AUDITORIA A LA EMPRESA THE COCA-COLA COMPANY

Publicado el mayo 26, 2012 por carlosrome90

*INTRODUCCIN.

En la actualidad el uso de los recursos tecnolgicos en el proceso educativo es de vital

importancia porque permite reforzar los aprendizajes de los estudiantes.

Las instituciones educativas tienen que buscar aliados estratgicos y gestionar la incorporacin
de estos recursos para estar a la vanguardia.

De acuerdo a (J. Antonio Echenique, 2012) menciona que la auditora informtica es la revisin y
evolucin de los controles, sistemas, procedimientos de informtica, de los equipos de computo,
su utilizacin, eficiencia y seguridad de la organizacin.

De acuerdo a (Enrique Hernndez H., 2012) menciona que la auditora informtica es que se
debe ejercer con criterio bsico de independencia personal jerrquica, es decir, que el
desempeo de las actividades profesionales en el proceso de evolucin y control no debe verse
afectado por aspectos emocionales.

De acuerdo a (Zamarripa 2002) define la auditora como la acumulacin y la evaluacin de las

evidencias sobre la informacin cuantificable de una entidad econmica para determinar y opinar
sobre el grado de correspondencia.

*OBJETIVOS:

1. Evaluar el desempeo de la empresa HERDEZ a travs de auditoras para verificar que todo
vaya de acuerdo a las reglas estipuladas en la empresa y no haya ninguna circunstancia que
pueda afectar a la misma.

2. Evaluar los sistemas de informacin que sean usados dentro de la empresa y actualizar los
software para optimizar el envi y recepcin de datos dentro y fuera de la empresa.

* ALCANCES DEL PROYECTO:

Saber la organizacin de la empresa y como se desarrollan los empleados y administrativos

dentro de la misma, tambin visualizar la forma de administrar los equipos y los servicios de
internet.

1- EVALUACIN DE LA DIRECCIN DE INFORMTICA

*ORGANIZACIN:

Coca-Cola de Mxico es una empresa dedicada a la elaboracin de refrescos sabor cola, que
son distribuidos por todo el mundo y en todas las tiendas y autoservicios.

-Misin:
Maximizar el retorno a los accionistas, sin perder de vista la totalidad de nuestras
responsabilidades.

Ser un excelente lugar para trabajar, en donde nuestro personal se inspire para dar lo mejor de
s.

Ofrecer al mundo una cartera de marcas de bebidas que se anticipan y satisfacen los deseos y
las necesidades de las personas; Formar una red de socios exitosa y crear lealtad mutua.

Ser un ciudadano global, responsable, que hace su aporte para un mundo mejor.

-Visin:

Refrescar al mundo en cuerpo, mente y alma. Inspirar momentos de optimismo a travs de

nuestras marcas y acciones, para crear valor y dejar nuestra huella en cada uno de los lugares
en los que operamos

Coca-cola cuenta con varias sucursales en Norteamrica, Amrica latina, Europa, frica, Asia y
el pacifico sur, es una empresa muy reconocida en todo el mundo por su producto.

*FUNCIONES:

1. Se tendr un plano sobre la ubicacin de cada departamento as como cada punto de

acceso hacia la red de internet para que con ello sea ms fcil ubicar algn fallo tecnolgico
dentro de la empresa.

2. Los sistemas de informacin sern actualizados peridicamente para que todo tenga un
mejor funcionamiento.

*OBJETIVOS:

1. Tener en buen estado los equipos y el sistema informtico de la empresa

2. Tener instalado el software que sea necesario para la elaboracin de los trabajos de cada
departamento de la empresa.

3. Tener una buena administracin sobre las redes.

4. Tener telecomunicaciones internacionales y regionales

5. Servicios de recuperacin y backup y restauracin para la recuperacin de prdidas

6. Contar con servicios de centro de datos y servicios de almacenamiento para gestionar y

apoyar el ambiente de centro de datos de la empresa.
*ESTRUCTURA:

figura 1.0 figura 1.2

*RECURSOS HUMANOS:

Son algunos requisitos para ingresar a la empresa the coca-cola company

figura 1.3

*NORMAS Y POLTICAS:

1. En Coca-Cola FEMSA, reconocemos la dignidad de las personas y respetamos su libertad y

su privacidad.

