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Manual de Calidad Revisin: 6

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CONTROL DE EMISIN
APROB

DIRECTOR
ING. JESS CONTRERAS GARCA

Firma:

DESCRIPCIN DE CAMBIOS EN ESTA VERSIN

No. de Fecha de
Descripcin del Cambio
Revisin Actualizacin
6 08/Jun/15 Se actualiza las Exclusiones en los puntos 7.3 y 7.5.4.
Se actualiza el Manual Normativo Acadmico-Administrativo 2009-2010.
5 21/oct/14 Se actualiza su redaccin.

Se autoriza el Procedimiento para elaborar el Programa Operativo Anual

(POA) y desaparece el Procedimiento del Anteproyecto del Programa
Operativo Anual (APOA) segn Oficio Circular No. 513.3/0442/2010.

La Modalidad de Educacin a Distancia, se excluye del Procedimiento en

4 15/nov/11
virtud de que en la auditoria de vigilancia anual realizada durante los das
30, 31 de mayo y 1 de junio del 2011 se acord improcedente su inclusin
respecto a la observacin de la auditora anterior a sta.

Se adecua el Manual de Calidad a los requisitos de la Modalidad de

Educacin a Distancia en los Servicios de Prctica Docente, Atencin en
Ventanilla, Servicios Estudiantiles, Servicios de Apoyo, y Se Agrega el
Servicio de Soporte Tecnolgico de Educacin a Distancia.
3 16/jul/10
Se incluye Anexo 10. Matriz de Procesos Externos y el Anexo 11. Matriz
de actividades posteriores a la entrega misma que se menciona en
atencin en ventanilla.

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En el punto 4 del Manual de Calidad se identifican 3 procesos externos

(Ceneval, Diseo de Planes y Programas de estudio y Registro de
ttulo y cdula profesional) definindose su tipo y/o grado de control.
En el punto 6 del Manual de Calidad en la exclusin 7.3 Diseo y
desarrollo se identifica su aplicacin en el aspecto de formacin
profesional (planes y programas de estudio); sin embargo se excluye
por ser realizados por la DGEST. En la exclusin 7.6 Control de los
Equipos de Seguimiento y de Medicin se identifica al SII como el
nico software que requiere de la confirmacin de capacidad para
2 07/may/10
satisfacer su aplicacin prevista.
En el Anexo 2 se elimina la autoridad y responsabilidad de Director de
innovacin y calidad de la DGEST quedando como responsable el
Director del Instituto Tecnolgico de San Luis Potos para revisin y
aprobacin del Manual de Calidad.
En el Anexo 4 Plan Rector se agrega indicador del Objetivo General
del SGC.
En el Anexo 5 Plan de Calidad, las caractersticas de calidad se
reagrupan por aspecto del Servicio Educativo.
1 25/mzo/10 Cambia poltica de calidad.
0 04/sep/09 Creacin del documento.

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Contenido

Introduccin
1. Organigrama
2. Responsabilidades
3. Objeto y Alcance
3.1 Objeto
3.2 Alcance
4 Descripcin e Interaccin de Procesos
5 Procedimientos Documentados del SGC
6 Exclusiones
7 Poltica de Calidad
8 Objetivos de Calidad
8.1 Objetivo General
8.2 Objetivos de Procesos Estratgicos (Objetivos de Calidad)
Anexos
Anexo 1 Organigrama de la Alta Direccin del SGC
Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGC
Anexo 3 Matriz de Responsabilidades
Anexo 4 Plan Rector de Calidad
Anexo 5 Plan de Calidad del Servicio Educativo
Anexo 6 Mapa e Interaccin de Procesos
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Anexo 8 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo
Anexo 9 Lista Maestra para el Control de Registros
Anexo 10 Matriz de Procesos Externos
Anexo 11 Matriz de Actividades Posteriores a la Entrega

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Introduccin

El presente Manual refleja la conviccin que tenemos como Instituto Tecnolgico, para que nuestro Sistema
de Gestin de la Calidad (SGC) satisfaga las necesidades de nuestros clientes.
Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar un Servicio Educativo que cumpla los
requerimientos de nuestros clientes, a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluidos los procesos para
su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos de los clientes as como los
legales y reglamentarios aplicables.
El Instituto mantiene documentado su Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo a lo descrito en el
presente Manual, el cual es usado como medio para establecer, tanto los lineamientos internos bajo los
cuales es controlada la prestacin de nuestro servicio, como para demostrar la manera en que damos
cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-
2008.

1. Organigrama
El organigrama del Instituto Tecnolgico de San Luis Potos se encuentra plasmado en el manual de
organizacin de los Institutos Tecnolgicos. Y como complemento a dicho manual se establece el Anexo 1
El organigrama de la alta direccin del SGC.

