Trabajo Proyecto Formulacion Evaluacion

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Facultad de Ingeniera
Escuela Acadmico Profesional de Ing. Civil
FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL
9-10-2017
UNC
NACIONAL
DE CAJAMARCA
UNIVERSIDAD
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Co
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Curso:
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la defensa
Ingeniera de Proyectos I
Trabajo:
Formulacin y Evaluacin a Nivel de Perfil
Docente:
ING. Fernando Pajares Urteaga
Alumnos:
GONZALES CASTREJN, Luis
MALAVER URIARTE, Axl
QUIROZ RABANAL, Whendy Janeth
RODRIGUEZ CABELLOS, Jordi
VSQUEZ TAICO, Aysa.
VSQUEZ TIRADO, Manuel
Ao:
4to
Ciclo:
VIII
INGENIERA DE PROYECTOS I
III. FORMULACIN:
3.1. Anlisis de la Demanda:
La demanda de servicios educativos, est condicionada a una serie de factores, entre

los cuales podemos mencionar el nivel educativo, el mal estado de salud, los niveles
de ingresos, los recursos que hay que utilizar y su valor (tiempo, transporte, etc.), las
caractersticas de las familias, los hbitos y costumbres, entre otros.
Segn la informacin proporcionada por el INEI (ao 2007), del Distrito de Cajamarca,
lugar donde se encuentra ubicado el proyecto, arroja una poblacin de 188,363
habitantes, la que actualizada a la fecha con una tasa de crecimiento intercensal
poblacional de 3.73%, la poblacin seria de 234,651 habitantes al ao 2013. La
poblacin proyectada al ao 2013 de Huayllapampa asciende a 653 habitantes.
La poblacin objetivo est conformada por el nmero de alumnos que corresponden

a la institucin educativa en estudio; es decir 41 alumnos
Por tanto se ha obtenido el nmero de alumnos que se beneficiar a lo largo del

horizonte del proyecto de 10 aos ascendente a 504 alumnos. (Segn la poblacin del
casero Huayllapampa)
3.1.1. Determinacin del servicio educativo: El servicio ofrecido por la institucin

educativa es la prestacin del Servicio Educativo a Nivel secundario de 1 a 5
grado.
Unidad de Medida del Servicio: N de Alumnos Atendidos.
3.1.2. Determinacin de la Poblacin Demandante Efectiva.
a) rea de Influencia del Proyecto:

Considerando el radio de influencia de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA
Pampas de Capan (1,5 Km a la redonda), indicamos que no existen Instituciones
Educativas de nivel secundario en la zona de influencia del proyecto, por lo tanto
nuestra poblacin de influencia es la poblacin total del casero de
Huayllapampa.
CUADRO N 15: Poblacin Total.

Distritos Poblacin Total 2007
Cajamarca 188,363 hab.
Huayllapampa 524 hab.

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de vivienda.
Elaboracin: Propia
3.1.3. Poblacin Referencial

La poblacin vinculada al Proyecto de Inversin Pblica; es la Poblacin en edad
escolar secundaria (de 12 a 16 aos de edad) del distrito de Cajamarca, y
especficamente del casero de Huayllapampa.
CUADRO N 16: Poblacin de Referencia

Distrito / Poblacin de 12 16 Aos de Edad
Casero 2007 TC 2013
Cajamarca 19,487 3.73% 24,276
Huayllapampa 82 3.73% 102
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de vivienda.
Elaboracin: Propia
3.1.4. Poblacin Demandante Potencial.

La poblacin demandante potencial para la Institucin Educativa CEBGPC
HUAYLLAPAMPA es la poblacin del propio casero, debido a la distancia que
se encuentran los otros colegios alrededor de dicho casero antes
mencionado, por lo tanto la poblacin referencial es la misma que la poblacin
del Casero Huayllapampa.
3.1.5. Poblacin Demandante Efectiva.

