Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Docente:
Por
Morales, 2017
NDICE
NDICE ......................................................................................................................................... 2
NDICE DE TABLAS .................................................................................................................. 4
NDICE DE FIGURAS ................................................................................................................. 5
DEDICATORIA ........................................................................................................................... 6
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................ 7
CAPTULO 01: IDEA DE NEGOCIO ......................................................................................... 8
1.1. GENERACIN DE IDEAS DE NEGOCIO................................................................. 8
1.2. IDENTIFICACIN DE LA MEJOR IDEA DE NEGOCIO MACRO Y MICRO
FILTRO ..................................................................................................................................... 8
1.3. ANLISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
AMENAZAS) APLICADAS A LA MEJOR IDEA DE NEGOCIO. ..................................... 10
1.4. CONTRASTE ENTRE LA IDEA DE NEGOCIO IDENTIFICADA Y LA
NECESIDAD REAL DE LOS POSIBLES CLIENTES, SONDEO DE MERCADO. .......... 12
1.4.1. PROCESO DE INVESTIGACIN DE MERCADOS. ...................................... 12
1.4.2. PROCESAMIENTO Y ANLISIS DE RESULTADOS. .................................. 16
CAPTULO 02: DEFINIENDO AL NEGOCIO......................................................................... 27
2.1. FORMULACION DE LA IDEA DEL NEGOCIO. .................................................... 27
2.2. RESEA HISTORICA. .............................................................................................. 27
2.3. NOMBRE DEL NEGOCIO. ....................................................................................... 28
2.4. VISIN. ...................................................................................................................... 28
2.5. MISIN....................................................................................................................... 28
2.6. OBJETIVOS DEL NEGOCIO. ................................................................................... 29
2.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. ..................................................................... 29
2.7.1. DESCRIPCIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO ........................................ 31
CAPTULO 03: ANLISIS DE MERCADO............................................................................. 39
3.1. ANLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL. ........................................................ 39
3.2. ANLISIS DEL MERCADO POTENCIAL. ............................................................. 42
3.3. SEGMENTANDO EL MERCADO: EL PBLICO OBJETIVO (CLIENTES
POTENCIALES)..................................................................................................................... 43
3.4. VENTAJA COMPETITIVA DEL NEGOCIO. .......................................................... 44
3.5. ANLISIS DE LA COMPETENCIA. ........................................................................ 45
3.6. ESTRATEGIAS DE MERCADEO. ........................................................................... 45
3.6.1. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO O SERVICIO: ............................................. 45
3.6.2. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN. .............................................................. 46
3.6.3. ESTRATEGIAS DE PROMOCIN. .................................................................. 47
3.6.4. ESTRATEGIAS DE PRECIOS. ......................................................................... 47
CAPTULO 04: ESTUDIO TCNICO DEL SERVICIO .......................................................... 48
4.1. DESCRIPCIN DEL SERVICIO DE: ....................................................................... 48
4.1.1. ETAPAS DEL DISEO DEL SERVICIO: ........................................................ 49
4.2. PROCESO PRODUCTIVO. ....................................................................................... 50
4.3. DISTRIBUCIN DEL ESPACIO EN EL REA DE TRABAJO. ............................ 51
4.4. CLCULO DE MATERIALES. ................................................................................ 53
4.5. DETERMINACIN DE HERRAMIENTES, MQUINAS Y EQUIPOS. ............... 55
4.6. ORGANIZACIN DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO. ....... 56
CAPTULO 05: ANLISIS ECONMICO ............................................................................... 57
5.1. PROYECCIN DE VENTAS EN UNIDADES ......................................................... 57
5.2. CLCULOS DE INVERSIN ................................................................................... 58
5.3. CLCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO-CTU................................................ 60
5.4. DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTAS (PV) ............................................ 62
5.5. PROYECCIN DE VENTAS EN SOLES ................................................................. 63
5.6. EL FLUJO DE CAJA ECONMICO. ....................................................................... 64
CAPITULO 06: IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACIN ................................................ 65
CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 77
RECOMENDACIONES: ............................................................................................................ 78
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ........................................................................................ 79
NDICE DE TABLAS
Este trabajo es dedicado principalmente a Dios, que nos ha dado la vida y fortaleza para
terminar este proyecto de investigacin, a nuestros padres por ser nuestra gua en el
sendero de cada acto que realizamos hoy, maana y siempre
A nuestro docente de la asignatura plan de negocios, Lic. Adm. Julio Cesar Cappillo
Torres
6
AGRADECIMIENTOS
A nuestros padres, por brindarnos su apoyo tanto moral y econmicamente y por ser
nuestro ejemplo de vida para seguir adelante.
