Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ndice de Contenidos
CAPITULO I ....................................................................................................................... 4
1. RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... 4
1.1 CARACTERISTICAS ....................................................................................... 4
CAPITULO II ...................................................................................................................... 5
2. DEFINICION DEL PROYECTO .............................................................................. 5
2.1 NOMBRE ......................................................................................................... 5
2.2 NATURALEZA................................................................................................. 5
2.3 UBICACIN ..................................................................................................... 5
2.4 IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO ...................... 6
2.5 OBJETIVO DEL PROYECTO .......................................................................... 6
2.6 ESTRATEGIAS................................................................................................ 6
CAPITULO III ..................................................................................................................... 7
3. ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................................... 7
3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA.......................................................................... 7
3.2 ANALISIS DE LA COMPETENCIA.................................................................. 8
3.3 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION ........................................................ 9
3.4 TIPOS Y MODELOS DE SERVICIOS Y DEFINICION DEL NUESTRO ......... 10
3.5 DISTRIBUCION ADECUADA DEL PRODUCTO ........................................... 10
3.6 ANALISIS DE MERCADO Y PROVEEDOR .................................................. 10
CAPITULO IV .................................................................................................................. 11
4. ESTUDIO TECNICO ............................................................................................. 11
4.1 TECNOLOGIA O INGENIERIA DE PROYECTOS ......................................... 11
4.2 FLUJO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES .................................................... 11
4.3 ESTUDIO DE INGENIERIA............................................................................ 12
4.4 TAMAO ....................................................................................................... 14
4.5 MATERIALES, MATERIAS PRIMAS Y EQUIPOS ........................................ 15
4.6 LOCALIZACION ............................................................................................ 15
CAPITULO V ................................................................................................................... 16
5. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN ...................................................................... 16
2
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
3
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
CAPITULO I
1. RESUMEN EJECUTIVO
La mayora de personas hoy en da tiene un amigo incondicional, quien cuida de
ellos y los acompaa en todo momento, pero cuando este ser tan importante
fallece, el vaco que deja en el corazn de cada uno y de las familias trujillanas, es
casi imposible de llenar; es por este motivo, que encontramos la forma de
dedicarle a nuestra mascota un lugar especial para que descanse al momento de
su fallecimiento.
Teniendo en cuenta que no existe un cementerio para mascotas en nuestra
ciudad, determinamos la finalidad de esta investigacin, que es evaluar la
viabilidad econmica de la implementacin de un cementerio para mascotas en la
ciudad de Trujillo. Este Proyecto promete un desarrollo y ampliacin posterior
indudable, estando ubicado en el Trpico- Huanchaco dado que presenta
caractersticas atractivas para su instalacin tiene una excelente rea y un
considerable impacto ambiental.
Para la indagacin se hicieron uso de tcnicas cuantitativas y cualitativas, con sus
distintas herramientas: encuestas y entrevistas respectivamente.
Los resultados financieros muestran un alto nivel de rentabilidad para este
proyecto que adems genera una tasa de retorno muy atractiva.
1.1 CARACTERISTICAS
1.1.1 CARACTERISTICAS PROPIAS
- El cementerio para mascotas ayudar a los dueos a sentir que
ellos todava los acompaan.
- Fosas individuales con lpidas.
- Un espacio amplio para disfrutar un momento con su recuerdo
(mascota).
- Entierros privados en caso no deseen ms espectadores.
- Cuidado y limpieza del cementerio.
- Seguridad.
- Estacionamiento.
- Amigable con el medio ambiente.
- Precios accesibles para el pblico objetivo.
- Localizacin adecuada
1.1.2 CARACTERISTICAS DIFERENCIALES
El nuevo servicio que se piensa implementar al mercado, muestra
una opcin diferente de decisin al momento que la mascota fallece,
la cual muchas personas optaran pero no la encuentran. Ser el
primer cementerio para mascotas en la ciudad de Trujillo que
atraer a los amantes de los animales. Al ser un nuevo servicio,
contar con una ubicacin accesible, atencin de calidad y, al ser
pionero en este mercado, marcar una diferencia en comparacin
de la futura competencia.
