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A. INFORME GENERAL.
2 ASPECTOS GENERALES.
LOCALIZACIN
FIGURA 1 : MACRO LOCALIZACIN DE LA REGIN CAJAMARCA.
FIGURA 2: MAPA PROVINCIAL DE HUALGAYOC;
MAPA DISTRITAL DE BAMBAMARCA
UNIDAD EJECUTORA:
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
. EDECUADO SERVICIO DE AGUA PARA
INADECUADO RIEGO DE LOS CASERIOS
SERVICIO DE AGUA
CHANCHILOMA - BELLAVISTA, C.P.
PARA RIEGO DE LOS
CASERIOS LLAUCAN, DISTRITO DE
CHANCHILOMA - BAMBAMARCA.
BELLAVISTA, C.P.
LLAUCAN, DISTRITO
DE BAMBAMARCA.
ACCIN 1 A ACCIN 2A
CUADRO N 4.11:
DEMANDA DE AGUA PARA UN AO NORMAL SIN PROYECTO
LUGAR
CANAL DE RIEGO DE CHACHILOMA
PARAMETROS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Area (has) 32.52 32.52 32.52 32.52 32.52 25.02 32.52 32.11 32.11 32.11 32.11 32.52
Eto (mm/dia) 2.97 3.29 3.34 3.35 3.24 3.20 3.25 3.36 3.47 3.10 3.10 2.99
Eto (mm/mes) 92.07 92.12 103.54 100.50 100.44 96.00 100.75 104.16 104.10 96.10 93.00 92.69
Kc ponderado 0.83 1.07 0.96 0.89 0.52 1.00 0.88 0.77 0.70 0.92 1.02 0.56
USO CONSUNTIVO (mm/dia)* 2.47 3.54 3.20 2.98 1.67 3.20 2.88 2.60 2.42 2.85 3.15 1.68
Precipitacion efectiva (mm) 101.10 132.60 116.40 81.50 54.30 43.20 36.60 30.40 46.80 93.30 94.60 89.30
Requerimiento de agua -0.79 -1.20 -0.55 0.26 -0.08 1.76 1.69 1.62 0.86 -0.16 0.00 -1.20
REQ. Vol.NETO (m3/ha/mes) -7.92 -11.99 -5.53 2.60 -0.82 17.60 16.95 16.17 8.62 -1.55 -0.03 -11.96
Efic. de riego (%) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Req. Vol. bruto (m3/ha/mes) -26.39 -39.98 -18.44 8.65 -2.72 58.67 56.49 53.90 28.74 -5.18 -0.10 -39.86
Dias del mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
3
Req. bruto (m /ha/dia) -0.85 -1.43 -0.59 0.29 -0.09 1.96 1.82 1.74 0.96 -0.17 0.00 -1.29
Tiempo (horas) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
MR (lit/seg/ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Q requerido (lit/seg) -0.10 -0.16 -0.07 0.03 -0.01 0.17 0.21 0.19 0.11 -0.02 0.00 -0.15
Q requerido (m3/seg) -0.0001 -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0001
Vol. (m3/mes) -257 -390 -180 84 -27 440 551.08 519 277 -50 -1 -389
0.30
0.20
0.10
0.00
-0.10
-0.20
Ene Feb Ma Abr Ma Jun Jul Ago Set Oct No Dic
r y v
DEMANDA SP -0.1 -0.1 -0.0 0.03 -0.0 0.17 0.21 0.19 0.11 -0.0 0.00 -0.1
PARAMETROS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Area (has) 32.52 32.52 32.52 32.11 32.11 29.61 32.52 32.52 32.52 32.52 32.52 32.52
Eto (mm/dia) 2.97 3.29 3.34 3.35 3.24 3.20 3.25 3.36 3.47 3.10 3.10 2.99
Eto (mm/mes) 92.07 92.12 103.54 100.50 100.44 96.00 100.75 104.16 104.10 96.10 93.00 92.69
Kc ponderado 0.83 1.07 0.96 0.77 0.72 0.92 0.96 0.78 0.82 1.02 0.90 0.56
USO CONSUNTIVO (mm/dia)* 2.47 3.54 3.20 2.59 2.34 2.95 3.12 2.61 2.86 3.15 2.80 1.68
Precipitacion efectiva (mm) 101.10 132.60 116.40 81.50 54.30 43.20 36.60 30.40 46.80 93.30 94.60 89.30
Requerimiento de agua -0.79 -1.20 -0.55 -0.13 0.59 1.51 1.94 1.63 1.30 0.14 -0.36 -1.20
3
REQ. Vol.NETO (m /ha/mes) -7.92 -11.99 -5.53 -1.27 5.86 15.12 19.39 16.33 12.98 1.38 -3.55 -11.96
Efic. de riego (%) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
3
Req. Vol. bruto (m /ha/mes) -26.39 -39.98 -18.44 -4.23 19.52 50.40 64.62 54.43 43.27 4.60 -11.84 -39.86
Dias del mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
3
