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Manual de Calidad PDF
Manual de Calidad PDF
ELABORADO
REVISADO APROBADO
EQUIPO TECNICO
GERMAN PEA MATEUS MARIA DEL PILAR ARANGO VIANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Lder del Proceso EPIGPT Representante de la Direccin SGC
Grupo Desarrollo Organizacional
21 Mayo de 2015
CDIGO EPIGPT- MN -1
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MANUAL DE CALIDAD Y GESTIN INTEGRAL DEL
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En 2014 el INVAS cumple dos dcadas de funcionamiento y con ellas 257 funcionarios
completan 20 aos de labores en el Instituto. Son 20 aos de amistad y entrega,
manteniendo su compromiso, esfuerzo y dedicacin.
INVAS tiene un camino trazado con una imagen que representa la solidez, experiencia y
transparencia, un camino recorrido en el que hemos construido Ms Kilmetros de Vida,
generando comunicacin entre regiones para el desarrollo econmico y social del pas.
Dos dcadas en las que hemos Transformando a Colombia.
En el marco de los 20 aos del INVIAS y del Decreto de Fortalecimiento 2618 del 20 de
noviembre de 2013 y teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Vas INVIAS, se
encuentra hace varios aos certificado bajo el estndar nacional de NTCGP 1000, y por el
estndar internacional ISO 9001; en la conmemoracin de fecha tan importante, se disea
y asume un Modelo de Gestin, ms ambicioso, con nuevos retos y desafos para que
INVIAS est a nivel de las organizaciones de clase mundial.
El Modelo de Gestin, est representado en la figura de un Timn, elemento de fcil
comprensin para el personal de todos los niveles de la organizacin, y cercano a la
simbologa del que hacer del Instituto en relacin con la Infraestructura para el Transporte
Intermodal; este Timn presenta las principales directrices estratgicas que orientan la
gestin del Instituto. A continuacin se presenta una descripcin general de cada una de
estas lneas estratgica o ejes temticos. Por otra parte el diseo del Modelo de Gestin,
contempla varios ejes temticos complementarios a la gestin, como son:
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El Ciclo PHVA Planear, Hacer, Verificar y Ajustar; busca fortalecer la gestin del
Instituto en la cultura de Planear lo que se hace para alcanzar resultados, se Hace
lo que se planea, se verifica peridicamente lo que se hace y se Ajusta con
Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.
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1. La figura de Timn, porque el Modelo nos sirve para conducir y direccionar la gestin
del Instituto.
2. La fotografa de una Va, en el centro del Timn, resalta la esencia del INVIAS, hacer
vas, como lo refiere el Himno del Instituto.
3. La Ejecucin Fsica y Financiera de Obras Viales, nos concentra en los ejes
centrales del nfasis del Instituto.
4. El Eje denominado Horizonte estratgico, se refiere a la Misin, Visin y valores que
gua nuestra gestin.
5. Los ejes de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico de Infraestructura Vial, as como, el de
Conectividad y Movilidad Regional Intermodal, son Directrices Estratgicas en nuestra
gestin.
6. La Gestin de la Entidad, tiene Dos Perspectivas, una Centralizada, en relacin a
nuestro aporte a grandes proyectos y otra Descentralizada, en relacin con nuestra
gestin territorial y aporte a las comunidades en las regiones.
7. El eje de Procesos, hace referencia a los 12 procesos que se han establecido en 4
niveles: Estratgicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluacin.
8. El eje de Resultados, se refiere al propsito de optimizar el enfoque a resultados que
entrega la Entidad a travs de los productos y servicios que brindamos a la comunidad.
9. Cultura Organizacional y Gestin del Talento Humano. Este Eje est en la base del
Modelo de Gestin, dado que cuando hay compromiso del Talento Humano se logra una
Cultura Organizacional orientada hacia una Gestin Pblica de Excelencia.
10. Los 4 Ejes de Gestin relacionados con el compromiso que debemos tener todos con
la Calidad, lo Ambiental, la Salud y la Informacin, se refieren a la integralidad que se
busca para optimizar el desempeo del Instituto.
11. El ciclo PHVA, destaca la importancia fortalecer la Planeacin, el Hacer, la
Verificacin y las Acciones de Mejora del INVIAS en su aporte a la construccin de un
nuevo pas.
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12. Conocer nuestro Modelo de Gestin nos dar mayor Sentido de Pertenencia y nos
orientar hacia la EXCELENCIA.
