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PROYECTO SOCIAL
De:
1. Cunyarache Bazan, Jim Jiban
2. Gutierrez Paitan, Jos Luis
3. Loayza Crdova, Alexander
4. Perales Crdenas, Alessandro
5. Pino Romero, Gabriela
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Contenido
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3.7. Matriz de Marco Lgico con presupuesto aproximado a nivel general ................................ 19
4. FORMULACIN........................................................................................................................... 20
4.1. Eleccin de la alternativa ptima........................................................................................... 20
4.2. Horizonte de evaluacin ........................................................................................................ 20
4.3. Estudio de mercado ............................................................................................................... 20
4.3.1. Anlisis de la demanda. Determinacin de la Poblacin Objetivo. ................................... 20
4.3.2. Anlisis de la Oferta. Determinacin de la oferta optimizada. .......................................... 21
4.3.3. Brecha Oferta - Demanda. Proyecciones ........................................................................... 21
4.4. Estudios Tcnicos. .................................................................................................................. 22
4.4.1. Tamao .............................................................................................................................. 22
4.4.2. Localizacin ........................................................................................................................ 22
4.4.3. Tecnologa. Requerimiento de recursos ............................................................................ 23
4.5. Costos a precios de mercado ................................................................................................. 24
4.5.1. Costos de la situacin sin proyecto. Costo de la oferta optimizada .................................. 24
4.5.2. Costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento de la situacin con proyecto .............. 25
4.5.3. Flujo de Caja de los Costos Incrementales......................................................................... 27
5. EVALUACIN .............................................................................................................................. 28
5.1. Costos a precios sociales ........................................................................................................ 28
5.2. Flujo de costos incrementales a precios sociales .................................................................. 29
5.3. Indicadores de rentabilidad social ......................................................................................... 31
5.3.1. Evaluacin Costo - Beneficio .............................................................................................. 31
Flujo de caja del proyecto. ................................................................................................................. 31
5.4. Anlisis de Sensibilidad .......................................................................................................... 32
5.5. Anlisis de Sostenibilidad....................................................................................................... 33
Medidas adoptadas........................................................................................................................ 33
5.6. Anlisis de impacto ambiental. .............................................................................................. 34
6. CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 35
7. BIBLIOGRAFA............................................................................................................................. 36
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Los residuos de artefactos elctricos y electrnicos (RAEE) como se los llama han crecido
a pasos acelerados en los ltimos aos. Adems del menor tiempo de vida til de estos
aparatos, los peruanos han elevado su capacidad adquisitiva y, con ello, el consumo de estos
productos.
Los peligros de un mal manejo de estos desechos han despertado la alerta mundial. El Per
ya tiene un reglamento para el manejo y gestin de estos desechos que involucra a todas las
empresas productoras y comercializadoras de artefactos elctricos y electrnicos. Estas
empresas tienen la obligacin de poner puntos de recepcin de los RAEE, para garantizar un
manejo ambientalmente responsable. Sin embargo, hace falta generar campaas masivas
para sensibilizar a la poblacin sobre el manejo de estos desechos electrnicos y elctricos.
Una gran problemtica es que ms del 80% de esos desechos son manejados en el mercado
informal, en el que el cuidado ambiental no es la prioridad, sino el ingreso econmico.
El reciclaje de RAEE es una fuente de empleo y de ingresos para el sector informal y los
recuperadores de la calle, que se caracterizan por ser una poblacin de escasos recursos
econmicos. Sin embargo la gestin de los mismos no est encaminada hacia un desarrollo
sostenible, debido a que se estn generando impactos negativos al medio ambiente y a la
salud. Por esta razn es necesario proponer e implementar un sistema de gestin integral de
RAEE que garantice el derecho al trabajo de los recuperadores y una gestin ambiental
adecuada involucrando tanto al sector pblico como al privado.
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto:
Reciclado de Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos (RAEE) en el distrito de
Surquillo
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La contaminacin ambiental afecta, por ende, la salud de todos los seres humanos.
Profesionales de la salud detallan los problemas que suponen para el organismo
materiales como el plomo (perturbaciones en la biosntesis de la hemoglobina y
anemia, incremento de la presin sangunea, dao a los riones, abortos,
perturbaciones del sistema nervioso y disminucin de la fertilidad del hombre); el
arsnico (veneno letal); el selenio (desde sarpullido e inflamacin de la piel hasta
dolores agudos); el cadmio (diarrea, dolor de estmago y vmito severo, fractura de
huesos, daos al sistema nervioso, e incluso puede provocar cncer); el cromo
(erupciones cutneas, malestar de estmago, lcera, daos en riones e hgado y
cncer de pulmn); el nquel (afecta los pulmones, provoca abortos espontneos).