Req. bruto (m /ha/dia) -0.85 -1.43 -0.59 -0.14 0.63 1.68 2.08 1.76 1.44 0.15 -0.39 -1.29
Tiempo (horas) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
MR (lit/seg/ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Q requerido (lit/seg) -0.10 -0.16 -0.07 -0.02 0.07 0.17 0.24 0.20 0.16 0.02 -0.04 -0.15
3
Q requerido (m /seg) -0.0001 -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 -0.0001
3 -390
Vol. (m /mes) -257 -180 -41 188 448 630.49 531 422 45 -115 -389
0.30
0.20
0.10
0.00
-0.10
-0.20
Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
y
DEMANDA SP -0.10-0.16-0.07-0.02 0.07 0.17 0.24 0.20 0.16 0.02 -0.04-0.15
0.01
Caudal en m3/s
0.008
0.006 Series2
0.004 Series1
0.002
0
ABR MAY JUN JUL AGO SEP
0.01
Caudal en m3/s
0.008
0.006 Series2
Series1
0.004
0.002
0
ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Localizacin:
Para llegar al casero LLAUCAN Bajo se puede hacer el trayecto de la siguiente
manera:
CUADRO N4. 22: RUTAS DE ACCESO
Para llegar al Casero Chanchiloma, primero se tiene que llegar al C.P. Llaucan
con un recorrido de 9.1 Km (30 min), luego se sigue el trayecto a Bellavista con
un recorrido de 1.9 km y finalmente recorremos 7 km ms para llegar a
Chanchiloma. Todo es por carreta afirmada.
.Tamao:
El anlisis del tamao del proyecto consiste en determinar la capacidad operativa
de la infraestructura de riego, en funcin a las superficies disponibles para el
proyecto y la poblacin beneficiaria.
Las superficies disponibles, estn constituidas por los terrenos ubicados en la zona
del proyecto de 32.52 hectreas de terrenos autorizados con LA RESOLUCION
DIRECTORAL N 0120-2013- ANA-AAA.M , con buenas condiciones agronmicas
para conducir mediante el sistema de riego por gravedad.
La poblacin beneficiaria est constituida por los pobladores de los caseros
Chanchiloma, Chaquil, Cashapampa, Lucmacucho y Bellavista del C.P. Llaucan,
que segn padrn de usuarios al ao 2016 y que se mantiene a la actualidad es de
107 usuarios.
Tecnologa:
El momento:
Iniciar la construccin de la infraestructura en poca que no se presenten lluvias,
de preferencia iniciar en el mes de junio.
ALTERNATIVA UNICA:
Los costos en esta situacin, contemplan la inversin inicial, involucrndose en ellos los
gastos generados por los estudios de inversin necesarias para asegurar la viabilidad tcnica
y econmico - financiera, siendo la inversin total S/. 2326123.58
Precios de
RESULTADO DESCRIPCION
P.P Mercado
ACCION 1 A
01 INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIONES 22,079.67
Captacin 01 10,708.99
Captacin 02 11,370.68
02 INFRAESTRUCTURA DE CANAL RECTANGULAR 1,611,770.79
Trabajos preliminares 181,899.39
Movimiento de tieras 266,662.56
Estructura de concreto 883,982.44
Revoques, enlucidos y molduras 195,683.12
Tomas laterales 19,092.00
Tuberias 13,859.50
Varios 41,591.78
3 MITIGACION AMBIENTAL 9,000.00
ACCION 2A
CAPACITACION 6,500.00
Capacitacin 6,500.00
Son costos necesarios para mantener operativa el sistema de riego, al menos durante el
horizonte de evaluacin del proyecto. Estos costos, han sido determinados en funcin al
requerimiento de personal calificado y no calificado, que es necesario para mantener en
funcionamiento el sistema de riego. En el cuadro siguiente, se presenta los costos de
operacin y mantenimiento a precios sociales y precios privados.
