FICHAS DE PROCESO

DE EMPRE,S.A.
 NDICE DE PROCESOS

NDICE pg. 1

FP-001 PROCESO COMERCIAL pg. 2

FP-002 PROCESO COMPRAS pg. 3

FP-003 PROCESO PRODUCCIN pg. 4

FP-004 PROCESO LOGSTICO pg. 5

FP-005 PROCESO RECURSOS HUMANOS pg. 6

FP-006 PROCESO MANTENIMIENTO pg. 7

FP-007 PROCESO CALIDAD pg. 8

FP-008 PROCESO MEDIOAMBIENTE pg. 9

FP-009 PROCESO INGENIERA pg. 10

FP-010 PROCESO MEJORA CONTINUA pg. 11

1
 CDIGO: FP-001
FICHA DE PROCESO REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Comercial
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Comercial
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: Procedimiento P003

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FRMULA
DATOS ANLISIS
Excel Evaluacin satisfaccin
Encuesta
Valoracin global sobre 5 Anual cliente
satisfaccin cliente
Revisin anual del Sistema
Excel Evaluacin satisfaccin
% Cumplimiento (n entregas en plazo/n
Mensual cliente
plazos total entregas)x100
Revisin trimestral indicadores
Excel Evaluacin satisfaccin
% Devoluciones de (n piezas devueltas/n
Mensual cliente
cliente piezas entregadas)x100
Revisin trimestral indicadores
(Coste piezas Excel Evaluacin satisfaccin
% Coste de no
devueltas/Total facturado al Mensual cliente
calidad
cliente)x100 Revisin trimestral indicadores
Resultado global Excel Evaluacin satisfaccin
satisfaccin cliente Nivel A, B, C Anual cliente
ABC Revisin anual del Sistema

INPUTS PROCESO:
- Requisitos de cliente
- Objetivos proceso mejora continua
- Plan de formacin

OUTPUTS PROCESO:
- Estudios de factibilidad/ Oferta
- Programacin de entregas a cliente
Pg 1/1

2
 CDIGO: FP-002
FICHA DE PROCESO REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Compras
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Compras
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: Procedimiento P005

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FRMULA
DATOS ANLISIS

Evaluacin inicial Cuestionario evaluacin Excel Seguimiento proveedores

Anual
proveedores proveedor Revisin anual del Sistema

(n unidades devueltas/n
Excel Seguimiento Proveedores
ppm de devolucin unidades Mensual
Revisin trimestral indicadores
entregadas)x1000000

% Incumplimiento (n entregas fuera plazo/n Excel Seguimiento Proveedores

Mensual
plazos total entregas)x100 Revisin trimestral indicadores

(N reclamaciones
% Incidencias Excel Seguimiento Proveedores
proveedor/N Mensual
entregas Revisin trimestral indicadores
entregas)x100
Resultado global
Nivel A, B, C de Excel Seguimiento Proveedores
ndice calidad Mensual
proveedores Revisin trimestral indicadores
proveedor ABC

INPUTS PROCESO:
- Programacin de entregas a cliente
- Certificados Sistema Calidad Proveedores
- Objetivos proceso Mejora continua
- Planes de Formacin

OUTPUTS PROCESO:
- Pedidos a Proveedores
- Cuestionario Evaluacin Proveedores Pg. 1/1

3
 CDIGO: FP-003
FICHA DE PROCESO REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Produccin
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Produccin
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: Procedimiento P007, procedimiento P008

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FRMULA
DATOS ANLISIS

(n unidades rechazadas/n Excel de Rechazo Interno

% Rechazo interno por O.F
unidades producidas)x100 Revisin trimestral indicadores

Diagrama de pareto Excel de Rechazo Interno

% de defectos por O.F
de defectos Revisin trimestral indicadores

INPUTS PROCESO:
- Programacin de entregas a cliente
- Planes de formacin
- Planes de Mantenimiento
- Planes e Instrucciones de Calidad
- Planes e Instrucciones Medioambientales
- Objetivos proceso Mejora continua