No obstante, estos artefactos poseen un determinado tiempo dentro del cual operan
con normalidad. A ello se le conoce como la vida til. Si bien esta puede variar de
acuerdo a muchos factores como el uso que se le da, el mantenimiento requerido para
su funcionamiento, etc.; es inevitable que un aparato electrnico deje de funcionar.
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Las tendencias actuales que tienen una mayor consideracin por el medio ambiente
han hecho de que se desaceleren las tendencias netamente consumistas de la
poblacin y se abogue ms por el desarrollo sostenible. Adems de ello, la
composicin de muchos de los artefactos electrnicos presenta componentes que
pueden llegar a ser muy lesivos para el medio ambiente ha hecho de que los
organismos internacionales tuvieran que tomar medidas legales para poder contener
el visible problema que genera la acumulacin de RAEE.
El Convenio de Basilea
Es un tratado ambiental internacional que surge como respuesta a los problemas que
causa la produccin industrial, la cual se estima en 400 millones de toneladas de
desechos peligrosos para el hombre o para el medio ambiente. Fue aprobado en 1989
y entr en vigor a partir del 5 de mayo de 1992.
El Convenio de Estocolmo
Mientras el Convenio de Basilea trata sobre el trfico de residuos txicos, el Convenio
de Estocolmo regula el tratamiento de los Contaminantes Orgnicos Persistentes
(COP). En 2001 fue firmado por cerca de 117 pases y entr en vigor el 17 de mayo
de 2004.
El Convenio establece para sus miembros entre otras, la obligacin de adoptar y/o
desarrollar las medidas necesarias para prohibir la produccin, utilizacin, importacin
y exportacin de los COPs, entre los que se incluyen compuestos industriales como
los PCBs, plaguicidas como el DDT y sustancias txicas como las dioxinas.
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RAEE en el Per
Per, junto a Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, es de los pocos pases en
Sudamrica que disponen de una legislacin especfica para el manejo de los RAEE.
En algunos casos, los pases restantes manejan el concepto de RAEE dentro de los
desechos txicos.
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Los actores sociales principales que consideramos que estn inmerso en este tema
en el pas son:
Gobierno central
Este actor influye y promueve los temas de inversin pblica en TIC, convenios
tecnolgicos medioambientales, programas nacionales transversales de Ciencia,
tecnologa e Innovacin, polticas de concientizacin del reciclaje, llegislacin que
dinamice y promueva el reciclaje o la industria del reciclaje. Presupuesto de
inversin para el reciclaje, creacin de estaciones gubernamentales de tratamiento
de basura electrnica, mega plantas de recoleccin de basura electrnica.
Municipalidad
Este actor influye en temas de cooperacin con el centro de investigaciones
tecnolgico y medioambientales, proyectos de reciclaje, creacin de red de
empresas asociadas con municipalidades de LIMA METROPOLITANA, plan de
fomento de reciclaje municipal, inversin destinada al sistema de recojo de basura,
distribucin de presupuesto municipal para el reciclaje de basura electrnico,
fomento de separacin de residuos slidos para el reciclaje desde las casas.
Hogares
Este actor influye en temas como inicio de proceso en la generacin de la basura,
por lo que se debe promover una adaptacin estructural de vivienda para el
reciclaje con lo cual se obtendra lugares en los domicilios para una mejor
separacin de residuos.
Recicladores
Este actor influye en temas como: manejo de sistemas de comunicacin e
informacin, la automatizacin en el recojo de reciclaje, dignificacin de su trabajo
como reciclador, obtencin de beneficios sociales para recicladores,
autovaloracin de su rol, incremento de las tasas de empleo de recicladores, valor
comercial de la basura electrnica.
Empresa
Inversin privada en los tratamientos de residuos electrnicos para la mejora de
ganancias y responsabilidad social en el proceso de conversin a un nuevo bien.
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Instituciones educativas
Concientizaciones sobre el reciclaje y el cuidado medioambiental, as como la
promocin de proyectos sociales de los estudiantes.