P.
Rubro Unidad CANTIDAD
UNIT.(S/.)
Precios de Factor de Precios Sociales
Mercado (S/. / ao) Correccin (S/. / ao)
Costos de Administrativos y
Operacin 7,630.00 6,462.61
R ubro Unida d C A N T ID A D P . UN IT .( S / .) P re c io s de P re c io s
F a c t o r de
M e rc a do ( S / . / S o c ia le s (S/ . /
C o rre c c i n
a o ) a o )
C o s t o s de A dm inis t ra t iv o s y O pe ra c i n 7 ,6 3 0 .0 0 0.847 6 ,4 6 2 .6 1
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 TOTAL
I. INVERSIN
Infraestructura 2,225,955.57 2,225,955.57
ACCION 1A 2,217,135.07
ACCION 2A 8,820.50
Expediente Tecnico 33,389.33 33,389.33
Supervisin y Liquidacin 66,778.67 66,778.67
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Operacin 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 76,300.00
Mantenimiento 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 11,500.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 2,326,123.58 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 2,413,923.58
(-) Costos sin Proyecto -995.00 -995.00 -995.00 -995.00 -995.00 -995.00 -995.00 -995.00 -995.00 -995.00 -995.00 -10,945.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 2,325,128.58 7,785.00 7,785.00 7,785.00 7,785.00 7,785.00 7,785.00 7,785.00 7,785.00 7,785.00 7,785.00 2,402,978.58
FACTOR DE ACTUALIZACIN (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
R UB R O A O 0 A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7 A O 8 A O 9 A O 10 T OT A L
I. IN VER SIN
T OT A L C OST OS D EL P R OYEC T O 1,867,192.32 7,108.91 7,108.91 7,108.91 7,108.91 7,108.91 7,108.91 7,108.91 7,108.91 7,108.91 7,108.91 1,938,281.42
(-) Costos sin Proyecto -711.67 -711.67 -711.67 -711.67 -711.67 -711.67 -711.67 -711.67 -711.67 -711.67 -711.67 -7,828.32
T OT A L C OST OS IN C R EM EN T A LES D EL P R OYEC T O 1,866,480.66 6,397.25 6,397.25 6,397.25 6,397.25 6,397.25 6,397.25 6,397.25 6,397.25 6,397.25 6,397.25 1,930,453.11
F A C T OR D E A C T UA LIZ A C IN (8%) 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
R UB R O S A o 0 A o 1 A o 2 A o 3 A o 4 A o 5 A o 6 A o 7 A o 8 A o 9 A o 10
Ingre s o s po r V e nt a de A gua
Vo lumen vendido (m 3) 1,871.88 1,871.88 1,871.88 1,871.88 1,871.88 1,871.88 1,871.88 1,871.88 1,871.88 1,871.88
Facto r de Recaudaci n 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Tarifa po r M etro Cbico 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000
T O T A L ( S / .) 5 3 3 .4 9 5 3 3 .4 9 5 3 3 .4 9 5 3 3 .4 9 5 3 3 .4 9 5 3 3 .4 9 5 3 3 .4 9 5 3 3 .4 9 5 3 3 .4 9 5 3 3 .4 9
F lujo N e t o ( S / .) - 4 6 1.5 1 - 4 6 1.5 1 - 4 6 1.5 1 - 4 6 1.5 1 - 4 6 1.5 1 - 4 6 1.5 1 - 4 6 1.5 1 - 4 6 1.5 1 - 4 6 1.5 1 - 4 6 1.5 1
