ESTE DOCUMENTO ES UNA PROPIEDAD INTELECTUAL EXCLUSIVA DE SNS

INGENIERIA SAC, NO EST PERMITIDO SU REPRODUCCIN, COPIADO O

MODIFICADO EN FORMA PARCIAL O TOTAL SIN PREVIA AUTORIZACIN FORMAL.

PROCEDIMIENTO GENERAL
CONSTRUCTIVO

SNS-PGC-AIC-004-Rev.0

PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIAS INTERNAS DE
CALIDAD

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INGENIERIA SAC, NO EST PERMITIDO SU REPRODUCCIN, COPIADO O
MODIFICADO EN FORMA PARCIAL O TOTAL SIN PREVIA AUTORIZACIN FORMAL.

INDICE

1. Objetivo.
2. Alcance.
3. Responsabilidad.
4. Referencias.
5. Procedimientos.
6. Reporte.
7. Seguridad y Medio Ambiente.

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1. Objetivo.
Definir las responsabilidades y requisitos para la planificacin y ejecucin de
las auditoras internas y el control sobre los registros generados.
2. Alcance.
Este Procedimiento aplica a las Auditoras Internas a ser realizadas para
verificar la conformidad con la norma ISO 9001:2001.
3. Responsabilidad.
Las Auditoras Internas de Calidad sern ejecutadas en la frecuencia definida
en el Plan mensual de Auditoria por el Responsable de QA/QC
4. Referencias.

NTP-ISO-9000:2001 Sistemas de Gestin de Calidad.

NTP-ISO-9001:2001 Sistemas de Gestin de la Calidad.

NTP-ISO-19011 Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestin

de la Calidad y/o ambiente.
5. Procedimientos.
5.1 Auditores Internos.-
El responsable del QA/QC verificar que los Auditores que ejecuten la Auditora
Interna de Calidad cumplan con los siguientes requisitos:

Conocimiento de La Compaa y de los servicios que esta presta.

Conocimiento de la norma NTP-ISO 9001:2001

Capacitacin en el desarrollo de Auditoras Internas de Calidad

El Auditor debe adems poseer objetividad, coherencia, valores y confiabilidad.
5.2 Planeacin de la Auditoria.-
El responsable de QA/QC establece el Plan mensual y registro de ejecucin de
Auditoras Internas de alcance suficiente para asegurar que todos y cada uno
de los procesos del sistema de calidad sean auditados. Podr auditarse el
sistema en general o por procesos segn lo consignado en la norma ISO
9001:2001 dando prioridad a aquellos procesos que requieran mayor
seguimiento, dependiendo del requerimiento de EL CLIENTE.

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5.3 Preparacin de la Auditoria.-

El auditor encargado ser responsable de la planeacin, preparacin,
desarrollo e informe final de la auditoria de acuerdo con los requerimientos de
este procedimiento.
El responsable de QA/QC deber llevar el registro de Ejecucin de
Auditorias.
Durante la planeacin y preparacin de la auditoria, el Auditor es responsable
por asegurar que las siguientes acciones sean seguidas:

Obtener el nmero de serie para el reporte de auditora.

Revisar la informacin necesaria para verificar la existencia de

documentos que soporten el sistema de Calidad y la existencia de
reportes de auditoras anteriores.

Preparar Listas de Chequeo de Auditoria.

5.4 Desarrollo de la Auditoria.-
Una vez ubicados en el lugar a desarrollar la auditoria, el Auditor ser
responsable por el desarrollo de las siguientes actividades:

Concertar una reunin breve con los representantes de las empresas

que intervienen en el proyecto.

Indicar el alcance de la auditoria y efectuar la revisin del programa de

auditora o itinerario propuesto.

Acordar un horario para la reunin de clausura de la auditoria.

Llevar el registro de los nombres y cargos de los asistentes

Conducir la auditoria utilizando las listas de chequeo revisadas.

Examinar la evidencia objetiva y bajo el encabezado

"comentarios/observaciones" registrar la informacin esencial.
El Auditor completa las listas de chequeo colocando en la casilla encabezada
como "Conformidad/Actividad" los siguientes calificativos segn sea el caso:

SI, si se cumple con el requerimiento

NO, si se incumple el requerimiento

NCR, Identifica el Nmero del reporte de No Conformidad generado

Luego el Auditor deber realizar la reunin de clausura de la auditoria con los
auditados donde expone brevemente los resultados de la misma.

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5.5 Reporte de la Auditoria.-

El reporte de la auditoria ser preparado bajo la direccin del Auditor.
Los siguientes tems, debern esta incluidos como mnimo en los reportes
cuando sea aplicable:

Objetivos y alcance de la auditoria.

Consecutivo de la auditoria

rea auditada

Auditores, fecha de la auditoria y auditados.

Criterios Documentos usados para la ejecucin de la auditoria.

Reportes de No conformidad.

Observaciones del auditor.

El reporte ser enviado al Gerente General de SNS INGENIERIA S.A.C
5.6. No Conformidades.-
El auditado ser responsable por la determinacin e implementacin de la
accin correctiva, previo anlisis de las causas que generaron la No
Conformidad. Una vez realizada la visita de seguimiento, se proceder a cerrar
el Reporte de No Conformidad si es el caso y se registra el cierre en el plan de
auditoras y en el formato de RNC.
6. Seguridad y Medio Ambiente.-
El auditor deber efectuar la efectiva verificacin que todo el personal en
general porte la dotacin necesaria para ejercer sus funciones, la auditoria
verificara que los trabajos no alteren el medio ambiente durante la ejecucin
de las labores.