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Tipos de documentos
Internos: Externos (guardar
Polticas copias para referencia):
Procedimientos Leyes
Planes de manejo Permisos
Registros Certificados
Actas de reuniones Ttulos de propiedad
Cartas
Evaluaciones de
impacto & AVCs
(Altos Valores de
Conservacin) M04-S-v02 4
Cundo actualizar la documentacin?
Los Principios y Criterios (P&C) indican cuando
un documento requiere de actualizacin
Otros documentos se debern actualizar segn
lo indique la ley
Es esencial que:
Todos los registros estn actualizados
Todos los permisos sean vlidos
Toda la informacin de monitoreo sea recopilada
de forma regular y segn lo indique la ley y/o los
P&C
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Involucrar al personal y a los actores clave
Asegurarse que todas las personas necesarias
estn siendo involucradas en el desarrollo de la
documentacin, segn lo indican los P&C
Para algunos temas, se debe involucrar a
actores externos
Ej. Criterio 6.3 sobre el
Sistema de quejas y
reclamaciones
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Desarrollo de la documentacin
El proceso del elaboracin de la documentacin
es una etapa importante
Auditores verifican si los documentos fueron
desarrollados de manera participativa (cuando
se exige en los P&C)
Los procedimientos, planes y polticas requieren
de la aprobacin de los gerentes de la empresa
y se deben comunicar bien a todas las partes
interesadas
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Publicacin de documentos
Algunos documentos deben estar accesibles al
pblico
Otros necesitan estar visibles a los empleados
Los auditores siempre van a verificar que tanto los
empleados como las comunidades estn
familiarizados con los documentos!
Es importante que los documentos se publiquen,
expliquen e implementen!
La documentacin debe ser desarrollada e
implementada mucho antes de la fecha de auditora!
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Proceso tpico
Todos los documentos estn listos y organizados?
Comunicacin
Asegurarse que todas las partes interesadas estn
informadas del contenido y existencia de los documentos
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Qu van a buscar evaluar los auditores:
Conocimiento:
las partes interesadas conocen bien los
documentos?
los empleados conocen bien el contenido de los
documentos y actan de acuerdo a ellos?
Implementacin: se implementa el sistema tal y como
est indicado en la documentacin?
Monitoreo:
se hace el monitoreo segn los planes de
monitoreo?
se utilizan los resultados del monitoreo para mejorar
el sistema? M04-S-v02 11
Gracias!