3. IDENTIFICACION
3.1. Identificacin del mbito de influencia del proyecto.
Surquillo fue creado por Ley 11058 el 15 de Julio 1949. Se ubica a 105 m.s.n.m. con una
superficie de 4490,000 metros cuadrados (4,4 km2). Se encuentra situado en la zona
Central Sur - Oeste de Lima entre los 76 y 77 grados; latitud 12 6 33; longitud 77 00
131
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Fuente: Pgina web de la Municipalidad de Surquillo. Disponible en
http://www.munisurquillo.gob.pe/distrito/localizacion.pdf
2
Fuente: Reniec
3
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Disponible en https://www.inei.gob.pe/
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La Poblacin Usuaria
El Ministerio del Ambiente
Municipalidad Distrital de Surquillo
Operadoras de RAEE
Las Empresas Comercializadoras de Residuos Slidos EC-RS
Las Instituciones Educativas
Recicladores Informales
Empresas de Telefona
PROBLEMAS
GRUPOS INTERESES RECURSOS Y MANDATOS
PERCIBIDOS
Poblacin Usuaria Encontrar una alternativa La acumulacin de RAEE Apoyo a un proyecto que les
para poder deshacerse de que contribuye permitir a los usuarios poder
sus aparatos electrnicos considerablemente a la deshacerse de sus aparatos
inoperativos sin costo contaminacin del medio electrnicos inoperativos.
alguno sin algn efecto ambiente.
negativo a largo plazo.
Ministerio del Lograr cumplir el objetivo El ritmo al que crece la Supervisin al proyecto que
Ambiente establecido para el 2021, emisin de RAEE debido a se va a implementar y
el cual indica que el 100% la tecnologa requieren tomarlo como base para
del RAEE emitido ser medidas ms eficientes para replicarlo en otros lados del
procesado. captar aparatos pas.
inoperativos. Autoridad mxima en temas
del reciclaje de RAEE
Municipalidad Lograr sus objetivos Se capta relativamente poco Poder para brindar
Distrital establecidos en el Plan de volumen de RAEE facilidades en cuanto a
Incentivos Municipales a destinado para el reciclaje infraestructura y publicidad a
la Mejora de Gestin. en funcin a lo que se las campaas formuladas
genera. por el proyecto.
Potestad para crear
ordenanzas que le den un
sustento normativo legal y
fortalezca el proyecto.
Operadoras de Generar alianzas Ingresos no captados Infraestructura necesaria para
RAEE estratgicas para poder debido a que un gran dar un sustento tcnico a las
tener mayor alcance de la porcentaje de los RAEE campaas de concientizacin
poblacin. emitidos por la poblacin no del reciclaje de los RAEE.
pasan por un debido
proceso de reciclaje.
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Empresas Generar ingresos a travs Al captarse poco volumen Capacidad para generar
comercializadoras de los recursos re de RAEE, hay una gran ingresos a travs de los
de Residuos aprovechables que se cantidad de ingresos no procesos de reciclaje de
Slidos (EC-RS) general del manejo de los percibidos. RAEE.
RAEE. Experiencia en el rubro.
Recicladores Generar ingresos a travs Los trabajadores de las Capital humano con
Informales del reciclaje de RAEE sin recicladoras informales de nociones del manejo de los
tener que pagar impuesto RAEE exponen su salud y la RAEE.
alguno. del medio ambiente al no Experiencia en el rubro.
hacer el tratamiento
adecuado.
6 Instituciones Educativas + 2 2
7 Recicladores Informales - 2 4
8 Empresas de Telefona - 1 2
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Es por tanto que, de no tomarse las medidas necesarias, ello podra derivar hasta en un
descenso en la calidad de vida de la poblacin, ello generado por la liberacin de
materiales contaminantes que contienen gran parte de los RAEE.
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Este proyecto tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de la poblacin local a
travs de un manejo adecuado de los RE, reducir los impactos negativos de los RE para
el medio ambiente y la salud humana, crear capacidades locales y fomentar actividades
econmicas en este rubro.
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Objetivo General: 1. Incrementos en los niveles 1. Informes anuales del 1. Se espera alinear el
Reduccin de la de RAEE emitidos Ministerio del Ambiente proyecto a las polticas
contaminacin generada por anualmente. 2. Informes anuales del marcadas por el plan de
los componentes txicos 2. Reduccin de los niveles Ministerio de Salud gestin del MINAM.
emitidos por los RAEE de intoxicacin generadas 2. Se espera
por los componentes
txicos de los RAEE
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4. FORMULACIN
4.1. Eleccin de la alternativa ptima.
Capacitacin
Concientizacin a la poblacin
Aumento de
unidades de
tratamiento de
los RAEE
Aumento de las unidades de
recoleccion
Actualmente Surquillo cuenta con 91 346 habitantes, los cuales son el pblico objetivo
del presente proyecto. A continuacin se muestra la poblacin de Surquillo histrica,
tomando como base el ao 2000.
