00 S/. -
Reserva de seguridad 75 47
Unidades sobrantes (inv final - reserva
seguridad) 0 0
Costo de inventario (unid sobrantes x S/. 5) S/. - S/. -
Costo lineal (horas de prod req. x 4.50) S/. 8,424.00 S/. 7,128.00

Nota: Produccin constante, fuerza laboral

constante ==> Inventario variable

Plan de Produccin 3 : Subcontratacin

Ene Feb
Inventario inicial 15 0
Dias de trabajo por mes 25 24

Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n trabaj) 1,800 1,728

Produccin real (hr disponibles / 1.6 hr /
unidades) 1,125 1,080
Pronstico de demanda 1,495 949
Inventario final (355) 131
Unidades Subcontratadas 355 -
Costo de las unid subcontratadas (paq. que
faltan x S/.35) S/. 12,425.00 S/. -
Reserva de seguridad 75 47
Unidades sobrantes (inv final - reserva
seguridad) 0 83.55
Costo de inventario (unid sobrantes x S/.5) S/. - S/. 417.75
Costo lineal (horas de prod req. x S/4.50) S/. 8,100.00 S/. 7,776.00

Nota: Produccin constante, fuerza laboral

constante, Inventario variable ==>
Subcontratacin

Plan de Produccin 4 : Tiempo Extra

Ene Feb
Inventario inicial 15 0
Dias de trabajo por mes 26 22

Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n trabaj) 1872 1584

Produccin real (hr disponibles / 1.6 hr /
paquetes) 1170 990
Pronstico de demanda 1,495 949
Unidades dispon antes del tiempo extra
(Inventario final) (310) 41
Unidades en tiempo extra 310 0
Costo del tiempo extra (und he*tiemp
procesamiento*costo/he) S/. 1,984.00 S/. -
Reserva de seguridad 75 47
Unidades sobrantes (inv final - reserva
seguridad) 0 0
Costo de inventario (unid sobrantes x S/ 5) S/. - S/. -
Costo lineal (horas de prod req. X S/ 4.5) S/. 8,424.00 S/. 7,128.00

Nota: Produccin constante, fuerza laboral

constante; inventario variable ==> Horas
extras

Resumen
Costo Plan 1 Plan 2
Contratacin S/. 990.00
Despido S/. 7,000.00
Inventario S/. 916.50
Escasez S/. 61,695.00
Subcontratacin
Tiempo extra
Tiempo lineal S/. 129,736.80 S/. 97,200.00
Costo Total : S/. 137,726.80 S/. 159,811.50
Costo/tonelada=costototal/prod req total S/. 7.64 S/. 11.84

Plan Seleccionado: 4

Se selecciona el plan 4 ya que tiene un menor costo comparado con

 CERMICOS CAJAMARCA

OS, ESTA LABORANDO UN PRESUPUESTO MAESTRO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE LADRILLO CON LA
QUE CUENTA CON EL PRONOSTICO ANUAL DE VENTAS PARA EL AO 2O18 Y SE REQUIERE ELABORAR UN
O, QUE PROPORCIONE EL MENOR COSTO; TENIENDO LA SIQUIENTE INFORMCION

Pronstico Anual de Ventas 2018

(PAQUETES)
Mar Abr May Jun Jul Ago
156 104 156 156 156 182
104 78 130 78 104 78
130 78 130 156 156 78

Dias laborables por mes Ao 2018

Mar Abr May Jun Jul Ago
25 26 26 25 24 26

ociados a toneladas agregadas

d (S/.1535 del costo de la subcontratacin menos S/.1500 de ahorro en los materiales)

uete agregada es la inversa de la productividad de MO (mano de obra)=unidades/horas hombre

costo normal

Inventario
emanda mensual

Solucin :
onstico Agregado Anual de Ventas 2018
(Toneladas)
Mar Abr May Jun Jul Ago
1,482 949 1,547 1,599 1,664 1,105
26 23 26 26 25 24

