POA2018-MDSJ

Municipalidad Distrital de San Juan de Chullin

Plan operativo anual 2018

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MIGUEL Y JULER 1
 Peru-Chullin

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN JUAN-CHULLIN -SIHUAS

Alcalde

PROFESOR. Wilder Rubn Domnguez Mestanza

POA2018-MDSJ

Regidores

Jeremas Simen Domnguez Moreno

Can Joyelt Herrera Buiza
Oscar Porfirio Retuerto lvarez
Yolanda Bernica de la Cruz Bermdez
Santiago Campomanes Izaguirre
Gestin 2018 -2021

MIGUEL Y JULER 3
 Presentacin

El Plan Operativo Anual del ao 2018 es una herramienta de gestin de corto plazo que define la accin del Gobierno Local, a travs
de un conjunto de objetivos y productos al cual se le asigna los recursos presupuestales para su ejecucin, en articulacin con el
presupuesto Institucional de Apertura PIA 2018. Est orientado al cumplimiento de la Poltica del Gobierno Local, de los objetivos
del Plan Estratgico Institucional y del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito.
La Elaboracin del Plan Operativo Anual, es concordante con lo establecido en la Ley N
30281 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2018 y la Directiva N 00012014-EF/50.01 Directiva para los
Programas Presupuestales en el Marco de la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal
2018. El reto que conlleva este instrumento de gestin, es la de alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la utilizacin
de los recursos, para el cumplimiento de los objetivos estratgicos y especficos, as como el logro de las metas operativas previstas
y la optimizacin de la gestin administrativa, econmica y financiera de la Municipalidad distrital de San Juan .
En la elaboracin del Plan Operativo Anual, han participado las diferentes Unidades, Oficinas, Gerencias y Sub Gerencias de la
Entidad, colaborando en forma proactiva en la formulacin de los objetivos estratgicos, especficos y la programacin de las
actividades y/o proyectos, concordantes con el diagnstico de la situacin de cada rgano de la Municipalidad, bajo la direccin y
monitoreo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
POA2018-MDSJ

En este contexto, el Plan Operativo Institucional, comprende los objetivos institucionales y operativos que tienden a consolidar a la
Municipalidad como un gobierno local democrtico, bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia para la construccin
concertada del desarrollo integral, armnico y sostenible del distrito, en articulacin con los Procesos del Presupuesto Participativo
por Resultados.

Prof. Wilder Rubn Domnguez Mestanza

Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de chullin

INDICE
PG.

Presentacin 3
Captulo I: Marco Legal 6
Captulo II: Lineamientos Estratgicos
7
Documentos Orientadores para la Planificacin del Desarrollo Local
7

Visin de Futuro del Distrito de San Juan al 2021 8

Visin y Misin de la Municipalidad distrital de San Juan 9
Objetivos Estratgicos Institucionales 10

MIGUEL Y JULER 5
 Estructura Organizacional de la Municipalidad distrital de San Juan 11
12
Captulo IV: El enfoque de Resultados en el Plan Operativo Anual 2018 14
Marco Conceptual y legal del POA 14
Definicin Conceptual del POA 14
De la Normatividad Legal Vigente 14
Fundamentos Sustenta torios del Enfoque por Resultados 14
Definicin Conceptual del Enfoque por Resultados 14
Gestin Pblica por Resultados 15
Identificacin de Productos Resultados 15
Plan Operativo Institucional en la Cadena de Resultados 16
Captulo V: Articulacin Estratgica y Programacin de Actividades 17
Resultados, Productos y Actividades Segn Unidades Orgnicas Captulo 17
VI: Programacin de Actividades a Nivel de cada Dependencia
Orgnica 18
POA2018-MDSJ

Captulo I: Marco Legal

1.1. Marco Legal

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.

Ley Bases de la Descentralizacin N 27783.
Ley N 27658 Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado.
Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Pblico.
Ley N 30114 Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014.
Resolucin Directoral N 005-2014-EF/50.01, que aprueba la Directiva N 003-
2014-EF/50.01, Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico con una perspectiva
multianual

Directiva N 0001-2014-EF/50.01- Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programacin y Formulacin
del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2018

Instructivo N 001-2010-EF/76.01- Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo.