Es la poblacin demandante potencial que busca el servicio de educacin
secundaria en la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, al 2013 los datos de
matrcula registran 41 alumnos.
3.1.6. Poblacin Objetivo.
a. Poblacin Objetivo
La Poblacin Objetivo est conformada por los estudiantes de la Institucin
Educativa CEBGPC HUAYLLAPAMPA, distrito de Cajamarca, provincia de
Cajamarca, cuyas edades estn comprendidas de 12 a 16 aos. Para el
presente ao segn las nminas de matrcula 2013, esta poblacin alcanza a
41 alumnos, distribuidos en tres aulas, segn se resume en el cuadro
siguiente:
CUADRO N 17: Poblacin Objetivo
Nivel Educativo: Secundaria

Turno Grado Seccin N de Alumnos Total
Hombre Mujer
1 nica 8 4 12
Maana
2 nica 5 11 16
3 nica 11 2 13
4 nica 0 0 0
5 nica 0 0 0
TOTAL 24 17 41
FUENTE: Nminas de Matricula 2013.
ELABORACION: Propia.
3.1.7. Demanda Proyectada
Para la estimacin de la demanda de la poblacin escolar al ao 2023, se ha

tomado la Tasa de Crecimiento Intercensal del Distrito de 3.73%, debido a que
realizando el crecimiento vegetativo con el promedio simple de la tasa interanual
de los ltimos 3 aos, para cada uno de los grados del nivel secundario resulta
una tasa muy elevada de 63%, lo cual proyectar con una tasa tan elevada, los
resultados obtenidos no seran confiables ni se acercaran a la realidad, los
resultados se muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N 18: Tasa de Crecimiento
TASA DE
N N DE
AO CRECIMIENTO
ESTUDIANTES SECCIONES
(%)
2011 16 1
2012 31 2 93.75%
2013 41 3 32.26%
CRECIMIENTO VEGETATIVO 63.00%
TASA DE CRECIMIENTO
INTERCENSAL 3.73%
*TASA PARA PROYECTAR 3.73%
FUENTE: Nminas de Matriculas de la I.E.

ELABORACION: Propia
CUADRO N 19: Proyeccin de Demanda, por turno, grado, aula y seccin.
Total PROYECCIN
Grado/ rea del ndice
Turno Aulas
Edad Aula (m2) M2/alumno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 UNICA 36.20 3.02 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17

2 UNICA 38.72 2.42 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23
Maana
3 UNICA 40.54 3.12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 19

4 UNICA 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UNICA 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 23.09 1.71 41 43 44 46 47 49 51 53 55 57 59
FUENTE: Nminas de matriculas
ELABORACION: Propia
3.2. Anlisis de la Oferta:
3.2.1. Oferta Actual

La Oferta Actual est conformada por la infraestructura fsica del plantel, plana
docente, administrativos, y gestin educativa.
A. Infraestructura fsica del plantel y alumnos atendidos.
CUADRO N 20: Oferta en la Situacin Actual (Ao 2013) (Infraestructura

fsica y alumnos atendidos / Turno Tarde)
ELABORACIN: Propia.
a. Nmero de Turnos:
El servicio educativo se brinda en un turno: maana.
b. Personal del Centro Educativo
En este aspecto, se indica que el centro educativo dispone de una

aceptable oferta docente, distribuida como se indica:
01 Directora
02 profesores
3.2.2. Oferta Real
Teniendo en cuenta el ndice de Ocupacin, el mismo que ha sido fijado en un

mnimo de 2.10 m por alumno por el Ministerio de Educacin, la cantidad
mxima y mnima de alumnos por aula para cada uno de los niveles
educacionales, se ha determinado la oferta real de la Institucin Educativa a
intervenir, cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N 21: Oferta Real (Ao 2014, ndice de ocupacin es 2.10 m2)
Comparando la Oferta Real y la Oferta en la Situacin Actual, para obtener la

Oferta optimizada se considera construir nuevas aulas para su uso debido para
dicho alumnado.
3.2.3. Oferta Sin Proyecto:
Segn el anlisis, la Oferta en la Situacin Sin Proyecto, se oferta aulas

inadecuadas, sin diseo tcnico declarado por el Ministerio de Educacin.
a. Segn nmero de alumnos:
CUADRO N 22: Oferta sin Proyecto segn nmero de alumnos
b. Segn ndices de ocupacin por aula:

Se puede notar claramente que las aulas son inadecuadas para actividades
educativas, debido a que no cuentan con estas; ocupando lugares de estudios no
aptos para el alumnado.
CUADRO N 23: Oferta sin proyecto de los ndices de ocupacin
INDICE DE OCUPACION M2/ALUMNO