3.MISIN Y VISIN
Misin.
En el marco del Decreto de Fortalecimiento, se actualiz la Misin, buscando resaltar la
esencia de la razn de ser del INVIAS, en relacin con la Infraestructura de la Red Vial,
para renovar el sentido de pertenencia y la orientacin al servicio de los ciudadanos,
alineada con el lema del Instituto, Construyendo Vas Forjamos Futuro.
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Visin.
Con base en las directrices del actual Plan Nacional de Desarrollo y de los principales
temas relacionados con las prioridades que se han establecido por el Gobierno en el
marco del proceso de paz, se defini la nueva Visin, la cual enmarca el horizonte hacia
donde se orienta la gestin del INVIAS a mediano y largo plazo.
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El Modelo de Gestin del Instituto Nacional de Vas INVIAS, tiene un alcance inicial
enfocado en el fortalecimiento y mejora de la Gestin de la Calidad, implementada con la
Norma Tcnica de Calidad para la Gestin Pblica NTCGP 1000:2009 y la Norma
Internacional ISO 9001:2008. Esto incluye 12 Procesos, como son:
Los Procesos Estratgicos, Planeacin Institucional y Gestin presupuestal y Gestin de
Tecnologas de informacin y Comunicacin,
Los Procesos de apoyo, Gestin del Talento Humano, Control Financiero y Contable,
Administracin de bienes y servicios, Gestin Legal y Defensa Judicial, Gestin
Contractual.
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El componente pedaggico de las figuras, busca que se entienda de forma fcil y simple,
que el INVIAS trabaja con calidad en las vas, con proteccin de la seguridad y salud de
sus trabajadores, con cuidado ambiental y con seguridad en la informacin.
Los objetivos son cuatro generales, donde establecen los propsitos pretendidos en cada
uno de los ejes de la gestin integral, y se orientan a fortalecer el compromiso con los
diferentes grupos de inters, a mejorar el desempeo de la organizacin y una gestin
integrada e integral.
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Los de Color Verde, son los Procesos Estratgicos: Instancias en las que
se toman las decisiones de mayor impacto para la entidad y sus servicios, y
por ende dependen de la alta direccin.
Los de Color Naranja, son los Procesos Misionales: son aquellos donde se
articulan las principales actividades que permiten la realizacin del producto
o la prestacin de servicios ofrecidos por el INVIAS a los Usuarios o Clientes
externos; se encargan especialmente de asegurar la razn de ser de la
Entidad.
Los de Color Azul, son los Procesos de Apoyo. Son los procesos que
generan productos y servicios para usuarios y procesos internos de la
Entidad, y para usuarios externos de los Procesos Misionales, dando un
soporte muy valioso para el adecuado desempeo de la Entidad.
El de Color Rojo, es el Proceso de Evaluacin. Los procesos de
evaluacin son los que de forma independiente apoyan la evaluacin de la
gestin de la Entidad, y contribuyen al seguimiento que lleva a identificar
tanto logros como oportunidades, de igual manera se orientan a desarrollar
una mayor capacidad o mejora en la entidad.
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objetivo, es decir, los principales productos y servicios y se ilustra con una foto o figura
didctica y se indica quienes son los clientes o usuarios internos o externos que los
reciben; as mismo, se detallan cules son los proveedores internos o externos y los
respectivos insumos que entregan para el adecuado desempeo del proceso.
Posteriormente, encontramos las actividades generales que realizamos a travs de la
cadena de valor del proceso, teniendo en cuenta las cuatro grandes etapas de la gestin
del proceso, como son: las actividades con las que Planeamos el proceso, las actividades
del Hacer o de la Ejecucin, luego las de Verificacin y finalmente las actividades que
aplicamos para Ajustar o mejorar los resultados del proceso.
Sobre la interaccin de los procesos. Como la calidad se logra en equipo, sabemos que
para que el INVIAS tenga una Gestin Pblica de Calidad, todos los procesos son
importantes, y es clave reconocer que con algunos se interacta de manera especial para
asegurar los resultados; por eso en la caracterizacin de nuestro proceso indicamos si en
alguna actividad interactuamos con algn proceso en especial y lo identificamos con su
nombre, figura y color de acuerdo con las convenciones utilizadas para cada tipo de
proceso.
Elementos Complementarios de la caracterizacin de Proceso.
