Plan de Trabajo Comite 12 Final

PLAN DE TRABAJO: CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL COMIT 12 DE LA
Pgina ASOCIACIN DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA

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Captulo
1
1
2 Aspectos Generales
Nombre del Plan de Trabajo | Sector | Entidad Responsable de la
Ejecucin | Modalidad de Ejecucin | Localizacin | Presupuesto del
Plan de Trabajo | Fuente de Financiamiento | Periodo de Ejecucin
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1.1 Nombre del Plan de Trabajo
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL COMIT 12 DE LA

ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA -
TACNA, con cdigo SNIP N 100910.
1.2 Sector
Gobiernos Locales.
1.3 Entidad Responsable de la Ejecucin
A razn que el proyecto se encuentra perfectamente articulado a su mbito de accin

cabe proponer como ente ejecutor de las inversiones propuestas a la Municipalidad
Distrital de Ciudad Nueva. Mencionaremos algunos datos bsicos de esta unidad
ejecutora:
Sector Gobierno Local

Pliego Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
Nombre Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
Responsable Ing. Genaro Condori Ramos
Alcalde Distrital
Direccin Legal Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N 448
N Telfono/ Fax (052) 310434
Unidad y Funcionario Gerencia Desarrollo Econmico y Servicios Sociales
Responsable
FUENTE: APLICATIVO INFORMTICO TRANSPARENCIA ECONMICA

Elaboracin Propia
2.1.1 Elaboracin
Gerencia de Desarrollo Econmico y Servicios Sociales.
2.1.2 Aprobacin
Gerencia de Desarrollo Econmico y Servicios Sociales,
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1.4 Modalidad de Ejecucin
La ejecucin del Proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva

por administracin Directa y de acuerdo al organigrama funcional de la
Municipalidad, que este caso es la Gerencia de Desarrollo Econmico y Servicios
Sociales a travs de la Subgerencia de Comercio y Promocin de Desarrollo
Empresarial.
ESTRUCTURA ORGNICA 2009

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CONCEJO
COMISIN DE REGIDORES
MUNICIPAL
OFICINA DE CONTROL CONCEJO DE COORDINACION LOCAL

INSTITUCIONAL ALCALDIA DISTRITAL
COMIT DIST.DEFENSA CIVIL Y SEG CIUDADANA
PROCURADURIA COMIT DE VASO DE LECHE

MUNICIPAL JUNTA DELEGADOS SEG. COM
AREA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
AREA DE
SECRETARIA GRAL.
REGISTRO CIVIL
OFICINA DE SUPERVICION Y
AREA TRAMITE DOC. Y
ARCHIVO CENTRAL LIQUIDACION DE OBRAS
GERENCIA DE SUB GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE OFICINA DE

INFORMATICA Y ESTADISTICA PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION
ADMINISTRACION Y FINANZAS ASESORIA JURIDICA E INVERSIONES
PRESUPUESTO
SUB GERENCIA SUB GERENCIA DE

DE CONTABILIDAD LOGISTICA Y SERV.
AUXILIARES AREA DE PLANES Y
RACIONALIZACION
SUB GERENCIA
SUB GERENCIA
DE TESORERIA DE RENTAS AREA DE GESTION
PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE INGENIERIA Y GERENCIA DE

DESARROLLO
DESARROLLO URBANO
ECONOMICO Y SOCIAL
SUB GERENCIA DE SERVICIOS

SUB GERENCIA DE PLAN. URB., SOCIALES Y COMUNALES
CATASTRO Y MARGESI
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS SUB GERENCIA DE COMERCIO Y

PROM. DE DESARROLLO
EMPRESARIAL
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y

OBRAS Y MANTENIMIENTO DE SALUD AMBIENTAL
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD

DEFENSA Y PREVENCION DE
DESASTRES
RGANO
DESCONCENTRADO
GRIFO MUNICIPAL
EQUIPO MECANICO
PANADERA MUNICIPAL
POLICLINICO MUNICIPAL
COMEDOR MUNICIPAL
BOTICA MUNICIPAL
CABINA DE INTERNET
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1.5 Localizacin (Anexos, Distrito, Provincia )
El Distrito de Ciudad Nueva se encuentra ubicado en la provincia de Tacna, a una

altitud de 580 m.s.n.m. y situada en las coordenadas 7014'15" de longitud Oeste del
meridiano de Greenwich, y a los 17 59' 50" de latitud Sur:
- Regin : Tacna
- Provincia : Tacna
- Distrito : Ciudad Nueva
- Lugar : Asociacin de Vivienda 28 de Agosto - comit 12,
comit 11, comit 10 y comit 19.
Para poder apreciar con mayor detalle la zona en la que se halla localizado el
proyecto, veamos la siguiente ilustracin, ver Grfico 1-1:
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COMIT 19
COMIT 12
COMIT 11
COMIT 10
1.6 Presupuesto del Plan de Trabajo
A nivel de Inversin se propone la ejecucin de gasto en 2 componentes especficos:
Implementacin (maquinas y equipos).

Organizacin y Capacitacin.
A ellos se destina segn el perfil tcnico un monto aproximado de S/. 316,814.00

desplegado a lo largo de 16 meses de inversin (expresado a precios mercados).
Detalle Total segn Total segn

Perfil Tcnico Estudio
Definitivo
Plan de Trabajo 3,000 3,000
Inversin en Equipamiento
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Maquinaria 33,450 29,364
Herramientas 7,839 4,780
Mobiliario 2,840 3,050
Inversin en Capacitacin
Taller de Sensibilizacin 2,598 2,420
Capacitacin 140,877 156,604
Inversin en Acondicionamiento
Saln Multiusos 3,850 3,850
Comedor 10,410 8,201
Gastos Generales 81,950 67,416
Supervisin y Monitoreo 30,000 32,000
TOTAL 316,814 310,685
1.7 Fuente de Financiamiento
El aporte financiero es expresado mediante el canon minero al 100% para 16 meses,

ascendiendo a la suma de S/. 310,685.00 teniendo en cuenta que el presupuesto
expresado anteriormente, posee una sensibilidad del 26%, lo que indica que soporta
el monto acumulado.
1.8 Periodo de Ejecucin
La ejecucin de todo el proyecto se realizara durante 16 meses. De los cuales 02

meses son destinados para la adquisicin e implementacin de equipos y
maquinarias para los diversos mdulos de capacitacin; 12 meses son los referidos a
la ejecucin de los mdulos de capacitacin y cursos talleres de constitucin de
mypes, marketing y buenas prcticas de manufactura; y 02 meses referidos para la
realizacin de la pasanta y la feria artesanal del proyecto. Para los gastos generales se
tiene proyectado un plazo de ejecucin de 16 meses; los cuales estn incluidos el
responsable del proyecto, asistente administrativo, supervisin, monitoreo y
liquidacin.
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Captulo
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2 3
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Descripcin del Plan de Trabajo

Memoria Descriptiva del Plan de Trabajo | Antecedentes | Lnea de
Base| Justificacin del Plan de Trabajo | Caractersticas del Plan de
Trabajo | Metodologa y Tcnicas de Trabajo | Resultados Esperados |
Beneficiarios | Plazo de Ejecucin
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2.1 Memoria Descriptiva del Plan de Trabajo
El PIP para la etapa de inversin consta de la elaboracin de los estudios definitivos y

la ejecucin del mismo. Para la ejecucin fsica y financiera el PIP consta de tres (3)
componentes denominados:
Infraestructura, el cual consiste en la construccin de infraestructura de 159.75 m2,

conformada por dos (2) niveles en material noble, primer nivel taller de corte y
confeccin, deposito, oficina, servicio higinico y rea de recepcin. Segundo nivel
de saln multiusos, deposito, cocina y servicios higinicos.
Implementacin de maquinarias y equipos, y tres (3) actividades bien definidas

denominado equipamiento de diferentes maquinas para corte y confeccin,
herramientas e insumos necesarios para cada uno de los talleres y
acondicionamiento del local con muebles que posibiliten el buen funcionamiento
de los talleres y del local multiusos.
Organizacin y capacitacin, y cinco (5) actividades bien definidas denominado

organizacin para formar grupos de trabajo para mejor funcionamiento de los
equipos de trabajo, capacitacin en corte y confeccin, talleres en comercializacin
y organizacin, pasanta al finalizar la capacitacin y feria artesanal para exhibir la
produccin de los diversos talleres.
El presente plan de trabajo tiene por objetivo establecer los parmetros de ejecucin
fsica y financiera de la actividad denominado implementacin de maquinarias y
equipos, el cual consta de nueve (9) acciones bien definidas las cuales son:
1. Adquisicin de materiales para realizar los talleres de sensibilizacin.

2. Adquisicin de maquinarias para los talleres de corte y confeccin.
3. Adquisicin de herramientas e insumos para realizar los talleres de corte y
confeccin.
4. Adquisicin de mobiliario para los talleres de corte y confeccin.
5. Adquisicin de materiales para realizar los talleres de corte y confeccin.
6. Adquisicin de materiales para realizar los talleres en comercializacin y
organizacin.
7. Adquisicin de equipos y mobiliario para cocina.
8. Adquisicin de mobiliario para saln multiusos.
9. Adquisicin de equipos informticos y mobiliario.
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El presente plan de trabajo tambin tiene por objetivo establecer los parmetros de
ejecucin fsica y financiera de la actividad denominada organizacin y capacitacin,
el cual consta de siete (7) acciones bien definidas las cuales son:
1. Capacitacin en sensibilizacin a toda las personas interesadas en las

capacitaciones.
2. Seleccin de participantes.
3. Formacin de grupos de trabajo.
4. Capacitacin en corte y confeccin.
5. Talleres para complementar la capacitacin tcnica con temas
organizacionales y comercializacin.
6. Pasanta.
7. Feria artesanal.
2.2 Antecedentes
Uno de los problemas con el tema de la pequea empresa es que alude a muchos y
diversos conceptos como: sector informal, subempleo, pobreza, microempresa,
economa popular, estrategias de sobrevivencia, capitalismo de base, marginalidad,
entre otros. La mayora de ellos se superponen, aunque tambin pueden ser
contradictorios en algunos aspectos o tener diversas interpretaciones.
El sector de la Micro y Pequea empresa en el Per, y por ende en Tacna, ha
demostrado por su evolucin e importancia una mayor relevancia que en otros pases
latinoamericanos y del tercer mundo. Este sector ha sido creacin del propio pueblo
peruano, sin intervencin de los sucesivos gobiernos u organismos internacionales;
por lo tanto, cualquier programa que intente aliviar la situacin de pobreza de la
mayora de la poblacin e iniciar un proceso de desarrollo que involucre a esta misma
poblacin tiene necesariamente que tener en cuenta a este sector.
a. Heterogeneidad del Sector.
Al interior del sector de Pequea Empresa existen diversos estratos empresariales y

actividades individuales que tienen caractersticas, comportamientos y racionalidades
diferentes y que por lo tanto un programa de promocin y apoyo debe tener en
cuenta si es que quiere ser exitoso. En el sector industrial se ha detectado la
presencia de cinco estratos, cuatro de los cuales pertenecen al sector de la pequea
empresa (artesana, micro industria, pequea industria, mediana industria).
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La consideracin de la artesana como un estrato diferente al de la microempresa es

muy importante porque se caracteriza por el uso de tecnologas tradicionales y por su
fuerte contenido cultural y artstico, y por lo tanto la promocin al sector debe tener
en cuenta esto para ser eficiente. Ella no puede tener las mismas caractersticas que
la promocin de la microempresa donde no estn presentes estos elementos.
En el caso de los sectores de comercio y servicios, adicionalmente a los dos estratos

sealados: Micro y Pequea Empresa, hay que considerar uno tercero: trabajadores
independientes o auto empleados. Estos son personas que desempean labores
comerciales y de servicios en forma individual, no llegando a conformar una empresa
(an microempresa) como por ejemplo: vendedores ambulantes, gasfiteros,
jardineros, sastres, reparadores de calzado, entre otros. Las caractersticas de
promocin a este estrato son tambin diferentes a la de otros estratos.
Finalmente, al interior de la microempresa, hay que considerar dos segmentos: uno

de subsistencia (que no tiene la suficiente productividad para generar excedentes) y
otro de acumulacin (que pasa un cierto nivel de productividad). Esta distincin es
crucial para disear los programas de promocin ya que los requerimientos de uno u
otro segmento son diferentes, y tambin los resultados esperados en cuanto a
impacto econmico y social.
En resumen, al interior del sector de la pequea empresa y microempresa
(considerando los sectores econmicos) podemos reconocer la existencia de los
siguientes estratos:
- Artesana.
- Trabajadores independientes (servicios y comercio).
- Microempresa de subsistencia.
- Microempresa de acumulacin.
- Pequea empresa.
- Mediana empresa.
Dependiendo de los objetivos del programa de promocin y apoyo se privilegiar la

atencin a algunos de estos estratos sobre otros. Si el nfasis est en el logro del
desarrollo se priorizar a los tres ltimos. Obviamente tambin pueden darse
polticas combinadas y complementarias. En cualquier caso, para ser eficientes en las
acciones de promocin deber tenerse en cuenta las diferencias entre estos cinco
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estratos. Hay algunos servicios que pueden ser comunes, como el crdito; pero otros
van a tener que ser diferentes, como la capacitacin o la asistencia tcnica.
b. Los Problemas Centrales de la Microempresa en el Per.
Los problemas que enfrenta la microempresa en Tacna se vinculan por un lado a la

gnesis del sector que nace como respuesta al desajuste existente entre la oferta y
demanda de fuerza laboral en el mercado de trabajo, convirtindose luego en una
unidad productiva como resultado de su insercin en el mercado. Desde la
perspectiva de su origen y como un rasgo estructural de las pequeas unidades
productivas la escasez de capital es considerado el factor crucial que impide a estas
empresas crecer y consolidar su presencia en el mercado. Debido a la falta de
garantas patrimoniales, requisito indispensable para el acceso al crdito de mercado
financiero formal, las microempresas encuentran all un serio impedimento a su
desarrollo.
El segundo problema estructural de la microempresa, se vincula a los vacos que en

materia de gestin observan este tipo de unidades productivas. El desarrollo de
actividades productivas vinculadas ms a una experiencia ocupacional previa que a
una formacin o experiencia en materia de gestin empresarial, dan lugar a que la
mayora de conductores seale la necesidad de programas de capacitacin que les
permite desarrollar una administracin ms eficiente de la empresa, y de
mecanismos de informacin tecnolgicas y de mercados que le otorgue las
herramientas necesarias para hacer mas competitiva su participacin en la esfera de
la produccin.
En este sentido el diseo de programas de capacitacin que vincula la prctica a la

teora, que d respuestas concretas a problemas especficos, que otorgue nuevas
herramientas para resolver problemas cotidianos y que permite ordenar y
sistematizar los conocimientos adquiridos a travs de mtodos adecuados a la
realidad microempresarial, constituyen instrumentos que este sector del
empresariado demanda permanente y est dispuesto a financiarlos en la medida que
responden a sus demandas y que la relacin costo-beneficio sea favorable en el corto
plazo.
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Por ltimo, un tercer problema de carcter estructural se vincula al mercado. El

sector de pequea y microempresa manifiesta desconocimiento en relacin a los
siguientes aspectos:
- Actividades en las que se puede ser competitivo con la gran empresa.