N de rea ndice
Turno Grado Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seccin (m2) M2/Alumno
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Unica 36.20 2.10 3 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
2 Unica 38.72 2.10 2 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
Tarde
3 Unica 40.54 2.10 3 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
4 Unica 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Unica 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 2.10 1.71 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
ELABORACION: Propia
3.2.4. Oferta Optimizada: Igual a la oferta Real.
3.2.5. Oferta Con Proyecto:
La oferta con proyecto nos permite, hacer una distribucin y un diseo tcnico
que permita ajustarse a las especificaciones tcnico pedaggicas y brindar un
servicio educativo de calidad para los alumnos de la I.E. CEBGPC
HUAYLLAPAMPA distrito de Cajamarca.
El proyecto presenta la alternativa nica que pasamos a desarrollar:
a. Alternativa 01 (Alternativa nica):
CUADRO N 24: Oferta con Proyecto Alternativa nica.

PROYECCIN
N de ndice
Turno Grado rea Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seccin M2/Alumno
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Unica 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 Unica 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Tarde
3 Unica 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

4 Unica 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5 Unica 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
SUB TOTAL 52.47 2.10 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
ELABORACIN: Propia.
3.3. Balance Oferta Demanda:
3.3.1. Balance Oferta Demanda sin Proyecto.

El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en
nmero de alumnos y la capacidad con que cuenta la institucin educativa.
3.3.1.1. Dficit o Brecha

El local de la I.E., No cuenta con ambientes adecuados para aulas de clase,
sin embargo estn deteriorados, por lo que se ha considerado que la poblacin
en el horizonte del proyecto aumentar, sino que se mantendr constante o
disminuir en todo el horizonte del proyecto.
En el presupuesto adems se consideran los costos de operacin y
mantenimiento a 10 aos con proyecto y los costos sin proyecto, de tal
manera que se aprecian los costos incremntales en 10 aos y poder obtener
el valor actual real.
De esta manera la propuesta pretende reducir y desaparecer la brecha

haciendo ptima la utilizacin del proyecto.
CUADRO N 25: Balance Oferta Demanda Sin Proyecto
(Diferencia de : Proyeccin de ogerta sin proyecto -

Proyeccin de poblacin objetivo, o demanda)
Segn los cuadros y grficos respectivos se corroboran el dficit de ambientes para
aulas los cuales consideramos cero pues la infraestructura existente es inadecuada,
por estar en mal estado, en consecuencia es necesaria la intervencin.
3.3.1.2. Balance Oferta Demanda con Proyecto.

El balance oferta demanda con proyecto para las dos alternativas, se puede
apreciar que el proyecto no necesariamente ha reducido la brecha de dficit
de aulas, pero si el dficit de otros componentes de infraestructura, adems,
mejora la atencin y el servicio brindado a la poblacin estudiantil casi en
100% durante la vida til del proyecto.
CUADRO N 26: Balance Oferta Demanda Con Proyecto

N de ndice PROYECCIN (Alumnos/ao)
Turno Grado rea Total
Seccin M2/Alum 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 UNICA 52.47 2.10 13 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8 8
2 UNICA 52.47 2.10 9 9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 2
Tarde
3 UNICA 52.47 2.10 12 12 12 11 10 10 9 9 8 8 7 6

4 UNICA 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5 UNICA 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
TOTAL 52.47 2.10 84 84 82 81 79 78 76 74 72 70 68 66
3.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas (Descripcin Tcnica)
PROYECTO ALTERNATIVA NICA:
Creacin de la Infraestructura educativa de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, que

comprende la construccin de 01 mdulo de dos pisos, donde funcionaran 03 aulas
en el primer piso y dos aulas en el segundo, adems de la biblioteca. Este mdulo
es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado con techo de losa
aligerada y cobertura de teja andina. El otro modulo es de 01 piso y funcionar la
sala de usos mltiples y la direccin, este mdulo tambin ser de muros de ladrillos,
columnas y vigas de concreto armado con techo de losa aligerada y cobertura de
teja andina. Ambos mdulos tienen los pisos de madera machimbrada.
Tambin se est considerando Servicios Higinico para los alumnos (hombres y

mujeres) y para profesores. Este mdulo es de muros de ladrillos, columnas y vigas
de concreto armado, techo de losa aligerada con cobertura de teja andina, los pisos
y zcalos son de cermico.
Contar con veredas y patio de formacin de concreto simple. De igual manera se

construir una plataforma de concreto simple con tribunas a ambos costados. EL
CERCO PERIMTRICO es de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto
armado, con malla olmpica con tubos de fierro galvanizado.
3.5. Planteamiento de los costos:
3.5.1. Costos de la Inversin