2. Nadie ser discriminado por razones de sexo, estado civil, edad, religin, raza, capacidad
fsica, preferencia poltica o clase social.

3. Los consejeros, directivos y empleados de Coca-Cola FEMSA estn obligados a cumplir con
todas las leyes, regulaciones y ordenamientos que rigen o limitan su rea de responsabilidad, as
como las normas y procedimientos de control interno que establezca la Administracin.

4. Los consejeros, directivos y empleados de Coca-Cola FEMSA deben observar una conducta
leal, respetuosa, diligente y honesta.

5. Quienes tengan a su cargo personas que le reporten, tienen la obligacin moral de

respetarlas y protegerlas en lo pertinente.

6. Se prohbe, condena y debe ser denunciado el acoso sexual por el dao moral que causa a
quienes lo experimentan.

7. La informacin financiera deber ser veraz y suficiente para los propsitos de los usuarios de
la misma.

8. Los consejeros, directivos y empleados deben abstenerse de hacer comentarios -sea en

medios familiares o sociales- sobre actividades que llevan a cabo dentro de la empresa, que
vayan en detrimento de esta misma o de los dems consejeros, directivos o empleados.

9. Ningn consejero, directivo o empleado puede utilizar el nombre de Coca-Cola FEMSA o el

de sus empresas, as como el resto de sus recursos, en actividades para su beneficio personal.

10. Deber evitarse todo contacto con personas deshonestas que pretendan o puedan
perjudicar a las empresas de Coca-Cola FEMSA.
11. Los consejeros, directivos y empleados debern abstenerse de divulgar informacin
confidencial relativa a procesos, mtodos, estrategias, planes, proyectos, datos tcnicos, de
mercado o de cualquier otro tipo.

12. Los directivos y empleados deben evitar desarrollar una actividad externa a la empresa que
demande una cantidad de tiempo y esfuerzo que pueda afectar su capacidad y disponibilidad
con las obligaciones que tienen para con la empresa.

13. Est prohibido despedir, degradar, suspender, amenazar, acosar, interferir con el derecho
de empleo o en cualquier otra forma de discriminar a un consejero, directivo o empleado, por
proporcionar informacin, ayudar a que se proporcione informacin, o colaborar en una
investigacin donde se presuma el incumplimiento de alguna disposicin establecida en las
Polticas Corporativas de Coca-Cola FEMSA o en el presente Cdigo.

14. Los directivos y empleados que participen en actividades polticas de cualquier fuero, deben
tener especial cuidado en no involucrar a Coca-Cola FEMSA, estableciendo claramente que se
acta a ttulo personal y no en representacin de la empresa, ya que esta no influye, apoya o
interviene en ninguna forma en dichas actividades.

15. Est prohibida la concesin de prstamos o financiamientos a consejeros y directivos de

Coca-Cola FEMSA.

*CAPACITACIN:

1. Responsable de zona: es el encargado de capacitar a los empleados de cada departamento

de la empresa para que puedan emplear su funcin correctamente.

2. Responsable de gerentes: es el encargado de brindar capacitacin a los gerentes de cada

zona para que ellos tengan la capacidad de ensear a sus empleados.

*PLANES DE TRABAJO:

1. Tener una relacin de todos los equipos que estn dentro de la empresa y tambin los
equipos que se vallan adquiriendo.

2. Tener un registro sobre los aparatos de redes como son los routers, switch etc.

3. Tener un registro de los empleados y por ingresar a la empresa

4. Redactar un documento en el cual se diga todas las ganancias que se obtuvieron y cuantos
productos fueron vendidos en un mes.

*CONTROLES:

Se maneja un sistema de control de los diferentes productos que se distribuyen en las diferentes
sucursales as como un control de personal y de equipo informtico. El gerente general tiene un
control sobre toda la red de la empresa ya que desde una maquina puede monitorear todas las
transacciones que se realizan da a da en la empresa.

*CONDICIONES DE TRABAJO:

Que cada equipo de computo este en buenas condiciones para que funcione correctamente y
que el empleado pueda cumplir su labor satisfactoriamente as como facilitar los recursos
necesarios.