- El mecanismo de relacin con el sector moderno como la bolsa de negocios o
subcontratacin.
- Los instrumentos de concertacin con el Estado, como posible comprador, as
como el desconocimiento de la demanda externa.
Todos estos factores de desconocimiento impiden ampliar el mercado para

produccin de la pequea y microempresa, lo cual a la vez afecta la estabilidad y
continuidad de la misma.
Un problema adicional se encuentra en las condiciones en que operan los

trabajadores de la microempresa. Muchas veces el reducido espacio del recinto de
produccin impide la suficiente ventilacin e iluminacin. De otro, las empresas de
metal metlica, carpintera metlica o de madera trabajan con insumos que pueden
producir enfermedades profesionales y sin embargo, ms de las veces no se aplican
medidas de seguridad industrial.
Esta situacin se presenta como un problema que afecta al sector por factores de
desconocimiento principalmente.
c.Microempresas y Migracin.
En la dcada del 80 los estudios realizados demostraron la naturaleza heterognea de

estas unidades econmicas y la complejidad de evaluar sus articulaciones con el resto
de la economa, llamada moderna, que se haba consolidado fundamentalmente en
torno al modelo de industrializacin por sustitucin de importaciones aplicado en
forma trunca en Amrica Latina. Como resultado tenemos una estructura productiva
descentrada, con escasa produccin de bienes de capital, desarticulada de los
sectores primarios y de la ubicacin de los recursos naturales y concentrados en
espacios regionales y en ciertos grupos sociales.
Ese modelo contribuy a la desatencin y crisis del agro y con ello, a la migracin
masiva hacia las ciudades que combina en el caso peruano la atraccin por la
modernidad y un rechazo a lo rural con dos componentes muy claros: 1)
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litoralizacin, de la sierra a la costa y 2) urbanizacin, de lo rural a las ciudades. A

esto se sum el crecimiento demogrfico acelerado.
La diversificacin y relativa ampliacin de servicios de salud en las ciudades redujeron

la mortalidad y aumentaron las expectativas de vida. Durante las primeras dcadas
del siglo la poblacin peruana creci a ritmo lento. Necesit 40 aos para duplicar la
poblacin alcanzando en 1940 los 6.208.000 habitantes segn datos censales. La
explosin demogrfica, con tasas de crecimiento de 2,9% y 2,5% anuales lleg a
superar los 17 millones de personas en el censo 1981 y los 23 millones en 1993.
Estas cifras ayudan a explicar el surgimiento de la informalidad ya que el sector

industrial y de servicios moderno, tanto privado como pblico, concentrado en las
ciudades costeras, no le fue posible ofrecer empleo suficiente. Se gener as lo que
se denomin excedente estructural de la fuerza de trabajo. En una sociedad como
la peruana que no tena mecanismos paliativos del desempleo ni ingresos familiares
para sostenerlo, la respuesta fue de auto generar sus propios puestos de trabajo. Ya
que los ingresos familiares no permiten el desempleo.
Aparece as y se reproduce un estrato de microempresarios independientes que

operan inicialmente con tecnologas atrasadas, escaso capital por hombre, baja
productividad e ingresos condiciones inhumanas de trabajo, niveles nfimos de
estabilidad y seguridad ocupacional.
Al no encontrar barreras de ingreso se concentraron en actividades como

confecciones, calzado y carpintera metlica y de madera donde no son tan
sustantivas las economas de escala. A su vez, los microempresarios y sus familias
generaron un nuevo mercado con ubicaciones geogrficas, caractersticas y
articulaciones especiales que le da ciertas ventajas a la produccin informal. A este
fenmeno, de los aos 70, contribuye en los ochenta la violencia iniciada con ms
fuerza en la sierra.
Cuantitativamente, las microempresas son los ms representativos en cuanto al

nmero de establecimientos productivos del pas y son los que generan la mayora de
los puestos de trabajo. Las microempresas se estima que generan el 45,7% de la PEA.
El peso relativo de ms del 45% de microempresarios (empresarios o trabajadores)
con educacin secundaria completa o estudios superiores, es alentador en cuanto a
las potencialidades de este capital humano.
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En el grupo ocupacional de vendedores el 88,2% se considera informal y en los

transportistas el 44,9% en 1993; esta cifra debe haber aumentado considerablemente
con la liberacin del transporte, las ocasiones de compra de vehculos y las
indemnizaciones del sector pblico que consideraron como inversin ese tipo de
empresa. La poblacin que trabaja en este tipo de empresas populares se ubica
fundamentalmente en los conos norte y sur.
Las principales actividades a las que se dedican se concentran en tres grandes grupos:
Produccin 30%, Comercio 67% y Servicios 3%. Dentro de la produccin de artesana
textil y confeccin de prendas de vestir representan grupos de mayor concentracin,
sector que sufre una severa recesin productiva. En servicios las actividades
principales son reparacin de calzados y servicios elctricos.
Frente a todo esto las empresas privadas no han podido generar suficientes puestos
de trabajos que puedan absorber el excedente de mano de obra y aprovecharla para
incrementar la produccin de los diferentes sectores productivos, esto se debe a
polticas muy dbiles en cuanto a fomento de la inversin privada y crear condiciones
adecuadas que puedan lograr reactivar la industria nacional en beneficio de la
poblacin. Desde la dcada del 80 se han venido efectuando diferentes
intervenciones que han desencadenado acciones de progresos momentneos y
circunstanciales; los mismos que causaron expectativas en estas organizaciones.
El mundo globalizado y las circunstancias actuales de nuestro pas nos exigen que
seamos ms competitivos a nivel institucional y esto conlleva en crear condiciones
que permitan el desarrollo de las habilidades de las personas en beneficio de su
institucin y lograr as cumplir los objetivos y metas trazados por la municipalidad, en
forma organizada y protagnica.
La interculturalidad en nuestras organizaciones sociales, nos exige estar preparados

para los nuevos retos que se presentan de all que para cumplir sus fines deben
determinar un planteamiento estratgico, que le permita articular sus objetivos, las
lneas de accin y actuaciones a desarrollar de acuerdo a consensos adecuados que
permitan agilizar y fortalecer a estas organizaciones sociales.
Compete a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, velar por las poblaciones ms

vulnerables y realizar directivas que conlleven a un mejoramiento de la situacin de
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dichas Organizaciones Sociales las cuales estn dentro de su jurisdiccin. El plan de

trabajo aborda acciones de organizacin, formacin, implementacin, equipamiento
y capacitacin a las organizaciones sociales participantes, seleccionadas tcnicamente
y fortaleciendo las PYMES (grupal o familiar).
2.3 Lnea de Base
Su clculo se realiza recopilando la informacin existente sobre el problema central

que afecta a la poblacin, utilizando indicadores que permitan determinar:
El grado de validez y confiabilidad.

El grado de generalidad-especificidad de las estimaciones, para determinar si
son aplicables al mbito, geogrfico y poblacional, de anlisis.
Si la informacin existente proporciona slo una visin general del problema en la

poblacin analizada, ser necesario complementarla y realizar entrevistas a
informantes claves.
Problema Social Lnea de Base

Limitada capacidad para la organizacin y *Nivel de desempleo en los comits 10,
desarrollo de iniciativas empresariales 11, 12 y 19 de la Asociacin de Vivienda
generadoras de recursos en los comits 10, 11, 12 28 de Agosto = 72.03% (698 personas).
y 19 de la Asociacin de Vivienda 28 de Agosto *Nivel de subempleo en los comits 10,
del Distrito de Ciudad Nueva. 11, 12 y 19 de la Asociacin de Vivienda
28 de Agosto = 16.10% (156 personas).
2.4 Justificacin del Plan de Trabajo
El Distrito de Ciudad Nueva amalgama dentro de su composicin social una

diversidad de gentes de diferentes latitudes, ocupaciones, costumbres y perspectivas;
en donde su principal actividad est orientada al comercio de diversos productos
antes que la produccin significativa; resultando de manera impresionante la
cantidad de actividades colaterales que se originan en torno al comercio, enriquecida
por sus particularidades culturales propias y mistificadas por los inmigrantes
asentados.
Dentro de las funciones de la Municipalidad esta promover el desarrollo econmico

local, con incidencia en la micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo
econmicos aprobados en armona con las polticas y planes nacionales y regionales
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de desarrollo; as como el desarrollo social de capacidades y la equidad en sus

respectivas circunscripciones, en ese sentido se plantea el proyecto y su plan de
trabajo. Funciones detalladas en la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
..Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en
su jurisdiccin sobre informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa,
financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad
El Proyecto Construccin y Equipamiento del Local Multiusos en el comit 12 de la

Asociacin de Vivienda 28 de Agosto del Distrito de Ciudad Nueva, est desarrollado
en tres (3) componentes, que requieren ser planificados, organizados y ejecutados,
para cubrir con las necesidades, funciones y requerimientos que tengan, con el
objetivo de lograr que los escasos recursos pblicos tengan mayor impacto sobre el
desarrollo econmico y social del pas. Siendo as indispensable el desarrollo del Plan
de Trabajo del mencionado proyecto.
2.5 Caractersticas del Plan de Trabajo
El Proyecto Construccin y Equipamiento del Local Multiusos en el comit 12 de la

Asociacin de Vivienda 28 de Agosto del Distrito de Ciudad Nueva se encuentra
registrado en el Banco de Proyecto con Cdigo SNIP N 100910, el mismo que se
encuentra priorizado por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva (segn el
Presupuesto Participativo 2009) dentro de los proyectos Institucionales a desarrollar.
El Plan de Trabajo consta de seis captulos; est basado en dos (2) componentes
justificados en el PIP antes mencionado, su desarrollo est planteado en un periodo
de 16 meses a partir de la fecha de inicio.
2.6 Metodologa y Tcnicas de Trabajo
El proyecto realizar diversas actividades para cumplir las metas esperadas, entre las
que tenemos:
1. Implementacin
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Las compras de maquinarias, equipos, insumos y bienes se realizarn bajo la

modalidad de adjudicacin directa, para lo cual se realizarn las respectivas
convocatorias.
2. Organizacin y Capacitacin
Para el desarrollo de los talleres se contar con expositores contratados bajo la

modalidad de servicio por terceros y empleando la metodologa de Taller
aprender haciendo, los mismos que contarn con la siguiente estructura:
a) Inscripcin de participantes.
b) Presentacin del proyecto y objetivos.
c) Separata sobre el contenido del mdulo.
d) Desarrollo del taller empleando la
metodologa.
e) Perfil de salida.
Los talleres contarn con un facilitador especializado en los temas, quien deber
emplear la metodologa de aprender - haciendo, para que los participantes logren
aprendizajes para los objetivos planteados.
2.7 Resultados Esperados
Primero hay que determinar el impacto que se pretende producir, esto es, la
magnitud de la modificacin que el proyecto espera generar en el problema que
enfrenta la poblacin objetivo (cualquiera sea la alternativa que se implemente). Para
estimarlo hay que traducir el objetivo general en objetivos especficos.
Problema Social Objetivos de Impacto
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*Bajar los ndices de desempleo de

72.03% a 14.24% en los comits 10, 11,
12 y 19 de la Asociacin de Vivienda 28
de Agosto.
Limitada capacidad para la organizacin y *El 70% de los participantes formaran
desarrollo de iniciativas empresariales nuevas empresas gradualmente,
generadoras de recursos en los comits 10, 11, 12 incrementndose de esta manera el
y 19 de la Asociacin de Vivienda 28 de Agosto ndice de empleo en la zona.
del Distrito de Ciudad Nueva. *Incrementar en 30% el nivel de
ingresos de los pobladores.
*Incremento en 23% con nuevas
empresas incorporadas por ao
(mypes).
*Mayor identificacin de la poblacin en
75% con los vecinos de los comits.
Los objetivos de producto se refieren al tipo de bienes y/o servicios que cada
alternativa entrega a la poblacin objetivo. Por lo tanto, cada una puede tener sus
propios (y diferentes) objetivos de producto. Su definicin es central para la
programacin y el monitoreo.
Objetivos de Impacto Objetivos de Producto

*Bajar los ndices de desempleo de 72.03% a
14.24% en los comits 10, 11, 12 y 19 de la *Poblacin de los comits 10, 11, 12 y
Asociacin de Vivienda 28 de Agosto. 19 con acceso a capacitacin y
*El 70% de los participantes formaran nuevas adiestramiento tcnico textil.
empresas gradualmente, incrementndose de *Poblacin capacitada en cursos de
esta manera el ndice de empleo en la zona. gestin y administracin, marketing as
*Incrementar en 30% el nivel de ingresos de los como buenas prcticas de manufactura
pobladores. *Organizacin de los pobladores de los
*Incremento en 23% con nuevas empresas comits 10, 11, 12 y 19 para la
incorporadas por ao (mypes). formacin de microempresas.
*Mayor identificacin de la poblacin en 75% con
los vecinos de los comits.
Los indicadores son el medio que permite medir el grado de logro de los objetivos.
Con ellos se define el sentido y alcance del proyecto, en la evaluacin ex-ante, y se
mide el logro en cada una de sus etapas, con la evaluacin ex-post. Hay que definir
indicadores para cada uno de los objetivos de impacto y de producto.
Objetivos de Impacto Indicadores de Impacto

*Bajar los ndices de desempleo de 72.03% a *Puntos de disminucin en la tasa de
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14.24% en los comits 10, 11, 12 y 19 de la desempleo.