2. Responsabilidades
Las funciones, responsabilidades y autoridad estn definidas en el manual de organizacin del instituto y
como complemento a este se definen: Anexo 2 Responsabilidad y autoridad en el SGC donde se definen
funciones y responsabilidades relativas al SGC que no estn contempladas en el manual de organizacin y
Anexo 3 Matriz de Responsabilidades, donde se muestra de forma clara, para cada unos de los
procedimientos quin o quines son los responsables y quines participan en ellos.

3. Objeto y Alcance
3.1 Objeto
El presente Manual tiene el propsito fundamental de establecer y describir los lineamientos del Sistema de
Gestin de la Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad
Requisitos y, en su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008 para proporcionar el Servicio Educativo,
cumpliendo con los requisitos de nuestros Clientes as como los legales y reglamentarios y con los
Objetivos de Calidad establecidos por el Instituto.

3.2 Alcance

El Alcance del Sistema de Gestin de Calidad, es el Proceso

Educativo; que comprende desde la inscripcin hasta la
entrega del ttulo y cdula profesional de licenciatura.

Se define al cliente como el Estudiante y como producto al Servicio Educativo, el cual consiste en: La
prestacin de los servicios que el Instituto ofrece para dar cumplimiento a los requisitos del cliente, a
travs de los siguientes servicios:

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Formacin Profesional (Cumplimiento de Planes y Programas de Estudio)

Cumplir los contenidos de los planes y programas de estudio.
Fomentar la participacin en Actividades Acadmicas, Culturales, Cvicas y Deportivas.

Este servicio se evala en el Plan de Calidad del Servicio educativo (Anexo 5), para asegurar el
cumplimiento de los Programas de las Asignaturas del Plan de Estudios de cada carrera de licenciatura.
Se da seguimiento y se verifica a travs de la elaboracin de la planificacin de la gestin del curso, se
inspecciona en su seguimiento y evaluaciones durante el proceso y se valida al final con la liberacin de
actividades del docente en cumplimiento de los requisitos. As mismo, se fomenta la participacin en
diferentes actividades mediante la difusin de las convocatorias locales, regionales y nacionales de
concursos de ciencias bsicas e Innovacin Tecnolgica.

Prctica Docente (Relacin Estudiante-Docente en el Ambiente de Aprendizaje)

Que el docente imparta las asignaturas de acuerdo a los Planes y Programas de Estudio vigentes y
las evale de acuerdo a lo establecido en el Manual Normativo Acadmico-Administrativo 2009-
2010.
Este servicio se evala en el Anexo 5 Plan de Calidad del Servicio Educativo, el Jefe de Departamento
Acadmico verifica y da seguimiento a la ctedra del docente y al programa de acreditacin de la
asignatura en el formato para la planeacin del curso y avance programtico. Se cuenta con un
calendario escolar que muestra los periodos de desarrollo de los cursos, periodo de complementacin y
fechas de entrega de calificaciones finales para los estudiantes.

Atencin en Ventanilla (Depto. de Servicios Escolares, Recursos Financieros y Gestin Tecnolgica

y Vinculacin)
Proporcionar servicio eficaz dentro de los horarios publicados para tal efecto.
Proporcionar informacin relacionada con el Control Escolar, Servicios Estudiantiles, Servicio
Social, Cuotas de los Servicios y Periodos de Pago.

Los Departamentos de Servicios Escolares, Recursos Financieros y Gestin Tecnolgica , cuentan con
Horarios de Atencin Publicados, as mismo proporcionan informacin de los Servicios ofrecidos,
documentacin requerida y costos relacionados con los servicios.

El Departamento de Servicios Escolares adems de los servicios que ofrece: Proporciona Asesora,
Orientacin y el Servicio para las Actividades Posteriores a la Entrega Identificadas en el Anexo 11.

Estas actividades se evalun a travs de las Auditoras de Servicios, aportaciones al Buzn de Quejas
y Sugerencias y Plan de Calidad del Servicio Educativo (Anexo 5). A las cuales se les da seguimiento
en la Revisin por la Direccin en la que se toman decisiones e implementan Acciones de Mejora.

Servicios Estudiantiles (Relacin Coordinador de Carrera-Estudiante)

Proporcionar Asesora y Orientacin en Servicios Estudiantiles a travs de las Coordinaciones de
Carrera de la Divisin de Estudios Profesionales (Reinscripciones, Residencias Profesionales y
Orientacin del Plan de Estudios).

La Divisin de Estudios Profesionales cuenta con un horario de servicio el cual est publicado. Cada
Coordinador de Carrera proporciona Asesora y Orientacin de manera presencial o por medio
electrnico. Las Reinscripciones y las Residencias Profesionales se realizan con base al Manual
Normativo Acadmico-Administrativo 2009-2010, se les da seguimiento a travs de los procedimientos
correspondientes establecidos en el SGC. Estas actividades se evalun a travs de las Auditoras de
Servicio, aportaciones al Buzn de Quejas y Sugerencias y en el Plan de Calidad del Servicio Educativo
(Anexo 5).