*SITUACIN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA:

En este momento la empresa cuenta con el suficiente presupuesto para tener los mejores
equipos y el mejor proveedor de servicios de internet, los costos de los equipos y redes son los
siguientes:

1.Fisico:

-Computadoras HP $ 15,850 (75)

-Servidores y routers $ 50,000 (4)

-Cableado 1000m $ 8,000

-Maquinas embotelladoras $ 200,00 (10)

2. Lgico:

-Sistemas operativos $3,500 (75)

-Software de servicios de red en cablevisin $ 2,500 al mes

*ELABORACIN DE INFORME:

Coca-cola es una empresa con muchos aos en el mercado y tiene una buena organizacin y
distribucin de sus sucursales es por eso que ah podido trascender al paso de los aos y por eso
es la empresa que es en este momento.

2- EVALUACION DE LOS SITEMAS

*SISTEMAS EN OPERACIN:

-PROCEDIMIENTOS:

HP continuar proporcionando Servicios de Centro de Datos y Servicios de

Almacenamiento para gestionar y apoyar el ambiente de centro de datos de Coca-Cola FEMSA.
HP proporciona Administracin de Servidores para acoger a ms de 650 servidores de
rango medio y Servicios
de Backup y Restauracin para la recuperacin de prdidas. El acuerdo tambin incluye Carrier
Management Services de telecomunicaciones internacionales y regionales, adems de Servicios
de Administracin de Redes para el entorno LAN / WAN de la empresa. HP tambin proporciona
Enterprise Application Hosting Services para la plataforma SAP de Coca-Cola FEMSA y migrar
a un apoyo dedicado.

-DOCUMENTACIN:

La empresa coca cola Mxico cuenta con un convenio con la empresa HP con la cual tiene la
facilidad de tener licencias originales de acuerdo al contrato y necesidades de la empresa, as
garanta en los equipos pertenecientes al rea de sistemas.

-ORGANIZACIN DE ARCHIVOS:

Se cuenta con sistemas gestores de informacin, de bases de datos, de contenido web y de

documentacin.

-ESTNDARES DE PROGRAMACIN:

El rea de Sistemas cuenta con diversos lenguajes de programacin as como diferente

maquinaria y software especial para poder darle mayor estabilidad y funcionalidad a los
sistemas tanto de oficina como los que se usan en produccin que actualmente se utiliza en la
empresa

-CONTROLES:

Coca-Cola cuenta con diferentes tipos de control, los primeros son se acceso a informacin en
computadoras, mediante un software que se encarga de validar un usuario y password de el
empleado autorizado; para el acceso a maquinaria se cuenta con tarjetas especiales de acceso,
y respecto a seguridad de redes e informacin se cuenta con administradores de red en los
diferentes servidores que cuenta la empresa, por ltimo el acceso a internet e informacin
especfica e controla dependiendo las funciones de los empleados

-UTILIZACIN DE LOS SISTEMAS:

Se cuenta con software para mantener los equipos de cmputo y redes protegidos de ataques y
fallos, as como recuperacin de datos por si el servidor de servicios de internet llegara a fallar

Opiniones de los usuarios: bsicamente la opinin es indirecta pues se hace solo un estudio de
mercado para saber si los productos se vendieron o se mantienen en ventas y los que van en
disminucin, este estudio se hace semestral y se convoca a junta para proponer una solucin
factible.

-SISTEMAS EN DESARROLLO:
En coca-cola todos los proyectos pensados estn bajo la autorizacin del director general de la
empresa y son bajo metas ya planeadas.

En cada sucursal abierta se procura que todo equipo este actualizado lo mas que se pueda para
que trabajen al cien por ciento y todo sea exitoso.

-SEGURIDAD LGICA:

En este empresa se tiene una tecnologa de punta ya que todo proceso de informacin
confidencial de la empresa se maneja por aparatos electrnicos que usan el iris para poder
acceder a ellos con esto nadie ajeno a la empresa pueda acceder a la informacin de la
empresa, el iris de cada empleado esta registrado en la base de datos.

-CONFIDENCIALIDAD:

Coca-cola tiene un grado de confidencialidad muy alta porque nadie puede acceder a la
documentacin por ningn motivo gracias ah que los aparatos que utilizan para la seguridad son
muy sofisticados.