MIGUEL Y JULER 7
 Ordenanza Municipal N 021-2014-MDSJ/CHULLIN, que Aprueba el Cuadro para Asignacin del Personal de la Municipalidad
Distrital de San Juan.

Ordenanza Municipal N 019 y 020-2014-MDSJ/CHULLIN, que Aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones y el

Clasificador de Cargo de la Municipalidad Distrital de San Juan.
Decreto de Alcalda N 007 y 008-2014, que Aprueba el Manual Nominativo del Personal y el Manual de Organizacin y
Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan.

Captulo II: Lineamientos Estratgicos

2.1 Documentos Orientadores para la Planificacin del Desarrollo Local

La planificacin operativa debe tomar en cuenta los documentos orientadores para la planificacin del desarrollo local, los cuales
son los siguientes:
a) La Declaracin de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
b) El Acuerdo Nacional
c) El Plan Bicentenario, el Per hacia el 2021
d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al ao 2024
e) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al ao 2021
f) El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2010 - 2024
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f) El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan 2018 - 2021 La Declaracin de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de referencia a escala internacional para evaluar en qu medida nuestro mundo avanza
hacia mejores condiciones de vida acordes con las aspiraciones de las personas en el siglo XXI. El establecimiento de estos objetivos
es el resultado de un largo perodo en el que el sistema de las Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los Jefes de Estado
para establecer compromisos claros y explcitos con el desarrollo humano en diversos mbitos.
El Acuerdo Nacional, constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de los tres niveles de gobierno, de iniciativas legislativas
y del planeamiento estratgico.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado, establece polticas de Estado, que por lo mismo, compromete al presente Gobierno y a
los siguientes, el cumplimiento del enunciado de la visin del Plan Wari.
El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan al ao 2021, tiene como objetivo priorizar las demandas de la poblacin
del distrito, transcrito en objetivos, metas, estrategias, polticas pblicas, proyectos, actividades y acciones a implementarse.
Los nuevos enfoques y conceptos de la planificacin concertada orientada al logro de resultados, exige que el Plan Operativo Anual
2018, se desarrolle progresivamente como un instrumento de gestin institucional que emplee el enfoque de resultados y oriente la
asignacin presupuestal en el mbito de las funciones municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.

2.2 Visin de Futuro del Distrito de San Juan al 2021

MIGUEL Y JULER 9
 VISIN DE SAN JUAN
AL 2021
San Juan De chullin al 2021 , es un Distrito
emprendedor, saludable, educado y seguro,
con niveles de Gobernabilidad Democrtica
que le permite ser competitivo y sostenible
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2.3 Visin y Misin de la Municipalidad distrital de San Juan

Visin

MIGUEL Y JULER 11
 Ser una Municipalidad modelo y sostenible en la prestacin de servicios pblicos de
Calidad, promotor de desarrollo econmico y humano, asegurando el uso
Responsable, racional y transparente de los recursos con efectividad y eficiencia.

Misin
POA2018-MDSJ

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnologa en beneficio del

Ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a travs de una
Gestin participativa e innovadora.

MIGUEL Y JULER 13
Objetivos Estratgicos Institucionales

1. Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social.

2. Ordenar e impulsar el trnsito y transporte urbano.
3. Formalizar la actividad econmica local y mercados.
4. Impulsar la Construccin y Rehabilitacin de vas pblicas.
5. Mejorar la gestin de los residuos slidos.
6. Aplicar una gestin tributaria local adecuada.
7. Fortalecer la Seguridad Ciudadana.
8. Fortalecer la capacidad instalada de la organizacin Municipal en la prestacin de servicios pblicos
municipales.
9. Implementar la Gestin de Riesgos.
10. impulsar la construccin, Implementacin y Rehabilitacin de los espacios
POA2018-MDSJ

Captulo III: Diagnstico Institucional

El Plan Operativo Anual, es el instrumento de gestin de corto plazo que define la accin del Gobierno Municipal de San Juan Bautista, a travs de la
identificacin de Resultados y Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecucin, por lo tanto se encuentra
debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de Apertura aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por
la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