3.5.1.1. Alternativa NICA:
CUADRO N 27: Costo de Inversin Alternativa NICA.

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PARCIAL S/.
A. TANGIBLES
01 CONSTRUCCION DE AULAS GLB 1.00 558,434.22
02 CONSTRUCCION DE SS.HH. GLB 1.00 119,895.50
03 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA GLB 1.00 105,105.02
04 CONSTRUCCIN DE PLATAFORMA GLB 1.00 91,930.05
05 EQUIPAMIENTO GLB 1.00 19,697.25
06 ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 3,500.00
07 FLETE GLB 1.00 17,872.05
COSTO DIRECTO S/. 916,434.09
GASTOS GENERALES (13%) 13% S/. 119,136.43
UTILIDAD (5%) 5% S/. 45,821.70
SUB TOTAL 1 S/. 1,081,392.22
IGV 18% S/. 194,650.60
VALOR REFERENCIAL S/. 1,276,042.82
B. INTANGIBLES
ELABORACIN EXPEDIENTE TECNICO (2.0%) 2.0% S/. 25,520.86
SUPERVISIN (2.5%) 2.5% S/. 31,901.07
TOTAL_PRESUPUESTO S/. 1,333,464.75
ELABORACIN: Propia.
3.5.2. Costos de Operacin y Mantenimiento.
3.5.2.1. Costos en la situacin Sin Proyecto

Los costos en situacin sin proyecto estn determinados tanto a costos privados y
sociales, que son atribuibles directamente a la poblacin educativa, especficamente
alumnos, docentes, personal de administrativo, y padres de familia, los mismos que
tienen mucho que ver con el funcionamiento y sostenibilidad de la institucin
educativa, respetando las normas del sector educacin y las autoridades a fin de
garantizar el normal funcionamiento.
La situacin sin proyecto est determinada por el estado mejorado (nivel ptimo) del
lugar donde funciona el centro educativo, sin que stas acciones signifiquen una
alternativa de solucin del proyecto; pues lo que se pretende en esta situacin es
analizar la Institucin Educativa en mejores condiciones y para ello se plantea el
mantenimiento y operacin por cada ao, segn como se muestra a continuacin a
costos privados y sociales.
CUADRO N 29: Costos O y M sin Proyecto.

RUBRO CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)
N ELEM. N VECES P. UNITARIO SUBTOTAL
MANTENIMIENTO 0
. tiles de limpieza(escobas) 0 0 150 0
. Limpieza de local (Desinfeccin de local) 0 0 100 0
. Pintado de ambientes (Aulas, direccin,

0 0 350 0
otros)
. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes,
0 0 260 0
sillas, otros)
. Mano de obra 0 0 150 0
. Varios (drenaje de aguas de lluvia y Techos,
focos, vidrios, grifos de agua y chapas de 0 0 380 0
puertas)
OPERACIN 75,616
. Remuneracin docentes 2 12 1,805 43,326
. Remuneracin Directora 1 12 2,444 29,330
. Gratificaciones 3 2 300 1,800
. Servicios agua, luz 1 12 80 960
. Materiales de enseanza y otros 1 1 200 200
COSTO DIRECTO/ AO S/. 75,616

FUENTE: I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA
ELABORACION: Propia
CUADRO N 30: Costos Privados y Sociales -Sin Proyecto

COSTOS (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS
PRIVADOS SOCIALES
A COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO 0 0
B COSTO ANUAL DE OPERACIN 75,616 68,663
TOTAL S/. 75,615.68 68,662.73

FUENTE: I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA (2013)
ELABORACION: Propia
3.5.2.2. Costos en la situacin Con Proyecto
Para el normal funcionamiento de la institucin educativa, se ha estimado los

costos de mantenimiento y operacin por ao, la misma que servir de
referencia para todo el horizonte temporal del proyecto (10 aos), adems,
el Costo de mantenimiento estar a cargo de la APAFA de la Institucin
Educativa:
Alternativa NICA:
CUADRO N 31: Costo de O y M. Con Proyecto Alter. NICA

CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO
N ELEM. N VECES P. UNITARIO SUBTOTAL
MANTENIMIENTO 1,660
. tiles de limpieza(escobas) 1 2 150 300
. Limpieza de local (Desinfeccin de local) 1 1 200 200
. Pintado de ambientes (Aulas, direccin,

1 1 350 350
otros)
. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes,
1 1 260 260
sillas, otros)
. Mano de obra 1 1 150 150
. Varios (drenaje de aguas de lluvia y Techos,
focos, vidrios, grifos de agua y chapas de 1 1 400 400
puertas)
OPERACIN 75,616
. Remuneracin Docentes 2 12 1,805 43,326
. Remuneracin Directora 1 12 2,444 29,330
. Gratificaciones 3 2 300 1,800
. Servicios agua, luz 1 12 80 960
. Materiales de enseanza y otros 1 1 200 200
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AO S/. 77,276
FUENTE: I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA

ELABORACION: Propia
CUADRO N 32: Costos Privados y Sociales Alter. NICA
COSTOS (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS
PRIVADOS SOCIALES
A MANTENIMIENTO 1,660 1,340
B OPERACIN 75,616 68,663
TOTAL 77,275.68 70,003.20
FUENTE: I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA (2013)

ELABORACION: Propia
3.5.3. Costos Incrementales.
Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en

situacin con proyecto menos los costos calculados en situacin sin
proyecto, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales
para la alternativa NICA, con costos privados y sociales respectivamente
A. ALTERNATIVA UNICA: Creacin de la Infraestructura educativa de la I.E. CEBGPC

HUAYLLAPAMPA con diseo tcnico y normativo, con cerco perimtrico de muros de
ladrillos, columnas y vigas de concreto armado, con malla olmpica con tubos de fierro
galvanizado
.
CUADRO N 35: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. nica)
AOS
COSTOS VACPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Intangibles 52,196.53
1.1. Elaboracin de estudios definitivos
(2%) 23,198.46
1.2. Supervisin y liquidacin (2.5%) 28,998.07
2. Inversiones en Activo Fijo 701,805.23
2.1 Mano de Obra 158,451.45
2.2 Materiales e Insumos 543,353.78
3. Gastos Generales (13%) 100,908.56
4. Utilidades (5%) 35,236.89
5. I.G.V. (18%) 164,869.06
6. Total Inversin 1,055,016.27
7. Costos de Op.y Mant. con Proyecto 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20
7.1 Operacin 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73
7.2 Mantenimiento 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47
8. Total Costos con Proyecto 1,055,016.27 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20 70,003.20
9. Costos Sin Proyecto 0.00 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73
9.1 Operacin 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73 68,662.73
9.2 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. Costos Incrementales 1,055,016.27 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47 1,340.47
Factor de Actualizacin 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
Valor Actual de los Costos Incrementales 1,064,010.93 1,055,016.27 1,241.18 1,149.24 1,064.11 985.29 912.30 844.72 782.15 724.21 670.57 620.90
Valor Actual Total 1,064,010.93
ELABORACIN: Propia
CUADRO N 37: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. UNICA)

AOS
COSTOS VACPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Intangibles 57,421.93
1.1. Elaboracin de estudios definitivos (2%) 25,520.86
1.2. Supervisin y liquidacin (2.5%) 31,901.07
2. Inversiones en Activo Fijo 916,434.09
2.1 Mano de Obra 274,930.22
2.2 Materiales e Insumos 641,503.87
3. Gastos Generales (13%) 119,136.43
4. Utilidades (5%) 45,821.70
5. I.G.V. (18%) 194,650.60
6. Total Inversin 1,333,464.75
7. Costos de Op.y Mant. con Proyecto 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68
7.1 Operacin 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68
7.2 Mantenimiento 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00
8. Total Costos con Proyecto 1,333,464.75 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68 77,275.68
9. Costos Sin Proyecto 0.00 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68
9.1 Operacin 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68 75,615.68
9.2 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. Costos Incrementales 1,333,464.75 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00
Factor de Actualizacin 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.46 0.42
Valor Actual de los Costos Incrementales 1,344,469.68 1,333,464.75 1,537.04 1,423.18 1,317.76 1,220.15 1,129.77 1,046.08 968.59 896.85 764.31 701.20
Valor Actual Total 1,344,469.68
ELABORACIN: Propia
3.5.4. EVALUACIN SOCIAL.
3.5.4.1. Beneficios Sociales del Proyecto.
a) Beneficios sin proyecto
Reduccin de los niveles de analfabetismo de la poblacin del Caserio de