A las empresas, tanto publicas y privadas de nuestra ciudad de Tarapoto, por colaborar
con este proyecto y as poder desarrollarlo.
Al Lic. Adm. Julio Cesar Cappillo Torres por guiarnos en cada paso de este proyecto
para poder finalizarlo.
7
CAPTULO 01: IDEA DE NEGOCIO
1.1. GENERACIN DE IDEAS DE NEGOCIO
Relleno Sanitario
Planta recicladora
Centro Educativo Ambiental
Productos hechos de material reciclado
Agencia de empleos
Muebles ecolgicos
Quieres realizar
este proyecto? X X X X X X
Es posible
producir el X X X X X X
producto en su
Distrito/ regin?
Este proyecto
permite tener X X X X X X
ganancias?
8
Tabla 2. Micro filtro de las ideas de negocio.
IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3 IDEA 4 IDEA 5 IDEA 6
IDEAS
Disponibilidad
local 5 3 5 4 4 3
de materias
primas
Existencia de
demanda 5 4 4 3 4 3
Insatisfecha
Disponibilidad
de mano de obra 3 3 4 3 3 4
Calificada
Disponibilidad
de mano 2 3 4 3 3 4
de obra a costo
aceptable
Tecnologa
localmente 3 4 4 3 4 3
disponible
El empleador
tiene las 2 4 3 4 4 4
habilidades para
gestionar el
proyecto?
PUNTAJE 20 21 24 20 21 21
TOTAL
4 Bueno
3 Regular
2 Malo
1 Muy malo
9
1.3. ANLISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
AMENAZAS) APLICADAS A LA MEJOR IDEA DE NEGOCIO.
FORTALEZA OPORTUNIDAD
DEBILIDAD AMENAZA
10
Tabla 5. Matriz FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES
MATRIZ FODA
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 D1 D2 D3 D4 D5 D6
O1 E1
O2
O3 E2
OPORTUNIDADES
O4
O5 E3
O6
A1 E4
A2 E5
A3
AMENAZAS A4
A5
A6
Estrategias a emplearse:
E1. (F5-O1): Ser una de las primeras empresas que brinda consultora y asesora
en cuidado medioambiental en la regin para aprovechar en acaparar el mercado
de con la necesidad insatisfecha.
E2. (F3-O3): Trabajar de la mano con la legislacin ambiental nacional para
lograr ventajas en posicionamiento de mercado, gracias a los programas que
implementa el gobierno para fomentar el cuidado del ambiente.
E3. (D2-O5): Alianzas con instituciones que inviertan en el proyecto, para poder
financiar los altos los costos del personal calificado y la implementacin de las
herramientas necesarias.
E4. (F1- A1): Brindar el servicio en el lugar solicitado, para fomentar la
participacin en temas medioambientales, logrando promocionar nuestra entidad
educativa ambiental.
E5. (F7-A2): Implementar una sala de ponencias para brindar las capacitaciones
en cultura ecolgica en la regin.
11
1.4. CONTRASTE ENTRE LA IDEA DE NEGOCIO IDENTIFICADA Y LA
NECESIDAD REAL DE LOS POSIBLES CLIENTES, SONDEO DE
MERCADO.
Fuentes secundarias.
TOTAL 606
12
Fuentes primarias.
Para tener una informacin clara y precisa con la realidad de nuestro mercado meta,
hemos tenido que recurrir a una herramienta de recoleccin de informacin ms
utilizada para sacar datos importantes mediante una pequea muestra; utilizamos lo
que es la ENCUESTA.
Objetivos de la encuesta.
13
ENCUESTA
Buenos das/tardes, somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Martin y estamos realizando
una encuesta para evaluar el inters de potenciales usuarios de un centro educativo ambiental, las
respuestas ser con total confidencialidad.
Empresa, institucin, etc.: ... Sector Laboral:
Cargo:
1. Los temas y problemticas ambientales, poseen relevancia para la entidad?
a) Totalmente de acuerdo d) En desacuerdo
b) De acuerdo e)Totalmente en desacuerdo
c) Indiferente
3. Estara dispuesto contratar personas especializadas en materia medio ambiental para brindar
capacitacin en su institucin para la mejora del cuidado del ambiente?
a) Si
b) No Por qu?.............................................................................................
4. Posee la entidad una poltica ambiental adecuada, unos objetivos y/o principios de accin bien
definidos con respecto al medioambiente?
a) Si
b) No Fundamente
Por qu?...........................................................................................................