Ao Poblacin
2000 95063
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2001 95025
2002 94947
2003 94829
2004 94671
2005 94473
2006 94223
2007 93926
2008 93602
2009 93271
2010 92949
2011 92639
2012 92328
2013 92012
2014 91686
2015 91346
Fuente: INEI
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Demanda
Ao Poblacin Oferta (*) Dficit
(*)
2015 91,346 108 28 80
2016 91,103 119 38 82
2017 90,862 131 51 80
2018 90,620 144 69 76
2019 90,380 159 93 66
2020 90,140 175 126 49
2021 89,901 192 169 23
2022 89,662 404 229 175
Fuente: INEI
Bien
4.4.2. Localizacin
Dentro del distrito de Surquillo hemos identificado geogrficamente seis puntos
estratgicos de amplia afluencia de personas, muy cerca a las avenidas principales y
sobre todo, en su conjunto se distribuyen perfectamente en el distrito abarcndolo por
completo. Los seis puntos estratgicos son los siguientes:
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Municipalidad de Surquillo
Para lograr el ptimo funcionamiento del proyecto es necesario contar con lo siguiente:
Oficina administrativa
Seis mdulos de recepcin de desechos RAEE en los centros estratgicos
mencionados con anterioridad.
Seis personas encargadas, una por cada mdulo, as como un supervisor.
Se requiere un jefe de proyecto y un asistente administrativo.
Se requiere un camin que pasar recogiendo la los desechos RAEE segn se
disponga por cada mdulo y luego este pasar a dejarlos en los diversos
empresas especializadas en tratamiento RAEE
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Bien
SONY Per, con centro de acopio ubicado en la Av. Velasco Astete 996
(Esquina con Av. Primavera), Surquillo.
TRAZZO ILUMINACIN S.A.C., con centro de acopio ubicado en la Calle
Gonzales Prada n 557, Surquillo.
INTCOMEX PERU S.A., con centro de acopio ubicado en la Calle Los
Negocios n 448. Surquillo.
CLARO PER, con centro de acopio ubicado en el Open Plaza Angamos. Av.
Toms Marsano 1803
Los costos que se generan por los centros de acopio son gestionados por cada una
de las empresas encargadas, con poca o nula intervencin de la Municipalidad en
cuanto a la gestin de las mismas.
Oferta Optimizada
Para optimizar la oferta actual tomamos como partida el hecho de que la Municipalidad
de Surquillo actualmente tiene sus unidades de recoleccin trabajando por 2 turnos,
por lo tanto se ha planificado usar 2 unidades en un turno ms adicional lo que nos
generan los siguientes costos.
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Oferta Optimizada
Descripcin Cantidad Precio Subtotal
Costos operativos
Sueldos
Colaboradores 4 S/. 1.000,00 S/. 4.000,00
Chofereres 2 S/. 1.800,00 S/. 3.600,00
Movilidad
Combustible por 8 horas 2 S/. 2.250,00 S/. 4.500,00
Costos de mantenimiento
Mantenimiento de camin (prorrateado - 4 meses) 2 S/. 65,00 S/. 130,00
Uniformes (Enterizo, Botas, faja) 4 S/. 40,00 S/. 160,00
Totales del mes S/. 12.100,00
0 1 2 3 4 5
Proyecto
2017 2018 2019 2020 2021 2022
III. Costos de O y M sin proyecto S/. 148.680,00 S/. 148.680,00 S/. 148.680,00 S/. 148.680,00 S/. 148.680,00
1. Costos de operacin con proyecto S/. 145.200,00 S/. 145.200,00 S/. 145.200,00 S/. 145.200,00 S/. 145.200,00
2. Costos de mantenimiento con proyecto S/. 3.480,00 S/. 3.480,00 S/. 3.480,00 S/. 3.480,00 S/. 3.480,00
Hemos considerado importante hacernos de una pgina web exclusiva para nuestro
proyecto que nos permita poder dar a conocer lo diversos cupones de descuentos de
consumo con las empresas que previamente hemos firmado una alianza estratgica.