-RESPALDOS:

Toda la informacin guardada en las computadoras se enva en automtico a la central para que
no haya ninguna prdida de documentacin o en el peor caso de todos que haya un desastre y
las computadoras salgan daadas.

-DERECHOS DE AUTOR:

Todos lo que se maneja dentro de la empresa es realizacin de los programadores que trabajan
para la empresa de coca-cola es por eso que los derechos son de la misma empresa.

-EVALUACIN DE LAS BASES DE DATOS:

La base de datos est diseada para recibir informacin y aplicaciones en cualquier momento y
no simplemente una a la vez si no que puede recibir muchas a la vez sin tener algn conflicto.

-SOLICITUD DE LICENCIAS DE SOFTWARE:

figura 1.4

3- EVALUACION DE LOS EQUIPOS

*Solicitud de los estudios de viabilidad, costo, beneficios y caractersticas de los equipos

actuales, proyectos de adquisicin o aplicacin de equipo y su actualizacin:

1.5
*SOLICITUD DE CONTRATOS DE COMPRA O RENTA DE LOS EQUIPOS:

figura 1.6

*SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:

figura 1.7

*SOLICITUD DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE RESPALDO:

figura 1.8

*SOLICITUD DE CONTRATOS DE SEGUROS:

figura 1.9

*BITACORA DE LOS EQUIPOS:

figura 1.10

*VISITA A LAS INSTALACIONES:

Cuando visite la empresa todo estaba bien distribuido y cada rea estaba bien organizada en
equipos y personal, tienen una muy buena presentacin en todas sus reas.

*VISITA TECNICA DE COMPROBACIN DE SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DE LA

INSTALACIN:

Se visualizo que la seguridad lgica es muy buena gracias al detector de iris de cada empleado
ya que as es casi imposible que algn extrao quiera acceder a los archivos de la empresa y
respecto a la lgica se noto que es imposible algn fallo en los sistemas de informacin.

*EVALUACIN TECNICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y AMBIENTAL DE LOS EQUIPOS:

La empresa tiene un buen aire acondicionado ya que debido a los equipos de computo y la gente
producen mucho calor y sera muy sofocante trabajar bajo una temperatura que no ayude a
desarrollarse bien, y el servicio elctrico es muy buena ya que tiene su propia planta de luz de
acuerdo al voltaje especifico de los equipos de computo como las maquinas para elaborar el
producto.

*EVALUACIN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACION:

Todos los sistemas de la empresa tienen un buen funcionamiento y estable, trabajan bajo
cualquier situacin.
*EVALUACION DE LA INFORMACIN RECOPILADA, OBTENCIN DE GRAFICAS,
PORCENTAJES DE LA UTILIZACION DE LOS EQUIPOS:

Los equipos de computo y maquinas procesadoras del producto trabajan desde que el primer
empleado enciende la planta de luz y se apagan hasta que se termina de embasar el ltimo
producto no se puede antes porque sera desperdiciar el producto que ya haba sido realizado.

*INFORME:

Al visitar la sucursal de la paz se vio a simple vista que los equipos de computo estn en muy
buenas condiciones ya que a los empleados se les capacita para que tengan una mayor
experiencia con el uso de las maquinas, tambin tienen las ms recientes actualizaciones de
software ya que el que provee estos servicios es HP.

4- EVALUACION DE LA SEGURIDAD:

*SEGURIDAD LGICA Y CONFIDENCIALIDAD:

En la seguridad lgica se emplea el detector de iris ya antes mencionado con esto es casi
imposible acceder a las cuentas o informacin y respecto a la confidencialidad pues tienen muy
reservado ese tema porque pues no cualquier persona puede tener acceso a la informacin
privada.

*SEGURIDAD EN EL PERSONAL:

En la empresa tienen dos grandes puertas de emergencia en cada muro tienen extinguidores y
tienen 4 tomas de agua, tambin existen brigadas y cada empleado tiene la capacidad de ayudar
a evacuar a todos los dems empleados.