Asociacin de Vivienda 28 de Agosto.
*El 70% de los participantes formaran nuevas *% de variacin en incidencia de los
empresas gradualmente, incrementndose de participantes formaran nuevas
esta manera el ndice de empleo en la zona. empresas.
*Incrementar en 30% el nivel de ingresos de los *% de incremento de nivel de ingreso de
pobladores. los pobladores
*Incremento en 23% con nuevas empresas *% de variacin de la incidencia de
incorporadas por ao (mypes). creacin de nuevas empresas por ao.
*Mayor identificacin de la poblacin en 75% con
Objetivos de Producto Indicadores de Producto

*Poblacin de los comits 10, 11, 12 y 19 con *Cantidad de pobladores de los comits
acceso a capacitacin y adiestramiento tcnico 10, 11, 12 y 19 capacitadas en
textil. adiestramiento tcnico textil.
*Poblacin capacitada en cursos de gestin y *Cantidad de pobladores capacitados en
administracin, marketing as como buenas cursos de gestin y administracin,
prcticas de manufactura marketing as como buenas prcticas de
*Organizacin de los pobladores de los comits manufactura
10, 11, 12 y 19 para la formacin de *Cantidad de microempresas formadas
microempresas. y organizadas por los pobladores de los
comits 10, 11, 12 y 19.
Para cada indicador, tanto de impacto como de producto, se deben especificar los
medios de verificacin. Estos son las fuentes de los datos, que pueden ser primarias,
es decir, diseadas especialmente para tales fines (investigacin de campo para el
caso de la evaluacin ex-post), o secundarias, como las estadsticas oficiales.
Indicadores de Impacto Fuentes de Verificacin

*Puntos de disminucin en la tasa de desempleo. *ndices de empleo y desempleo dados
por el Ministerio de Trabajo.
*% de variacin en incidencia de los participantes *Registro de licencias de

formaran nuevas empresas. funcionamiento en los comits 10, 11,
12 y 19.
*% de incremento de nivel de ingreso de los *ndices de ingreso a nivel regional y

pobladores distrital, dados por el Ministerio de
Trabajo.
*% de variacin de la incidencia de creacin de *Registro de licencias de

nuevas empresas por ao. funcionamiento.
Indicadores de Producto Fuentes de Verificacin

*Cantidad de pobladores de los comits 10, 11, *Informes de supervisin.
12 y 19 capacitadas en adiestramiento tcnico *Informes de la Gerencia de Desarrollo
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94
textil. Econmico y Servicios Sociales.
*Cantidad de pobladores capacitados en cursos *Registros de los talleres de

de gestin y administracin, marketing as como capacitacin.
buenas prcticas de manufactura *Informes de supervisin.
*Cantidad de microempresas formadas y *Informes de la Subgerencia de

organizadas por los pobladores de los comits 10, comercio y Promocin de Desarrollo
11, 12 y 19. Empresarial.
*Informes de la Gerencia de Desarrollo
Econmico y Servicios Sociales.
Objetivos de Impacto Metas de Indicadores de Impacto

Impacto
*Bajar los ndices de desempleo de 72.03% a 57.79 *Puntos de disminucin en la tasa de
14.24% en los comits 10, 11, 12 y 19 de la desempleo.
Asociacin de Vivienda 28 de Agosto.
*El 70% de los participantes formaran nuevas 70 *% de variacin en incidencia de los

empresas gradualmente, incrementndose de participantes formaran nuevas
esta manera el ndice de empleo en la zona. empresas.
*Incrementar en 30% el nivel de ingresos de los 30 *% de incremento de nivel de ingreso

pobladores. de los pobladores
*Incremento en 23% con nuevas empresas 23 *% de variacin de la incidencia de

incorporadas por ao (mypes). creacin de nuevas empresas por
*Mayor identificacin de la poblacin en 75% con ao.
Objetivos de Producto Metas de Indicadores de Producto

Producto
*Poblacin de los comits 10, 11, 12 y 19 con 120 *Cantidad de pobladores de los
acceso a capacitacin y adiestramiento tcnico comits 10, 11, 12 y 19 capacitadas
textil. en adiestramiento tcnico textil.
*Poblacin capacitada en cursos de gestin y 120 *Cantidad de pobladores capacitados

administracin, marketing as como buenas en cursos de gestin y administracin,
prcticas de manufactura marketing as como buenas prcticas
de manufactura
*Organizacin de los pobladores de los comits 24 *Cantidad de microempresas

10, 11, 12 y 19 para la formacin de formadas y organizadas por los
microempresas. pobladores de los comits 10, 11, 12
y 19.
2.8 Beneficiarios
Son todas aquellas personas interesadas en participar de las actividades del plan de
trabajo, aprender corte y confeccin por inters profesional o particular. Los
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beneficiarios ascienden a 560 vecinos capacitados (30 por modulo) una vez finalizado
la ejecucin del proyecto.
Los beneficios que traer la ejecucin del proyecto sern:
Generacin de empleo productivo en la poblacin de los comits 10, 11, 12 y

19 de la Asociacin de Vivienda 28 de Agosto.
Mejora el nivel de ingreso de las familias.
Fortalecimiento de las organizaciones de base de los diferentes comits a fin
de consolidarse.
Desarrollo de capacidades aprovechando habilidades innatas de la poblacin
beneficiaria.
Creacin de unidades productivas que permitirn un mejor nivel de vida de la
poblacin.
2.9 Plazo de Ejecucin
La ejecucin de todo el proyecto se realizara durante 16 meses. De los cuales 02

meses son destinados para la adquisicin e implementacin de equipos y
maquinarias para los diversos mdulos de capacitacin; 12 meses son los referidos a
la ejecucin de los mdulos de capacitacin y cursos talleres de constitucin de
mypes, marketing y buenas prcticas de manufactura; y 02 meses referidos para la
realizacin de la pasanta y la feria artesanal del proyecto. Para los gastos generales se
tiene proyectado un plazo de ejecucin de 16 meses; los cuales estn incluidos el
responsable del proyecto, asistente administrativo, supervisin, monitoreo y
liquidacin.
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Captulo
3
Objetivos y Metas
Objetivos del Plan de Trabajo | Metas del Plan de Trabajo |
Caractersticas de la Zona del Proyecto
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94
3.1 Objetivos del Plan de Trabajo
3.1.1 Objetivo General
Promover el desarrollo de la Micro Empresa en el Distrito, para generar e impulsar las

actividades econmicas, a travs de la construccin de un local multiusos,
implementacin con maquinarias e equipos, organizacin, capacitacin, instalacin y
puesta en funcionamiento de los centros de capacitacin, contribuyendo a la
generacin de nuevos empleos y mejorando los niveles de ingresos de los pobladores
de los comits 10, 11, 12 y 19 de la Asociacin de Vivienda 28 de Agosto del Distrito
de Ciudad Nueva.
3.1.2 Objetivos Especficos
Contribuir a generar empleo productivo e ingresos para las Mypes,

participando en ferias locales y nacionales.
Desarrollar acciones de promocin y capacitacin en gestin empresarial.
Promover la conformacin de nuevas unidades productivas y/o consolidar
las ya existentes.
Adecuado equipamiento y recursos para trabajo con organizaciones de
base.
3.2 Metas del Plan de Trabajo
El presente plan de trabajo plantea el desarrollo fundamental de dos (2)

componentes: IMPLEMENTACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, Y ORGANIZACIN Y
CAPACITACION, adems tambin se contempla el SUPERVISION Y MONITOREO
durante el periodo de ejecucin del plan. A continuacin detallamos las metas fsicas
y financieras para cada componente; supervisin y monitoreo:
A continuacin describiremos las metas en forma global a obtenerse en cada una de

estos componentes, los detalles especficos se darn ms adelante:
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3.2.1 Componente 01: Implementacin
Consiste en la adquisicin e implementacin de diferentes maquinarias, equipos,

herramientas e insumos necesarios para cada uno de los talleres que se est
proponiendo en el perfil, adems del acondicionamiento del local multiusos con
muebles que posibiliten el buen funcionamiento de los talleres.
El presente plan de trabajo tiene por objetivo establecer los parmetros de ejecucin
fsica y financiera de la actividad denominado implementacin de maquinarias y
equipos, el cual consta de nueve (9) acciones bien definidas las cuales son:
1. Adquisicin de materiales para realizar los talleres de sensibilizacin.

2. Adquisicin de maquinarias para los talleres de corte y confeccin.
3. Adquisicin de herramientas e insumos para realizar los talleres de
corte y confeccin.
4. Adquisicin de mobiliario para los talleres de corte y confeccin.
5. Adquisicin de materiales para realizar los talleres de corte y
confeccin.
6. Adquisicin de materiales para realizar los talleres en
comercializacin y organizacin.
7. Adquisicin de equipos y mobiliario para cocina.
8. Adquisicin de mobiliario para saln multiusos.
9. Adquisicin de equipos informticos y mobiliario.
3.2.2 Componente 02: Organizacin y Capacitacin
El presente plan de trabajo tambin tiene por objetivo establecer los parmetros de
ejecucin fsica y financiera de la actividad denominada organizacin y capacitacin,
el cual consta de siete (7) acciones bien definidas las cuales son:
1. Capacitacin en sensibilizacin a toda las personas interesadas en las

capacitaciones.
2. Seleccin de participantes.
3. Formacin de grupos de trabajo.
4. Capacitacin en corte y confeccin.
5. Talleres para complementar la capacitacin tcnica con temas
organizacionales y comercializacin.
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6. Pasanta.
7. Feria artesanal.
3.3 Caractersticas de la Zona del Proyecto
La poblacin directamente afectada es la perteneciente a los comits 10, 11, 12 y 19,

los cuales se encuentran ubicados en la Asociacin de Vivienda 28 de Agosto.
3.3.1 Servicios Bsicos
El servicio de agua y desage existe un 100% de cobertura en las viviendas, aunque el

servicio de agua es limitado por horas. El servicio elctrico es durante todo el da y
solo 5% de la poblacin cuenta con telefona fija.
3.3.2 Viviendas
Las viviendas de la poblacin en 98% son de material noble con muros de bloquetas
artesanales y ladrillo, y solo 2% son de material ligero empleado en la construccin
calaminas y esteras.
3.3.3 Vas de Comunicacin
Recientemente se ha asfaltado las vas, por lo que cuenta con un apropiado sistema
de comunicacin y acceso.
3.3.4 Educacin
Solo lo manifestado por la poblacin un 70% de la poblacin tiene estudios primarios

y secundarios concluidos, pero existe un 30% de analfabetismo.
3.3.5 Poblacin
La poblacin directamente afectada est conformada por todas las familias de los
comits 10, 11, 12 y 19 de la Asociacin de Vivienda 28 de Agosto, la cual est
constituida por 338 viviendas, siendo la cantidad de habitantes por vivienda en este
sector del distrito es de 5.2 habitantes, se tiene que la poblacin total de los comits
es de 1745 habitantes.
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3.3.6 Caractersticas Socio Econmicas y Cultural
La poblacin de los comits en referencia al igual que la mayora de la poblacin del

distrito se dedica en 64% al comercio, 25% ofrecen servicios y solo 11% est dedicado
a actividades productivas. La forma de trabajo en la mayora es informal, solo el
17.34% se encuentra formalmente constituido y el 76.53% se encuentra en condicin
de informales. La poblacin que trabaja en instituciones pblicas alcanza el 6.12% de
la poblacin de referencia, es decir el 93.88% prefieren trabajar de manera
independiente, en sus propios negocios familiares, pero dadas las condiciones y los
conocimientos que tienen perciben ingresos bajos que hacen un promedio de S/. 489
mensuales, que incluso est por debajo del ingreso estimado PNUD para el distrito
que estima un ingreso familiar per cpita de S/. 539. Se debe recalcar que la
poblacin que habita en el sector es de procedencia altiplnica de descendencia
aymara.
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Captulo
4
Procedimientos y Especificaciones Tcnicas
Especificaciones Tcnicas del Plan de Trabajo | Procedimiento del Plan
de Trabajo
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4.1 Especificaciones Tcnicas
A continuacin se dar a conocer todas las especificaciones tcnicas de todos los

principales equipos que se utilizaran en los diferentes talleres:
A) TALLER DE CORTE Y CONFECCION
Detalle Unidad Cantidad

Maquina de costura recta industrial con motor de 3/4 Unidad 15
Maquina remalladora motor 3/4 Unidad 2
Recubridora Unidad 2
Maquina cortadora vertical de 8 pulgadas Unidad 1
Plancha industrial Unidad 2
ADQUISICION DE MAQUINAS
1. Maquina de Costura Recta con Motor de 3/4.
Autolibricada
Largo de la punta hasta 5 mm.
Velocidad de puntada 5000 por minuto
Altura del prensa tela 5 5/13 mm
Medidas 595x225x490 mm. Con motor RM1818-1A, 400W, 1/2HP,220V
Con muellle de madera con formica y metal.
2. Maquina Remalladora Motor 3/4.
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Fileteadora Ind. De 5 hilos

Puntada de seguridad
Motor Industrial de 1/2 Hp
6500 Revoluciones
7000 puntadas por minuto
Lubricacion automtica
Largo de puntada de 1 mm a 7 mm
Ajuste semi-pesado
Tanques refrigerantes de hilazas y aguja.
Distancia entre aguja y aguja de 2 mm.
Ancho de filete 5 mm.
Ref de aguja B27
Con diferencial
3. Maquina Recubridora.
Collarn industrial de 05 hilos.