En la parte inferior de la caracterizacin de los procesos encontramos las siguientes
figuras pedaggicas, que nos recuerdan algunos temas complementarios que son
definitivos para el adecuado desempeo del proceso y se describen a continuacin:
La Legislacin. Nos indica los requisitos de ley o reglamentarios, que debemos cumplir
en los procesos; esta informacin la encuentro en el normograma.
La Informacin Documentada. Indica los manuales, guas, procedimientos, que me
ayudan a indicar cmo se opera el proceso, esta documentacin la podemos encontrar en
el aplicativo donde se administra la documentacin.
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Instancias de Autoridad.
Alta Direccin. Conformada por el Director General y su equipo de directivos, quienes
establecen las principales directrices y toman las mximas decisiones que impactan al
Modelo de Gestin, a travs de instancias como los siguientes comits: el de Direccin, el
Institucional de Desarrollo Administrativo y el de Control Interno y Calidad.
Representante de la Direccin. Este rol es ejercido por la Secretara General.
Lder Coordinador de la Implementacin. Rol ejercido por el Jefe de la Oficina Asesora
de Planeacin, con el apoyo directo del Grupo de Desarrollo Organizacional.
Lderes de Procesos. Se refiere a quienes tienen autoridad para la toma de decisiones,
orientadas al logro de los resultados, se encuentran establecidos en las caracterizaciones
de procesos.
Apoyo Tcnico a la implementacin. Los lderes de los procesos cuentan con el valioso
apoyo y participacin en la implementacin de los Facilitadores de Proceso.
Lder de la Evaluacin Independiente. Rol ejercido por el Jefe de la Oficina de Control
Interno, tanto de la implementacin como de las Auditoras Internas.
Apoyo Tcnico a la Evaluacin. Se cuenta con la valiosa participacin y apoyo tcnico
en la evaluacin, con el Grupo de Auditores Internos, tanto de Planta Central como de las
Direcciones Territoriales.
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En INVIAS, son varios los grupos que reconocemos como usuarios, clientes o grupos de
inters; entre ellos: los ciudadanos usuarios de las vas, las entidades locales y
departamentales; que se benefician de la financiacin de proyectos de infraestructura
como aporte a la conectividad intermodal; la academia que se beneficia de la gestin del
conocimiento y tecnologa blanda que genera el Instituto a travs de sus manuales,
especificaciones tcnicas que se constituyen como base importante para la formacin de
los profesionales del sector de la infraestructura, as mismo, la Vicepresidencia de la
Repblica y el Ministerio de Transporte a quien entregamos resultados de calidad, a las
entidades del Estado a quienes se les suministran informes confiables y oportunos; y a los
ciudadanos en general que se benefician de la informacin y de nuestra clida atencin
tanto en Planta Central como en las Direcciones Territoriales.
Liderazgo. Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta direccin
de cada entidad, es capaz de lograr la unidad de propsito dentro de sta, generando y
manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores pblicos y/o
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Enfoque basado en procesos. En las entidades existe una red de procesos, la cual,
al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza ms
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un
proceso.
El INVIAS tiene implementada una red de 12 Procesos con una orientacin pedaggica y
enfoque a resultados, los cuales en su diseo y caracterizacin destacan la interaccin
para el logro de los propsitos.
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Como parte del Mejoramiento Continuo el Instituto busca implementar mejores prcticas,
que permitan optimizar el desempeo de la gestin, por lo cual se impulsan objetivos
orientados a 4 ejes temticos para que en el INVIAS trabajemos con Calidad en para
nuestros Usuarios, con Proteccin al Medio Ambiente, con Seguridad y Salud para los
Trabajadores y con Seguridad en la Informacin.
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la cual, los directivos realizan inspecciones a los proyectos para hacer control de calidad
directo y aplicar decisiones para la mejora.
El INVIAS, busca articular la gestin con la interaccin de los procesos internos y sus
responsables orientados hacia resultados, y trabaja de forma conjunta y coordinada con
las entidades del sector, entre ellas Vicepresidencia, Ministerio de Transporte, Agencia
Nacional de Infraestructura; entre otras, buscando contribuir con los exigentes retos que
se tienen en materia de infraestructura con los ciudadanos; cooperando as desde una
perspectiva tanto centralizada como descentralizada, que impulse tanto los grandes
proyectos nacionales, como los proyectos que beneficien de forma positiva a los
colombianos en las regiones, lo que implica tambin articulacin de esfuerzos con las
autoridades municipales y departamentales.
