Estrategias, Planes de Accion,

Presupuesto
Planificacin Estratgica y construccin de
indicadores en organismos pblicos.
ILPES
4 al 8 de Agosto
 FORMATO PARA LOS PLANES DE ACCIN

MISION: Requerimiento Recursos propios,

Quien est a de recursos
Financiamiento
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS:
cargo de $$$ Externo
implementar para (Prstamos)
INDICADORES:
METAS: el Plan, implementar el
ESTRATEGIAS
Responsable Plan
1.
2.

Pasos a Seguir Responsables Plazos (Semanas, Recursos necesarios Fuentes de

(Centros Meses, Aos, etc) (Inversin, Corrientes- financiamiento
Responsabilidad; Recursos humanos,
Areas, etc) tecnologa))
1.1 Estimacin de recursos
necesarios K, W, TIC por meta
1.2 Estimacin Brechas
Organizacionales (Proyectos
Necesarios por rea)
2.1
2.2
ANTECEDENTES PARA EL PAO
Criterios para evaluar las estrategias[1]: O PPA
1.Los cursos de accin definidos permiten el logro del objetivo
2.Ha determinado los costos y beneficios de los cursos de accin
3.Los cursos de accin generan impactos negativos o positivos en otros objetivos
4.El objetivo que ser implementado con la estrategia es clave para el xito de otro objetivo
5.La entidad est en condiciones de implementar el curso de accin, si no que cambios debe hacer para lograrlo
6.Cuanto tiempo requieren los cambios
7.Una vez implementados, que cambios de procedimientos se requieren, que impacto tiene sobre la entidad
8.Qu pasos son necesarios para implementar los cursos de accin y que tiempo requiere cada paso.
[1] 1998 Strategic Planning and Performance Measurement Handbook. Op. cit
 FORMATO PARA LOS PLANES DE ACCIN

MISION:
Entidad descentralizada, dependiente del Minsiterio de Vivienda, encargada de la entrega de subsidios para la vivienda

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS: Proveer de manera oportuna y segura los beneficios a nuestros usuarios

INDICADOR: Tiempo promedio de das en entrega de subsidios aprobados

META: 45 das

ESTRATEGIAS
1. Impulsar innovaciones tecnolgicas de punta para procesamiento de acreditacin subsidios
2. Plan Nacional de Capacitacin de personal acreditador de subsidios y atencin a pblico

Pasos a Seguir Responsables Plazos (Semanas, Recursos necesarios Fuente de

(Centros Meses, Aos, etc) (Inversin, Corrientes- Financiamiento
Responsabilidad; Recursos humanos,
Areas, etc) tecnologa))
1.1 Licitar plataforma tecnolgica Administracin 2/01/2009 Presupuesto ao n-1+I
Oficina Tramites susidios Central 2/03/2009 $4,000 (miles) Fondo concursable
1.2 Compra equipos Proveedura 2/04/2009-2/06/2009 $100 (miles) Prstamo
1.3 Capacitacin personal rea
RRHH
subisdios a nivel nacional
2.1
2.2

Criterios para evaluar las estrategias[1]:

1.Los cursos de accin definidos permiten el logro del objetivo
2.Ha determinado los costos y beneficios de los cursos de accin
3.Los cursos de accin generan impactos negativos o positivos en otros objetivos
4.El objetivo que ser implementado con la estrategia es clave para el xito de otro objetivo
5.La entidad est en condiciones de implementar el curso de accin, si no que cambios debe hacer para lograrlo
6.Cuanto tiempo requieren los cambios
7.Una vez implementados, que cambios de procedimientos se requieren, que impacto tiene sobre la entidad
8.Qu pasos son
[1] 1998 Strategic necesarios
Planning para implementar
and Performance losHandbook.
Measurement cursos deOp.accin
cit y que tiempo requiere cada paso.
La Planificacin estratgica como
base para la Programacin
Operativa
 Requerimientos para los POA o
PPA
Comunicacin de Marco Programtico Fiscal por Entes Rectores:
Economa, Hacienda, Planificacin (Directivas Presupuestarias.)
Sobre base de PND o Lineamientos Estratgicos Gubernamentales

Instituciones reciben Directivas y lineamientos techos de gasto y

ajustan de acuerdo a Plan Estratgico

Definen requerimientos de gastos adicionales??

Entregan propuesta de anteproyecto presupuestario a Ente Rector

Ajuste o aprobacin de ER a Instituciones

Envo de Proyecto de Presupuesto por Ente Rector a Congreso

Planificacin Estratgica y Presupuesto orientado a
resultados

Plan Nacional de
Desarrollo
Plan Financiero Multianual

Plan Nacional de Inversiones

METAS SECTORIALES
Planes Estratgicos Institucionales
Planificacin
PlanificacinEstratgica
Estratgica
Plan Operativo Institucional Programas???
Programas???

Presupuesto
 Articulacin Plan Presupuesto
(Ciclo Presupuestario, PPA)
Actualizacin de lineamientos generales de
poltica de gobierno a Instituciones:
Polticas prioritarias (MEGAOBJETIVOS)
Objetivos y Resultados Estratgicos (Por Sector:
Salud, Seguridad, Educacin, Medio Ambiente)
Fijacin de Metas cuantitativas de los Objetivos y
Resultados Estratgicos de las PP
(MEGAOBJETIVOS): Reduccin de desempleo, tasa
de mortalidad infantil, cobertura agua potable)
 Limites presupuestarios globales:
Consideraciones de los Entes
Rectores
Consideracion de la estimacion de
ingresos
Criterios de asignacion: Planta de
personal, inversion publica, seleccin de
proyectos, servicio de deuda
publicagastos recurrentes
Programas prioritarios
Detalle o generalidad de los limites de
gasto
 Formulacion del PAO
El PAO se realiza cuando se tienen las directrices de politica
presupuestaria y prioridades gubernamentales

Instituciones entregan orientaciones a Programas, Unidades

ejecutoras, responsables, encargados de los PAO

Unidads de programacion de base estimar de forma preliminar

volumenes de produccion de bienes y servicios para cumplir con los
objetivos y metas definidos en el Plan Estrategico

Inversiones, Contrataciones

Matriz de Requerimientos de gastos y fuentes de financiamientos