4
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
CAPITULO II
2. DEFINICION DEL PROYECTO
2.1 NOMBRE
El nombre del proyecto ser El cielo de las mascotas.
2.1.1 MISION
Nuestra misin es acoger la necesidad de afiliacin de las familias
trujillanas proporcionando a nuestros clientes, el servicio deseable y
especial de sepultura de sus mascotas, considerando el factor
afectivo que representa la prdida de un miembro de la familia;
preservando el medio ambiente y brindando un servicio exclusivo.
2.1.2 VISION
Liderar el mercado de servicios fnebres para mascotas en la
ciudad de Trujillo, y ampliar nuestro servicio en distintas partes del
pas.
2.1.3 OBJETIVO
- Analizar y determinar la situacin actual del entorno de la futura
empresa, y detectando los puntos fuertes y dbiles.
- Examinar las posibles relaciones externas para poder impulsar y
fortalecer nuestra imagen.
2.1.4 DURACION
- En cuanto al desarrollo de nuestro proyecto, en trminos
financieros, se llevar a cabo en 5 aos.
- En cuanto a la implementacin del cementerio, en trminos de
ejecucin, se realizar proporcionalmente a nuestra capacidad
de nichos y sepulturas.
2.2 NATURALEZA
Somos una empresa que ofrece el servicio de un cementerio para mascotas
puesto que no existe uno en la ciudad de Trujillo, proporcionando un
beneficio de calidad en cuanto a la sepultura para las mascotas de las
familias trujillanas, a travs del compromiso, responsabilidad y trabajo en
equipo. Adems de ofrecer una pequea ceremonia de despedida. Por otro
lado, ofrecemos lpidas personalizadas, que llevarn una pequea placa
grabada con el nombre junto con el apellido de la familia duea de la
mascota, y la opcin de incluir algn mensaje.
El rea general del cementerio est dividida en tres secciones: perros,
gatos, y algn otro tipo de mascotas.
2.3 UBICACIN
2.3.1 SEDE
Se estima que estar ubicado en la siguiente direccin:
Prolongacin Jos Carlos Maritegui, sector Ramn Castilla, distrito
de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. A
5 cuadras de la Av. Mansiche. Cerca de Parque Eterno.
2.3.2 AREA DE INFLUENCIA
Alrededores de la ciudad Trujillo, Huanchaco, con familias
pertenecientes a los Sectores B y C de la ciudad de Trujillo.
5
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
6
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
(Ver anexo A)
CAPITULO III
3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
3.1.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO
Ser un cementerio para mascotas ubicado en la ciudad de Trujillo,
denominado El cielo de las mascotas, que ofrecer el servicio de
entierro a las mascotas en fosas que incluyan pequeas lpidas que
llevarn una placa grabada con el nombre y foto del animal junto
con el apellido de la familia duea de la mascota.
3.1.2 ANALISIS DEL ENTORNO
Actualmente se da que las personas tienen una mascota ya sea en
casa o departamento, la cual forma parte de la familia, ms que una
compaa, es un miembro importante, as mismo cada da aumenta
el nmero de animalistas defendiendo y protegiendo los derechos
de los animales. Las mascotas tambin tienen un cuidado especial y
cuando fallecen, no existe un lugar apropiado para que sus cuerpos
permanezcan y sean visitados por quienes fueron su familia en vida.
Por ello nosotros tenemos la propuesta de implementar un
cementerio para mascotas en la ciudad de Trujillo.
3.1.3 DEMANDA PASADA
Segn el estudio, concluimos en que existe demanda insatisfecha
ya que no hay un servicio que satisfaga esa necesidad.