mientos para la Produccin

Mar Abr May Jun Jul Ago
190 297 190 310 320 333
1,482 949 1,547 1,599 1,664 1,105
296 190 309 320 333 221
1,589 842 1,667 1,609 1,677 993
297 190 310 320 333 221

de Produccin Alternativos

n 1 : Persecucin
Mar Abr May Jun Jul Ago
1,589 842 1,667 1,609 1,677 993

2,542 1,347 2,667 2,574 2,683 1,589

26 23 26 26 25 24
208 184 208 208 200 192

13 8 13 13 14 9
6 - 5 - 1 -
S/. 270.00 S/. - S/. 225.00 S/. - S/. 45.00 S/. -
- 5 - - - 5
S/. - S/. 1,750.00 S/. - S/. - S/. - S/. 1,750.00
S/. 11,440.80 S/. 6,062.40 ### S/. 11,584.80 ### S/. 7,149.60

n 2 : Nivelacin fuerza laboral 9 valores fijados

Mar Abr May Jun Jul Ago
41 0 221 0 0 0
25 26 26 25 24 26

1,800 1,872 1,872 1,800 1,728 1,872

1,125 1,170 1,170 1,125 1,080 1,170

 1,482 949 1,547 1,599 1,664 1,105
-316 221 -156 -474 -584 65
316 - 156 474 584 -

S/. 4,740.00 S/. - ### S/. 7,110.00 S/. 8,760.00 S/. -

74 47 77 80 83 55

0 173.55 0 0 0 9.75
S/. - S/. 867.75 S/. - S/. - S/. - S/. 48.75
S/. 8,100.00 S/. 8,424.00 ### S/. 8,100.00 S/. 7,776.00 S/. 8,424.00

41,630
1200 35

3 : Subcontratacin Fuerza laboral 9

Mar Abr May Jun Jul Ago
131 0 86 0 0 0
26 23 26 26 25 24

1,872 1,656 1,872 1,872 1,800 1,728

1,170 1,035 1,170 1,170 1,125 1,080

1,482 949 1,547 1,599 1,664 1,105
(181) 86 (291) (429) (539) (25)
181 - 291 429 539 25

S/. 6,335.00 S/. - ### S/. 15,015.00 ### S/. 875.00

74 47 77 80 83 55

0 38.55 0 0 0 0
S/. - S/. 192.75 S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 8,424.00 S/. 7,452.00 ### S/. 8,424.00 S/. 8,100.00 S/. 7,776.00

4 : Tiempo Extra N Operarios: 9

Mar Abr May Jun Jul Ago
41 0 221 0 0 0
25 26 26 25 24 26

1800 1872 1872 1800 1728 1872

 1125 1170 1170 1125 1080 1170
1,482 949 1,547 1,599 1,664 1,105

-316 221 -156 -474 -584 65

316 0 156 474 584 0

S/. 2,022.40 S/. - S/. 998.40 S/. 3,033.60 S/. 3,737.60 S/. -
74 47 77 80 83 55

0 -47.45 0 0 0 -55.25
S/. - S/. -237.25 S/. - S/. - S/. - S/. -276.25
S/. 8,100.00 S/. 8,424.00 ### S/. 8,100.00 S/. 7,776.00 S/. 8,424.00

Plan 3 Plan 4

S/. 610.50 S/. -

S/. 143,955.00
S/. 26,323.20
S/. 97,200.00 S/. 97,200.00
S/. 241,765.50 S/. 123,523.20
S/. 13.73 S/. 7.01

que tiene un menor costo comparado con los otros planes

ADRILLO CON LA
IERE ELABORAR UN

Sep Oct Nov Dic

104 182 182 182
104 104 104 156
104 182 156 182

Sep Oct Nov Dic Total

26 25 25 24 300
 Sep Oct Nov Dic Total
1,196 1,898 1,716 2,028 17,628
26 26 24 25 300

Sep Oct Nov Dic

221 240 380 344
1,196 1,898 1,716 2,028
239 380 343 406
1,215 2,038 1,680 2,090 18,019
240 380 344 406