MIGUEL Y JULER 15
 Voluntad poltica para lograr el
desarrollo del Distrito.
Capital humano con experiencia en
gestin municipal con capacidad y
Liderazgo.
Gobierno local predispuesto a
recuperar el principio de autoridad
con voluntad de trabajo.
Vocacin de concertar con las
Organizaciones sociales.
Infraestructura fsica propia y
tenencia de bienes inmuebles.
Infraestructura fsica y ambientes
medianamente adecuados.
OPORTUNIDADES
Sistemas y procesos administrativos
inadecuados y engorrosos.
Dbil identificacin institucional de los
servidores.
Resistencia al cambio de cierto sector de
trabajadores.
Limitadas oportunidades de capacitacin del
personal.
Desactualizados documentos de Gestin.
Limitadas acciones de proyeccin a la
comunidad.
Deficiente control del trnsito automotor en
calles de la ciudad.
Inadecuada prestacin de Servicios
Municipales.
Base tributaria baja.
Alto ndice de tasa de desnutricin y pobreza.
Tecnologa informtica poco implementada.
AMENAZAS
POA2018-MDSJ

Conflictos sociales locales y regionales.

Diversidad y disponibilidad de
recursos naturales como
Desconfianza y falta de credibilidad por parte
potencialidad para promover el
de la ciudadana hacia su gobierno local.
desarrollo del Distrito.

Inseguridad ciudadana y violencia social.

Avance tecnolgico e ingeniera.
Ciudad metropolitana con alta contaminacin
ambiental.
La presencia de agentes
cooperantes que ayudan en el
Distorsin de la informacin por un sector de
desarrollo econmico social.
los comunicadores sociales.

Oferta de capacitacin y asistencia Crecimiento poblacional desordenado.

tcnica.
Crecimiento acelerado de demandas para
ejecucin de proyectos.
Participacin de la sociedad civil en
la gestin de la corporacin
Crecimiento del comercio ambulatorio en los
municipal.
mercados.

Descentralizacin administrativa y Espacios recreativos reducidos.

econmica de proyectos y
programas sociales.

MIGUEL Y JULER 17

Alianzas estratgicas con
instituciones pblicas y privadas.

Hacer uso de los mecanismos

Legales existentes.

Crecimiento de las MYPES.

Crecimiento sostenido de la
infraestructura privada.
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Captulo IV: El enfoque de Resultados en el Plan Operativo

Anual 2018

Marco Conceptual y legal del POa

1. DEFINICIN CONCEPTUAL DEL POA

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de gestin que contiene la programacin de actividades, acciones y tareas de las distintas Unidades
Orgnicas de la Municipalidad, a ser ejecutadas en el ao 2018, orientadas hacia la consecucin de los objetivos y metas institucionales. Contribuye al
cumplimiento de los objetivos, lineamientos de poltica y acciones estratgicas del PEI 2015-2018 y el PDC al 2025, y permite la ejecucin de los recursos
Presupuestarios asignados en el PIA con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

2. DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

Las caractersticas y naturaleza del POA son descritas en la Ley N 28411, Artculo 71, numerales 1 y 2.

MIGUEL Y JULER 19
 71.1 Las Entidades, para la elaboracin de sus Planes Operativos Anual y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratgico
Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales
(PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), segn sea el caso.
71.2 El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratgico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a travs de los Planes
Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignacin de los fondos pblicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos
de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.

Fundamentos Sustentatorios del Enfoque por Resultados

1. DEFINICIN CONCEPTUAL DEL ENFOQUE POR RESULTADOS

Consiste en la aplicacin de principios y tcnicas para el diseo, ejecucin, seguimiento y evaluacin del presupuesto con una articulacin sustentada
entre bienes y servicios (productos) a ser suministrados para generar cambios positivos en el bienestar ciudadano (resultados). Implica virar la forma
tradicional de tomar decisiones de gestin, centrada en las lneas de gasto, insumos y procesos, hacia otra que privilegia al ciudadano como el eje
programtico y transversal.
(Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas).