Su funcin cumple a los requeridos como estrategia de marketing, es importante
tambin contar con una oficina propia en donde se llevara a cabo la gestin gerencial
del proyecto as como el resguardo de documentacin propia del proyecto, asimismo
llevar a cabo entrevistas con nuestros socios estratgicos y nuestros proveedores.
Tambin hemos considera los diversos mdulos ubicados en los puntos estratgicos
as como su renovacin semestral por uso diario.
Finalmente es de suma importancia contar con una movilidad con espacio suficiente
para llevar los desechos RAEE ya que tenemos como objetivo usar los almacenes de
nuestros socios estratgicos evitando as una logstica muy amplia que dificulte
nuestros objetivos y que aumente nuestros costos.
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Tecnologa
Hosting anual 5 S/. 450,00 S/. 2.250,00
Dominio peruano anual 5 S/. 145,00 S/. 725,00
Diseo web 1 S/. 600,00 S/. 600,00
Muebles y equipos de oficina
PCs (2 unidades en 4 aos y se comprar 2 ms) 4 S/. 2.000,00 S/. 8.000,00
Impresora funcional 2 S/. 329,00 S/. 658,00
Escritorios 2 S/. 300,00 S/. 600,00
Sillones 2 S/. 100,00 S/. 200,00
Sofa de recepcin 1 S/. 600,00 S/. 600,00
Remodelacin de oficina 5 S/. 250,00 S/. 1.250,00
Herramientas de limpieza 10 S/. 50,00 S/. 500,00
Movilidad
Minicamin de carga 1 S/. 65.000,00 S/. 65.000,00
Primer cambio de ruedas 4 S/. 250,00 S/. 1.000,00
Segundo cambio de ruedas 4 S/. 250,00 S/. 1.000,00
Puntos de recepcin
Mdulos de recepcin desarmable 60 S/. 300,00 S/. 18.000,00
Polos diseos 120 S/. 15,00 S/. 1.800,00
Carnets 120 S/. 2,00 S/. 240,00
Gorro 120 S/. 10,00 S/. 1.200,00
Legal
Formalizacin de la asociacin sin fines de lucro 1 S/. 1.500,00 S/. 1.500,00
Total S/. 105.123,00
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Costos operativos
Oficina
Alquiler de oficina bsica 1 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00
tiles de oficina 1 S/. 50,00 S/. 50,00
Servicios de limpieza de oficina x da 12 S/. 50,00 S/. 600,00
Insumos de limpieza 1 S/. 20,00 S/. 20,00
Servicios generales
Luz 1 S/. 70,00 S/. 70,00
Agua 1 S/. 50,00 S/. 50,00
Internet y telefona fija 1 S/. 129,00 S/. 129,00
Celulares bsicos 10 S/. 30,00 S/. 300,00
Sueldos
Jefe de proyecto 1 S/. 2.500,00 S/. 2.500,00
Asistente de proyecto 1 S/. 1.200,00 S/. 1.200,00
Colaboradores (Por mdulo) 6 S/. 1.000,00 S/. 6.000,00
Chofer de camin 1 S/. 1.800,00 S/. 1.800,00
Movilidad
Combustible 1 S/. 2.250,00 S/. 2.250,00
Viticos mensual 1 S/. 300,00 S/. 300,00
Costos de mantenimiento
Mantenimiento de camin (prorrateado - 4 meses) 1 S/. 65,00 S/. 65,00
Mantemiento de pgina web 1 S/. 300,00 S/. 300,00
Mantemiento de PCs 2 S/. 17,00 S/. 34,00
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5. EVALUACIN
5.1. Costos a precios sociales
Para un proyecto social es importante mitigar las distorsiones en sus costos causadas por
impuestos, subsidios, entre otros, por ello es necesario identificar el factor de correccin
establecido por el MEF, luego de analizar la naturaleza de los costos, siendo estos no
transables, se determina los siguientes costos a precios sociales.