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pgina web, la intranet, las audiencias pblicas, las rendiciones de cuentas, las veeduras
con los usuarios lideradas desde el procesos de Gestin Social y Ambiental, as como a
travs de los canales de Atencin al ciudadano.
Los requisitos para implementar el sistema de gestin de la calidad, como parte del
Modelo de Gestin, se encuentran entre los captulos 4 al 8 de las Normas ISO 9001 y
NTCGP 1000; a continuacin una referencia a estos y a su aplicacin en el INVIAS.
En el INVIAS aplicamos este captulo a travs de la gestin por procesos, que se logra con
la interaccin de 2 procesos estratgicos, 4 misionales, 5 de apoyo y 1 de evaluacin y
seguimiento.
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Este captulo se aplica con la asignacin de recursos tanto para la ejecucin de la misin
con calidad, como para el adecuado desempeo de los procesos. La gestin humana
liderada desde la Secretara General, la Subdireccin Administrativa y la Coordinacin de
Talento Humano; de igual manera desde estas instancias se atiende la gestin del
ambiente de trabajo y en interaccin con la Oficina Asesora de Planeacin, se gestiona la
infraestructura tecnolgica.
Tambin cumple un rol muy importante el Grupo de Atencin al Ciudadano, que con
modernos procedimientos como el digiturno, el evaluador de servicio en puntos de
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atencin y una atencin clida, atiende las PQRS de los usuarios. En este requisito
tambin el Grupo de Comunicaciones cumple un propsito clave para implementar
estrategias de comunicacin con los clientes/ usuarios y de mas grupos de inters, como a
travs de la pagina web, el programa de televisin, los comunicados de prensa, los
espacios de rendicin de cuentas, entre otros.
En el Instituto, se aplica este captulo a travs de las diferentes herramientas que se tienen
para medir, analizar y mejorar la calidad del servicio y buscar la satisfaccin de los
usuarios y lograr el adecuado desempeo de los procesos; entre estas, se pueden
mencionar: los indicadores, los sondeos de opinin, las encuestas de satisfaccin y
percepcin, las auditoras internas, la gestin del riesgo, los comits de control interno y
calidad tanto nacional como territorial, los planes de mejora que incluyen acciones
correctivas y preventivas, entre otros.
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14.GLOSARIO
Para facilitar la aplicacin y comprensin del Manual de Calidad y Gestin Integral del
INVIAS, a continuacin se presenta una lista de trminos con sus respectivas definiciones,
incorporando conceptos de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional y seguridad
de la informacin, como ayuda pedaggica para los usuarios del mismo.
Este glosario, es tomado de las normas de Gestin de Calidad ISO 9000:2005 y NTCGP
1000:2009, Gestin Ambiental ISO14001:2004, Gestin en Seguridad y Salud
Ocupacional OSHAS 18001:2007 y Gestin en Seguridad de la Informacin ISO
27000:2014.
1. Accin correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad detectada u otra situacin no deseable.
2. Accin preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.
5. Alta direccin. Persona o grupo de personas, del mximo nivel jerrquico que dirigen
y controlan una entidad.
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10. Calidad. Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos.
11. Capacidad de una entidad. Aptitud de una entidad, sistema o proceso para realizar
un producto o prestar un servicio que cumple los requisitos para ese producto o
servicio.
12. Cliente. Organizacin, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.
14. Concesin. Autorizacin para utilizar o liberar un producto y/o servicio que no es
conforme con los requisitos especificados.
18. Cont
rol de acceso. Los medios para garantizar que el acceso a los activos est autorizado
y restringidas con base en los requerimientos del negocio y de seguridad.
20. Conveniencia. Grado de alineacin o coherencia del objeto de revisin con las metas
y polticas organizacionales.
22. Datos. Coleccin de valores asignados a las medidas de base, las medidas derivadas
y / o indicadores.
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38.Identificacin del peligro. proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
caractersticas.
41.Incidente. evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber
ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o vctima mortal.
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67.Riesgo aceptable (S Y SO). riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de s & so.
68.Satisfaccin del cliente. Percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
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80.Vulnerabilidad. Debilidad de un activo o de control que puede ser explotado por una o
ms amenazas.
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ANEXO.
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Planeacin Institucional y Gestin Presupuestal VERSIN 1
MANUAL DE CALIDAD Y GESTIN INTEGRAL DEL
INTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
PGINA 49 DE 50
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INTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
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