7. Sera beneficioso para la organizacin que existiese un centro Educativo Ambiental para tener
a su disposicin talleres, ponencias, capacitaciones en temas del cuidado medio ambiente que
sirva a su organizacin a lograr ser socialmente responsable?
a) De acuerdo c) En desacuerdo
b) Indiferente
8. Con que frecuencia la entidad hara uso del servicio del C.E.A?
a) Semanal d)Trimestral
b) Mensual e)Semestral
c) Bimestral f) Anual
9. Si optara por el servicio del centro Educativo Ambiental, que temas seran de mayor
importancia para la empresa y/o institucin?
a) Buenas prctica ambientales en la entidad
b) Fomento de cultura ambiental en los trabajadores y los usuarios de la entidad
c) Desarrollo de la gestin ambiental en la entidad
Otros
14
Tipos de datos a obtener.
Cuantitativos:
La frecuencia con la que los usuarios optaran por el servicio.
Cualitativos:
Determinar si los usuarios estn interesados en el servicio del centro
educativo ambiental.
Saber si las entidades poseen polticas o gestin ambiental.
Si los usuarios cuentan con conocimientos de la legislacin ambiental.
Los temas de inters de los potenciales de usuarios en cuanto a materia
ambiental.
15
1.4.2. PROCESAMIENTO Y ANLISIS DE RESULTADOS.
Totalmente de acuerdo 18 60
De acuerdo 10 33.33
Indiferente 1 3.33
En desacuerdo 1 3.33
Totalmente en desacuerdo 0 0
TOTAL 30 100
34% De acuerdo
60%
Indiferente
En desacuerdo
16
2) Qu problemas medioambientales ms relevantes cree usted que sufre nuestra
regin.
La deforestacin 22 26.19
TOTAL 84 100
17
3) Estara dispuesto contratar personas especializadas en materia medio ambiental
para brindar capacitacin en su institucin para la mejora del cuidado del
ambiente.
FRECUENCIA %
Si 24 80
No 6 20
TOTAL 30 100
Fuente: Elaboracin propia.
20%
80%
18
4) Posee la entidad una poltica ambiental adecuada, unos objetivos y/o principios
de accin bien definidos con respecto al medioambiente.
FRECUENCIA %
Si 22 73.33
No 8 26.67
TOTAL 30 100
Fuente: Elaboracin Propia.
27%
Si
73%
No
Interpretacin.- Del total de las empresas encuestadas, el 73% nos indica que la
entidad posee una poltica ambiental adecuada, mientras que el 27% seala que no
cuenta con ello.
19
5) Existe en la organizacin un Comit que evala el impacto ambiental de su
actividad econmica.
FRECUENCIA %
Si 13 43.33
No 17 56.67
TOTAL 30 100
Fuente: Elaboracin Propia.
43%
Si
57%
No
Figura 5: Las empresas que poseen un comit que evala el impacto ambiental.
Interpretacin.- Del total de las empresas encuestadas el 57% seala que si existe en
su organizacin un comit que evala el impacto ambiental de su actividad
econmica, mientras que el 43% indica que no existe ningn comit.
20
6) En el ente se posee conocimientos de la legislacin ambiental nacional, en
especial, sobre el Derecho a la Informacin en materia ambiental y el de la
promocin de la produccin limpia.
FRECUENCIA %
Si posee 6 20
Posee conocimientos bsicos 15 50
No posee 9 30
TOTAL 30 100
Fuente: Elaboracin Propia.
30% 20%
50%
21
7) Sera beneficioso para la organizacin que existiese un centro Educativo
Ambiental para tener a su disposicin talleres, ponencias, capacitaciones en
temas del cuidado medio ambiente que sirva a su organizacin a lograr ser
socialmente responsable.
FRECUENCIA %
De acuerdo 27 90
Indiferente 2 6.67
En desacuerdo 1 3.33
TOTAL 30 100
Fuente: Elaboracin Propia.
De acuerdo
Indiferente
90%
En desacuerdo
Interpretacin.- Del total de las entidades encuestadas seala que el 90%, este de
acuerdo que exista un centro educativo ambiental, mientras que el 3% est en
desacuerdo.
22
8) Con que frecuencia la entidad hara uso del servicio del C.E.A.
Interpretacin.- Del total de las empresas encuestadas el 30% hiciera uso del centro
educativo ambiental anualmente, y el 6% bimestral.
23
9) Si optara por el servicio del centro Educativo Ambiental, que temas seran de
mayor importancia para la empresa y/o institucin.
Otros
Interpretacin.- Del total de los encuestados el 50% nos manifiesta que el fomento de
la cultura ambiental es uno de los temas de mayor importancia para las empresas y/o
instituciones, mientras que el 10% indica que el desarrollo de la gestin ambiental es
el tema de mayor importancia.
24
10) En qu lugar o zona le gustara que estuviese ubicado el C.E.A.
Tabla 16. Lugar o zona de preferencia para que estuviese ubicado el C.E.A.