*SEGURIDAD FISICA:

Con la seguridad fsica se trata de evitar fallos a cada rato

*SEGURIDAD CONTRA VIRUS:

Cada mquina est protegida con el antivirus kaspersky ya que es un buen antivirus capaz de
proteger la maquina y los documentos que existan en ella al igual que brinda proteccin en la
web.

*SEGUROS:

Tiene un convenio con la aseguradora GNP seguros ya sea para robos o cualquier otro desastre
sobre los equipos o cualquier inmueble que se encuentre dentro de la empresa al igual que para
los empleados.

*SEGURIDAD EN LA UTILIZACIN DE LOS EQUIPOS:

En esta empresa tienen su propio soporte tcnico as que no cualquier empleado puede checar o
monitorear la maquinaria al menos que sea bajo la supervisin de un tcnico que sepa
monitorear bien las maquinas.

*RESTAURACIN DE EQUIPO Y DE SISTEMAS:

Coca-cola siempre mantiene actualizado su sistema gracias a su proveedor HP que les provee
las facilidades de mantener sus equipos en buenas condiciones y actualizadas con la tecnologa
del momento.

*PLAN DE CONTINGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO PARA CASOS DE

DESASTRE:

La empresa tiene su propio plan para cuando suceda algn tipo de desastre, la informacin no
se puede perder porque como ya lo haba mencionado antes la informacin de guarda y se enva
en automtica hacia la sucursal central (matriz) y tambin hay brigadas as que todo est
planeado por si algn da llega a pasar algo. .

*ELABORACIN DE INFORME:

La empresa de coca-cola tiene una muy buen seguridad en sus equipos de computo como en los
archivos privados de la empresa tambin la maquinaria tiene su propia seguridad, la maquina del
gerente es una sper maquina ya que desde ella se pueden visualizar y organizar todos los
movimientos que se realizan dentro de la empresa y asi todo el personal esta bajo observacin
del gerente general.

5. INFORME FINAL

Coca- cola es una empresa grandsima en todo el mundo ya que cualquiera conoce algn
producto de la empresa y mas que hallan probado sus productos ya que es un sabor inigualable
por eso es una empresa reconocida a nivel mundial eh internacional, tambin puedo decir que
tienen una muy buena organizacin en todos los aspectos y muy buena presentacin en
personal como en maquinaria para la elaboracin de sus productos.

El rea de sistemas se mantiene en constante actualizacin gracias a su proveedor que es la

empresa reconocida en todo el mundo HP es el que les provee los equipos, software y todo lo
que sea necesario para que siga produciendo como hasta ahorita.

La empresa tiene muy bien vigilados a todos como ya haba mencionado antes, esto se hace
para que no se haga ningn manejo incorrecto de la informacin o de los datos de los clientes o
cosas asi, es bueno porque si no tuvieran esa seguridad alguien ya se hubiera introducido en la
base de datos y hacer algn cambio que afecte a toda la empresa.

*LAS RECOMENDACIONES SON:

-Tener una maquina en cada sucursal para que hay se guarde toda la informacin y no se tenga
que enviar toda a la computadora central.
-Realizar menos constantes actualizaciones al sistema, debido a que los usuario se adaptan
apenas al software cuando ya tienen que volver a entenderlo con los nuevos elementos que los
programadores le agregaron.

Serian todas porque en realidad se trabaja muy bien en esa empresa

*TIEMPOS Y COSTOS

La auditoria fue realizada alrededor de una semana, los primeros tres das fueron para revisar la
organizacin como las instalaciones de la empresa, los otros dos das fueron de lleno a la
revisin de los equipos de computo esto abarca las actualizaciones que se tienen el estado de
los equipos que tan actualizados estn los empleados y si son capaces de resolver algn
problema con un equipo.

Por ltimo se revisaron los contratos, solicitudes, seguros y dems para ver que todo el papeleo
estuviera en orden y no hubiera algn problema de ningn tipo y asi evitar algn problema seria
con la ley.

Los colaboradores fueron ingenieros en sistemas computacionales y un auditor, el cobro de la

auditoria fue de alrededor 95,800 pesos en moneda nacional y esto fue atravez de una
transaccin interbancaria para descartar algn problema de robo con el dinero y no por parte de
la empresa si no por otras circunstancias.