Lubricacin automtica
Largo de puntada de 4.4 mm
Con diferencial
Trabaja con 1.2 y 3 agujas
Ancho de collarn 5.6 mm
Motor de 1/2 caballo
6500 revoluciones por minuto
Tanque refrigerante de hilazas y agujas
Maquina especial para la elaboracin de camisetas
4. Maquina Cortadora
Sistema vertical
Afilador automtico
Telas que corta son directamente proporcional a las pulgadas de la cortada.
Lubricacin automtica
Cortes 2850 cortes por minuto
Tipo km
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5. Plancha Industrial
Teflon
Con vaporizador
Material liviano
Voltaje 220/230 voltios
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS
Agujas para maquina recta Unidad 20
Agujas para maquina remalladora Unidad 20
Agujas para maquina Unidad 20
Maniqu Unidad 4
Aceite para maquina Unidad 5
Juego de reglas de costura Unidad 10
Juego de reglas tejido plano Unidad 10
Tijera picotera Unidad 10
Tijera para tela 7 Unidad 5
Patita para dobladillo Unidad 15
Patita de compensacin Unidad 15
Patita de sesgo Unidad 15
Patita de cierre Unidad 15
Patita de guiado Unidad 15
Guiadores de recta Unidad 15
Paquete de aguja Unidad 15
Juego de garfio para remalladora Unidad 15
Juego de cuchilla para remallado Unidad 15
Faja remalle o recta Unidad 15
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Embudo de cinta Unidad 24
Embudo de cesgo c/ cinta Unidad 24
ADQUISICION DE MOBILIARIO

Pizarra acrlica Unidad 1
Escritorio Unidad 1
Silla de metal Unidad 1
Silla de madera Unidad 10
Mesa de trabajo Unidad 1
Planchador Unidad 1
Armario de metal Unidad 1
1. Pizarra acrlica
Material madera con formica blanca para colgar

Dimensiones 1.22m x 2.40m
2. Escritorio
Material melanina
Colores a escoger
Caractersticas con modulo para computadora y 3 gavetas con chapa
3. Silla de metal
Material metlica
Colores varios a escoger
Caractersticas asiento y espaldar en formica
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4. Silla de madera
Material madera
5. Mesa de trabajo de 1.22x2.5x0.9 (mesa de sastre)
Material madera tornillo/espinglo

Dimensiones 1.20m x 2.50m x 0.9m
Color con formica color mate
Caractersticas con caballetes con pasadores de fcil de armar y desarmar
6. Planchador
Material metlico
Caractersticas fierro cuadrado
7. Armario de metal con 04 subdivisiones 1.70 x 1.20
Material metlicos 2
ADQUISICION DE MATERIALES PARA UN (1) MODULO
Papel kraf Ciento 8
Tizas de costura Caja 4
Hilo de algodn Unidad 10
Telas (buzos) Metros 150
Tela polos de algodn Metros 150
Tela sinttica Metros 150
Alfileres Caja 4
Elstico (3 cm) Unidad 200
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Cierres (50 cm) Unidad 50
Plumones para pizarra Unidad 12
Motas para pizarra acrlica Unidad 2
Cinta mtrica Unidad 10
Pintura para tela Caja 24
B) TALLER DE COMERCIALIZACION Y ORGANIZACIN
ADQUISICION DE MATERIALES PARA UN (1) TALLER
Papel sabana Ciento 1
Plumones Caja 4
Papel bond Millar 2
Cartulina Ciento 2
Plumones de pizarra acrlica Caja 2
C) COCINA
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO
Mesas de madera de 1m x 1m Unidad 12
Sillas metlicas Unidad 50
Balanza de mesa tipo reloj Unidad 1
Cocina grande industrial a gas de Unidad 1

tres hornillas
Ollas N 60 Unidad 6
Conservadora Unidad 1
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Tacho de plstico de 80 litros Unidad 2
Licuadora elctrica Unidad 1
Vajilla (platos) Docena 4
1. Mesa de madera
Material madera
2. Sillas metlicas
Material metlica
Caractersticas asiento y espaldar en formica
3. Cocina
Caractersticas cocina industrial grande a gas de tres (3) hornillas de alta

presin.
4. Ollas N 60
Caractersticas record pulida.
5. Tacho
Material plstico
Caractersticas de 80 litros
D) SALON MULTIUSOS
ADQUISICION DE MOBILIARIO
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Silla de plstico Docena 100
Pedestal Unidad 1
Atril de madera Unidad 1
1 Sillas
Material plstico
2 Pizarra acrlica
Material madera con formica blanca para colgar

3 Atril de madera
Material melamine.
E) OTROS GASTOS
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Computadora Pentium centrium II Unidad 1
Laptop Unidad 1
Impresora Unidad 2
Proyector multimedia Unidad 1
Cmara digital Unidad 1
Scanner Unidad 1
Escritorio de madera Unidad 2
Sillas giratorias Unidad 2
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Estante Unidad 1
1 Computadora Pentium
CPU
Placa madre G31
Procesador 2.66 Ghz
Disco duro 250 gb
Memoria 2 gb
Tarjeta de video 256 mb
Tarjeta de sonido 3D
DVD lector grabador (DVD RW)
Monitor
Modelo LCD
Sistema de color SVGA
Tamao de pantalla 17
Teclado
Modelo multimedia
Mouse
Tipo ptico
2 Laptop
Procesador intel core 2 duo con tecnologa mvil

Memoria DDR2 Bus 667 Mhz
Unidad multiformato DVD-RW/CD-RW
Pantalla ancha de 15.4 WXGA de alta definicin
Disco duro de 120 gb
Acelerador de medios grficos 4500MHD Intel
Botones para msica QuickPlay y DVD
Cmara web incorporada con micrfono
Lector de medios digitales 5 en 1
2 puertos USB de alta velocidad
LAN inalmbrica incorporada de alta velocidad (802.11b/g)
3 Impresora
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Tipo inyeccin a tinta.

Velocidad 25 ppm en blanco y negro o superior; y 22 ppm a color o superior
Memoria 8 Mb integrada o superior
Capacidad de bandeja minino de 100 hojas
Tamao de papel A4, carta, legal, oficio.
Interfase USB 2.0
Volumen mensual 3000 paginas por el mes
Voltaje 220 voltios 50/60 Hz
Calidad de impresin 4800 x 1200 dpi
4 Proyector multimedia
2000 LUMENES RESOL 1024 X 768 AP.
5 Cmara digital
Marca: Panasonic
Modelo: DMC-FX33
Caractersticas: 8.3 megapixeles lente 35 MM zoom 3.6
6 Escritorio de madera
Dimensiones: 1.20 x 0.60 m

Material: melamina
Caractersticas: 03 gavetas
7 Silla giratoria
Modelo: gaby
Caractersticas: Color abano
8 Estante
Material melamine.
Caractersticas puertas corredizas con chapa
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A) CONSIDERACIONES GENERALES
5 Jefe de Proyecto (01)
Especialidad en Ciencias Sociales (Ingeniera comercial, Economa Administracin de

Empresas, Ingeniera Industrial y/o carreras a fines), especialista en Micro Empresas.
Preferentemente haber ejecutado proyectos similares.
Funciones Especficas
Es responsable de la administracin y conduccin de proyecto en su totalidad, se

encarga de coordinar todas las acciones referidas a la implementacin y ejecucin del
Sistema Catastral Urbano Municipal. Evala rendimientos, realiza controles de
calidad, supervisa e informa respecto a las labores y avances fsico financieros del
proyecto.
Experiencia
Experiencia mnima 02 aos en la especialidad.
6 Asistente Tcnico Administrativo (01)
Profesional, Bachiller o Egresado de Administracin, Contabilidad, Derecho, con

experiencia en manejo administrativo.
Experiencia
Experiencia laboral: mnima 01 ao en la especialidad.
B) CAPACITACION EN SENSIBILIZACION
1 Capacitador para Taller de Sensibilizacin (01)
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Profesional titulado, de las carreras de Administracin, sociologa, psicologa,

economa y/o carreras a fines.
Se requiere de los servicios de una persona natural o jurdica que trabaje con los
participantes a fin de que logren terminar correctamente los estudios as como el
logro de la puesta en marcha de sus propios negocios.
Experiencia
Tener 02 aos de experiencia en docencia en cursos similares.
2 Capacitador para Taller de Organizacin (01)
Profesional titulado, de las carreras de Administracin, sociologa, psicologa,

economa y/o carreras a fines.
Se requiere de los servicios de una persona natural o jurdica que trabaje con los
participantes a fin de que logren terminar correctamente los estudios as como el
logro de la puesta en marcha de sus propios negocios.
Experiencia
C) CAPACITACION EN CORTE Y CONFECCION
1 Capacitador para Mdulos de Patronaje Industrial (01)
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Profesional titulado, de las carreras de Ingeniera Industrial con formacin en

patronaje industrial, Bach. o Licenciado en educacin con especialidad en tecnologa
del vestido.
Impartir conocimientos terico practico sobre patronaje industrial con incidencia en

ropa industrial, control y asistencia de todos los participantes, responsable del
manejo y cuidado de las maquinas durante las clases, y calificacin de los
participantes.
Experiencia
2 Capacitador para Mdulos de Confeccin de Buzos (01)
Profesional, Licenciado en educacin o tcnico con especialidad en tecnologa de la

confeccin de buzos.
Impartir conocimientos terico practico sobre confeccin de buzos, control y

asistencia de todos los participantes, responsable del manejo y cuidado de las
maquinas durante las clases, y calificacin de los participantes.
Experiencia
3 Capacitador para Mdulos de Confeccin de Polos de Algodn (01)
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Profesional, Licenciado en educacin o tcnico con especialidad en tecnologa de la

confeccin de polos de algodn.
Impartir conocimientos terico practico sobre confeccin de polos de algodn,

control y asistencia de todos los participantes, responsable del manejo y cuidado de
las maquinas durante las clases, y calificacin de los participantes.
Experiencia
D) CAPACITACION EN ORGANIZACIN Y COMERCIALIZACION
1 Capacitador para Taller de Constitucin de Empresas (01)
Profesional, Administracin, Ingeniera comercial, economa y/o carreras a fines.
Se requerir de los servicios de una persona natural o jurdica que trabaje con los
participantes en temas relacionados a las formas de constitucin de empresas,
tributacin a la que estn afectadas las distintas modalidades, etc.
Experiencia
2 Capacitador para Taller de Marketing (01)
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participantes en temas relacionados a la prestacin, comercializacin de sus
productos, tcnicos de ventas, etc.
Experiencia
3 Capacitador para Taller de Buenas Prcticas de Manufactura (01)

participantes en temas relacionados a las buenas prcticas de manufactura.
Experiencia
6.1 Procedimiento
Los diferentes espacios deben ser implementados de acuerdo a lo planteado, para

que funcione y se tenga los resultados esperados. Sin embargo es menester al
acondicionamiento de un pequeo depsito para poder almacenar las materias
primas, herramientas, tiles de escritorio requeridos para las actividades de
capacitacin.
1 Capacitacin en Sensibilizacin
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94
Se desarrollaran 02 talleres de sensibilizacin previos al inicio de los mdulos de corte

y confeccin, en el que se trabajara con el 100% de los inscritos con el fin de
determinar las caractersticas y aspiraciones de cada uno, as se seleccionara a los
participantes que renan las condiciones necesarias para seguir el curso, Este taller es
participativo y utilizara tcnicas de juegos de roles, mediante los cuales se podr
determinar el carcter y aspiraciones de los participantes constituyendo as un filtro
para los participantes.
Estructura Curricular
Liderazgo y trabajo en equipo
Trabajo en equipos auto dirigidos
Cultura y clima organizacional
Innovacin y creatividad
Cambio de actitud, motivacin y autoestima
Habilidades de la gente altamente efectiva
Negociacin y resolucin de conflictos
Inteligencia emocional en el trabajo
Manejo y administracin eficiente del tiempo
Valores
Una vez finalizado la sensibilizacin, se tomara un test a fin de determinar las

caractersticas de los participantes.
Se seleccionara a las personas de acuerdo al taller que desea pertenecer y as

teniendo un conocimiento de su personalidad, se formaran grupos de 05 personas
dependiendo del tipo de taller.
Se ha contemplado 02 eventos al inicio del mdulo de corte y confeccin durante

un mes; debido a que se tiene previsto capacitar a todas las personas que
participaran en los mdulos de corte y confeccin (120 personas en total durante
los 04 mdulos), solo se puede trabajar con un mximo de 60 participantes por
evento. Se dividi en 02 grupos debido a la cantidad de participantes y los dos
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94
turnos que se tiene contemplado en funcin a la disposicin de tiempo de los

participantes.
01 Turno = Lunes a viernes (03 mdulos de 04 meses cada uno).

02 Turno = Sbados y domingos (01 modulo de 10 meses).
Cuadro N 4-1: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES POR MES
SEMANAS
ACTIVIDADES
1 2 3 4
1. Taller de sensibilizacin seleccin (1er grupo 60 personas). X
2. Taller de sensibilizacin seleccin (2do grupo 60 personas). X
Se efectuaran los das viernes y sbados en las tardes (previa coordinacin entre los
participantes y el capacitador) en horarios para que puedan asistir los dos grupos de
cada modulo (lunes a viernes, y sbados y domingos).
La duracin de cada curso ser de 04 horas de capacitacin, siendo el total de 08

horas a la semana y 16 horas durante 01 mes.
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES POR SEMANA
TURNOS LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO

4 horas 4 horas
TURNO TARDE
2 Capacitacin en Corte y Confeccin
a.1) Modulo de Corte y Confeccin:
Cada mdulo tiene una duracin de 04 meses y 10 meses, dividido en dos grupos
diferentes:
A) Lunes a viernes (turno tarde 04 meses).