FRECUENCIA %
Zona cntrica 18 60
Zona Urbana 7 23.33
Zona Aledaa 5 16.67
Otros 0 0
TOTAL 30 100
Fuente 1: Elaboracin Propia.
17%
Zona cntrica
23% Zona Urbana
60%
Zona Aledaa
Otros
Interpretacin.- Del total de los encuestados el 60% indico que le gustara que el
centro educativo ambiental estuviese ubicado en una zona cntrica, mientras que el
17% seala que debera estar en una zona aledaa.
25
ANLISIS DE RESULTADOS:
Los entes, mostraron inters ante la propuesta de contar con especialistas que
brinden capacitaciones en sus organizaciones sobre temas del cuidado del
medioambiente.
Se afirma que si bien estas empresas posen ciertas polticas en su actividad que
tratan de reducir sus impactos ambientales, en su mayora solo cuentan con
conocimientos bsicos, pudiendo nosotros sacar ventaja de esa debilidad de las
organizaciones, para poder ofrecer nuestro servicio en sus organizaciones.
26
CAPTULO 02: DEFINIENDO AL NEGOCIO
27
distintos problemas que hoy en da estamos viviendo en nuestra ciudad; en la
elaboracin de materiales educativos reciclables para no contaminar nuestro medio
ambiente y exposiciones con temas referente a ello; y en la cooperacin con otras
empresas, instituciones Educativas, o entidades tanto pblicos y privados para la
promocin de la educacin ambiental.
2.4. VISIN.
2.5. MISIN.
28
2.6. OBJETIVOS DEL NEGOCIO.
Corto plazo:
Hemos optado por adquirir la forma societaria de Sociedad Annima Cerrada, que es
una modalidad pensada para los pequeos negocios en los que no es necesaria mayor
complejidad en los rganos de administracin, y su capital se representa en acciones. La
Ley N 26887 Nueva Ley General de Sociedades, seala que en las Sociedades
annimas Cerradas se puede suprimir al directorio, por la cual al ser una empresa que no
requerir de mayor complejidad administrativa, hemos optado por no contar con
directorio.
29
CENTRO EDUCATIVO AMBIENTAL DEL ORIENTE S.A.C
ORGANIGRAMA ESTRUCTUAL
JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENCIA GENERAL
SECRETARA
2017
30
2.7.1. DESCRIPCIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
La descripcin de los distintos puestos de trabajo tiene como objetivo dar a conocer,
de forma clara, las funciones que cada talento humano tiene que desempear, mostrando
sus actividades especficas
Descripcin:
Funciones especficas:
Conocimientos:
Perfil:
Ttulo de tercer nivel en administracin de empresas
Experiencia de 5 aos como Administrador de Empresas.
Edad mnima de 30 aos.
31
Tabla 19.Descripcin de Puesto de Secretaria.
Descripcin:
Funciones especficas:
Contestar el telfono.
Atencin al pblico.
Recibir, enviar y clasificar correspondencia.
Mantener actualizado y organizado el archivo y expediente.
Llevar control de los archivos bajo su responsabilidad.
Abrir expedientes y proporcionar los expedientes que le sean requeridos.
Mantener actualizados y proporcionar mantenimiento al sistema de control de
archivos, fsicos o magnticos.
Tomar dictados y transcribir en computadora.
Distribuir documentos en el centro de trabajo.
Colaborar y brindar en actividades eventuales o extraordinarias que organice y
se realicen en el Departamento de adscripcin.
Llenar formatos administrativos (a mquina o computadora): formas nicas,
recibos, requisiciones, rdenes de compra, etc.
Conocimientos:
Perfil:
32
Tabla 20. Descripcin de Puesto Asesor en Legislacin Ambiental.
Descripcin:
Es un profesional que asesora a la empresa en temas de derecho ambiental y
consultora ambiental y brindar una aproximacin y comprensin de la regulacin
normativa de la legislacin vigente para tratar los principales impactos sobre los
recursos naturales y ambientales que aparecen por el desarrollo de operaciones que
tiene la organizacin.
Funciones especficas:
Conocimientos:
Perfil:
Ingeniero Industrial o Licenciado en Estudios Ambientales o sus afines, ms
curso especializado del rea de Proteccin Ambiental de por lo menos un (1)
ao de duracin.
Licenciado en biologa.
licenciado en Derecho ambiental.
Cuatro (4) aos de experiencia progresiva de carcter operativo y supervisorio
en el rea de proteccin ambiental.
33
Tabla 21. Descripcin de Puesto Gerente de Administracin.
Descripcin:
Funciones especficas:
Conocimientos:
Perfil:
34
Tabla 22.Descripcin de Puesto Gerente de Educacin Ambiental.