F a c t o r de a c t ua liza c i n 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
V a lo r A c t ua l ( S / .) - 3 ,0 9 6 .8 0 - 4 2 7 .3 3 - 3 9 5 .6 7 - 3 6 6 .3 6 - 3 3 9 .2 3 - 3 14 .10 - 2 9 0 .8 3 - 2 6 9 .2 9 - 2 4 9 .3 4 - 2 3 0 .8 7 - 2 13 .7 7
R UB R O S A o 0 A o 1 A o 2 A o 3 A o 4 A o 5 A o 6 A o 7 A o 8 A o 9 A o 10
Ingre s o s po r V e nt a de A gua
Vo lumen vendido (m 3) 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28
Facto r de Recaudaci n 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tarifa po r M etro Cbico 0.9000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
T O T A L ( S / .) 2 ,0 3 7 .8 5 2 ,2 6 4 .2 8 2 ,2 6 4 .2 8 2 ,2 6 4 .2 8 2 ,2 6 4 .2 8 2 ,2 6 4 .2 8 2 ,2 6 4 .2 8 2 ,2 6 4 .2 8 2 ,2 6 4 .2 8 2 ,2 6 4 .2 8
F lujo N e t o ( S / .) - 6 ,7 4 2 .15 - 6 ,5 15 .7 2 - 6 ,5 15 .7 2 - 6 ,5 15 .7 2 - 6 ,5 15 .7 2 - 6 ,5 15 .7 2 - 6 ,5 15 .7 2 - 6 ,5 15 .7 2 - 6 ,5 15 .7 2 - 6 ,5 15 .7 2
F a c t o r de a c t ua liza c i n 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR
RUBROS PROGRAMACIN ANUAL ACTUAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Venta de Agua para Riego con Proyecto 212,963.22 212,963.22 212,963.22 212,963.22 212,963.22 212,963.22 212,963.22 212,963.22 212,963.22 212,963.22 1,110,840.77
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0.00 -2,334.40 -2,334.40 -2,334.40 -2,334.40 -2,334.40 -2,334.40 -2,334.40 -2,334.40 -2,334.40 -2,334.40 -12,176.52
Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 210,628.81 210,628.81 210,628.81 210,628.81 210,628.81 210,628.81 210,628.81 210,628.81 210,628.81 210,628.81 1,098,664.25
Factor de Actualizacin 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
CUADRO N 5.4
Costos de inversin a precios privados y sociales Alternativa nica
F A C T OR
C OST O T OT A L A C OST OS A
DE
P R IN C IP A LE S R UB R O S P R E C IO S D E P R E C IO S
C OR R EC I
M ER C A D O S O C IA LE S
N
EXP EDIENTE TCNICO 33,389.33 0.909 30,350.90
C O S T O D IR E C T O 1,9 3 5 ,6 13 .5 4 1,5 6 8 ,0 2 2 .9 2
R e s ult a do 0 1 2 6 ,0 5 4 .0 1 19 ,0 7 3 .6 2
Insumo de o rigen nacio nal 15,632.41 0.847 13,240.65
Insumo de o rigen impo rtado
M ano de o bra calificada 3,126.48 0.909 2,841.97
M ano de o bra no calificada 7,295.12 0.410 2,991.00
R e s ult a do 0 2 1,8 9 1,2 6 9 .5 3 1,5 3 5 ,5 5 9 .5 6
Insumo de o rigen nacio nal 1,134,761.72 0.847 961,143.18
Insumo de o rigen impo rtado
M ano de o bra calificada 529,555.47 0.909 481,365.92
M ano de o bra no calificada 226,952.34 0.410 93,050.46
R e s ult a do 0 3 18 ,2 9 0 .0 0 13 ,3 8 9 .7 4
Insumo de o rigen nacio nal 10,974.00 0.847 9,294.98
Insumo de o rigen impo rtado
R ubro Unida d C A N T ID A D P . UN IT .( S / .)