B) Sbado (turno maana y tarde 10 meses).
de 30 alumnos por cada modulo. Se dictaran en total 04 mdulos; 03 mdulos sern

dictados los das lunes a viernes y 01 modulo especial ser dictado los sbados.
A) Para los mdulos que sern dictados de lunes a viernes las clases sern por las
tardes. Las clases sern terico - practicas con una duracin de 4 horas diarias,
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siendo la meta de 20 horas por turno en una semana. A continuacin se muestra

en el cuadro siguiente el cronograma de capacitacin por 01 modulo de corte y
confeccin por semana e indicando la cantidad de horas diarias de enseanza:
TURNO TARDE (LUNES A 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas

VIERNES)
Con el modulo de corte y confeccin se busca que el participante logre asimilar

los conocimiento tericos prcticos en operatividad, patronaje y confeccin de
buzos y polos de algodn, que tiene una duracin de 320 horas. Siendo que en
una semana son 20 horas por turno, en un mes (04 semanas) por turno sern 80
horas. En 04 meses (01 modulo) por turno sern 320 horas.
B) Para los mdulos que sern dictados los sbados las clases sern por la maana y
tarde. Las clases sern terico - practicas con una duracin de 4 horas diarias,
siendo la meta de 8 horas por turno en una semana. A continuacin se muestra
en el cuadro siguiente el cronograma de capacitacin por 01 modulo de corte y
confeccin por semana e indicando la cantidad de horas diarias de enseanza:
4 horas
TURNO MAANA (SABADO)
4 horas
TURNO TARDE (SABADO)
Con el modulo de corte y confeccin se busca que el participante logre asimilar

los conocimiento tericos prcticos en operatividad, patronaje y confeccin de
buzos y polos de algodn, que tiene una duracin de 320 horas. Siendo que en
una semana son 8 horas por turno, en un mes (04 semanas) por turno sern 32
horas. En 10 meses (01 modulo) por turno sern 320 horas.
La cantidad total de mdulos durante la ejecucin del plan de trabajo es 04

mdulos en dos grupos, siendo el tiempo de ejecucin de todo el modulo de
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corte y confeccin de 12 meses. A continuacin se detalla en el cuadro siguiente

el tiempo de ejecucin del modulo de corte y confeccin:
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES POR MESES
MESES
ACTIVIDADES SE OC NO DI EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI EN
P T V C E B R R Y N L O P T V C E
1. Modulo
taller de corte y
confeccin - Modulo 01 Modulo 02 Modulo 03
Turno lunes a
viernes
2. Modulo
taller de corte y
Modulo 04
confeccin -
Turno sbado
a.2) Estructura Curricular: Contenidos Bsicos y Especficos del Modulo de Corte y

Confeccin:
Con el desarrollo de este curso los alumnos explotaran sus habilidades y destrezas
requeridas para confeccionar ropa deportiva que es necesario para realizar diversas
actividades deportivas en todo tipo de empresas pblicas o privadas. Cada modulo
comprende 2 niveles de enseanza bsico e intermedio.
Nivel Bsico
En este nivel se est previendo como primer tema de enseanza la operatividad

de mquina, que es muy importante para que los participantes puedan utilizar
correctamente las maquinas, de esta manera reducir las fallas en maquinas por
mala operatividad. Se realizara los siguientes procedimientos:
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Formacin Bsica
- Realizar diferentes tipos de pechera.

- Calcular el metraje y material para una prenda.
- Demostrar la tcnica del tendido de tela teniendo en cuenta el sentido del
hilo, estampado, lneas y brillo.
- Demostrar la ubicacin del patrn en la tela, tizar los contornos de los
patrones y cortar.
- Habilitar ojales, bolsillos, cierres, cuellos y puos.
- Demostrar la tcnica para pegar puos, cuellos, cierres y mangas.
- Demostrar la tcnica para colocar elsticos y cierres
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIN

HORAS
Identifica las funciones de cada mquina.

Clasifica los diferentes tipos de tejidos.
Realiza pruebas de control de calidad de los tejidos.
1. Tecnologa. 08
Realiza los diferentes procesos con las tcnicas
aprendidas demostrando rapidez y exactitud en su
trabajo
Total horas por modulo 08
Formacin Tcnico Productiva: Practica de Taller Operatividad de Maquinas

Industriales.
- Realiza prcticas de mquina al vaco.

- Opera la Mquina Recta realizando figuras geomtricas, lneas, curvas y
atraques.
- Remalla costuras, rectas, cuadradas, curvas y redondas.
- Corta y figura geomtricas con la cortadora industrial.
- Realiza ojales con la mquina ojaladora.
- Pega botones con la mquina botonera.
- Sube bastas con la mquina collaretera.
- Coloca elsticos con la mquina remalladora.
- Habilita bolsillos.
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- Pega cierres, sesgos y cintas.

HORAS
2. Organiza las reas de trabajo Ordena las reas de trabajo ubicando los equipos,
en el taller de confeccin. maquinas, herramientas y materiales.
08
Observando medidas de Acondiciona el espacio de trabajo, teniendo en
seguridad. cuenta medidas de seguridad pertinentes.
Opera correctamente cada mquina industrial.
Realizar el enhebrado de cada una de ellas.
Nombra la funcin que cumple cada una de las
maquinas.
3. Opera maquinas de confeccin Organiza y selecciona la maquinaria adecuada para la
textil controlando direccin, confeccin de prendas. 92
aceleracin y freno. Identifica el tipo de aguja que necesita cada mquina.
Realiza peridicamente el cambio de aceite de cada
mquina.
Aplica las normas de seguridad e higiene
establecidas.
Nivel Intermedio
En este nivel se enseara a trabajar con diferentes tipos de tela y diferentes

prendas como son buzos y polos de algodn, para que los participantes tengan
una mayor variedad de prendas, solo se est considerando ensear este tipo de
prendas a 30 personas. Se realizara los siguientes procedimientos:
Formacin Tcnico Productiva: Practica de Taller Confeccin de Polos.
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- Calcula materiales y costos.

- Prepara y tiende la tela.
- Ubica los patrones en la tela y tiza.
- Corta y marca piquetes.
- Ubica y cose el bolsillo.
- Habilita refuerzos para hombros.
- Sube bastas.
- Fusin de piezas con la mquina remalladora.
- Coloca etiquetas.
- Probar y rectificar el prototipo.
- Limpieza de la prenda.
- Planchar y embolsar

HORAS
Interpreta los pasos para realizar patrones

industriales.
Define y ordena los diferentes pasos a seguir para la
1. Ejecuta el diseo trazo confeccin del polo.
habilitado, corte y confeccin Corta las piezas componentes del modelo. 100
de polos. Arma el polo.
Realiza operaciones de acabado.
establecidas.
Formacin Tcnico Productiva: Practica de Taller Confeccin de Buzos

(Pantaln y Casaca).
- Prepara y tiende la tela.

- Ubica los patrones en la tela
- Corta y marca piquetes de armado.
- Habilita y remalla rib para el cuello, pretina, puos y botapie.
- Realiza el embolsillado.
- Habilita y coloca elstico.
- Cose Rib para el botapie pretina, cuello y puos.
- Habilita y cose vivos y bolsa de bolsillo.
- Fusin de piezas con remalle.
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- Pegar cierre.
- Coloca etiquetas.
- Probar y rectificar el prototipo.
- Limpieza de la prenda.
- Planchado y embolsado.

HORAS
Obtiene los patrones correctamente.

Realiza control de calidad en los acabados.
1. Ejecuta el diseo trazo Ensambla la prenda.
habilitado, corte y confeccin Corta las piezas componentes del modelo. 112
de buzo (pantaln y casaca). Realiza operaciones de elasticado.
establecidas.
Considerando que el aprendizaje es un proceso de construccin de conocimientos

con la nter actuacin de la realidad y social haciendo uso de las experiencias vividas
lo que conlleva a destacar el aprender haciendo, para el desarrollo de habilidades
destrezas capacidades y competencias que requiere para un puesto de trabajo o una
especialidad.
3 Capacitacin en Organizacin y Comercializacin
Adems de la capacitacin productiva a los vecinos se les dar una capacitacin

respecto a temas que les ayudaran a formar sus empresas, saber organizarlas,
dirigirlas y poder comercializar de la mejor manera sus productos tanto a nivel local,
nacional e internacional. Por lo tanto se est considerando diversos tipos de talleres
como son:
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a.1) Taller de Constitucin de Empresas:
Es necesario que los participantes conozcan los diferentes tipos de empresas que
pueden constituir ya sea como persona natural o jurdica, siendo que ellos sern los
nuevos empresarios de ciudad nueva.
Se ha contemplado 01 curso al finalizar en cada modulo de 04 meses (lunes a

viernes) y 10 meses (sbados) por grupo, siendo el total de 02 eventos al da en los
meses de marzo, julio, octubre y noviembre; debido al tipo de taller solo se puede
trabajar con un mximo de 30 participantes. El total de eventos de constitucin de
empresas durante los 04 mdulos de ejecucin del plan de trabajo ser de 04 en
dos grupos que es la meta que se desea lograr.
Se efectuaran los das sbados y domingos (previa coordinacin entre los

participantes y el capacitador) en dos horarios para que puedan asistir los dos
grupos de cada modulo (maana y tarde).

horas a la semana y 48 horas durante los 04 mdulos.
4 horas 4 horas
TURNO MAANA
4 horas
TURNO TARDE
MESES
Constitucin de
Empresas (1er
grupo)
Constitucin de
Empresas (2do
grupo)
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a.2) Taller de Marketing:
En el taller de marketing se les enseara las principales herramientas para que

puedan vender sus productos aplicando estrategias para lo cual se les enseara: la
definicin de marketing, las necesidades y su clasificacin, la demanda, clases de
mercado, diferenciacin de los productos, anlisis de la competencia, proceso de
marketing, segmentacin, tcnicas de ventas, atencin al cliente y marketing mix.

Se efectuaran los das lunes, mircoles y viernes (previa coordinacin entre los
participantes y el capacitador) en dos horarios para que puedan asistir los dos
grupos de cada modulo (maana y tarde).

horas a la semana y 48 horas durante los 04 mdulos.
4 horas 4 horas 4 horas

TURNO TARDE
MESES
Marketing (1er
grupo)
Marketing (2do
grupo)
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a.3) Taller de Buenas Prcticas de Manufactura:

Se efectuaran los das martes y jueves (previa coordinacin entre los participantes y
el capacitador) en dos horarios para que puedan asistir los dos grupos de cada
modulo (maana y tarde).

horas a la semana y 05 eventos durante los 04 mdulos, siendo en total 40 horas.
4 horas 4 horas
TURNO TARDE
MESES
Buenas
prcticas de
manufactura
(1er grupo)
Buenas
prcticas de
manufactura
(2do grupo)
4 Pasanta
La pasanta significa la inversin de los participantes egresados en el mundo

empresarial a travs de visitas a ambientes de trabajo reales mediante el cual se
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beneficiaran obteniendo una experiencia a partir de otros empresarios. Constituye

una alternativa interesante de adquisicin de conocimientos en las cuales vern
habilidades tcnicas utilizadas en procesos productivos y de comercializacin.
Se realizara una pasanta o visita guiada al centro comercial gamarra, lugar donde se
encuentra los ms grandes empresarios de confecciones de la ciudad de Lima, que a
su vez es el lugar ms desarrollado en este rubro en nuestro pas, lo que se
pretende, es que las personas puedan observar como personas con pocos recursos
surgieron y actualmente dirigen empresas que mueven grandes capitales y
contribuyen en la economa nacional.
Las visitas se harn a diversos talleres para que vean el proceso de produccin,
tambin se visitaran los locales comerciales para que vean los productos y formas
de comercializacin que se emplean.
Se ha considerado un nmero de 12 personas, considerando ah la participacin del

jefe de proyecto y asistente. La seleccin de los participantes se efectuara al final y
solo se llevara a quienes tienen las mejores notas y hayan demostrado empeo en
el aprendizaje.
La pasanta ser por 5 das, es decir 4 noches y se est previendo la alimentacin,

viticos para los pasajes de ida y vuelta a Lima, as como pasaje internos que se
utilizaran para que los participantes puedan movilizarse de un lugar a otro y el
hospedaje el cual ser muy cercano a la zona de visita.
La pasanta se programara para el mes de Diciembre, una vez finalizada el dictado

de los mdulos de corte y confeccin. El transporte ser por va terrestre (empresa
flores hermanos), el criterio para elegir el lugar de hospedaje ser por la cercana al
lugar de la pasanta (previa coordinaciones para elegir el lugar y hacer las
reservaciones), la alimentacin ser tres veces al da (desayuno, almuerzo y cena)
durante los 5 das de permanencia en la ciudad de Lima. Para la movilidad se
alquilara un vehculo de capacidad de 12 personas durante 05 das (previa
coordinacin con una empresa de alquiler de vehculos en Lima)
Se debern hacer las coordinaciones, para elegir las empresas y pedir los permisos
de autorizacin para el ingreso a sus instalaciones.
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5 Feria Artesanal
La feria como evento social, econmico y cultural de carcter temporal peridico, ya

que se efectuara 01 vez en el periodo de ejecucin del proyecto tiene como objetivo
primordial la promocin de la produccin del taller de capacitacin y a la vez
estimular la comercializacin, pues tiene la finalidad de generar ganancias para los
participantes de la capacitacin.
Se efectuaran 01 feria de exposicin venta, se llevaran a cabo en el mes de

Diciembre al terminar los mdulos de aprendizaje.
Para atraer ms a la poblacin se invitaran a instituciones de la localidad a fin de
que se multiplique el efecto esperado, es el caso de club de madres, juntas
vecinales, centros de capacitacin, etc.
A cada participante se el proporcionara un stand conformado por un toldo y mesas

para la exposicin, se ha estimado que la participacin ser de 100 personas
aproximadamente, considerando dentro de esta cifra a 04 miembros por stand en
caso de los invitados.
Se alquilara carpas y toldos para cada stand con una medida de 2m x 2m, se
equipara a cada stand con mesas y mostradores. El total de stand ser de 07 por
cada feria que se realice.
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Captulo
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Presupuesto
Presupuesto Genrico | Listado de insumos| Programacin de Ejecucin
Financiera | Presupuesto de Analtico del Proyecto
6.2 Presupuesto Genrico
Total segn
Detalle Estudio
Definitivo
Plan de Trabajo 3,000
Componente 01 : Implementacin (maquinaria y equipos)
Maquinarias de corte y confeccin 29,364
Herramientas e insumos 4,780
Mobiliario para corte y confeccin 3,050
Saln multiusos 3,850
Comedor 8,201
Componente 02: Organizacin y Capacitacin
Taller de Sensibilizacin 2,420
Modulo de corte y confeccin 79,454
Taller constitucin de empresas 18,344
Taller de marketing 18,344
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Taller de buenas prcticas de manufactura 22,931
Pasantas 12,560
Ferias artesanales 4,970
Gastos Generales
Jefe de Proyecto 36,000
Asistente Administrativo 15,600
Otros Gastos Administrativos 15,816
Supervisin y Monitoreo 30,000
Liquidacin 2,000
TOTAL 310,685
6.3 Listado, por componente y subcomponente de bienes, insumos, materiales

y/o equipos

Maquina de costura recta industrial con motor de 3/4 Unidad 15
Maquina remalladora motor 3/4 Unidad 2
Recubridora Unidad 2
Maquina cortadora vertical de 8 pulgadas Unidad 1
Plancha industrial Unidad 2
Agujas para maquina recta Unidad 20
Agujas para maquina remalladora Unidad 20
Agujas para maquina Unidad 20
Maniqu Unidad 4
Aceite para maquina Unidad 5
Juego de reglas de costura Unidad 10
Juego de reglas tejido plano Unidad 10
Tijera picotera Unidad 10
Tijera para tela 7 Unidad 5
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Patita para dobladillo Unidad 15
Patita de compensacin Unidad 15
Patita de sesgo Unidad 15
Patita de cierre Unidad 15
Patita de guiado Unidad 15
Guiadores de recta Unidad 15
Paquete de aguja Unidad 15
Juego de garfio para remalladora Unidad 15
Juego de cuchilla para remallado Unidad 15
Faja remalle o recta Unidad 15
Embudo de cinta Unidad 24
Embudo de cesgo c/ cinta Unidad 24