Descripcin:
Funciones especficas:
Conocimientos:
Capacidad de relacin.
Mentalidad analtica.
Persona planificadora y previsora.
Capacidad resolutiva.
Capacidad de negociacin con la Administracin.
Dotes de liderazgo.
Gestor de equipos humanos.
Perfil:
Titulacin universitaria.
Ingeniera (ingeniero industrial, ingeniero qumico).
Licenciatura qumica.
Especializacin ambiental.
Mster en materia medioambiental.
Conocimientos amplios en materia de normativa ambiental.
35
Tabla 23.Descripcin de Puesto Gerente de Talento Humano.
Descripcin:
Funciones especficas:
Conocimientos:
Perfil:
36
Tabla 24.Descripcin de Puesto Gerente de Finanzas.
Descripcin:
Funciones especficas:
Supervisar, autorizar y coordinar todas las actividades del personal bajo su cargo,
y los recursos para el cumplimiento de sus tareas.
Determinar la situacin econmico-financiera de la empresa y sus filiales, a
travs del control de los registros, la clasificacin y resumen de las transacciones
de la empresa, a fin de garantizar a la Directiva.
Por otro lado, es responsable de planificar, organizar, coordinar, objetivos y
procedimientos que han de regular las actividades de la Gerencia y los procesos
contables, administrativos y financieros en general.
Conocimientos:
Perfil:
37
Tabla 25. Requisitos mnimos para Asistentes.
Requisitos mnimos para ser asistente en Requisitos mnimos para ser asistente en
el dpto. de Administracin el dpto. de Educacin Ambiental
Educacin: Educacin:
- Ttulo universitario superior en - Titulacin universitaria (ciencias
contabilidad, finanzas, ambientales o titulaciones
administracin u otra esfera tcnicas).
relacionada con la labor. Experiencia de trabajo:
Experiencia de trabajo: - Haber ocupado cargos que
- Tres aos de experiencia de requieran conocimientos en
trabajo de oficina, administrativo actividades sociales, cientficas,
o contable. medio ambientales.
Idiomas: Idiomas:
- Conocimiento prctico (nivel C) - Ingles profesional y/o Portugus
del idioma ingls. y/o Japons
Gerente de Educacin 1
Lnea Dpto. Educacin Ambiental
Ambiental Asistente de Educacin 4
Ambiental
Dpto. Talento Gerente de Talento Humano 1
Humano
Dpto. Finanzas Gerente de Finanzas 1
Fuente: Tarcica, J. & Gonzles, M. (2013)
38
CAPTULO 03: ANLISIS DE MERCADO
39
b) Apoyo entre empresas afines o competitivas.
Alianzas con empresas que permitan reducir costos o que puedan ayudar al
desarrollo del negocio.
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
Colegio de Ingenieros (Ing. Ambientales)
c) La demanda.
Mercado potencial.- Es el conjunto de empresas ya posicionadas en la regin de
San Martn, as como tambin los organismos pblicos de la regin y las
instituciones educativas tanto pblicas como privadas.
40
Necesidades nuevas de los clientes potenciales.- Vivimos en una sociedad de
consumo, que da cabida a conocer al consumidor actual que deja de ser el
mismo, hoy encontramos un consumidor ms verstil, perceptible y muy
analtico, un consumidor que procesa cada una de sus acciones y est en busca
de las nuevas tendencias e innovaciones que el mercado dinmico de este siglo
le brinda, por eso es que el Centro Educativo Ambiental estar en constante
actualizacin, ofreciendo a nuestros clientes un servicio de calidad que este a la
vanguardia de la globalizacin ya las nuevas necesidades de nuestros clientes.
41
d) La organizacin y gestin de las empresas afines o competitivas.
Competidores que ofrecen el mismo servicio.- En nuestro entorno empresarial,
no existe un ente privado que ofrezca un servicio igual al nuestro.
Qu tan fcil es que aparezcan nuevos competidores en el rubro que piensas
introducir.- y al observar que somos nicos en el mercado, la posibilidad que se
muestre ms competencia, es regular sobre todo si existe demanda del servicio.
Los clientes potenciales son las Instituciones del mbito Pblico y Privado,
Sociedades Annimas Cerradas las cuales van a requerir nuestro servicio. Organismos
pblicos y municipalidades en los distritos de la Banda, Morales y Tarapoto. En total
suman 606 clientes potenciales.
Se puede concluye que el tamao del mercado seran 5959 servicios ofrecidos al ao.
42
3.3. SEGMENTANDO EL MERCADO: EL PBLICO OBJETIVO (CLIENTES
POTENCIALES).