P re c io s de P re c io s
F a c t o r de
M e rc a do ( S / . / S o c ia le s (S/ . /
C o rre c c i n
a o ) a o )
C o s t o s de A dm inis t ra t iv o s y O pe ra c i n 7 ,6 3 0 .0 0 6 ,4 6 2 .6 1
Distribuci n de agua Operario 15 200 3,000.00 0.847 2,541.00
Secto rista Tecnico 3 300 900.00 0.847 762.30
Herramientas Unidad 5 70 350.00 0.847 296.45
Utiles de escrito rio Glb 1 120 120.00 0.847 101.64
Cuaderno s y libro s de actas Unidad 3 20 60.00 0.847 50.82
M o to lineal Unidad 1 3000 3,000.00 0.847 2541
C o s t o t o t a l a nua l 8 ,7 8 0 .0 0 7 ,10 8 .9 1
C o s t o s po r m e s 7 3 1.6 7 5 9 2 .4 1
F LUJ O D E C A J A A P R E C IO S P R IV A D O S D E LA IN V E R S I N
P R O G R A M A C I N A N UA L
R UB R O S V A LO R A C T UA L
A O 0 A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7 A O 8 A O 9 A O 10
1. IN G R E S O S IN C R E M E N T A LE S D E L P R O Y E C T O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
2 . IN C R E M E N T O E N E L V A LO R N E T O D E LA P R O D UC C IO N 0.00
3 . C O S T O S IN C R E M E N T A LE S D E L P R O Y E C T O 2 ,3 2 6 ,12 3 .5 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,3 2 6 ,12 3 .5 8
Co sto s de Inversi n
Infraestructura 2,225,955.57 2,225,955.57
Estudio s 33,389.33 33,389.33
Supervisi n y Liquidaci n 66,778.67 66,778.67
Co sto s de Operaci n y M antenimiento 0.00
Operaci n 0.00
M antenimiento 0.00
P ago de Crdito 0.00
P rincipal 0.00
Intereses 0.00
0.00
Co mpra de A gua para Riego co n P ro yecto 0.00
(-) Co mpra de A gua para Riego sin P ro yecto 0.00
0.00
(-) Co sto s sin P ro yecto 0.00
5 . F A C T O R D E A C T UA LIZ A C I N 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 1.00
1. IN G R E S O S IN C R E M E N T A LE S D E L P R O Y E C T O 0 .0 0 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 10 ,19 3 .0 5
Venta de A gua para Riego co n P ro yecto 0.00 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 13,334.87
(-) Venta de A gua para Riego sin P ro yecto 0.00 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -3,141.82
2 . IN C R E M E N T O E N E L V A LO R N E T O D E LA P R O D UC C IO N 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00
3 . C O S T O S IN C R E M E N T A LE S D E L P R O Y E C T O 0 .0 0 8 ,7 8 0 .0 0 8 ,7 8 0 .0 0 8 ,7 8 0 .0 0 8 ,7 8 0 .0 0 8 ,7 8 0 .0 0 8 ,7 8 0 .0 0 8 ,7 8 0 .0 0 8 ,7 8 0 .0 0 8 ,7 8 0 .0 0 8 ,7 8 0 .0 0 51,707.46
Co sto s de Inversi n
Infraestructura 0.00
Estudio s 0.00
Supervisi n y Liquidaci n 0.00
Co sto s de Operaci n y M antenimiento
Operaci n 0.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 44,934.84
M antenimiento 0.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 6,772.62
P ago de Crdito
P rincipal
Intereses
4 . F LUJ O N E T O 0 .0 0 - 7 ,0 4 9 .2 1 - 7 ,0 4 9 .2 1 - 7 ,0 4 9 .2 1 - 7 ,0 4 9 .2 1 - 7 ,0 4 9 .2 1 - 7 ,0 4 9 .2 1 - 7 ,0 4 9 .2 1 - 7 ,0 4 9 .2 1 - 7 ,0 4 9 .2 1 - 7 ,0 4 9 .2 1 - 4 1,5 14 .4 1
5 . F A C T O R D E A C T UA LIZ A C I N 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1.00
P R O G R A M A C I N A N UA L
R UB R O S V A LO R A C T UA L
A O 0 A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7 A O 8 A O 9 A O 10
1. IN G R E S O S IN C R E M E N T A LE S D E L P R O Y E C T O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
