FORMATO N 05-A

PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO

A. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA

NOMBRE DEL PIP : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N30239 REYNALDO ZANAB
"
CONVENIO N 01-2015-I-FONIPREL CODIGO SNIP:
REGIN: JUNN
PROVINCIA: HUANCAYO
DISTRITO: SAN AGUSTIN DE CAJAS
NOMBRE DEL ALCALDE: PERCY SAUL GARCIA ROMERO

Unidad de Meta Total AO 201

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD
Medida Trimestre 1
(%)
1.00 EXPEDIENTE TCNICO
1.01 Proceso Administrativo UND 1.00 100.00%
1.02 Elaboracin y Aprobacin UND 1.00

2.00 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procesos de seleccin para la Adquisiscin de Insumos /
2.01 Glb 1.00
Contratacin de Empresa Constructora
2.02 NIVEL INICIAL
2.02.01 OBRAS PROVISIONALES Glb 1.00
2.02.02 TRABAJOS PRELIMINARES Glb 1.00
2.02.03 OBRAS EXTERIORES Glb 1.00
2.02.04 CONSTRUCCION DEL CERCO Y PORTADA DE INGRESO M2 152.58
2.02.05 CONSTRUCCION DEL TANQUE CISTERNA Y ELEVADO M2 9.73
2.02.06 Construccin de Aulas pedaggicas DE NIVEL INICIAL M2 357.03
2.02.07 CONSTRUCCION DEL SUM M2 219.95
2.03 NIVEL PRIMARIO
2.03.01 OBRAS PROVISIONALES Glb 1.00
2.03.02 TRABAJOS PRELIMINARES Glb 1.00
2.03.03 OBRAS EXTERIORES Glb 1.00
2.03.04 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO M2 39.96
2.03.05 CONSTRUCCION DEL TANQUE CISTERNA Y ELEVADO M2 14.80
2.03.06 CONSTRUCCION DE AULAS PEDAGOGICAS M2 715.90
2.03.07 CONSTRUCCION DEL MODULO ADMINISTRATIVO M2 116.38
2.03.08 CONSTRUCCION DEL SUM - BIBLIOTECA M2 231.26
2.03.09 CONSTRUCCION DEL COMERDOR M2 120.44
2.03.10 CONSTRUCCION DEL SS.HH. M2 40.76
2.03.11 CONSTRUCCION DEL MODULO DE INNOVACION PEDAGOGICA M2 148.12
2.03.12 CONSTRUCCION DE LOSA MULTIUSOS M2 1,152.00
2.04 MITIGACION AMBIENTAL Glb 1.00
2.05 MEDIDAS DE CONTINGENCIA Glb 1.00
2.06 MANTENIMIENTO DE MODULOS EXISTENTES Glb 1.00
3.00 EQUIPO MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO UND 1.00
4.00 CAPACITACIN DOCENTE Taller 3.00
5.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
5.01 Procesos Administrativos y Proceso de Seleccin Glb 1.00
5.02 Supervisin Informe 9.00
5.03 Liquidacion Doc. 1.00

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%) 0%

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%) 0%

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / contratista.
O N 05-A
FINANCIERA DE PROYECTO
E EJECUCIN FSICA

A I.E. N30239 REYNALDO ZANABRIA ZAMUDIO, DISTRITO DE SAN AGUSTIN HUANCAYO - JUNIN

DIRECTA INDIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X): X

AVANCE FSICO PROGRAMADO (Expresado en %)

AO 2017 AO 2018
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

45.00% 55.00%

100.00%

100.00%
65.00% 35.00%
100.00%
100.00%
28.00% 72.00%
80.00% 20.00%
76.00% 24.00%

100.00%
75.00% 25.00%
22.00% 78.00%
5.00% 25.00% 70.00%
12.00% 88.00%
55.00% 37.00% 8.00%
22.00% 62.00% 16.00%
10.00% 77.00% 13.00%
88.00% 12.00%
10.00% 90.00%
12.00% 62.00% 26.00%
45.00% 55.00%
30.00% 30.00% 40.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
28.00% 37.00% 35.00%
100.00%

1% 2% 19% 36% 42% 0%

1% 3% 22% 57% 100% 100%

re-Diciembre (4).
del proyecto.

n del consultor / contratista.

Firma y Sello del Alcalde
 FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINAN
NOMBRE DEL PIP : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N30239 REYNALDO ZANABR
"
CODIGO N SNIP:
REGIN: JUNN MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP( Marcar
PROVINCIA: HUANCAYO
DISTRITO: SAN AGUSTIN DE CAJAS
NOMBRE DEL ALCALDE: PERCY SAUL GARCIA ROMERO