Criterios bsicos:
Clientes potenciales:
Quines son?, Los clientes potenciales son las Instituciones del mbito Pblico
y Privado, Sociedades Annimas Cerradas las cuales van a requerir nuestro
servicio.
Cules son sus preferencias?, Por lo que cabe constatar las empresas buscan
hoy en da cuidar su entorno y al participar conjuntamente con nuestro centro
educativo ambiental se desarrollaran campaas de sensibilizacin y cuidado de
las partes ms vulnerables a la contaminacin de los distritos de la Banda de
Shilcayo, Morales y Tarapoto.
Cundo compran?, El servicio que se brindara es segn el nivel de exigencia o
de urgencia de su institucin.
Por qu compran?, Compran nuestro servicio por que se ofrecen muy buenas
propuestas para el cuidado de nuestro ecosistema.
Para qu usan el producto o servicio?, Para cuidar el medio ambiente.
43
Mercado objetivo:
Por eso, debemos concentrarnos en esas 223 empresas que demanda nuestro servicio.
Es por ello que nuestra empresa cuente con el siguiente desarrollo de actividades:
44
3.5. ANLISIS DE LA COMPETENCIA.
a) Servicios sustitutos
b) Servicios complementarios
Servicio a ofrecer.
45
Atributos o ventajas:
Personal especializado.
Disponibilidad de llevar el servicio a la empresa usuaria.
nicos en el rubro.
Equipamiento moderno.
Conferencias dinmicas.
Talleres de capacitacin.
Seminarios.
Conferencias.
Evaluaciones del impacto ambiental.
Servicio post-venta:
Se mantendr contacto con la empresa que ha empleado nuestro servicio, para saber
cmo este le ha ayudado a su organizacin a ser socialmente responsable y como
mejora su estatus al ser competitivo en esta caracterstica.
Nuestro negocio contar con un local ubicado en Jr. San Martin N346 y la
distribucin se dar de forma directa, ya sea en el local, o se puede realizar en las
mismas organizaciones usuarias. El canal empleado es una canal directo.
46
3.6.3. ESTRATEGIAS DE PROMOCIN.
Para transmitir nuestro servicio al pblico en general, y adems informar sobre las
cualidades y beneficios de ser usuarios; incentivando al fomento de la cultura
ambiental, utilizando adecuadamente las herramientas de promocin, de las cuales
emplearemos las siguientes:
Semanal = 9%
Mensual = 5%
47
CAPTULO 04: ESTUDIO TCNICO DEL SERVICIO
Talleres de capacitacin.
Se realizarn en torno a los siguientes temas:
- Buenas prcticas ambientales.
- Cmo reducir el impacto ambiental de las actividades de tu organizacin.
- Curso de Educador Ambiental.
- Taller sobre el manejo Ecolgico de las basuras.
- Colaboracin en el diseo, planificacin, puesta en marcha y supervisin de
Programas o Proyectos ha pedido de empresas, gobiernos y/o Establecimientos
Educativos sobre temas ambientales generales y/o especficos.
Seminarios.
Conferencias.
48
- La enorme deforestacin que existe en la regin San Martn, cada vez hay menos
bosques; la regin tiene 5 millones de hectreas, todava le queda 3 millones y
medio de hectreas de bosques.
- La contaminacin sonora existente en la ciudad de Tarapoto.
Se ver reflejado aun plazo mnimo de cinco (5) aos y mximo de diez (10) aos, lo
cual se espera obtener resultados ptimos.
El centro educativo ambiental contara con la certificacin ISO 14001 ya que es una
norma internacional reconocida para la Gestin de Sistemas Medioambientales,
dicha norma proporciona orientacin respecto a cmo gestionar los aspectos
medioambientales de sus actividades.
49
4.2. PROCESO PRODUCTIVO.
Materiales
Pizarra acrlica
Plumones acrlicos
Papel bond
Lapiceros
Folder folletos
Clips
Archivadores
Manuales o guas
Fuente: Elaboracin propia.
Desarrollo del
Orientacin Refrigerio
INICIO Taller/Seminario
sobre el servicio
/conferencia
50
Evaluaciones del impacto ambiental.
FIN
a) Inters econmico:
El anlisis del entorno es fundamental para descubrir oportunidades sobre la base
de las cuales se va a desenvolver nuestra empresa, adems nos permitir obtener
un anlisis ms profundo y detallado de las amenazas que dificultarn nuestro
ingreso al mercado o la necesidad de cambiar la direccin de la empresa;
aumentar la cantidad de usuarios, reducir los costos, satisfacer al cliente
mejorando el servicio y funcionamiento de la empresa
b) Inters social:
Hacer la distribucin de nuestra rea de trabajo es Importante porque permite:
Disminuir las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y
trabajadores encontrndose en lugares adecuados.