OUTPUTS PROCESO:
- rdenes de fabricacin
- Registros de Produccin
Pg. 1/1

4
 CDIGO: FP-004
FICHA DE PROCESO REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Logstica
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Logstica
TIPO PROCESO: Operativo
MTODO PROCESO: Procedimiento P014

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FRMULA
DATOS ANLISIS

Excel Evaluacin satisfaccin

% Cumplimiento (n entregas en plazo/n
Mensual cliente
plazos a cliente total entregas)x100
Revisin trimestral indicadores

N de transportes
N de suplementos extraordinarios entre Excel control suplemento de fletes
Mensual
de fletes proveedores y Empre,s.a. y Revisin trimestral indicadores
entre Empre,s.a. y cliente

INPUTS PROCESO:
- Programacin de entregas a cliente
- Planes de Mantenimiento
- Objetivos proceso Mejora continua
- Planes de Formacin
- Planes e Instrucciones de calidad
- Planes e Instrucciones de Medioambiente
- Albaranes de entrada

OUTPUTS PROCESO:
-Albaranes de salida
- Auditora de almacn Pg. 1/1

5
 CDIGO: FP-005
FICHA DE PROCESO REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Recursos Humanos

PROPIETARIO PROCESO: Responsable RRHH
TIPO PROCESO: Apoyo
MTODO PROCESO: Procedimiento P021

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FRMULA
DATOS ANLISIS
Encuesta Excel Encuesta Satisfaccin
Nivel de 0 a 5 de
Satisfaccin Anual Personal
satisfaccin del personal
Personal Revisin anual Sistema

Matriz de Nivel I L U O de
Mensual Excel matriz de polivalencia
Polivalencia I L U O conocimientos

INPUTS PROCESO:
- Necesidades de formacin
- Diplomas personal
- Objetivos proceso Mejora continua

OUTPUTS PROCESO:
- Ficha datos personales
- Planes de formacin
- Registros de formacin
- Tabla ILUO
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6
 CDIGO: FP-006
FICHA DE PROCESO REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Mantenimiento
PROPIETARIO PROCESO: Encargado Mantenimiento
TIPO PROCESO: Apoyo
MTODO PROCESO: Procedimiento P009

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FRMULA
DATOS ANLISIS

N averas en componentes Excel informe averas

Informe averas Mensual
del equipo Revisin trimestral indicadores

Suma de total de horas de

Horas paro de
paro de mquina por Mensual Excel registro mantenimiento
mquina
avera/mes

INPUTS PROCESO:
- Planes de formacin
- Anlisis excel de averas
- Objetivos proceso Mejora continua

OUTPUTS PROCESO:
-Planes de mantenimiento de moldes y de mquinas
- Lista de equipos clave y recambios
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7
 CDIGO: FP-007
FICHA DE PROCESO REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Calidad
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Calidad
TIPO PROCESO: Estratgico
MTODO PROCESO: Procedimientos P002, P004, P007, P010, P011, P012, P013, P015,
P016, P017, P018
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FRMULA
DATOS ANLISIS
Encuesta Excel Evaluacin satisfaccin cliente
Valoracin global sobre 5 Anual
satisfaccin cliente Revisin anual del Sistema

% Cumplimiento (n entregas en plazo/n total Excel Evaluacin satisfaccin cliente

Mensual
plazos entregas)x1000000 Revisin trimestral indicadores

ppm devoluciones
(n piezas devueltas/n piezas Excel Evaluacin satisfaccin cliente
por cliente y por Mensual
entregadas)x1000000 Revisin trimestral indicadores
pieza
% Coste de no (Coste piezas devueltas/Total Excel Evaluacin satisfaccin cliente
Mensual
calidad externa facturado al cliente)x100 Revisin trimestral indicadores

N incidencias por N incidencias en entregas a Excel Evaluacin satisfaccin cliente