2 . IN C R E M E N T O E N E L V A LO R N E T O D E LA P R O D UC C IO N 0 .0 0 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 1,7 6 5 ,8 5 9 .2 8
3 . C O S T O S IN C R E M E N T A LE S D E L P R O Y E C T O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
Co sto s de Inversi n
Infraestructura
Estudio s
Supervisi n y Liquidaci pn
Co sto s de Operaci n y M antenimiento
Operaci n
M antenimiento
P ago de Crdito
P rincipal
Intereses
4 . F LUJ O N E T O 0 .0 0 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 2 9 9 ,8 4 5 .4 3 1,7 6 5 ,8 5 9 .2 8
5 . F A C T O R D E A C T UA LIZ A C I N 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 1.00
CUADRO N 5.9
Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno a Precios Privados
1. IN GR ESOS IN C R EM EN T A LES D EL P R OYEC T O 0.00 1,730.79 1,730.79 1,730.79 1,730.79 1,730.79 1,730.79 1,730.79 1,730.79 1,730.79 1,730.79 8,000.01
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0.00 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 13,334.87
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0.00 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 - 5,334.86
Venta de Tierras Incorporadas
2. IN C R EM EN T O EN EL VA LOR N ET O D E LA P R OD UC C ION 0.00 299,845.43 299,845.43 299,845.43 299,845.43 299,845.43 299,845.43 299,845.43 299,845.43 299,845.43 299,845.43 1,765,859.28
3. C OST OS IN C R EM EN T A LES D EL P R OYEC T O 2,326,123.58 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00 2,377,831.03
Costos de Inversin
Infraestructura 2,225,955.57 2,225,955.57
Estudios 33,389.33 33,389.33
Supervisin y Liquidacipn 66,778.67 66,778.67
Costos de Operacin y M antenimiento
Operacin 0.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 44,934.84
M antenimiento 0.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 6,772.62
Pago de Crdito
Principal
Intereses
Compra de Agua para Riego con Proyecto
(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto
(-) Costos sin Proyecto
4. F LUJO N ET O - 2,326,123.58 292,796.22 292,796.22 292,796.22 292,796.22 292,796.22 292,796.22 292,796.22 292,796.22 292,796.22 292,796.22 - 601,778.70
7. T A SA IN T ER N A D E R ET OR N O 4.42%
8. R A T IO B / C 1.68
P R O G R A M A C I N A N UA L V A LO R
R UB R O S
A C T UA L
A O 0 A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7 A O 8 A O 9 A O 10
1. IN G R E S O S IN C R E M E N T A LE S D E L P R O Y E C T O 0 .0 0 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 1,7 3 0 .7 9 11,6 13 .7 7
Venta de A gua para Riego co n P ro yecto 0.00 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 2,264.28 15 ,19 3 .5 0
(-) Venta de A gua para Riego sin P ro yecto 0.00 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 -533.49 - 3 ,5 7 9 .7 3
2 . C O S T O S E V IT A D O S
3 . IN C R E M E N T O E N E L V A LO R N E T O D E LA P R O D UC C IO N 0 .0 0 3 0 2 ,3 8 7 .6 6 3 0 2 ,3 8 7 .6 6 3 0 2 ,3 8 7 .6 6 3 0 2 ,3 8 7 .6 6 3 0 2 ,3 8 7 .6 6 3 0 2 ,3 8 7 .6 6 3 0 2 ,3 8 7 .6 6 3 0 2 ,3 8 7 .6 6 3 0 2 ,3 8 7 .6 6 3 0 2 ,3 8 7 .6 6 2 ,0 2 9 ,0 4 5 .8 2
1600000
4 . C O S T O S IN C R E M E N T A LE S D E L P R O Y E C T O 1,8 6 7 ,19 2 .3 2 7 ,10 8 .9 1 7 ,10 8 .9 1 7 ,10 8 .9 1 7 ,10 8 .9 1 7 ,10 8 .9 1 7 ,10 8 .9 1 7 ,10 8 .9 1 7 ,10 8 .9 1 7 ,10 8 .9 1 7 ,10 8 .9 1 1,9 3 8 ,2 8 1.4 2
Co sto s de Inversi n
Infraestructura 1,776,139.61 1,7 7 6 ,13 9 .6 1