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Factor de
Descripcin Cantidad Precio Costo costo social
correcin
Costos operativos S/. 16.269,00 S/. 14.292,73
Oficina
Alquiler de oficina bsica 1 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 0,848 S/. 847,50
tiles de oficina 1 S/. 50,00 S/. 50,00 0,848 S/. 42,38
Servicios de limpieza de oficina x da 12 S/. 50,00 S/. 600,00 1,000 S/. 600,00
Insumos de limpieza 1 S/. 20,00 S/. 20,00 0,848 S/. 16,95
Servicios generales
Luz 1 S/. 70,00 S/. 70,00 0,848 S/. 59,33
Agua 1 S/. 50,00 S/. 50,00 0,848 S/. 42,38
Internet y telefona fija 1 S/. 129,00 S/. 129,00 0,848 S/. 109,33
Celulares bsicos 10 S/. 30,00 S/. 300,00 0,848 S/. 254,25
Sueldos
Jefe de proyecto 1 S/. 2.500,00 S/. 2.500,00 0,909 S/. 2.272,50
Asistente de proyecto 1 S/. 1.200,00 S/. 1.200,00 0,909 S/. 1.090,80
Colaboradores (Por mdulo) 6 S/. 1.000,00 S/. 6.000,00 0,860 S/. 5.160,00
Chofer de camin 1 S/. 1.800,00 S/. 1.800,00 0,909 S/. 1.636,20
Movilidad
Combustible 1 S/. 2.250,00 S/. 2.250,00 0,848 S/. 1.906,88
Viticos mensual 1 S/. 300,00 S/. 300,00 0,848 S/. 254,25
Costos de mantenimiento S/. 399,00 S/. 338,15
Mantenimiento de camin (prorrateado - 41meses)
S/. 65,00 S/. 65,00 0,848 S/. 55,09
Mantemiento de pgina web 1 S/. 300,00 S/. 300,00 0,848 S/. 254,25
Mantemiento de PCs 2 S/. 17,00 S/. 34,00 0,848 S/. 28,82
Total costo mensual S/. 16.668,00 S/. 14.630,88
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Oferta Optimizada
Oferta optimizada a precios sociales
Factor de
Descripcin Cantidad Precio Subtotal costo social
correcin
Costos operativos S/. 12.100,00 S/. 10.526,15
Sueldos
Colaboradores 4 S/. 1.000,00 S/. 4.000,00 0,860 S/. 3.440,00
Chofereres 2 S/. 1.800,00 S/. 3.600,00 0,909 S/. 3.272,40
Movilidad
Combustible por 8 horas 2 S/. 2.250,00 S/. 4.500,00 0,848 S/. 3.813,75
Costos de mantenimiento S/. 290,00 S/. 245,78
Mantenimiento de camin (prorrateado -24 meses)
S/. 65,00 S/. 130,00 0,848 S/. 110,18
Uniformes (Enterizo, Botas, faja) 4 S/. 40,00 S/. 160,00 0,848 S/. 135,60
Totales del mes S/. 12.390,00 S/. 10.771,93
0 1 2 3 4 5
Proyecto
2017 2018 2019 2020 2021 2022
III. Costos de O y M sin proyecto S/. 129.263,10 S/. 129.263,10 S/. 129.263,10 S/. 129.263,10 S/. 129.263,10
1. Costos de operacin con proyecto S/. 126.313,80 S/. 126.313,80 S/. 126.313,80 S/. 126.313,80 S/. 126.313,80
2. Costos de mantenimiento con proyecto S/. 2.949,30 S/. 2.949,30 S/. 2.949,30 S/. 2.949,30 S/. 2.949,30
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INGRESOS
Comisin por tonelada (20%) 18,368.00 26,240.00 34,112.00 41,984.00 52,480.00
Subvencion Municipal 22,000.00 19,800.00 17,820.00 16,038.00 14,434.20
TOTAL INGRESOS 40,368.00 46,040.00 51,932.00 58,022.00 66,914.20
EGRESOS
Inversion Fija T angible 89,091.74
Mantenimiento 12,390.00 12,390.00 12,390.00 12,390.00 12,390.00
Gasto de personal 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,100.00
TOTAL EGRESOS 101,191.74 24,490.00 24,490.00 24,490.00 24,490.00 24,490.00
RESULTADO -101,191.74 15,878.00 21,550.00 27,442.00 33,532.00 42,424.20
Para realizar este flujo de caja planteamos como objetivo el ao inicial realizar inversiones por
un monto total de S/. 101 191.74. En nuestro primer ao de operaciones tendremos ingresos
por dos rubros, la primera y ms importante ser la comisin que tendremos, hemos decidi
cobrar una comisin de 20% por cada tonelada que recolectemos y vendamos a las
instituciones procesadoras de este material. Hemos proyectado en el primer ao una
recoleccin de 70 toneladas y un crecimiento anual de recoleccin de 42.9% (100 toneladas
el segundo ao, 130 toneladas el tercer ao, 160 toneladas el cuarto ao y 200 toneladas el
quinto ao). El precio promedio de mercado por tonelada de la basura electrnica es de $ 400,
ya que nuestro flujo est determinado en soles hemos elegido el tipo de cambio de S/. 3.28
para convertir esos $ 400 dlares a moneda nacional.