3.1.4 DEMANDA PRESENTE Y FUTURA
Est dirigida a la poblacin de doglovers y animalistas de la
provincia de Trujillo. El horizonte de este proyecto de inversin es
7
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
8
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
9
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
10
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
CAPITULO IV
4. ESTUDIO TECNICO
4.1 TECNOLOGIA O INGENIERIA DE PROYECTOS
4.1.1 ANALIZANDO LA TECNOLOGIA DEL SERVICIO
La tecnologa usada en el producto como en la construccin del
cementerio, maquinaras de sepultura y traslado, creacin de la
pgina web, video vigilancia, lapidas es una tecnologa que est a
nuestro alcance y es suficiente para poder crear el producto con las
caractersticas que deseamos actualmente.
4.1.2 PROPUESTA
Despus de haber creado en Trujillo la cultura de dar sepultura en
un cementerio a nuestras mascotas podemos utilizar la tecnologa
que en Europa se estn usando.
- Atades: En Espaa se est usando atades biodegradables
para as evitar lo ms posible talar rboles.
- Lapidas: Las familias que lo deseen podrn instalar cdigos
informticos QR en las lpidas interactivas de sus mascotas
fallecidas a travs de los cuales se podr acceder a vdeos,
epitafios, recuerdos o fotografas sobre ellos as poder tener
momentos de recuerdos ms claros y detallados de las
mascotas.
5
RECEPCIN APLICACION
DEL SELLADO DE LA CAPA
DE TIERRA
CUERPO
7
15
TRASLADO
AL LUGAR INGRESO A PUESTA DE
DE LA TUMBA
ENTIERRO
LAPIDA
11
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
7
RECEPCIN
PUESTA DE
DEL SELLADO
LAPIDA
CUERPO
15
8
TRASLADO
AL LUGAR INGRESO
DE AL NICHO
ENTIERRO
12
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
CLIENT PAGINA
OFICINA DE VIA
CONTR
ATO DE
SERVICIO N SERVICIO
PLANIFICACIN DE
CLIENTE
N
ACEPTA
STAND
EJECUCIN DEL
SERVICIO
FALLECIMI
FUNERAR
TRADICIO
EJECUCI 13
MANTENI
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
Leyenda:
Bloque A: Descanso canino para perros (nichos)
Bloque B: Paraso canino para perros (tumbas)
Bloque B2: Paraso canino para perros (tumbas)
Bloque C: Descanso felino para gatos (nichos)
Bloque C2: Paraso Felino para gatos (tumbas)
Bloque D: Mi pequeo amigo para aves, reptiles, roedores.
4.4 TAMAO
rea: 5000 m2
4.4.1 CANINOS
4.4.1.1 NICHOS
- Pequeos: 30cm alto x 25cm ancho x50cm de fondo ( total
nichos: 1360x6=8160)
- Medianos: 40cm alto x 35cm ancho x70cm de fondo (total
nichos: 840x6=5040)
- Grandes: Pequeos: 50cm alto x 45cm ancho x100cm de
fondo (572x6=3432)
4.4.1.2 TUMBAS
- Pequeos: 30cm alto x 25cm ancho x1.8m de fondo ( total
2520)
14
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
15
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
-
Segn este mtodo para determinar la localizacin, sali
seleccionado con El Trpico, distrito de Huanchaco, provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad, dado que cuenta con un
97% de perfeccin en cuanto al mtodo de ponderacin en
comparacin de las otras dos opciones. (Ver Anexo E)
4.6.2 CRITERIOS PARA LOCALIZACION PTIMA
- Condiciones del terreno
- Disponibilidad de materia prima
- Suministro de Energa y Combustible
- Suministro de agua
- Beneficios otorgados por la localizacin
- Precio del m2
- Cercana de Plantas del rubro
CAPITULO V
5. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
5.1 LA ORGANIZACIN
La empresa ofrece el servicio de sepultura para mascotas, brinda
alojamiento permanente a los cadveres de animales y busca ofrecer la
opcin de enterrar a las mascotas en un lugar donde se pueda visitar
peridicamente, brindado instalaciones nicas y servicios de calidad que
permitan satisfacer las necesidades de los clientes potenciales que son las
familias con pocos integrantes y con ellos poder lograr el desarrollo local del
departamento de La Libertad.
