SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestin - Proceso Gestin del Talento Humano

FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS

CENTRO DE FORMACION
REGIONAL SUBSEDE
PROFESIONAL
RESPONSABLE DEL CENTRO DE
PERIODO FECHA
TRABAJO DIA MES AO

ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION A LA
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
MIEMBRO DEL COPASST

VERIFICACION DE LA INTERVENCION
CALIFICACION RIESGO Y
ITEM

CONDICIN INSEGURA UBICACIN REGISTRO PRIORIZACION DE LA MEDIDAS DE CONTROL* RESPONSABLE

DETECTADA ESPECIFICA FOTOGRFICO INTERVENCION FECHA VERIFICACION FECHA VERIFICACION
D M A D M A
(1) (2)

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
1 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
2 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
3 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
4 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
5 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
6 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
7 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
8 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
 VERIFICACION DE LA INTERVENCION
CALIFICACION RIESGO Y
ITEM

CONDICIN INSEGURA UBICACIN REGISTRO

PRIORIZACION DE LA MEDIDAS DE CONTROL* RESPONSABLE
DETECTADA ESPECIFICA FOTOGRFICO INTERVENCION FECHA VERIFICACION FECHA VERIFICACION
D M A D M A
(1) (2)

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
9 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
10 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
11 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
12 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
13 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
14 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
15 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

A INMEDIATA SI SI
ACCION CORRECTIVA ACCION CORRECTIVA
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
16 B PRONTA NO NO

FECHA LIMITE
C POSTERIOR Jerarquia del Control Eliminacin INTERVENCION
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

INDICADORES DE GESTION
1ra VERIFICACION DIA 45 DEL TRIMESTRE 2da VERIFICACION 75 DIAS DEL TRIMESTRE
No de Condicones Inseguras TIPO A Y B No de condiciones inseguras TIPO C
No de Controles implementados 1a Verificacin. Condiciones inseguras con controles pendientes que pasan de la primera verificacion + No de Condiciones TIPO C
Controles pendientes por implementar TIPO A Y B Controles implementadas 2a Verificacin.
Indicador de gestin de las condiciones inseguras 1ra verificacion #DIV/0! Indicador de gestin de las condiciones inseguras acumulado 2da verificacion #DIV/0!

*Al momento de determinar el control tenga en cuenta la siguiente jerarquia: Fecha de Verificcin:
Eliminacin (1) 45 dias despus de realizarse la inspeccin
Sustitucin (2) 75 das despus de realizarse la inspeccin
Controles de Ingenieria
 VERIFICACION DE LA INTERVENCION
CALIFICACION RIESGO Y
ITEM

CONDICIN INSEGURA UBICACIN REGISTRO PRIORIZACION DE LA MEDIDAS DE CONTROL* RESPONSABLE

DETECTADA ESPECIFICA FOTOGRFICO INTERVENCION FECHA VERIFICACION FECHA VERIFICACION
D M A D M A
(1) (2)

Sealizacin / Advertencias
GTH-F-069
 INSTRUCTIVO PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIETNO DEL FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS
REGIONAL Escriba la Regional en la que se encuentra ubicada el rea o proceso a inspeccionar
Escriba el nombre completo del Centro de Formacin Profesional en la que se encuentra ubicada el rea o proceso a
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL inspeccionar
En los casos que aplique, escriba si aplica el nombre completo de la Subsede del Centro de Formacin Profesional
SUBSEDE donde se encuentra ubicada el rea o proceso a inspeccionar
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO Escriba nombre completo del Representante legal de la Direccin Regional, Centro de Formacin Profesional y/o
Subsede del rea o proceso a inspeccionar.
PERIODO Indique el periodo en el que se desarrolla la inspeccin

Especifique da, mes y ao en la que se realiza la inspeccin. Recuerde que las inspecciones planeadas se desarrollarn
FECHA cada tres meses durante los primeros 20 das de cada trimestre acorde con lo establecido en el Programa

Especifique nombre completo de los responsables de la verificacin a la implementacin de las acciones correctivas o
preventivas establecidas para cada condicin insegura identificada.
ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Mencione el(los) nombre(s) completos del(los)
RESPONSABLES DE LA VERIFICACION A LA colaborador(es) que realiza(n) la inspeccin de seguridad y verifican la implementacin de la acciones correctivas
IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS establecidas.
MIEMBRO DEL COPASO. Mencione el(los) nombre(s) completos del(los) integrante(s) del COPASST cuando se cuente
con su acompaamiento durante la inspeccin y por tanto responsable de verificar la implementacin de la acciones
correctivas establecidas.