El segundo ingreso esta determinado por la subvencin que aportara el municipio a que este
proyecto no se basa en lo rentable o de retorno de dinero conllevando a la ganancia, es por
ello la municipalidad subvencionara la brecha negativa entre los costos de operacin y los
ingresos iniciales.
En los costos hemos asumido los gatos de personal anual como uno de los ms importantes,
el mantenimiento de la logstica en los mdulos de recoleccin, nosotros nos dedicaremos
exclusivamente a la recoleccin mas no al procesamiento de reciclaje, es por ello, que solo
tenemos estas dos variables como los costos principales.
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El VAN social correspondiente a este proyecto es de S/. 6 750.30 y el TIR generado a partir
de los resultados anuales desde el ao de inversin y los 5 aos de operaciones es de 10%.
5.4. Anlisis de Sensibilidad
Con este anlisis identificamos las variaciones en la rentabilidad social del proyecto, la
variable seleccionada es en base al principal ingreso que tenemos que es la comisin por
tonelaje. Actualmente hemos pactado por las empresas aliadas que se dedican al
procesamiento de residuos electrnicos una comisin del 20 % por cada tonelada recolectada
y hemos credo crecer esta comisin a razn del 2%, 3% y 5% anual. El escenario cuatro
observamos que empezamos a generar rentabilidad, con esto queremos decir que con una
comisin por tonelaje del 20% el proyecto generara ingresos propios de las operaciones.
A N LI SI S DE SE NSI BI LI DA D E N RE LACI N A LA
CO MI SI N PO R TO NE LA DA
80,000.00
60,000.00
40,000.00
AXIS TITLE
20,000.00
0.00
-20,000.00
-40,000.00
-60,000.00
12% 15% 18% 20% 22% 25% 30%
VAN -42,568.1 -24,073.7 -5,579.30 6,750.30 19,079.90 37,574.30 68,398.30
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Medidas adoptadas
Para que el presente proyecto se pueda desempear de forma ininterrumpida durante
sus primeros aos, se han identificado potenciales riesgos que se pueden generar en
este periodo, y estos son los siguientes:
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Dada la naturaleza ecoamigable del presente proyecto, se asume que el impacto que este
puede tener es positivo. Por tanto, el anlisis del impacto ambiental estara limitado
nicamente a los niveles de componentes txicos que se reduciran con la implementacin
del proyecto.
El nico factor ambiental negativo es mnimo, y estara ligado a las emisiones de gases
contaminantes de los vehculos que se van a utilizar en la recoleccin de los RAEE; no
obstante, sera muy pequeo para ser tomado como en consideracin, comparndolo con los
beneficios que traera un proyecto de reciclaje de RAEE a niveles generales.
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6. CONCLUSIONES
En el presente proceso, se ha detallado la importancia de contar con un plan que permita
realizar un manejo eficiente de los RAEE en una zona especfica. La finalidad es que este
plan se pueda replicar en los distritos aledaos a corto plazo y posteriormente a toda Lima
Metropolitana.
La gestin de RAEE es importante, no solo por el factor ambiental y el impacto a largo plazo
que tiene sobre la salud de las personas, sino tambin porque abre oportunidades de negocio
para distintas empresas que se beneficiaran de la creacin de un nicho de mercado como tal,
como las empresas operadoras de RAEE o las empresas comercializadoras de residuos
slidos.
Es por tanto que consideramos que el proyecto es viable, dado que complementamos el factor
social que implica el cuidado del medio ambiente, con un enfoque integral, sustentndolo en
oportunidades para las dems instituciones involucradas desde una perspectiva econmica.
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7. BIBLIOGRAFA
ELCOMERCIO.PE, R.
Cul es el manejo de la basura electrnica en el Per?
Elcomercio.pe, R. (2017). Cul es el manejo de la basura electrnica en el Per?. [online] El
Comercio. Available at: https://elcomercio.pe/economia/peru/manejo-basura-electronica-peru-
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