2. GESTIN PBLICA POR RESULTADOS

POA2018-MDSJ

Es un enfoque y una metodologa de gestin y organizacin del Estado (Local, Regional y Nacional) para responder a las expectativas de la poblacin,
teniendo en cuenta los derechos de las personas y los roles, funciones y mandatos del estado dentro del procesos de cambios. (Fuente: Ministerio de
Economa y Finanzas).

3. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS RESULTADOS

MIGUEL Y JULER 21
Plan Operativo Anual en la Cadena de Resultados.

1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de inters (poblacin, instituciones, comunidades, etc.).
2. Producto: Intervencin o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a
gastos operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los servicios pblicos que ofrece la institucin municipal hacia el
ciudadano.
3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que pueden entrar a un sistema organizacional.
4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realizacin de las tareas, expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que
se pretende alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.
5. Indicador: Un indicador es una medicin ordinal que tiene siempre una direccin o rumbo esperado.
POA2018-MDSJ

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Captulo V: Articulacin Estratgica y Programacin de
Actividades

5.1. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGN UNIDADES ORGNICAS.

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En el presente captulo se presenta la articulacin estratgica de los objetivos de los planes de desarrollo con los objetivos del Plan Operativo Anual,
es as que se plantea la programacin de actividades operativas de las dependencias de la Municipalidad Distrital de San Juan para el ao 2018 con
sus respectivas metas y planteando los productos y resultados que se pretende alcanzar.

Dichas actividades operativas han sido formuladas por los rganos responsables correspondientes, tomando en cuenta su mbito de competencia
funcional establecido en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), la articulacin de las mismas con los objetivos, lineamientos de poltica y
actividades estratgicas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 de la Municipalidad Distrital de San Juan , as como con los
recursos presupuestarios asignados a cada rgano en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2018.

A continuacin se muestran el detalle de actividades Programadas por cada dependencia, los cuales fueron elaborados en coordinacin con cada una de
estas.

Captulo VI: Programacin de Actividades de

Dependencia Orgnica.

MIGUEL Y JULER 25
 DESPACHO DE ALCALDIA

FO RTALECER LA INTERVENCION ARTICULADA ENTRE LAS INSTITUCIONES

OBJETIVO DEL PL AN DE DESA RROLLO REPRES ENTANTES DE LAS DIF ERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR
CONCERTADO UNA GE STION P BLICA TRA NSPARENTE Y EFECTIV A

OBJETIVO DEL PL AN DE DESA RROLLO FORT ALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA
PRES TACIN D E SERVICIO S PBLICO S MUNICIPA LES
INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL INDICADOR DE P CALCU LO DEL
RODUCTO INDICA DOR DE
PRODUCTO (OBJ ETIVO OPERATIVO A CORTO
PRO DUCTO EVALUACI N
PLAZO)

(TOT AL DE VERDE Mayor a 50 %

PRESU PUESTO
DIRIGIR Y SUPER VISAR LA ADECUADA % DE EJEC UCIN FINANCIERA DEVENGA
AMARILLO De 1% a 50 %
IMPLEMENTACIN DE LOS PLANES Y POLTICAS DE DE PROYEC TOS Y ACTIVI DO/TOTAL
DE PRES UPUESTO
DESARROLLO MUNICIPAL DADES
ASIGNA DO)*100 ROJO Menos de 1 %

MAT RIZ DE A CTIVIDAD ES Y MET AS FISIC AS

Cant. CRON OGRAMA

Prog.
Actividades Unidad de Medida SEME STRE I SEME STRE II

E F M A M J J A S O N D
Direccin estratgica en la gestin Municipal Accin Permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Ordinarias Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Extraordinarias Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Presidir las sesiones solemnes Acciones 7 1 1 1 1 1 1 1

Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicacin Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dictar Decretos de Alcalda, con sujecin a las leyes Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Presidir y ejecutar las actividades del Comit Distrital de
Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de San Juan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acciones
Dictar Resoluciones de Alcalda, con sujecin a las leyes Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Someter a aprobacin del Concejo Municipal el Presupuesto 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Institucional de Apertura 2016 Acciones
Autorizar los pedidos de informacin de los regidores para 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
realizar sus funciones Acciones
Celebrar y participar en Actividades Protocolares. Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Atencin a los vecinos Atendidos 576 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Suscripcin de Convenios Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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