Escritorio Unidad 1
Silla de metal Unidad 1
Silla de madera Unidad 10
Mesa de trabajo Unidad 1
Planchador Unidad 1
Armario de metal Unidad 1
Papel kraf Ciento 8
Tizas de costura Caja 4
Hilo de algodn Unidad 10
Telas (buzos) Metros 150
Tela polos de algodn Metros 150
Tela sinttica Metros 150
Alfileres Caja 4
Elstico (3 cm) Unidad 200
Cierres (50 cm) Unidad 50
Plumones para pizarra Unidad 12
Motas para pizarra acrlica Unidad 2
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Cinta mtrica Unidad 10
Pintura para tela Caja 24
Papel sabana Ciento 1
Plumones Caja 4
Papel bond Millar 2
Cartulina Ciento 2
Plumones de pizarra acrlica Caja 2
Mesas de madera de 1m x 1m Unidad 12
Sillas metlicas Unidad 50
Balanza de mesa tipo reloj Unidad 1
Cocina grande industrial a gas de Unidad 1

tres hornillas
Ollas N 60 Unidad 6
Conservadora Unidad 1
Tacho de plstico de 80 litros Unidad 2
Licuadora elctrica Unidad 1
Vajilla (platos) Docena 4
Silla de plstico Docena 100
Pedestal Unidad 1
Atril de madera Unidad 1
Computadora Pentium centrium II Unidad 1
Laptop Unidad 1
Impresora Unidad 2
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Proyector multimedia Unidad 1
Cmara digital Unidad 1
Scanner Unidad 1
Escritorio de madera Unidad 2
Sillas giratorias Unidad 2
Estante Unidad 1
Descripcin Unidad Cantidad

Bond A4 80 grs. Millar 8.00
Cartulina al hilo tamao A4 color crema Ciento 1.00
Cartulina de colores Ciento 1.00
Resaltador 48 Unidad 4.00
Archivador medio oficio Unidad 3.00
Archivador oficio Unidad 7.00
Corrector Unidad 4.00
Juego de regla escolar Unidad 2.00
Cuaderno empastado de 200 hojas rayado Unidad 4.00
Cuaderno universitario sin esperal cuadriculado de 100 hojas Unidad 6.00
Cuaderno universitario con esperal cuadriculado de 100 hojas Unidad 6.00
Cuaderno pequeo de 96 hojas cuadriculado Unidad 6.00
Goma en barra Unidad 15.00
Engrampador tipo alicate Unidad 1.00
Perforador Unidad 1.00
USB de 4 Gb Unidad 4.00
CDs Cono de 100 1.00
Lapicero color rojo Unidad 30.00
Lapicero color negro Unidad 30.00
Lapicero color azul Unidad 30.00
Files Ciento 5.00
Cajas de 100
Faster unidades 5.00
Grapas Cajas 30.00
Clips N 2 Cajitas 20.00
Clips N 3 Cajitas 20.00
Lapiz portaminas Unidad 6.00
Minas Unidad 24.00
Recarga de thoner para impresora Unidad 4.00
Cuters Unidad 6.00
Regla metalica de 30 cm Unidad 2.00
Porta documentos de plastico Unidad 1.00
Chinches Cajitas 20.00
Porta clips imantado Unidad 2.00
Calculadora Unidades 2.00
Tampones color negro Unidades 2.00
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Tinta para tampones Unidad 1.00

Saca grampas Unidades 2.00
Borrador de lapiz Unidad 20.00
Vinifan tamao oficio Unidades 1.00
Sellos Unidades 4.00
Fechador Unidades 1.00
Cinta de Scosh Unidad 34.00
Cinta maskingtape 1" x 25 Rollos 34.00
Possit Paquetitos 6.00
6.4 Programacin de ejecucin financiera
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ASOCIACIN DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA
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Costo PERIODO
Unidad de Cantida Monto
Descripcin Unitario
medida d S/. SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE
S/.
Plan de Trabajo 3,0
Documento 1 3,000 3,000
00
C1:
Implementacin
de Maquinarias y
Equipos
A) Maquinarias
taller de corte y
confeccin
Maquina de
costura recta 5,6 5,66
Unidad 15 1,132 16,986 5,662
industrial con 62 2
motor 3/4
Maquina
2,5 2,56
remalladora Unidad 2 2,563 5,126
63 3
motor 3/4
Recubridora 3,0 3,09
Unidad 2 3,099 6,198
99 9
Maquina
4 43
cortadora vertical Unidad 1 864 864
32 2
de 8 pulgadas
Plancha 9
industrial Unidad 2 95 190
95 5
B) Herramientas
e insumos
Agujas para
maquina recta Unidad 20 2.50 50
17 17 17
Agujas para
maquina Unidad 20 2.50 50
17 17 17
remalladora
Agujas para Unidad 20 5.00 100
maquina
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33 33 33
Maniqu 2 2 2
Unidad 4 200.00 800
67 67 67
Aceite para
maquina Unidad 5 14.00 70
23 23 23
Juego de reglas
de costura Juego 10 10.00 100
33 33 33
Juego de reglas
tejido plano Juego 10 10.00 100
33 33 33
Tijera picotera
para cortar hilo y Unidad 10 2.50 25
8 8 8
tela
Tijeras para tela 7 1 1 1
1/2" Unidad 5 70.00 350
17 17 17
Patita para
dobladillo Unidad 15 10.00 150
50 50 50
Patita de
compensacin Unidad 15 10.00 150
50 50 50
Patita de sesgo 1 1 1
Unidad 15 35.00 525
75 75 75
Patita cierre
Unidad 15 8.00 120
40 40 40
Patita de guiado
Unidad 15 10.00 150
50 50 50
Guiadores de
recta Unidad 15 10.00 150
50 50 50
Paquete de aguja Unidad 15 3.00 45
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Pgina
94
15 15 15
Juego de garfio 1 1 1
para remalladora Unidad 15 20.00 300
00 00 00
Juego de cuchilla
para remallado Unidad 15 15.00 225
75 75 75
Faja remalle o
recta Unidad 15 8.00 120
40 40 40
Embudo de cinta 2 2 2
Unidad 24 30.00 720
40 40 40
Embudo de sesgo 1 1 1
c/cinta Unidad 24 20.00 480
60 60 60
C) Mobiliario
para corte y
confeccin
Pizarra acrlica 2 22
Unidad 1 450 450
25 5
Escritorio de 1 12
madera Unidad 1 250 250
25 5
Silla de metal 3
Unidad 1 70 70
35 5
Silla de madera 4 42
Unidad 10 85 850
25 5
Mesa de trabajo 4 44
Unidad 1 880 880
40 0
Planchador 5
Unidad 1 100 100
50 0
Armario metlico Unidad 1 450 450 2 22
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Pgina
94
con 4
25 5
subdivisiones
D) Equipos y
mobiliario para
cocina
Mesas de 1,1 1,14
madera Unidad 12 190 2,280
40 0
Sillas metlicas 1,6 1,62
Unidad 50 65 3,250
25 5
Balanza de mesa 6
tipo reloj Unidad 1 135 135
68 8
Cocina grande
1 12
industrial de 3 Unidad 1 250 250
25 5
hornillas a gas
Ollas N 60 2 27
Unidad 6 90 540
70 0
Conservadora 6 62
Unidad 1 1,250 1,250
25 5
Tacho de plstico 4
de 80 litros Unidad 2 44 87.60
44 4
Licuadora 1 16
elctrica Unidad 1 320 320
60 0
Vajilla 4
Docena 4 22 88
44 4
E) Mobiliario
para saln
multiusos
Sillas de plstico 1,3
Unidad 100 27 2,700 1,350
50
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Pgina
94
Pizarra acrlica 2
Unidad 1 450 450 225
25
Pedestal
Unidad 1 100 100 50
50
Atril de madera 3
Unidad 1 600 600 300
00
C2: Organizacin
y Capacitacin
A) Modulo de
Sensibilizacin
Taller de
2,4
sensibilizacin Eventos 2 1,210 2,420
20
(Turno tarde)
B) Modulo de
Corte y
Confeccin
Modulo 1: Corte
4,96 4,9 4,96 4,96
y Confeccin Modulo 1 19,864 19,864
6 66 6 6
(lunes a viernes)
Modulo 2: Corte
4,96 4,96 4,96 4,96
6 6 6 6
(lunes a viernes)
Modulo 3: Corte
4,9 4,9 4,9 4,9
66 66 66 66
(lunes a viernes)
Modulo 4: Corte
y Confeccin 1,98 1,9 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,9 1,9
Modulo 1 19,864 19,864
(sbado y 6 86 6 6 6 6 6 6 86 86
domingo)
C) Talleres
Organizacin y
Comercializacin
Taller de
4,58
constitucin de Curso taller 1 4,586 4,586
6
empresas
Pgina
Pgina
94
Taller de
4,58
6
empresas
Taller de
4,5
86
empresas
Taller de
4,5
86
empresas
Taller de 4,58
marketing Curso taller 1 4,586 4,586
6
Taller de 4,58
6
Taller de 4,5
86
Taller de 4,5
86
Taller de buenas
4,58
prcticas de Curso taller 1 4,586 4,586
6
manufactura
Taller de buenas
4,5
86
manufactura
Taller de buenas
4,58
6
manufactura
Taller de buenas
4,5
86
manufactura
Taller de buenas Curso taller 1 4,586 4,586 4,5
Pgina
Pgina
94
prcticas de
86
manufactura
D) Pasantas
Coordinaciones Coordinaci
para viajar 1 200 200
n 200
Trmites para
permisos Tramite 12 100 1,200
1,200
Compra de
pasajes ida y Pasajes 12 320 3,840 3,840
vuelta a lima
Pasanta en la
ciudad de lima - Das 1 1,464 1,464 1,464
Da 01
Pasanta en la
Da 02
Pasanta en la
Da 03
Pasanta en la
Da 04
Pasanta en la
Da 05
E) Ferias
Coordinaciones
Coordinaci
para organizar la 1 200 200
n 200
feria
Feria artesanal
Evento 1 4,770 4,770
4,770
Pgina
Pgina
94
Gastos Generales
01 Ing.,
2,2 2,25 2,2 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,2 2,2 2,2 2,2 2,25 2,25
Responsable de Mes 16 2,250 36,000 2,250
50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 0 0
proyecto
01 Asistente 1,2 1,20 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,2 1,2 1,2 1,2
Administrativo Mes 13 1,200 15,600
00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00
Supervisin y 2,0 2,00 2,0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,0 2,0 2,0 2,0 2,00 2,00
Monitoreo Mes 15 2,000 30,000
00 0 00 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0
Liquidacin 2,00
Mes 1 2,000 2,000
0
Otros Gastos
Administrativos
Computadora
1,9
Pentium Unidad 1 3,840 3,840 1,920
20
centrium
Laptop 1,6
Unidad 1 3,300 3,300 1,650
50
Impresora 5
Unidad 2 505 1,010 505
05
Can 1,2
Unidad 1 2,415 2,415 1,208
08
Cmara digital 3
Unidad 1 699 699 350
50
Scanner 2
Unidad 1 480 480 240
40
Escritorio de 2
madera Unidad 2 250 500 250
50
Sillas giratorias Unidad 2 230 460 230 2
Pgina
Pgina
94
30
Estante 2
Unidad 1 550 550 275
75
tiles de 21 2 21 21 21 21 21 21 2 2 2 2
Escritorio Unidad 1 2,562 2,562
4 14 4 4 4 4 4 4 14 14 14 14
16,46
Total 310,685
3,000 4 35,492 30,092 12,616 12,616 23,381 17,202 12,616 12,616 23,381 17,202 12,616 24,388 29,628 16,156 11,220
Pgina
94
6.5 Presupuesto de analtico del proyecto
Detalle Unidad Cantidad Precio Total

tem
Unitario
Maquina de costura recta industrial con motor de Unidad 15 1132.40 16986.00
2.6.71.52 3/4
Maquina remalladora motor 3/4 Unidad 2 2562.80 5125.60
2.6.71.52
Recubridora Unidad 2 3099.20 6198.40
2.6.71.52
Maquina cortadora vertical de 8 pulgadas Unidad 1 864.20 864.20
2.6.71.52
Plancha industrial Unidad 2 95.00 190.00
2.6.71.52
29364.20
Item Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Total

Agujas para maquina recta Unidad 20 2.50 50.00
2.6.71.52
Agujas para maquina remalladora Unidad 20 2.50 50.00
2.6.71.52
Agujas para maquina Unidad 20 5.00 100.00
2.6.71.52
Maniqu Unidad 4 200.00 800.00
2.6.71.52
Aceite para maquina Unidad 5 14.00 70.00
2.6.71.52
Juego de reglas de costura Unidad 10 10.00 100.00
2.6.71.52
Juego de reglas tejido plano Unidad 10 10.00 100.00
2.6.71.52
Tijera picotera Unidad 10 2.50 25.00
2.6.71.52
Tijera para tela 7 Unidad 5 70.00 350.00
2.6.71.52
Patita para dobladillo Unidad 15 10.00 150.00
2.6.71.52
Patita de compensacin Unidad 15 10.00 150.00
2.6.71.52
Patita de sesgo Unidad 15 35.00 525.00
2.6.71.52
Patita de cierre Unidad 15 8.00 120.00
2.6.71.52
Patita de guiado Unidad 15 10.00 150.00
2.6.71.52
Guiadores de recta Unidad 15 10.00 150.00
2.6.71.52
Paquete de aguja Unidad 15 3.00 45.00
2.6.71.52
Juego de garfio para remalladora Unidad 15 20.00 300.00
2.6.71.52
Juego de cuchilla para remallado Unidad 15 15.00 225.00
2.6.71.52
Faja remalle o recta Unidad 15 8.00 120.00
2.6.71.52
Embudo de cinta Unidad 24 30.00 720.00
2.6.71.52
Embudo de sesgo c/ cinta Unidad 24 20.00 480.00
2.6.71.52
Pgina
94
4780.00