Estudio s 30,350.90 3 0 ,3 5 0 .9 0
Supervisi n y Liquidaci n 60,701.81 6 0 ,7 0 1.8 1
Co sto s de Operaci n y M antenimiento
Operaci n 6,462.61 6,462.61 6,462.61 6,462.61 6,462.61 6,462.61 6,462.61 6,462.61 6,462.61 6,462.61 4 3 ,3 6 4 .6 4
M antenimiento 646.30 646.30 646.30 646.30 646.30 646.30 646.30 646.30 646.30 646.30 4 ,3 3 6 .7 3
P ago de Crdito
P rincipal
Intereses
Co mpra de A gua para Riego co n P ro yecto
(-) Co mpra de A gua para Riego sin P ro yecto
(-) Co sto s sin P ro yecto
5 . F LUJ O N E T O - 1,8 6 7 ,19 2 .3 2 2 9 7 ,0 0 9 .5 5 2 9 7 ,0 0 9 .5 5 2 9 7 ,0 0 9 .5 5 2 9 7 ,0 0 9 .5 5 2 9 7 ,0 0 9 .5 5 2 9 7 ,0 0 9 .5 5 2 9 7 ,0 0 9 .5 5 2 9 7 ,0 0 9 .5 5 2 9 7 ,0 0 9 .5 5 2 9 7 ,0 0 9 .5 5 12 5 ,7 6 5 .9 1
8 . T A S A IN T E R N A D E R E T O R N O 9 .4 7 %
9 . R A T IO B / C 1.9 7
GRADOS DE LOS
CATEGORA DESCRIPCIN
IMPACTOS
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para la implementacin del Proyecto de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL
SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DEL CANAL DE RIEGO CHANCHILOMA
BELLAVISTA, C.P. LLAUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA
HUALGAYOC CAJAMARCA. En la etapa de Inversin, se plantea la
ejecucin de las obras de infraestructura y capacitacin, de acuerdo al
cronograma siguiente:
CUADRO N 5.17
CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO EN % Y SOLES
CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO ALTERNATIVA UNICA
TIEMPO
Item Descripcin SUB TOTAL TOTAL S/.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ACCION 1 A
40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
1 INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIONES 1 Y 2 22,079.67
8,831.87 6,623.90 6,623.90 22,079.67
40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
INFRAESTRUCTURA DE CANAL RECTANGULAR DE CONDUCCION
2 1,602,770.79
Y DISTRIBUCION ,TOMA LATERALES ,TUBERIAS
641,108.32 480,831.24 1,602,770.79
480,831.24
3 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 9000
ACCION 2 A
CAPACITACIONTALLERES DE CAPACITACIN PARA EFICIENTE
50.00% 50.00% 100.00%
MANEJO DE TCNICAS DE RIEGO PARCELARIO Y PROGRAMACIN PROCESO
6,500.00
AGRCOLA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA 3,250.00 6,500.00
DE 3,250.00
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO 1,640,350.46 S/. - LICITACION 649,940.18 490,705.14 490,705.14 1,631,350.46
PARA 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
7 GASTOS GENERALES (10%) 164,035.05 EJECUCION 65,614.02 49,210.51 49,210.51 164,035.05
DE OBRA 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
8 UTILIDAD (5%) 82,017.52
32,807.01 24,605.26 24,605.26 82,017.52
40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
9 IGV (18%) 339,552.55
135,821.02 101,865.76 101,865.76 339,552.55
40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
10 SUPERVICION Y LIQUIDACION (3.00%VR) 66,778.67
26,711.47 20,033.60 20,033.60 66,778.67
50.00% 50.00% 100.00%
11 EXPEDIENTE TECNICO 33389.33
16694.67 0 16694.665
TOTAL PRESUPUESTO 2,326,123.57 910,893.70 686,420.27 686,420.27 2,283,734.25
5.1.3 FINANCIAMIENTO
El presente estudio se busca el financiamiento de la Ejecucin de obra por las
entidades cofinanciado por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-
Bambamarca.
J. MARCO LGICO.