Sep Oct Nov Dic Total

1,215 2,038 1,680 2,090 18,019

1,944 3,261 2,688 3,344 28,830

26 26 24 25 300
208 208 192 200 2,400

10 16 14 17 149
1 6 - 3 22
S/. 45.00 S/. 270.00 S/. - S/. 135.00 S/. 990.00
- - 2 - 20
S/. - S/. - S/. 700.00 S/. - S/. 7,000.00
S/. 8,748.00 S/. 14,673.60 ### ### S/. 129,736.80
Costo Total: $137,726.80
Costo x ton 7.64

alores fijados
Sep Oct Nov Dic Total
65 39 0 0 381
26 25 25 24 300

1,872 1,800 1,800 1,728 21600

1,170 1,125 1,125 1,080 13500

 1,196 1,898 1,716 2,028 17628
39 -734 -591 (948) -3747
- 734 591 948 4113

S/. - S/. 11,010.00 S/. 8,865.00 ### S/. 61,695.00

60 95 86 101 881.4

0 0 0 0 183.3
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 916.50
S/. 8,424.00 S/. 8,100.00 S/. 8,100.00 S/. 7,776.00 S/. 97,200.00
Costo Total: S/. 159,811.50

Costo x ton 11.84

clculo nro de trabajadores

Sep Oct Nov Dic Total

0 0 0 0
26 26 24 25

1,872 1,872 1,728 1,800

1,170 1,170 1,080 1,125 13,500

1,196 1,898 1,716 2,028
(26) (728) (636) (903)
26 728 636 903 4,113 17,613

S/. 910.00 S/. 25,480.00 ### ### S/. 143,955.00

60 95 86 101

0 0 0 0
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 610.50
S/. 8,424.00 S/. 8,424.00 S/. 7,776.00 S/. 8,100.00 S/. 97,200.00
Costo Total: S/. 241,765.50

Costo x ton 13.73

Sep Oct Nov Dic Total

65 39 0 0
26 25 25 24

1872 1800 1800 1728

 1170 1125 1125 1080 13500
1,196 1,898 1,716 2,028

39 -734 -591 -948

0 734 591 948 4113 17,613

S/. - S/. 4,697.60 S/. 3,782.40 S/. 6,067.20 S/. 26,323.20

60 95 86 101

0 0 0 0
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -513.50
S/. 8,424.00 S/. 8,100.00 S/. 8,100.00 S/. 7,776.00 S/. 97,200.00
Costo Total: S/. 123,009.70

Costo x ton 6.98

suma en tiempo nomal y paquetes subcontratadas
suma en tiempo nomal y en tiempo extra
Clculo del n de trabajadores
1936
 Plan Maestro de Produccin Cermicos Cajam

Con el plan agregado resultante para el ao 2018, hemos realizado un Plan de produccin Maestro para el mes
produce en detalle de cada SKU y para cada semana, para cada da de las semanas del mes.

Plan Agregado

PAQUETES
Ene Feb
PAQUETES DE LARILLO 390 260

Producto (Presentacin) Precio(S/.) und/paquete

ladrillo pandereta 0.53 5,000.00
ladrillo King kong 0.65 5,000.00
ladrillo techo 12 2.1 5,000.00

Pronstico histrico de Enero 2018

Producto (Presentacin) Unidad unid.ladri

ladrillo pandereta und,ladr 650,000
ladrillo King kong und,ladr 650,000
ladrillo techo 12 und,ladr 650,000
Total 1,950,000

Niveles de Inventario y politicas de seguridad

(und.ladr)
Producto (Presentacin) Stock (PAQ) SS (PAQ)
ladrillo pandereta 15 3
ladrillo King kong 40 7
ladrillo techo 12 25 4

Capacidad de planta

Capacidad de planta HN 600 paquetes/mes

Capacidad de planta HE 50 paquetes/mes
Lote Minimo 200 paquetes/mes
Cambios de produccin 3 productos/dia

Frmula
Producto (Presentacin) Kg/frmula

ladrillo pandereta 230

ladrillo King kong 159
ladrillo techo 12 329

Solucion:

Produccion = Pronostico+SS-Inv Inicial

cant prod=pron+ss - inv ini

Pronstico Stock de seguridad

paq.ladri paq.ladri
Producto (Presentacin)
ladrillo pandereta 43 3
ladrillo King kong 35 7
ladrillo techo 12 45 4

Capacidad de planta 6000 tm/mes

Lote Minimo 1,000,000 und.ladr/corrida
Cambios de produccin 3 productos/dia

Cuando Capacidad de planta y programa de despacho

PROGRAMA MAESTRO DE PROD SEMANAL
Producto (Presentacin) 1 2
ladrillo pandereta 8 8
ladrillo King kong 0 0
ladrillo techo 12 6 6
Total Tm 85 PROGRAMA MAESTRO
85
DE PROD SEMANAL C
CONSIDERAN INV INIC EN SEM1 Y AGREGANDO EL SS AL RESTO DE
Producto (Presentacin) 1 2
ladrillo pandereta -4 11
ladrillo King kong -31 11
ladrillo techo 12 -14 13
Total Tm -257 199
PROGRAMA MAESTRO DE PROD SEMANAL CAJ: PRODUCIR PRODUCTO1 en
Producto (Presentacin) 1 2
ladrillo pandereta 15
ladrillo King kong 1
Ladrilo Techo 12 6 6
Total TM 104 66

Programa mensual por formulas (batch)

Producto (Presentacin) 1 2
ladrillo pandereta -50 133
ladrillo King kong -640 224
Ladrilo Techo 12 -438 406
Total Fmulas -1,128 763

Programa mensual por formulas ajustado (batch)

Producto (Presentacin) 1 2
ladrillo pandereta 236 329
ladrillo King kong 153 270
Ladrilo Techo 12 400 527
Total Fmulas

1era Semana

Programa de despachos
menos el stock

Produccion para la primera Semana

capacidad Periodo
3,500.00 mes
875.00 semana
145.83 dia

Programa semanal por presentaciones (cajas) todos los dias produ

 Producto (Presentacin) Lun Mar
ladrillo pandereta -1 -1
ladrillo King kong -5 -5
Ladrilo Techo 12 -2 -2
Total TM -43 -43
Programa semanal por presentaciones (cajas): lun, mie, vie prod
mar,jue, sab para el producto2 y todas los dias el produ
Producto (Presentacin) Lun Mar
ladrillo pandereta -1
ladrillo King kong -10
Ladrilo Techo 12 -2 -2
Total TM -28 -58

En Frmulas
Producto (Presentacin) Lun Mar
ladrillo pandereta (17) -
ladrillo King kong - (214)
Ladrilo Techo 12 (73) (73)
Total FRMULAS

En Frmulas AJUSTADO
Producto (Presentacin) Lun Mar
ladrillo pandereta 79 -
ladrillo King kong - 51
Ladrilo Techo 12 67 67
Total FRMULAS

Programa Definitivo

En Frmulas
Producto (Presentacin) Lun Mar
Ladrillo pandereta 79.00 -
ladrillo King kong - 51.00
Ladrilo Techo 12 67.00 67.00
Total form

Programa semanal por presentaciones (cajas)

Producto (Presentacin) Lun Mar
Ladrillo pandereta 23,025 23,025
ladrillo King kong 15,856 15,856
Ladrilo Techo 12 19,555 19,555
Total TM 317,879 317,879

Diagrama de Gantt un solo turno de trabajo

Lunes
Producto (Presentacin)
1 2

Ladrillo Pandereta

Ladrillo King Kong

Ladrillo Techo 12

Diagrama de Gantt si trabajara en dos turnos

Lunes
Producto (Presentacin)
1 2

Ladrillo Pandereta

Ladrillo King Kong

Ladrillo Techo 12

Diagrama de Gantt si trabajara en dos turnos PRODUCIENDO LA MITAD EN CA

Lunes
Producto (Presentacin)
1 2

Ladrillo Pandereta

Ladrillo King Kong

Ladrillo Techo 12
n Cermicos Cajamarca

an de produccin Maestro para el mes de enero, indicando las cantidades de paquete que se
s semanas del mes.