Una circulacin y movimientos adecuados para el personal, materiales en los
talleres, conferencias, seminarios.
Brindar seguridad al personal y disminucin de accidentes.
Funcionalidad: Se atiende de acuerdo a las rdenes de los clientes.
Economa: En lo econmico tratamos siempre de ahorrar y no malgastar
en el ms absoluto.
Comodidad: En la comodidad de nuestros clientes, el local cuenta con los
mobiliarios suficientes y el aforo adecuado.
51
Distribucin del rea de trabajo del negocio.
52
La recepcin.- En donde inicia el trato con los clientes o usuarios, cuando estos
vienen a solicitar el servicio o averiguar las tarifas, los beneficios y los paquetes
que se ofrecen.
El auditorio.- cuenta con un aforo de 50 personas participantes, en donde se
darn los seminarios, conferencias, talleres de capacitacin. Tambin el servicio
se dar en las organizaciones si estos lo solicitan all o en otra estancia que sea
de conveniencia.
Las distintas oficinas se encuentran alrededor del auditorio y sern utilizadas por
el personal administrativo de la empresa, para que puedan desempear sus
funciones ya establecidas.
Se cuentan con 2 baos, el primero est destinado al rea de las oficinas del
local, y el segundo (que es ms amplio) est destinado para los participantes del
auditorio. Cabe sealar que cada uno est dividido en servicios higinicos para
varones y para mujeres.
Se cuenta con un almacn general, para resguardar equipos o sillas sobrantes.
El vestidor es sobre todo para los ponentes o instructores que harn las charlas
seminarios, conferencias, etc.
Seminarios.
53
Talleres.
Conferencias.
54
4.5. DETERMINACIN DE HERRAMIENTES, MQUINAS Y EQUIPOS.
Maquinaria
Descripcin Cantidad
Computadoras 6
Equipos de sonido (parlantes) 2
Micrfonos 4
Proyector 2
Ventilador pared 4
Laptop 2
Impresoras 6
Ventilador techo 2
Cmara de vigilancia 3
Herramientas
Materiales Cantidad
Pizarra acrlica 1 grande 2 pequeitos
Engrapador 8
Perforador 8
Fuente: Elaboracin propia.
Muebles y enseres
Materiales Cantidad
Sillas 50
Escritorios 8
Sillas para escritorio 18
Muebles para oficina 1
Stands 6
Macetero con planta 4
Fuente: Elaboracin propia.
55
4.6. ORGANIZACIN DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO.
56
CAPTULO 05: ANLISIS ECONMICO
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
SERVICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
TALLER 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 2052
SEMINARIO 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 756
CONFEREN. 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 2052
E. I. A. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 516
TOTAL 404 412 420 428 436 444 452 460 468 476 484 492 5376
57
5.2. CLCULOS DE INVERSIN
58
3.CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima e insumos 118810
Manuales o guas (millar) 400 150 60000
clips (caja x 50 unid) 4 300 1200
Plumones Acrlicos 2 50 100
Memoria Resumen 20 250 5000
Informe de Impacto
80 250 20000
Ambiental
Declaracin de I.A. 50 250 12500
Documento Ambiental 60 250 15000
Papel Bond (millar) 8 240 1920
Lapiceros 0.5 620 310
Folder folletos 1 620 620
clips (caja x 50 unid) 4 300 1200
Archivador 4 240 960
gastos de fabricacin 500
costos de agua 300 300
Costos de luz 200 200
Mano de obra 5900
Educador ambiental 2300 1 2300
Asistente de educacin
1200 3 3600
ambiental
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
125210
4. COSTOS INDIRECTOS
Gastos administrativos 16450
GERENCIA GENERAL 3000 1 3000
ASESOR AMBIENTAL 1600 1 1600
GERENTE DE ADM 1400 1 1400
GERENTE DE T. HUMANO 1200 1 1200
GERENTE DE FINANZAS 1200 1 1200
ASISTENTE DE ADM 1000 1 1000
SECRETARIA 1000 1 1000
TELEFONA E INTERNET 200 200
personal de servicio 850 1 850
Alquiler del local 5000 1 5000
Gastos de ventas 800
Publicidad (volantes) 200 millar 200
Spot 600 vdeo 600
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
17250
TOTAL INVERSION
264738 125210
Fuente: Elaboracin Propia.
