CARACTERIZACIN PROCESO CDIGO: INV-CP-01

VERSIN: 3
INVESTIGACIN VIGENCIA: 2011
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1. PLANEAR:
LIDER DEL PROCESO
Vicerrector de investigaciones y proyeccin social
OBJETIVO DEL PROCESO
Fomentar y apoyar la Investigacin, identificando los problemas prioritarios de la regin y del pas orientando la solucin de los
mismos de acuerdo al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa, con el fin de aportar a la consecucin de los objetivos misionales y
a los fines esenciales del Estado
REQUISITOS A CUMPLIR
LEGALES O REGLAMENTARIOS NTCGP 1000:2009 MECI 1000:2005
Constitucin Poltica de Colombia; artculo Generales: 1.2.1. Planes y programas
69 4.1. Requisitos Generales 1.3.2. Identificacin de Riesgos
Ley 1286 de 2009 4.2.3. Control de Documentos 1.3.3. Anlisis del Riesgo
Ley 30 de 1992, artculo57 4.2.4. Control de los Registros. 1.3.4. Valoracin del Riesgo.
Decreto 1279 de 2002 5.3. Poltica de Calidad. 1.3.5. Polticas de Administracin de
Ley 1014 de 2006 5.4.1 Objetivos de la Calidad. Riesgos
Acuerdo 013 de 2005 (Estatuto de 5.5 Responsabilidad, autoridad y 2.1.3. Controles.
Investigacin). comunicacin. 2.1.4. Indicadores.
Acuerdo 021 y 044 de 2005, 7. Realizacin del Producto o prestacin 2.1.5. Manual de procedimientos
Plan de Desarrollo del servicio. 2.2.1. Informacin Primaria.
8.2. Seguimiento y medicin. 2.2.2. Informacin secundaria.
8.4. Anlisis de Datos. 2.2.3. Sistema de Informacin.
8.5. Mejora. 2.3.2. Comunicacin Informativa.
Especficos: 3.1.2. Autoevaluacin de la Gestin
4.2 Gestin Documental 3.3.2. Planes de Mejoramiento por Procesos
5.6 Revisin por la Direccin
7.1 planificacin de la realizacin del
producto y/o prestacin del servicio.
7.2 procesos relacionados con el cliente

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INTERELACIONES DE ESTE PROCESO

PROVEEDORES QUIEN RECIBE EL PROCESO PROCESO QUE ENTREGA EL PROCESO CLIENTES
Direccionamiento Polticas institucionales, Respuestas a los requerimientos, Internos
Institucional Alta Normas, Directrices, informes de gestin, Actas, Planes de
Direccin. Objetivos, recursos, Mejoramiento por proceso, planes de
requerimientos y accin, Circulares, proyectos, planes o
lineamientos. propuestas, resultado de indicadores.
Entes Polticas nacionales, Respuestas a los requerimientos, Externos
gubernamentales, normatividad, directrices, informes de gestin, Planes de
Organismos de objetivos, recursos Mejoramiento por proceso, planes de
control y vigilancia requerimiento y lineamientos accin, proyectos, planes o
propuestas, resultado de indicadores.
Todos los Solicitudes, informacin, Respuestas a las solicitudes, informes Internos
procesos asesoras, capacitaciones, de gestin, Planes de Mejoramiento
INVESTIGACIONES
institucionales informes, recursos. por proceso, planes de accin, planes
de investigacin, proyectos, resultados
de convocatorias, reportes,
propuestas, resultado de indicadores.
Proveedores de Materiales, elementos y Certificaciones de cumplimiento y Externos
Bienes y Servicios equipos, mantenimiento, satisfaccin, respuestas.
asesoras, capacitaciones,
propuestas y solicitudes.
Solicitudes, PQR, Respuestas, resultados, Internos
Comunidad
propuestas, proyectos, convocatorias, informes, asesoras,
Universitaria y
recursos, informacin. capacitaciones, directrices,
grupos de inters.
lineamientos, recursos e informacin.

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RECURSOS
RECURSO HUMANO
Funcionarios, Contratistas y dems
servidores pblicos, vinculados con la
Universidad, pasantes, practicantes y
monitores.
INFRAESTRUCTURA
Logstica mnima requerida para
el desempeo de los servidores
pblicos de acuerdo al cargo y/o
actividades
AMBIENTE DE TRABAJO
Condiciones establecidas en los programas de Bienestar
Universitario, Seguridad y Salud ocupacional (S&SO),
Cdigo de tica y de Buen Gobierno, Estatuto
Administrativo y Clima Organizacional.

INDICADORES DE GESTION
Ver tablero de Indicadores
2. HACER
PROCEDIMIENTOS CARGO RESPONSABLE DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
1. INV-PR-01 Convocatorias de Investigacin y Proyeccin Social Director General de Investigacin
2. INV-PR-02 Administracin Tcnica y Financiera de Proyectos Vicerrector de Investigacin y Proyeccin Social
3. INV-PR-03 Edicin Revistas Institucionales Coordinador Editorial
4. INV-PR-04 Participacin en convocatorias externas Director General de Investigacin
5. INV-PR-05 Programa Ondas Coordinador Programa Ondas
6. INV-PR-06 Produccin intelectual Comit de Asignacin de Puntaje

3. VERIFICAR
Los ejecutores del proceso deben analizar en forma permanente los registros y/o informes generados durante la ejecucin del
proceso - procedimientos, con el fin de garantizar el control de las actividades.
Los ejecutores del proceso deben documentar los indicadores de gestin y analizar su resultado segn la frecuencia establecida
en el tablero de indicadores.
Los ejecutores del proceso deben analizar el resultado de las auditoras internas, cuando reciban el respectivo informe.
Los ejecutores del proceso deben analizar el resultado de las Revisiones del SGC, cuando reciban el respectivo informe.
Los ejecutores del proceso deben administrar los riesgos: Identificar, analizar, calificar, definir tratamientos y aplicarlos.
La Oficina de control interno debe realizar seguimiento a las acciones que se desarrollen para una efectiva gestin de control
independiente.

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4. ACTUAR
Los ejecutores del proceso deben generar acciones correctivas, preventivas o de mejora, de acuerdo al resultado del
"VERIFICAR" del proceso. Estas acciones de autocontrol deben ir con su respectivo plan de actuacin.
Los ejecutores del proceso deben realizar las acciones para una efectiva administracin y mitigacin de los riesgos asociados a
su proceso.
Socializacin y divulgacin de los sistemas integrados de Gestin y Control.

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS
1 Resolucin 128 Octubre 22 de 2008 Aprobacin documentos
2 Resolucin 134 Septiembre 20 de 2010 Actualizacin documentos
3 CAL-FO-17 10 Mayo de 2011 Actualizacin documentos

JAIRO ANTONIO
NOMBRE NOMBRE CARLOS ALBERTO GALINDO R NOMBRE CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Vicerrector Investigacin y
CARGO CARGO Coordinador de Calidad CARGO Representante de la direccin
Proyeccin Social

ELABOR REVIS APROB

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