Pizarra acrlica Unidad 1 450.00 450.00
2.6.71.62
Escritorio Unidad 1 250.00 250.00
2.6.71.62
Silla de metal Unidad 1 70.00 70.00
2.6.71.62
Silla de madera Unidad 10 85.00 850.00
2.6.71.62
Mesa de trabajo Unidad 1 880.00 880.00
2.6.71.62
Planchador Unidad 1 100.00 100.00
2.6.71.62
Armario en melamine Unidad 1 450.00 450.00
2.6.71.62
3050.00

Mesas de madera de 1m x 1m Unidad 12 190.00 2280.00
2.6.71.62
Sillas metlicas Unidad 50 65.00 3250.00
2.6.71.62
Balanza de mesa tipo reloj Unidad 1 135.00 135.00
2.6.71.62
Cocina grande industrial a gas de tres hornillas Unidad 1 250.00 250.00
2.6.71.62
Ollas N 60 Unidad 6 90.00 540.00
2.6.71.62
Conservadora Unidad 1 1250.00 1250.00
2.6.71.62
Tacho de plstico de 80 litros Unidad 2 43.80 87.60
2.6.71.62
Licuadora elctrica Unidad 1 320.00 320.00
2.6.71.62
Vajilla (platos) Docena 4 22.00 88.00
2.6.71.62
8200.60

2.6.71.62 Silla de plstico Docena 100 27.00 2700.00
Pizarra acrlica Unidad 1 450.00 450.00

2.6.71.62
Pedestal Unidad 1 100.00 100.00
2.6.71.62
Atril de madera Unidad 1 600.00 600.00
2.6.71.62
3850.00

Computadora Pentium centrium Unidad 1 3840.00 3840.00
2.6.71.62
Laptop Unidad 1 3300.00 3300.00
2.6.71.62
Impresora Unidad 2 505.00 1010.00
2.6.71.62
Pgina
94
Cmara digital Unidad 1 699.00 699.00

2.6.71.62
Proyector multimedia Unidad 1 2415.00 2415.00
2.6.71.62
Scanner Unidad 1 480.00 480.00
2.6.71.62
Escritorio de madera Unidad 2 250.00 500.00
2.6.71.62
Sillas giratorias Unidad 2 230.00 460.00
2.6.71.62
Estante Unidad 1 550.00 550.00
2.6.71.62
tiles de escritorio Unidad 1 2,562.00 2,562.00
2.6.71.62
15816.00
Descripcin tiles de Escritorio Unidad Cantidad Precio Total

Bond A4 80 grs. Millar 8.00 26.00 208.00
Cartulina al hilo tamao A4 color crema Ciento 1.00 22.00 22.00
Cartulina de colores Ciento 1.00 60.00 60.00
Resaltador 48 Unidad 4.00 2.50 10.00
Archivador medio oficio Unidad 3.00 4.00 12.00
Archivador oficio Unidad 7.00 4.00 28.00
Corrector Unidad 4.00 2.50 10.00
Juego de regla escolar Unidad 2.00 4.00 8.00
Cuaderno empastado de 200 hojas rayado Unidad 4.00 4.00 16.00
Cuaderno universitario sin espiral cuadriculado de 100 hojas Unidad 6.00 4.00 24.00
Cuaderno universitario con espiral cuadriculado de 100 hojas Unidad 6.00 4.00 24.00
Cuaderno pequeo de 96 hojas cuadriculado Unidad 6.00 1.20 7.20
Goma en barra Unidad 15.00 4.50 67.50
Engrampador tipo alicate Unidad 1.00 32.00 32.00
Perforador Unidad 1.00 28.00 28.00
USB de 4 Gb Unidad 4.00 200.00 800.00
CDs Cono de 100 1.00 25.00 25.00
Lapicero color rojo Unidad 30.00 1.50 45.00
Lapicero color negro Unidad 30.00 1.50 45.00
Lapicero color azul Unidad 30.00 1.50 45.00
Files Ciento 5.00 18.00 90.00
Cajas de 100
Faster unidades 5.00 4.80 24.00
Grapas Cajas 30.00 2.90 87.00
Clips N 2 Cajitas 20.00 2.80 56.00
Clips N 3 Cajitas 20.00 3.40 68.00
Lpiz portaminas Unidad 6.00 1.50 9.00
Minas Unidad 24.00 1.00 24.00
Recarga de thoner para impresora Unidad 4.00 80.00 320.00
Cuters Unidad 6.00 1.00 6.00
Regla metlica de 30 cm Unidad 2.00 3.00 6.00
Porta documentos de plstico Unidad 1.00 5.00 5.00
Chinches Cajitas 20.00 2.00 40.00
Porta clips imantado Unidad 2.00 2.60 5.20
Calculadora Unidades 2.00 30.00 60.00
Pgina
94
Tampones color negro Unidades 2.00 4.80 9.60

Tinta para tampones Unidad 1.00 5.00 5.00
Saca grampas Unidades 2.00 3.00 6.00
Borrador de lpiz Unidad 20.00 0.50 10.00
Vinifan tamao oficio Unidades 1.00 7.00 7.00
Sellos Unidades 4.00 16.00 64.00
Fechador Unidades 1.00 20.00 20.00
Cinta de Scosh Unidad 34.00 1.50 51.00
Cinta maskingtape 1" x 25 Rollos 34.00 1.70 57.80
Possit Paquetitos 6.00 2.50 15.00
Total 2,56
2.30
A) TALLER DE SENSIBILIZACION
ACTIVIDADES/CURSOS No. De Participantes Costo por

(Beneficiarios) Modulo s/.
1.1. Evento (turno tarde) 60 1,2
10
10
TOTAL 2,420
COSTO UNITARIO POR SENSIBILIZACION (1 EVENTO)

Meta (Participantes): 60
No. de Das a la semana 5
No. Total de Horas a la semana 20
Unidad Costo
Item RUBROS Cantidad Costo Total
Medida Unitario
2.6.71.62 Combustibles y lubricantes
Gasolina Galn 2 12.00 24.00
2.6.71.52 Alimentos de Personas
Refrigerios Personas 100 2.00 200.00
2.6.71.52 Bienes de Consumo
Papel sabana 1 20.00 20.00
Ciento
Plumones acrlicos de colores 2 18.00 36.00
Caja
Papel bond 2 27.00 54.00
Millar
Plumones de pizarra 2 33.06 66.12
Caja
2.6.71.52 Otros servicios
Pgina
94
Certificados Unidad 30 2.00 60.00

2.6.71.63 Servicios por Terceros
Profesional Contratado (psiclogo) Persona 1 500.00 500.00
Alquiler de ecran Horas 4 50.00 200.00
Pasajes de ponente Persona 1 50.00 50.00
TOTAL(S/.) 1,210.12
B) TALLER DE CORTE Y CONFECCION

1.1. Modulo 01 (turno lunes a viernes) 30 19,864
1.4. Modulo 04 (turno sbado y domingo) 30 19,864
TOTAL 79,454
COSTO UNITARIO POR MODULO LUNES A VIERNES (4 MESES)

COSTO UNITARIO POR MODULO SABADO Y DOMINGO (10 MESES)

Item RUBROS Unidad Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total
2.6.71.62 Combustibles y lubricantes 120.00

2.6.71.52 Alimentos de Personas 6,400.00
Refrigerios Personas 3200 2.00 6,400.00
2.6.71.52 Bienes de Consumo 5,283.60
Papel kraf 8 20.00 160.00
Ciento
Tizas de costura 4 20.00 80.00
Caja
Hilo de algodn 10 3.50 35.00
Unidad
Telas (buzos) 150 8.00 1,200.00
Metros
Telas polos de algodn 150 8.00 1,200.00
Metros
Tela sinttica 150 12.00 1,800.00
Metros
Alfileres Caja 4 2.50 10.00
Pgina
94
Elstico (3 cm) 200 0.50 100.00

Unidad
Cierres (50 cm) 50 1.00 50.00
Unidad
Plumones para pizarra 12 2.80 33.60
Unidad
Motas para pizarra acrlica 2 2.50 5.00
Unidad
Cinta mtrica 10 1.00 10.00
Unidad
Pintura en tela 24 25.00 600.00
Caja
2.6.71.52 Otros servicios 60.00
2.6.71.61 Servicios por Terceros 8,000.00
Profesional Contratado (s/. 25/Hora) Horas 320 25.00 8,000.00
-
SUBTOTAL 19,863.60
TOTAL(S/.) 19,863.60
C) TALLER DE CONSTITUCION DE EMPRESAS

TOTAL 18,344
COSTO UNITARIO POR EVENTO (1 EVENTO)


Ciento
Caja
Papel bond 2 27.00 54.00
Millar
Plumones de pizarra Caja 2 33.06 66.12
Pgina
94
Cartulina 2 30.00 60.00

Ciento
TOTAL(S/.) 4,586.12
D) TALLER DE MARKETING

TOTAL 18,344


Ciento
Caja
Papel bond 2 27.00 54.00
Millar
Caja
Cartulina 2 30.00 60.00
Ciento
Pgina
94
TOTAL(S/.) 4,586.12
E) TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

TOTAL 22,931


Ciento
Caja
Papel bond 2 27.00 54.00
Millar
Caja
Cartulina 2 30.00 60.00
Ciento
TOTAL(S/.) 4,586.12
F) PASANTIA
Pgina
94
(Beneficiarios) Pasanta s/.
1.1. Pasanta (da 01) 12 1,464

1.2. Pasanta (da 02) 12 1,464
1.3. Pasanta (da 03) 12 1,464
1.4. Pasanta (da 04) 12 1,464
1.5. Pasanta (da 05) 12 1,464
TOTAL 7,320
COSTO UNITARIO POR DIA

No. Total de Horas a la semana
2.6.71.62 Combustibles y lubricantes -

Gasolina Galn - -
2.6.71.62 Alimentos de Personas 900.00
Desayuno Personas 12 25.00 300.00
Almuerzo Personas 12 25.00 300.00
Cena Personas 12 25.00 300.00
2.6.71.63 Servicios por Terceros 564.00
Alquiler de movilidad Da 1 84.00 84.00
Hospedaje Habitaciones 12 40.00 480.00
SUBTOTAL 1,464.00
TOTAL(S/.) 1,464.00
G) FERIA ARTESANAL

(Stand) Feria s/.
1.1. Feria Artesanal 7 4,770
TOTAL 4,770
COSTO UNITARIO POR FERIA

Meta (stand): 7
Pgina
94
2.6.71.62 Combustibles y lubricantes 120.00

2.6.71.63 Otros servicios 4,650.00
Acondicionamiento de locales Stand 7 100.00 700.00
Transporte Das 8 20.00 160.00
Alquiler de mobiliario Das 8 30.00 240.00
Alquiler de carpas y toldos Das 8 100.00 800.00
Promocin (trpticos y sport radial) Publicidad 1 2,500.00 2,500.00
Gestin para permisos Feria 1 250.00 250.00
SUBTOTAL 4,770.00
TOTAL(S/.) 4,770.00
Captulo
Pgina
94
6
Planeamiento y Organizacin
Cronograma de Ejecucin de Metas Fsicas | Organizacin del Proyecto
Pgina
Pgina
94
6.6 Cronograma de Ejecucin de Meta Fsica
Met Metas fiscas mensuales - 2009 - 2010

a
Unidad fsic
Actividades SE
de medida a OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE
Anu P
al
Plan de Documento 1 100
Trabajo %
C1:
Implementac
in de
Maquinarias
y Equipos
A)
Maquinarias
taller de
corte y
confeccin
Maquina de Maquinas 15 33.33 33.33 33.33
costura recta % % %
industrial con
motor 3/4
Maquina Maquinas 2 50.00 50.00
remalladora % %
motor 3/4
Recubridora Maquina 2 50.00 50.00
% %
Maquina Maquina 1 50.00 50.00
cortadora % %
vertical de 8
pulgadas
Plancha Plancha 2 50.00 50.00
industrial % %
B)
Herramienta
s e insumos
Pgina
Pgina
94
Agujas para 20 33.33 33.33 33.33