59
5.3. CLCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO-CTU
SEMINARIO
264738 = 350.18
756
CONFERENCIA
264738 = 129.01
2052
E. I. A.
264738 = 513.06
516
60
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)
TALLER
125210 = 61.02
2052
E. I. A. 125210 = 242.66
516
61
COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)
TALLER 190.03
SEMINARIO 515.80
CONFERENCIA 190.03
E. I. A. 755.71
PV= CTU + G
E. I. A. PV = 855 G = 99.29
62
5.5. PROYECCIN DE VENTAS EN SOLES
SERVICIO P.U MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
TALLER 290 46400 46980 47560 48140 48720 49300 49880 50460 51040 51620 52200 52780 595080
SEMINARIO 615 31980 33210 34440 35670 36900 38130 39360 40590 41820 43050 44280 45510 464940
CONFERENCIA 290 46400 46980 47560 48140 48720 49300 49880 50460 51040 51620 52200 52780 595080
E. I. A. 855 27360 29070 30780 32490 34200 35910 37620 39330 41040 42750 44460 46170 441180
TOTAL 152140 156240 160340 164440 168540 172640 176740 180840 184940 189040 193140 197240 2096280
Fuente: Elaboracin Propia.
63
5.6. EL FLUJO DE CAJA ECONMICO.
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 LIQUIDACIN
INGRESO(A)
VENTAS 0 152140 156240 160340 164440 168540 172640 176740 180840 184940 189040 193140 197240 2096280
EGRESOS(B) 389948 79855 205065 79855 79855 79855 79855 17250 205065 205065 142460 142460 17250
CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO 125210 62605 187815 62605 62605 62605 62605 0 187815 187815 125210 125210 0 1252100
Cambio en materia prima 118810 59405 178215 59405 59405 59405 59405 0 178215 178215 118810 118810 0
Gastos de fabricacin 500 250 750 250 250 250 250 0 750 750 500 500 0
Cambio en mano de obra 5900 2950 8850 2950 2950 2950 2950 0 8850 8850 5900 5900 0
COSTOS INDIRECTOS 17250 17250 17250 17250 17250 17250 17250 17250 17250 17250 17250 17250 17250
Gastos administrativos 16450 16450 16450 16450 16450 16450 16450 16450 16450 16450 16450 16450 16450
Gastos de ventas 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
SALDO ANTES DE IMPUESTO 389948 72285 -48825 80485 84585 88685 92785 159490 -24225 -20125 46580 50680 179990
Impuesto a la renta 2.5 % mensual 0 1807.13 0 2012.13 2114.63 2217.13 2319.63 3987.25 0 0 1164.50 1267.00 4499.75
SALDO ECNOMICO
Despues del impuesto -389948 70477.88 -48825 78472.875 82470.375 86467.875 90465.375 155502.750 -24225 -20125 45415.50 49413.00 175490.25 1436366
SALDO ACUMULADO -319470.13 -368295.13 -289822.25 -207351.88 -120884.00 -30418.63 125084.13 100859.13 80734.13 126149.63 175562.63 351052.88 1787418.88
Fuente: Elaboracin Propia.
64
CAPITULO 06: IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACIN
a. Forma Societaria.
b. Legislacin Municipal.
Licencia de funcionamiento.
Licencia de paneles publicitarios.
Arbitrios municipales e impuesto predial.
Licencia de Defensa Civil.
65
d. Constitucin e Implementacin de la Empresa.
66
MINUTA DE CONSTITUCIN
SEOR NOTARIO:
SOLTERO.
SOLTERA.
SOLTERA.
67
MARIO MOZOMBITE CHINCHAY, NACIONALIDAD PERUANA,
SOLTERO.
DE SAN MARTIN.
ESTATUTO.
(NUEVOS SOLES).
PAGADO.
68
TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES
SE LE DENOMINARA LA LEY.
ESTATUTO
JURDICAS DE TARAPOTO.
DE SAN MARTIN.
69
ARTCULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
DEDICARSE A:
PAGADO.
70
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM
"LEY".
71
SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES
ACTOS:
ADMINISTRATIVAS.
COMPLEMENTARIAS.
72
C. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL
73
E. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE,
OBJETO SOCIAL.
ACCIONISTAS.
RESPECTIVAMENTE DE LA LEY.
AL 233 DE LA LEY.
74
ARTCULO 11.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN
MARTIN.
INSCRIPCIN.
e. Forma Legal.
el cual se regir segn la Ley General del ambiente Ley N28611, del captulo 4
75
Tambin menciona en su Artculo 74.- De la responsabilidad general.- Todo
incluye los riesgos y daos ambientales que se generen por accin y omisin.
76
CONCLUSIONES
Dado a la investigacin realizada vemos que existe una gran falta de cultura
medioambiental en nuestra regin San Martin, por ello nos es conveniente
plantear una propuesta de solucin. CENTRO EDUCATIVO AMBIENTAL
CREA VERDE.
77
RECOMENDACIONES:
78
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
79