5.2 CULTURA ORGANIZACIONAL
En el cementerio para mascotas se tendr una cultura que est basada en
valores, sentimientos y emociones basadas en la preferencia por los
animales domsticos, ya que hoy en da el duelo producido por la prdida
de una mascota es muy similar al de perder a un ser querido. Es por ello
que todos nuestros colaboradores tendrn que tener inculcado ese amor,
cario y estima por los animales y sentimientos muy profundos para poder
entender y comprender a las personas que soliciten nuestros servicios.
5.2.1 VALORES
- Vocacin de servicio: Demostramos sensibilidad por las necesidades
presentes y futuras de las dems personas, procurando dar soluciones
que permitan satisfacerlas. Es nuestro deseo constante ayudar y servir
a los dems, as como de comprender y atender sus necesidades.
- Confianza y compromiso: Siempre cumplimos con lo acordado y lo
ofrecido. Asumimos las responsabilidades que la organizacin nos
asigna con plena identificacin, dando ms de lo que se espera de
nosotros.
16
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
Funciones
La estructura organizacional del cementerio para mascotas est basada
cada uno de sus puestos necesarios para su correcto funcionamiento. Cada
cargo requiere ciertas caractersticas de trabajo y habilidades diferentes
para el buen desempeo de sus empleados y un mejor servicio para los
clientes.
- Gerente General: Ser el mximo ejecutivo de la institucin,
ser el encargado de disear la poltica general de la empresa,
Fiscalizar las decisiones y actividades de la empresa, ser quien
17
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
CAPITULO VI
6. ESTUDIO LEGAL
6.1 PREVISIONES DE LA ORGANIZACIN
6.1.1 Previsiones: lo considera PLANDET (plan de desarrollo territorial)
de acuerdo a cdigos catastrales (catstrofes) segn su ubicacin
6.2 LICENCIA: FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTO MAYOR A
500 m2
Requisito general:
- Formato de solicitud de Lic. Con carcter de declaracin
debidamente llenado indicando n de ruc n DNI o carnet de
extranjera del solicitante, tratndose de persona jurdica o
natural.
- Copia de vigencia de poder de representacin en caso de
personas jurdicas o entes colectivos.
Tratndose de representacin de personas naturales, se
requiere de carta poder con firma legalizada.
- Copia de certificado de ITSE de detalle o multidisciplinaria segn
corresponda.
- Pago por derecho de trmite 48.20 soles pago nico a menos
que se modifique la estructura del inmueble.
18
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
CAPITULO VII
7. ESTUDIO DE COSTOS, INGRESOS, INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
GASTOS GENERALES
19
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
GASTOS ADMINISTRACION
GASTOS VENTAS
20
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
21
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
PRECIO MONTO
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD
UNIT.(S/.) TOTAL (S/.)
COSTOS VARIABLE
MOD 1856 S/. 50.00 S/.92,820.00
S/.
MATERIALES E INSUMOS( Nichos) 102,999.70
S/.
COSTOS VARIABLE TOTAL 195,819.70
COSTO VARIABLE UNITARIO S/. 105.48
COSTOS FIJOS
COSTO FIJO TOTAL 1856
S/.
COSTO FIJO UNITARIO 180.35
COSTO TOTAL UNITARIO S/.285.83
PROGRAMA DE INVERSIN
22
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
Monto (Nuevos
Financiamiento Porcentaje
Soles)
aporte c/ S/.
Capital socios S/. 375,000.00 50% socio: 75,000.00
Banco S/. 382,299.69 50%
Total (Nuevos Soles) S/. 757,299.69 100%
S/.
PRIMER AO 53,234.38 PRIMER AO 107,883.91
S/. SEGUNDO
SEGUNDO AO 34,741.69 AO 126,376.60
S/.