DESARROLLO DEL FORMATO

CONDICIN INSEGURA O SUBESTNDAR Identifique la condicin insegura y descrbala de manera detallada, clara y precisa.
UBICACIN ESPECIFICA Mencione la ubicacin exacta donde se presenta o manifiesta la condicin insegura detectada
REGISTRO FOTOGRFICO Incluya el registro fotogrfico de la condicin insegura detectada, con el fin de tener claridad y visualizar el peligro

Para calificar el potencial de prdida de las condiciones inseguras, marque con una (X) la letra A, B o C, en cada
condicin insegura detectada de acuerdo con el potencial de prdida de la misma. Esta letra ayuda a definir el tiempo
mximo para implementar la accin correctiva (inmediata, pronta o posterior)

CALIFICACION RIESGO Y PRIORIZACION DE LA Podra ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o perdida de alguna parte
A INMEDIATA
INTERVENCION del cuerpo, o daos de considerable valor.
Podra ocasionar una lesin o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o
B PRONTA
dao a la propiedad menor al de la clase A.
Podra ocasionar lesiones menores Incapacitantes, enfermedad leve o daos
C POSTERIOR menores.
Describa con el apoyo del responsable del rea o proceso y los integrantes que realizan la inspeccin de seguridad, la
accin correctiva sugerida para el control de la Condicin insegura.

Calcifique el control sugerido acorde con la jerarqua de control relacionada a

CONTROL continuacin:
Eliminacin
Jerarqua de Control Sustitucin
Controles de Ingeniera
Sealizacin/Advertencias

Escriba nombre completo del(los) responsable(s) de ejecutar los controles o acciones correctivas de cada una de las
RESPONSABLE DE LA INTERVENCIN condiciones inseguras detectadas
Establezca con el responsable de la intervencin la fecha mxima para la ejecucin del control establecido

VERIFICACION DE LA INTERVENCION
Especifique la fecha en la que se realiza la verificacin de la intervencin a la condicin insegura detectada teniendo
en cuenta:
(1) A los 45 das de haberse realizado la inspeccin. Las actividades e intervencin implementadas de las condiciones
inseguras de tipo INMEDIATA (A) Y PRONTA (B)
(2) A los 75 das de haberse realizado la inspeccin. Verificar las actividades de intervencin de las condiciones
inseguras de tipo POSTERIOR (C).

Marque con una (X) SI o NO segn corresponda, si se implement la accin correctiva establecida para cada una de
las condiciones inseguras detectadas

Marque con una (X) SI o NO segn corresponda, si el control fue efectivo reduciendo el riesgo de accidentalidad

Calcule los indicadores de gestin por inspeccin planeada realizada al Centro de trabajo (Despacho Regional, Centro
de Formacin Profesional o Subsede) para la 1ra y 2da verificacin de las intervenciones realizadas de la siguiente
manera:
1ra VERIFICACION DIA 45 DEL TRIMESTRE
No de Condiciones Inseguras TIPO A Y B. Sume las condiciones inseguras calificadas como riesgo A y B e indique el
total en esta casilla
No de Controles implementados 1ra Verificacin. Sume los controles implementados para cada una de la condiciones
inseguras identificadas como riesgo Ay B e indique el total en esta casilla
Controles pendientes por implementar TIPO A Y B. Sume los controles pendientes por implementar para cada una de
la condiciones inseguras identificadas como riesgo Ay B e indique el total en esta casilla
Indicador de gestin de las condiciones inseguras en la 1ra verificacin. Se calcula el Indicador teniendo en cuenta la
siguiente formula:
(No de Acciones Correctivas Implementadas/No de condiciones inseguras identificadas)x100
INDICADORES DE GESTIN 2da VERIFICACION 75 DIAS DEL TRIMESTRE
No de condiciones inseguras TIPO C. Sume las condiciones inseguras calificadas como riesgo C e indique el total en
esta casilla

Condiciones inseguras con controles pendientes que pasan de la primera verificacin + No de Condiciones TIPO C.
Sume las condiciones inseguras de Tipo Ay B las cuales quedaron pendientes por implementacin del control en la 1ra
Verificacin, ms las condiciones inseguras clasificadas como riesgo C e indique el total en esta casilla

Controles implementadas 2a Verificacin. Sume los controles implementados para cada una de la condiciones
inseguras identificadas como riesgo C y los que se implementaron que venan pendientes en la primera verificacin e
indique el total en esta casilla
Indicador de gestin de las condiciones inseguras acumulado 2da verificacin. Se calcula el Indicador teniendo en
cuenta la siguiente formula:
(No de Acciones Correctivas Implementadas/No. Condiciones inseguras con controles pendientes que pasan de la
primera verificacin + No de Condiciones TIPO C)x100