Mensual
cliente y proyecto cliente por proyecto Revisin trimestral indicadores
Resultado global
Excel Evaluacin satisfaccin cliente
satisfaccin cliente Nivel A, B, C Anual
Revisin anual del Sistema
ABC
Evaluacin inicial Cuestionario evaluacin Excel Seguimiento proveedores
Anual
proveedores proveedor Revisin anual del Sistema
(n unidades devueltas/n
ppm de devolucin Excel Seguimiento Proveedores
unidades Mensual
por proveedor Revisin trimestral indicadores
entregadas)x1000000
% Incumplimiento (n entregas fuera plazo/n Excel Seguimiento Proveedores
Mensual
plazos total entregas)x100 Revisin trimestral indicadores

N Incidencias por n incidencias en entregas por Excel Seguimiento Proveedores

Mensual
proveedor proveedor Revisin trimestral indicadores
Resultado global
Excel Seguimiento Proveedores
ndice calidad Nivel A, B, C de proveedores Mensual
Revisin trimestral indicadores
proveedor ABC

ppm rechazo interno (n piezas rechazadas/n Excel Seguimiento Rechazo interno

por OF
por pieza piezas producidas)x1000000 Revisin trimestral indicadores
(Coste piezas rechazadas
% Coste de no Excel Seguimento Rechazo interno
internamente/ Total facturado) Trimestral
calidad interna Revisin trimestral indicadores
x100

INPUTS PROCESO: - Requisitos de cliente

- Objetivos proceso mejora continua
- Requisitos normativa y reglamentacin
- Documentos externos de calidad
OUTPUTS PROCESO: - Planes e instrucciones de calidad
- Registros de calidad
- Documentos internos de calidad
- Planes e informes de auditora Pg. 1/1

8
 CDIGO: FP-008
FICHA DE PROCESO REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Medioambiente
PROPIETARIO PROCESO: Direccin Industrial
TIPO PROCESO: Estratgico
MTODO PROCESO: Procedimiento P023

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FRMULA
DATOS ANLISIS

INPUTS PROCESO:
- Normativa y legislacin medioambiental

OUTPUTS PROCESO:
- Planes e instrucciones medioambientales
- Declaraci Anual de residus
- "Fulls de seguiment de residus"
Pg. 1/1

9
 CDIGO: FP-009
FICHA DE PROCESO REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Ingeniera
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Ingeniera
TIPO PROCESO: Estratgico
MTODO PROCESO: Procedimientos P006, P022

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FRMULA
DATOS ANLISIS

Valoracin encuesta Excel Evaluacin satisfaccin

Encuesta
preguntas Anual cliente
satisfaccin cliente
Revisin anual del Sistema

INPUTS PROCESO:
- Especificaciones cliente

OUTPUTS PROCESO:
- D.A.Q (Dosier Aseguramiento Calidad)
Pg. 1/1

10
 CDIGO: FP-010
FICHA DE PROCESO REVISIN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Mejora continua

PROPIETARIO PROCESO: Gerente
TIPO PROCESO: Estratgico
MTODO PROCESO: Procedimientos P001, P019

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA

MEJORA CONTINUA
FRECUENCIA TOMA FRECUENCIA REGISTRO Y
INDICADOR FRMULA
DATOS ANLISIS

N equipos de N equipos de Mejora Excel Equipo de Mejora

Anual
mejora creados Continua Revisin anual del Sistema

N de transportes
N de Excel control suplemento de
extraordinarios entre
suplementos de Mensual fletes
proveedores y Empre,s.a. y
fletes entre Empre,s.a. y cliente Revisin trimestral indicadores

Cumplimiento
Total ingresos ventas Mensual Revisin anual del Sistema
facturacin anual

Consecucin de Comparar objetivos ao

Segn cada objetivo Revisin anual del Sistema
objetivos anterior con actual

Resultados de Resultado global de la Encuesta y anlisis auditora

auditorias auditora de segunda Anual de segunda parte
segunda parte parte Revisin anual del sistema

Resultados de la
Encuesta impacto Encuesta QFD
encuesta QFD ( quality Anual
mercado QFD Revisin anual del sistema
function deployment)

INPUTS PROCESO:
- Datos para realizar la Revisin del Sistema por la
Direccin

OUTPUTS PROCESO:
- Informe Revisin Sistema
- Plan de Gestin
- Objetivos proceso Mejora Continua
- Equipos de Mejora Continua
Pg. 1/1

11