AVANCE FINAN
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD AO 2017
Trimestre 1 Trimestre 2
1.00 EXPEDIENTE TCNICO
1.01 Proceso Administrativo
1.02 Elaboracin y Aprobacin S/ 120,991.57
2.00 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Procesos de seleccin para la Adquisiscin de Insumos /
2.01
Contratacin de Empresa Constructora
2.02 NIVEL INICIAL
2.02.01OBRAS PROVISIONALES
2.02.02TRABAJOS PRELIMINARES
2.02.03OBRAS EXTERIORES
2.02.04CONSTRUCCION DEL CERCO Y PORTADA DE INGRESO
2.02.05CONSTRUCCION DEL TANQUE CISTERNA Y ELEVADO
2.02.06Construccin de Aulas pedaggicas DE NIVEL INICIAL
2.02.07CONSTRUCCION DEL SUM
2.03 NIVEL PRIMARIO
2.03.01OBRAS PROVISIONALES
2.03.02TRABAJOS PRELIMINARES
2.03.03OBRAS EXTERIORES
2.03.04CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO
2.03.05CONSTRUCCION DEL TANQUE CISTERNA Y ELEVADO
2.03.06CONSTRUCCION DE AULAS PEDAGOGICAS
2.03.07CONSTRUCCION DEL MODULO ADMINISTRATIVO
2.03.08CONSTRUCCION DEL SUM - BIBLIOTECA
2.03.09CONSTRUCCION DEL COMERDOR
2.03.10CONSTRUCCION DEL SS.HH.
2.03.11 CONSTRUCCION DEL MODULO DE INNOVACION PEDAGOGICA
2.03.12CONSTRUCCION DE LOSA MULTIUSOS
2.04 MITIGACION AMBIENTAL
2.05 MEDIDAS DE CONTINGENCIA
2.06 MANTENIMIENTO DE MODULOS EXISTENTES
3.00 EQUIPO MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO
4.00 CAPACITACIN DOCENTE
5.00 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
5.01 Procesos Administrativos y Proceso de Seleccin
5.02 Supervisin
5.03 Liquidacion
TOTAL 0 120,992

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a)

0 114,941.99
DE LA FUENTE FONIPREL
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (b)
0 6,049.58
DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b) 0 120,991.57
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 0 120,991.57
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%) 0% 1%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ( %) 0% 1%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AO 2017 AO 2018

FONIPREL 1,970,136.46 7,096,275.11
GR
GL 103,691.39 373,488.16
Otros
COSTO TOTAL 2,073,827.85 7,469,763.28

Nota.-
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos
totales.
 FORMATO N 05-B
DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
DE LA I.E. N30239 REYNALDO ZANABRIA ZAMUDIO, DISTRITO DE SAN AGUSTIN HUANCAYO - JUNIN
DIRECTA INDIRECTA
ALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP( Marcar X): X

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

AO 2017 AO 2018
Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

S/ 147,878.58

S/ 22,662.54
S/ 30,221.30 S/ 16,273.01
S/ 371,215.13
S/ 211,361.39
S/ 14,765.11 S/ 37,967.43
S/ 595,719.18 S/ 148,929.79
S/ 320,039.96 S/ 101,065.25

S/ 22,662.54
S/ 177,136.73 S/ 59,045.58
S/ 127,309.87 S/ 451,371.37
S/ 7,053.87 S/ 35,269.34 S/ 98,754.16
S/ 13,530.15 S/ 99,221.06
S/ 1,249,108.29 S/ 840,309.22 S/ 181,688.48
S/ 75,901.07 S/ 213,903.02 S/ 55,200.78
S/ 67,196.64 S/ 517,414.10 S/ 87,355.63
S/ 181,576.30 S/ 24,760.41
S/ 13,647.74 S/ 122,829.67
S/ 42,315.79 S/ 218,631.57 S/ 91,684.21
S/ 86,892.96 S/ 106,202.50
S/ 26,031.85 S/ 26,031.85 S/ 34,709.13
S/ 806,235.53
S/ 128,189.79
S/ 769,637.23
S/ 33,310.00

S/ 84,667.10 S/ 111,881.53 S/ 105,833.88

S/ 10,000.00
147,879 1,804,958 3,392,240 4,034,213 43,310 0
7,426,453
140,484.65 1,714,709.82 3,222,628.44 3,832,502.17 41,144.50 0.00

7,393.93 90,247.89 169,612.02 201,710.64 2,165.50 0.00

147,878.58 1,804,957.70 3,392,240.47 4,034,212.81 43,310.00 0.00
268,870.15 2,073,827.85 5,466,068.32 9,500,281.13 9,543,591.13 9,543,591.13
2% 19% 36% 42% 0% 0%
3% 22% 57% 100% 100% 100%

TOTAL
9,066,411.57

477,179.56
 9,543,591.13

(4).

Firma y Sello del Alcalde

PRESUPUESTO
TOTAL
PROGRAMADO
(S/.)

S/ 268,870.15

S/ 22,662.54
S/ 46,494.30
S/ 371,215.13
S/ 211,361.39
S/ 52,732.54
S/ 744,648.97
S/ 421,105.21

S/ 22,662.54
S/ 236,182.30
S/ 578,681.24
S/ 141,077.37
S/ 112,751.21
S/ 2,271,105.99
S/ 345,004.87
S/ 671,966.36
S/ 206,336.71
S/ 136,477.41
S/ 352,631.57
S/ 193,095.46
S/ 86,772.82
S/ 806,235.53
S/ 128,189.79
S/ 769,637.23
S/ 33,310.00

S/ 302,382.50
S/ 10,000.00
9,543,591

9,066,411.57

477,179.56
9,543,591.13
9,543,591.13
100%