TERCER AO 13,079.12 TERCER AO 148,039.17
(Ver anexo G)
ACTIVO TANGIBLE
23
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
ACTIVO INTANGIBLE
24
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
INTERPRETACION:
AOS
RUBRO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Ventas S/. 2,299,640.21 S/. 2,414,622.22 S/. 2,535,353.33 S/. 2,662,121.00 S/. 2,795,227.05
Costo de produccin S/. 348,118.19 365524.0944 383800.2991 402990.3141 423139.8298
Utilidad Bruta S/. 1,951,522.03 S/. 2,049,098.13 S/. 2,151,553.03 S/. 2,259,130.69 S/. 2,372,087.22
Gastos Generales S/. 122,508.60 S/. 122,508.60 S/. 122,508.60 S/. 122,508.60 S/. 122,508.60
Gastos Administrativo S/. 179,875.80 S/. 179,875.80 S/. 179,875.80 S/. 179,875.80 S/. 179,875.80
Gastos de Ventas S/. 74,838.88 S/. 74,838.88 S/. 74,838.88 S/. 74,838.88 S/. 74,838.88
Utilidad de Operacin S/. 1,574,298.75 S/. 1,671,874.85 S/. 1,774,329.75 S/. 1,881,907.41 S/. 1,994,863.94
Depreciacin 11403.48 11403.48 11403.48 11403.48 11403.48
Amortizacin de intangible 1278.6786 1278.6786 1278.6786 1278.6786 1278.6786
Gastos Financieros S/. S/. S/. 0 0
25
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
26
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
CAPITULO VIII
8. IMPACTOS SOCIALES
8.1 BENEFICIOS
- Facilitar la vida de las personas sobre todo en momentos difciles
como es la prdida de una mascotas y conscientes del dolor que
representa la prdida de ese ser querido.
- Se ha diseado una solucin humanitaria y segura para la penosa
tarea de disponer de los restos de un buen amigo.
- Crear una cultura de respeto y responsabilidad por las mascotas.
- Generar puestos de trabajo.
- Tener parques, depsitos de basuras sin animales muertos
(abandonados) que pueden poner en riesgo la salud de las
personas.
- En estos tiempos existen muchas personas que tienen ms de una
mascota en casa y no cuentan con un modelo de negocio que les
ofrezca el servicio del funeral para sus animalitos.
- En la ciudad no existe este tipo de servicio por lo que muchas
personas se veran atradas.
8.2 PROBLEMAS
- Las personas puedan creer que es un desperdicio de dinero y
tiempo.
- Ya plasmada ya cultura de enterrar los animales en un cementerio
las personas pueden optar por no tener mascotas.
- Colindantes con el cementerio pueden no sentirse a gusto con su
funcionamiento.
8.3 IMPACTO AMBIENTAL
Los cementerios pueden constituir un peligro para el medio
ambiente y la salud de las personas si es que no se controla
adecuadamente la mineralizacin de las partes orgnicas de los
restos de las mascotas, los que propician la formacin de olores
desagradables, y de sustancias solubles portadoras de grmenes
patgenos, y se permite que sean percibidos por los pobladores
asentados en el entorno y/o que los lquidos generados lleguen a
disponerse en las fuentes de abastecimiento de agua superficiales o
subterrneas usadas para el consumo humano.
8.3.1 INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL
- El agua subterrnea: no se ver contaminada por la sepultura de
los animales.
- Parques: cada vez bajara considerablemente el porcentaje de
parques con mascotas muertas
- Contaminacin acstica: en todo el proceso de entierro como no
se emitir sonidos desagradables para la sociedad.
27
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
28
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
o Conclusiones
29
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
30
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
Se concluye que:
o El impacto producido al medio ambiente es casi nulo.
o Las actividades de produccin de la zona no se vern afectadas
durante la construccin y funcionamiento del futuro Cementerio para
mascotas.
o El paisaje casi no se modificara.
o La apertura del Cementerio para mascotas proporcionara trabajo y
brindara un servicio con el que la ciudad no cuenta.
Recomendaciones
31
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
Bibliografa
ALFONSO, A. C. (2007). GESTIN AMBIENTAL Y PLANIFICACIN DEL
DESARROLLO. BOGOTA.
32
ADMINISTRACIN DE PROYECTOS - UNT
ANEXOS
33