Huayllapampa.
Atencin educativa regular a 41 alumnos en el presente ao.
Contar con las condiciones mnimas de seguridad.
Contar con una poblacin incentivada a contribuir con el mejoramiento y
conservacin de la institucin educativa.
b) Beneficios con proyecto
Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin estudiantil y la demanda

proyectada en el horizonte del proyecto a 504 alumnos de la institucin educativa.
Contrarrestar los posibles niveles de migracin escolar.
Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una infraestructura
adecuada y acorde con las necesidades actuales en bien de la educacin inicial.
Contribuir en la reduccin de los niveles de analfabetismo de la poblacin del
Caserio de Huayllapampa.
Contar con las condiciones de seguridad, y salubridad para la poblacin educativa.
Contar con infraestructura que cumpla con la DIRECTIVA N015-2010-
GR.CAJ.DRE/DGP-EDA, que permita a los alumnos desarrollar actividades
recreacionales y deportivas con plena seguridad en bien de su desarrollo.
c) Beneficios incrementales
Garantizar la permanencia de la poblacin escolar, y atraer a poblacin escolar

de sectores aledaos, al contar con un mejor servicio educativo, motivado por la
mejora y construccin de infraestructura adecuada.
Tambin con la infraestructura proyectada, se garantizar una mejor seguridad,
reduciendo el riesgo de sufrir accidentes o enfermedades.
Con la implementacin de materiales educativos, se contribuir plenamente con
el desarrollo del capital humano, para lograr el desarrollo econmico y social del
Casero de Huayllapampa, Distrito de Cajamarca, y por ende de la provincia de
Cajamarca.
3.5.4.2. Costos Sociales del Proyecto

Intentamos conocer el valor que tiene para la sociedad los recursos (Bienes y
Servicios) que se emplearn en el presente proyecto.
CUADRO N 39: INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
Principales Rubros Costo a P. de Factor de Costo a P.

Expediente Tcnico 25,520.86 0.909 23,198.46
Costo Directo 916,434.09 701,805.23
Resultado 01 558,434.22 427,648.92
Insumo de origen nacional 390,903.95 0.847 331,095.65
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 55,843.42 0.909 50,761.67
Mano de obra no calificada 111,686.85 0.410 45,791.61
Resultado 02 119,895.50 91,815.97
Resultado 03 105,105.02 80,489.42
Resultado 04 91,930.05 70,400.04
Resultado 05 19,697.25 15,084.16
Resultado 06 3,500.00 2,680.30
Mano de obra calificada 350.00 0.909 318.15
Mano de obra no calificada 700.00 0.410 287.00
Resultado 07 17,872.05 13,686.42
Gastos Generales+IGV 313,787.03 0.847 265,777.62
Utilidad 45,821.70 0.769 35,236.89
Supervisin y liquidacin de Obra 31,901.07 0.909 28,998.07
TOTAL ALTERNATIVA 1 1,333,464.75 1,055,016.27
3.5.3.4. Indicadores de rentabilidad social del proyecto.
Teniendo en consideracin que en el presente proyecto, no es posible efectuar

una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la
evaluacin social se determinar con la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD,
porque el presente ratio es el ms indicado para realizar la evaluacin econmica
del proyecto.
CUADRO N 41: Resumen de la Evaluacin Social.
RUBROS Alternativa 1
N Total de Alumnos (Beneficiarios) 504
VACT a Precios Sociales 1,064,010.93
VACT a Precios Privados 1,344,469.68
Ratio C/E a Precios Sociales (N de
2,110.03
Alumnos)
Ratio C/E a Precios Privados (N de
2,666.20
Alumnos)
ELABORACION: Propia
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE,
es decir, el menor costo por beneficiario atendido.
COSTO / EFECTIVIDAD de la Alternativa:

ICE (P. Sociales) = S/. 2,110.03
ICE (P. Privados) = S/. 2,666.20
La evaluacin durante la ejecucin del proyecto permanente, es decir, se

evaluar al inicio, donde se medir con indicadores de efectos, tambin se tendr
nfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementacin,
finalmente la evaluacin social del proyecto medir los indicadores de impacto
posterior a la implementacin del mismo.
4. EVALUACIN
Estudio de Oferta
Estudio de Demanda
Matriz de Marco Lgico

Trabajo Proyecto Formulacion Evaluacion

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL

3.1. Anlisis de la Demanda:

La demanda de servicios educativos, est condicionada a una serie de factores, entre

La poblacin objetivo est conformada por el nmero de alumnos que corresponden

Por tanto se ha obtenido el nmero de alumnos que se beneficiar a lo largo del

3.1.1. Determinacin del servicio educativo: El servicio ofrecido por la institucin

Unidad de Medida del Servicio: N de Alumnos Atendidos.

3.1.2. Determinacin de la Poblacin Demandante Efectiva.

a) rea de Influencia del Proyecto:

CUADRO N 15: Poblacin Total.

Huayllapampa 524 hab.

3.1.3. Poblacin Referencial

CUADRO N 16: Poblacin de Referencia

3.1.4. Poblacin Demandante Potencial.

3.1.5. Poblacin Demandante Efectiva.

3.1.6. Poblacin Objetivo.

CUADRO N 17: Poblacin Objetivo

Nivel Educativo: Secundaria

Para la estimacin de la demanda de la poblacin escolar al ao 2023, se ha

CUADRO N 18: Tasa de Crecimiento

FUENTE: Nminas de Matriculas de la I.E.

CUADRO N 19: Proyeccin de Demanda, por turno, grado, aula y seccin.

1 UNICA 36.20 3.02 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17

3 UNICA 40.54 3.12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 19

FUENTE: Nminas de matriculas

3.2. Anlisis de la Oferta:

3.2.1. Oferta Actual

A. Infraestructura fsica del plantel y alumnos atendidos.

CUADRO N 20: Oferta en la Situacin Actual (Ao 2013) (Infraestructura

b. Personal del Centro Educativo

En este aspecto, se indica que el centro educativo dispone de una

3.2.2. Oferta Real

Teniendo en cuenta el ndice de Ocupacin, el mismo que ha sido fijado en un

Comparando la Oferta Real y la Oferta en la Situacin Actual, para obtener la

3.2.3. Oferta Sin Proyecto:

Segn el anlisis, la Oferta en la Situacin Sin Proyecto, se oferta aulas

a. Segn nmero de alumnos:

CUADRO N 22: Oferta sin Proyecto segn nmero de alumnos

b. Segn ndices de ocupacin por aula:

CUADRO N 23: Oferta sin proyecto de los ndices de ocupacin

INDICE DE OCUPACION M2/ALUMNO

3.2.4. Oferta Optimizada: Igual a la oferta Real.

3.2.5. Oferta Con Proyecto:

El proyecto presenta la alternativa nica que pasamos a desarrollar:

a. Alternativa 01 (Alternativa nica):

CUADRO N 24: Oferta con Proyecto Alternativa nica.

3 Unica 52.47 2.10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

3.3. Balance Oferta Demanda:

3.3.1. Balance Oferta Demanda sin Proyecto.

3.3.1.1. Dficit o Brecha

De esta manera la propuesta pretende reducir y desaparecer la brecha

CUADRO N 25: Balance Oferta Demanda Sin Proyecto

(Diferencia de : Proyeccin de ogerta sin proyecto -

3.3.1.2. Balance Oferta Demanda con Proyecto.

CUADRO N 26: Balance Oferta Demanda Con Proyecto

3 UNICA 52.47 2.10 12 12 12 11 10 10 9 9 8 8 7 6

3.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas (Descripcin Tcnica)

PROYECTO ALTERNATIVA NICA:

Creacin de la Infraestructura educativa de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, que

Tambin se est considerando Servicios Higinico para los alumnos (hombres y

Contar con veredas y patio de formacin de concreto simple. De igual manera se

3.5. Planteamiento de los costos:

3.5.1. Costos de la Inversin