Agujas
maquina recta % % %
Agujas para 20 33.33 33.33 33.33
maquina Agujas % % %
remalladora
Agujas para 20 33.33 33.33 33.33
Agujas
maquina % % %
Maniqu 4 33.33 33.33 33.33
Maniqu
% % %
Aceite para 5 33.33 33.33 33.33
Unidad
maquina % % %
Juego de 10 33.33 33.33 33.33
reglas de Juego % % %
costura
Juego de 10 33.33 33.33 33.33
reglas tejido Juego % % %
plano
Tijera picotera 10 33.33 33.33 33.33
para cortar Tijeras % % %
hilo y tela
Tijeras para 5 33.33 33.33 33.33
Tijeras
tela 7 1/2" % % %
Patita para 15 33.33 33.33 33.33
Patitas
dobladillo % % %
Patita de 15 33.33 33.33 33.33
Patitas
compensacin % % %
Patita de 15 33.33 33.33 33.33
Patitas
sesgo % % %
Patita cierre 15 33.33 33.33 33.33
Patitas
% % %
Patita de 15 33.33 33.33 33.33
Patitas
guiado % % %
Guiadores de 15 33.33 33.33 33.33
Guiador
recta % % %
Paquete de 15 33.33 33.33 33.33
Paquetes
aguja % % %
Juego de 15 33.33 33.33 33.33
garfio para Juego % % %
remalladora
Pgina
Pgina
94
Juego de 15 33.33 33.33 33.33

cuchilla para Juego % % %
remallado
Faja remalle o 15 33.33 33.33 33.33
Fajas
recta % % %
Embudo de 24 33.33 33.33 33.33
Embudos
cinta % % %
Embudo de 24 33.33 33.33 33.33
Embudos
sesgo c/cinta % % %
C) Mobiliario
para corte y
confeccin
Pizarra acrlica 1 50.00 50.00
Pizarras
% %
Escritorio de 1 50.00 50.00
Escritorios
madera % %
Silla de metal 1 50.00 50.00
Sillas
% %
Silla de 10 50.00 50.00
Sillas
madera % %
Mesa de 1 50.00 50.00
Mesas
trabajo % %
Planchador Planchador 1 50.00 50.00
es % %
Armario 1 50.00 50.00
metlico con 4 Armarios % %
subdivisiones
D) Equipos y
mobiliario
para cocina
Mesas de 12 50.00 50.00
Mesas
madera % %
Sillas 50 50.00 50.00
Sillas
metlicas % %
Balanza de 1 50.00 50.00
mesa tipo Balanzas % %
reloj
Cocina grande Cocinas 1 50.00 50.00
industrial de 3 % %
Pgina
Pgina
94
hornillas a gas
Ollas N 60 6 50.00 50.00
Ollas
% %
Conservadora Conservad 1 50.00 50.00
oras % %
Tacho de 2 50.00 50.00
plstico de 80 Tachos % %
litros
Licuadora 50.00 50.00
Licuadoras 1
elctrica % %
Vajilla 50.00 50.00
Docenas 4
% %
E) Mobiliario
para saln
multiusos
Sillas de 50.00 50.00
Sillas 10
plstico % %
Pizarra acrlica 50.00 50.00
Pizarras 1
% %
Pedestal 50.00 50.00
Pedestal 1
% %
Atril de 50.00 50.00
Atril 1
madera % %
C2:
Organizacin
y
Capacitacin
A) Modulo
de
Sensibilizaci
n
Taller de 2 100%
sensibilizacin Eventos
(Turno tarde)
B) Modulo
de Corte y
Confeccin
Modulo 1: Mdulos 1 25.00 25.00 25.00 25.00
Corte y % % % %
Pgina
Pgina
94
Confeccin
(lunes a
viernes)
Modulo 2: 1 25.00 25.00 25.00 25.00
Corte y % % % %
Confeccin Mdulos
(lunes a
viernes)
Modulo 3: 1 25.00 25.00 25.00 25.00
Corte y % % % %
Confeccin Mdulos
(lunes a
viernes)
Modulo 4: 1 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Corte y % % % % % % % % % %
Confeccin Mdulos
(sbado y
domingo)
C) Talleres
Organizacin
y
Comercializa
cin
Taller de ####
Curso
constitucin 1 ###
taller
de empresas
Taller de ####
Curso
constitucin 1 ###
taller
de empresas
Taller de 100.00
Curso
constitucin 1 %
taller
de empresas
Taller de 100.00
Curso
constitucin 1 %
taller
de empresas
Taller de Curso ####

1
marketing taller ###
Taller de Curso 1 ####
Pgina
Pgina
94
marketing taller ###

Taller de Curso 100.00
1
marketing taller %
Taller de Curso 100.00
1
marketing taller %
Taller de 100.00
buenas Curso %
1
prcticas de taller
manufactura
Taller de ####
buenas Curso ###
1
prcticas de taller
manufactura
Taller de 100.00
buenas Curso %
1
prcticas de taller
manufactura
Taller de 100.00
buenas Curso %
1
prcticas de taller
manufactura
Taller de 100.00
buenas Curso %
1
prcticas de taller
manufactura
D) Pasantas
Coordinacione Coordinaci 1 100.00
s para viajar n %
Trmites para Permisos 10 100.00
permisos %
Compra de Pasajes 10 100.00
pasajes ida y %
vuelta a lima
Pasanta en la Das 1 100.00
ciudad de lima %
- Da 01
Pgina
Pgina
94

ciudad de lima %
- Da 02
ciudad de lima %
- Da 03
ciudad de lima %
- Da 04
ciudad de lima %
- Da 05
E) Ferias
Coordinacione Coordinaci 1 100.00
s para n %
organizar la
feria
Feria artesanal Eventos 1 100.00
%
Gastos
Generales
01 Ing., Meses 16 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25% 6.25% 6.25 6.25 6.25% 6.25% 6.25% 6.25 6.25% 6.25% 6.25%
Responsable % % % % % % % %
de proyecto
01 Asistente Meses 13 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69% 7.69% 7.69 7.69 7.69% 7.69% 7.69% 7.69 7.69%
Administrativo % % % % % % %
Supervisin y Meses 15 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67% 6.67% 6.67 6.67 6.67% 6.67% 6.67% 6.67 6.67% 6.67% 6.67%
Monitoreo % % % % % % %
Liquidacin Documento 1
Otros Gastos
Administrati
vos
Computadora 1 50.00 50.00
Computad
Pentium % %
oras
centrium
Laptop 1 50.00 50.00
Laptops
% %
Pgina
Pgina
94
Impresora 2 50.00 50.00

Impresoras
% %
Can 1 50.00 50.00
Caones
% %
Cmara digital 1 50.00 50.00
Cmara
% %
Scanner 1 50.00 50.00
Scanner
% %
Escritorio de 2 50.00 50.00
Escritorios
madera % %
Sillas 2 50.00 50.00
Sillas
giratorias % %
Estante 1 50.00 50.00
Estantes
% %
Varios 1 8.33 8.33 8.33 8.33% 8.33% 8.33 8.33 8.33% 8.33% 8.33% 8.33 8.33%
tiles % % % % % %
Pgina
94
6.7 Organizacin del Proyecto
6.7.1 Implementacin Logstica y de Recursos Humanos
Para garantizar la capacitacin en patronaje industrial eficiente y eficaz, se requiere

contar con un ambiente adecuado de trabajo, maquinarias, equipo, herramientas,
insumos, materiales y personal especializado en estricta concordancia con el perfil
sealado.
INFRAESTRUCTURA
Es imprescindible otorgar al Proyecto un ambiente diferenciado del

funcionamiento cotidiano de la Municipalidad, que garantice el control
adecuado de los procesos en funcin al cumplimiento de metas diarias,
semanales y mensuales.
MAQUINARIAS
Adquirir maquinas para la enseanza practica (aprender haciendo) de buzos y

polos de algodn.
EQUIPO
Debe implementarse el Proyecto con Equipo de calidad, que cuente con las
especificaciones tcnicas que garanticen un funcionamiento ptimo.
6.7.2 Organigrama
Para cumplir con las metas se propone un organigrama sencillo que funcione como se
muestra en el grafico, donde el responsable del proyecto deber de estar en
comunicacin con la Gerencia de Desarrollo Econmico y Servicios Sociales, de quien
depende.
Pgina
94
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SERVICIOS
SOCIALES
SUBGERENCIA DE COMERCIO Y
PROMOCION DE DESARROLLO
EMPRESARIAL
SUPERVISION DE PROYECTO
JEFE DE PROYECTO
CAPACITACION TECNICO CAPACITACION EN ORGANIZACIN Y

PRODUCTIVA EMPRESA
Gerente de Desarrollo Econmico y Servicios Sociales
Es un proyecto de tipo social por lo que corresponde a la gerencia antes

mencionada ejecutarlo, considerando que dentro de sus funciones esta
promover el desarrollo de la Mypes del Distrito de Ciudad Nueva, es el
encargado de supervisar las actividades que se desarrollaran por el ejecutor
Subgerente de Comercio y Promocin de Desarrollo Empresarial
Es la persona encargada de los proyectos sociales que se llevan en el area y es el

que coordina con los jefes de los proyectos para cualquier evento o trabajo que
se realice, adems coordina con el supervisor de los proyectos para ver el avance
fsico financiero.
Pgina
94
Supervisor
Es el encargado de revisar todo tramite y documentacin quie presenten los

ejecutores de proyectos para emitir su opinin de conformidad y es quien se
encargara del seguimiento de cada uno de los proyectos en su avance fsico y
financiero.
Jefe de Proyecto
Encargado directo de la ejecucin de proyecto quien es responsable de ejecutar

de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo y ejecutar acorde a los plazos
establecidos cumpliendo metas.
Pgina
94
Captulo
7
Anexos
Pgina
94
INDICE
Capitulo 01: ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Plan de Trabajo........................................................................................... 2
1.2 Sector............................................................................................................................ 2
1.3 Entidad Responsable de la Ejecucion..............................................................................2
1.4 Modalidad de Ejecucion................................................................................................. 3
1.5 Localizacion.................................................................................................................... 4
1.6 Presupuesto del Plan de Trabajo.....................................................................................6
1.7 Fuente de Financiamiento.............................................................................................. 6
1.8 Perido de Ejecucion........................................................................................................ 6
Capitulo 02: DESCRIPCION DEL PLAN DE TRABAJO

2.1 Memoria Descriptiva del Plan de Trabajo........................................................................8
2.2 Antecedentes................................................................................................................. 9
2.3 Linea de Base............................................................................................................... 15
2.4 Justificacion del Plan de Trabajo................................... Error: Reference source not found
2.5 Caracteristicas del Plan de Trabajo.............................. Error: Reference source not found6
2.6 Metologia y Tecnicas de Trabajo................................. Error: Reference source not found6
2.7 Resultados Esperados................................................. Error: Reference source not found7
2.8 Beneficiarios................................................................................................................ 21
2.9 Plazo de Ejecucion........................................................................................................ 21
Capitulo 03: OBJETIVOS Y METAS

3.1 Objetivos del Plan de Trabajo..................................................................................... 23
3.2 Metas del Plan de Trabajo............................................................................................ 23
Pgina
94
3.3 Caractersticas de la Zona del Proyecto......................................................................... 25
Capitulo 04: PROCEDIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1 Especificaciones Tcnicas.............................................................................................. 28
4.2 Procedimiento.............................................................................................................. 42
Capitulo 05: PRESUPUESTO
5.1 Presupuesto Generico................................................................................................ 57
5.2 Listado por Componente de Bienes,Insumos, Materiales y/o Equipos............................ 58
5.3 Programacion de Ejecucion Financiera........................................................................ 61
5.4 Presupuesto Analitico del Proyecto............................................................................ 71

Capitulo 06: PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION
6.1 Cronograma de Ejecucion de Meta Fisica.................................................................... 82
6.2 Organizacin del Proyecto.......................................................................................... 89

Capitulo 07: ANEXOS
Pgina

Plan de Trabajo Comite 12 Final

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PLAN DE TRABAJO: CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL COMIT 12 DE LA

Pgina ASOCIACIN DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA

1.1 Nombre del Plan de Trabajo

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL COMIT 12 DE LA

1.3 Entidad Responsable de la Ejecucin

A razn que el proyecto se encuentra perfectamente articulado a su mbito de accin

Sector Gobierno Local

FUENTE: APLICATIVO INFORMTICO TRANSPARENCIA ECONMICA

Gerencia de Desarrollo Econmico y Servicios Sociales.

Gerencia de Desarrollo Econmico y Servicios Sociales,

1.4 Modalidad de Ejecucin

La ejecucin del Proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva

ESTRUCTURA ORGNICA 2009

OFICINA DE CONTROL CONCEJO DE COORDINACION LOCAL

PROCURADURIA COMIT DE VASO DE LECHE

GERENCIA DE SUB GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE OFICINA DE

SUB GERENCIA SUB GERENCIA DE

GERENCIA DE INGENIERIA Y GERENCIA DE

SUB GERENCIA DE SERVICIOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS SUB GERENCIA DE COMERCIO Y

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD

1.5 Localizacin (Anexos, Distrito, Provincia )

El Distrito de Ciudad Nueva se encuentra ubicado en la provincia de Tacna, a una

1.6 Presupuesto del Plan de Trabajo

A nivel de Inversin se propone la ejecucin de gasto en 2 componentes especficos:

Implementacin (maquinas y equipos).

A ellos se destina segn el perfil tcnico un monto aproximado de S/. 316,814.00

Detalle Total segn Total segn

Maquinaria 33,450 29,364

Herramientas 7,839 4,780

Mobiliario 2,840 3,050

Taller de Sensibilizacin 2,598 2,420

Capacitacin 140,877 156,604

Saln Multiusos 3,850 3,850

Comedor 10,410 8,201

Gastos Generales 81,950 67,416

Supervisin y Monitoreo 30,000 32,000

TOTAL 316,814 310,685

1.7 Fuente de Financiamiento

El aporte financiero es expresado mediante el canon minero al 100% para 16 meses,

1.8 Periodo de Ejecucin

La ejecucin de todo el proyecto se realizara durante 16 meses. De los cuales 02

Descripcin del Plan de Trabajo

2.1 Memoria Descriptiva del Plan de Trabajo

El PIP para la etapa de inversin consta de la elaboracin de los estudios definitivos y

Infraestructura, el cual consiste en la construccin de infraestructura de 159.75 m2,

Implementacin de maquinarias y equipos, y tres (3) actividades bien definidas

Organizacin y capacitacin, y cinco (5) actividades bien definidas denominado

1. Adquisicin de materiales para realizar los talleres de sensibilizacin.

1. Capacitacin en sensibilizacin a toda las personas interesadas en las

a. Heterogeneidad del Sector.

Al interior del sector de Pequea Empresa existen diversos estratos empresariales y

La consideracin de la artesana como un estrato diferente al de la microempresa es

En el caso de los sectores de comercio y servicios, adicionalmente a los dos estratos

Finalmente, al interior de la microempresa, hay que considerar dos segmentos: uno

Dependiendo de los objetivos del programa de promocin y apoyo se privilegiar la

b. Los Problemas Centrales de la Microempresa en el Per.

Los problemas que enfrenta la microempresa en Tacna se vinculan por un lado a la

El segundo problema estructural de la microempresa, se vincula a los vacos que en

En este sentido el diseo de programas de capacitacin que vincula la prctica a la

Por ltimo, un tercer problema de carcter estructural se vincula al mercado. El

- Actividades en las que se puede ser competitivo con la gran empresa.

Todos estos factores de desconocimiento impiden ampliar el mercado para

% de variacin en incidencia de los participantes Registro de licencias de

% de incremento de nivel de ingreso de los ndices de ingreso a nivel regional y

% de variacin de la incidencia de creacin de Registro de licencias de

Cantidad de pobladores capacitados en cursos Registros de los talleres de

Cantidad de microempresas formadas y Informes de la Subgerencia de

El 70% de los participantes formaran nuevas 70 % de variacin en incidencia de los

Incrementar en 30% el nivel de ingresos de los 30 % de incremento de nivel de ingreso

Incremento en 23% con nuevas empresas 23 % de variacin de la incidencia de

Poblacin capacitada en cursos de gestin y 120 Cantidad de pobladores capacitados

Organizacin de los pobladores de los comits 24 Cantidad de microempresas