Plan Agregado de Produccin 2018

PAQUETES
Mar Abr May Jun Jul Ago
390 260 416 390 416 338

precio/paquete
2,650.00
3,250.00
10,500.00

kg tm % particip
1300000 1300 17%
1625000 1625 22%
4550000 4550 61%
7,475,000 7,475 100%

DATO: DE LOS
TRES TIPOS
DE LADRILLO
QUEDA EN
STOCK 80
PAQUETES
 Turnos de trabajo
Turnos Periodo d/sem
07:30- 05:00
1 p.m 6

cant prod=pron+ss - inv ini Frmulas (Componente)

Cantidad a Peso por Nmero de

Inventario Inicial paq.ladri Precio/paquete
producir paq.ladri formula frmulas

15 30 79,918 230 348

40 1 4,710 159 30
25 24 256,033 329 779

CAPACIDAD PLANTA HN = 600

CAPACIDAD PLANTA HE = 50
1500 tm/semana 250 tm/dia

a de despacho
A MAESTRO DE PROD SEMANAL CAJ: PROD IGUAL X SEM
3 4 Total
8 8 30
 0 0 1
6 6 24
MAESTRO DE PROD 85CAJ:
SEMANAL 85
PRODUCIR
EL PRONOS
AGREGANDO EL SS AL RESTO DE LAS SEMANAS (REPARTIR EN LAS 3 SEMANAS)
3 4 Total se desea que en la s1
11 11 30 la produccin sea re
11 11 1 y en la sgtes semanas sea
13 13 24 casi al mximo.
199 199
L CAJ: PRODUCIR PRODUCTO1 en s1 y s4, PRODUCTO2 en s2 y s3 Y PRODUCTO3 todas las semanas.
3 4 Total
15 30
1 1
6 6 24
66 104

or formulas (batch)
3 4 Total
133 133 349
224 224 32
406 406 780
763 763 1,161

rmulas ajustado (batch)

3 4 Total
329 329 1,223
270 270 963
528 528 1,983

Periodo turno Req

Semana 6
Dia 1

ciones (cajas) todos los dias producimos lo mismo

 Mi Jue Vie Sb Total
-1 -1 -1 -1 -4
-5 -5 -5 -5 -31
-2 -2 -2 -2 -14
-43 -43 -43 -43
taciones (cajas): lun, mie, vie producimos prod1
roducto2 y todas los dias el producto 3
Mi Jue Vie Sb Total
-1 -1 -4
-10 -10 -21
-2 -2 -2 -2 -11
-28 -58 -28 -58

Mi Jue Vie Sb Total

(17) - (17) - (51)
- (214) - (214) (642)
(73) (73) (73) (73) (438)

Mi Jue Vie Sb Total

79 - 78 - 236.00
- 51 - 51 153.00
67 67 67 65 400.00

ama Definitivo

Mi Jue Vie Sb Total

79.00 - 78.00 - 236.00
- 51.00 - 51.00 153.00
67.00 67.00 67.00 65.00 400.00

presentaciones (cajas)
Mi Jue Vie Sb Total
23,025 23,025 23,025 23,025 138,149
15,856 15,856 15,856 15,856 95,136
 19,555 19,555 19,555 19,555 117,332
317,879 317,879 317,879 317,879

Lunes Martes Miercoles

3 1 2 3 1 2

Lunes Martes Miercoles

3 1 2 3 1 2

PRODUCIENDO LA MITAD EN CADA UNO

Lunes Martes Miercoles
3 1 2 3 1 2
Sep Oct Nov Dic
312 468 442 520
ue en la s1
CUMPLE CON LA CONDICIN
s semanas sea

odas las semanas.

2 productos/dia
Miercoles Jueves Viernes Sabado
3 1 2 3 1 2 3 1

Miercoles Jueves Viernes Sabado

3 1 2 3 1 2 3 1

Miercoles Jueves Viernes Sabado

3 1 2 3 1 2 3 1
Sabado
2 3

Sabado
2 3

Sabado
2 3