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Servicios de Apoyo (Visitas a Empresas y Centro de Informacin)

Realizar Visitas a Empresas y Consultas Bibliogrficas. Estos Servicios estarn determinados por
los Programas de Estudios y los recursos con que cuente el Instituto.
Las Visitas a Empresas son parte de los Planes y Programas de Estudio, estas se coordinan entre el
Departamento Acadmico y el Departamento de Gestin Tecnolgica y Vinculacin, de acuerdo a lo
establecido en el Procedimiento (ITSLP-VI-PO-001).

El Centro de Informacin cuenta con horarios de atencin, los cuales estn publicados, proporciona
informacin de los Servicios ofrecidos, documentacin requerida y requisitos de uso, aplicando las
metodologas de catalogacin, registro y disposicin de documentos y material bibliogrfico, as como
de software que se requiere para el desempeo de sus actividades.

Estas actividades se evalun a travs de las Auditoras de Servicios, aportaciones al Buzn de Quejas
y Sugerencias y Plan de Calidad del Servicio Educativo (Anexo 5). A las cuales se les da seguimiento
en la Revisin por la Direccin en la que se toman decisiones e implementan Acciones de Mejora.

4. Descripcin e Interaccin de Procesos

El Proceso Educativo est Constituido por Cinco Procesos Estratgicos, los cuales son:
1. Acadmico
2. Planeacin
3. Vinculacin
4. Administracin de los Recursos
5. Calidad

La interrelacin de los Procesos se muestra en el Mapa de Interaccin de Procesos (Anexo 6), en el cual se
esquematiza cmo interactan.
De Acuerdo al Plan de Calidad (Anexo 5), se han identificado aquellos Procesos Externos necesarios para
el Sistema de Gestin de Calidad los cuales se muestran en la Matriz de Procesos Externos (Anexo10) y
son verificados por la Alta Direccin al finalizar cada perodo escolar.

5. Procedimientos Documentados del SGC

En la Lista Maestra de Documentos Internos Controlados (Anexo 7), en conjunto con la Lista Maestra de
Documentos de Origen Externo (Anexo 8), se relacionan todos los documentos del SGC, mediante los
cuales se brinda soporte a los procesos referenciados. El Control de los Registros de Calidad para el SGC,
se establece claramente en la Lista Maestra para el Control de Registros (Anexo 9), en donde se define el
manejo, almacenamiento, proteccin, tiempo de retencin, disposicin,su recuperacin, el responsable de
conservarlo y la localizacin de cada uno de los registros del SGC en el Instituto.

6. Exclusiones
El Instituto basa su SGC en la Norma ISO 9001:2008 y en su equivalente Nacional NMX-CC-9001-IMNC-
2008; de conformidad con los requisitos de la misma, se han identificado como Exclusiones las siguientes:

En el Punto 7.3 Diseo y Desarrollo. Se excluye de forma parcial por las caractersticas de los
Planes de Estudios, los cuales contemplan una parte que se denomina Mdulo de Especialidad en la
que como Instituto se tiene ingerencia y es diseado y desarrollado con base en el contexto del
entorno; el resto del plan de estudios es diseado y desarrollado por el Tecnolgico Nacional de
Mxico.

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En el Punto 7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio. Este requisito se

excluye parcialmente en los incisos 7.5.1 f) en lo relativo a las actividades posteriores a la entrega,
debido a que el Servicio Educativo declarado en el SGC del Instituto, termina con la entrega del
Ttulo y Cdula Profesional, por lo tanto, no existen condiciones controladas para estas actividades.
Matriz de Identificacin de Actividades Posteriores a la Entrega (Anexo 11).

En el Punto 7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio.

Se excluye debido a que el Servicio Educativo no se puede verificar mediante acciones de
seguimiento o medicin posteriores. Los procesos no son susceptibles de seguimiento y medicin
posterior a travs de los productos diversos que se generan en cada uno de ellos.

En el Punto 7.5.4 Propiedad del Cliente. Se excluye debido a que el Instituto unicamente recibe
documentos en copia, se solicitan los originales a efecto de cotejarlos reintegrando los originales
inmediatamente. Esto sucede en el Proceso de Inscripcin y cuando se realiza el trmite para expedir
Ttulo y Cdula Profesional.

En el Punto 7.5.5 Preservacin del Producto. Se excluye de forma parcial por las caractersticas
del Servicio Educativo, que es intangible, no es susceptible de almacenamiento, manipulacin,
embalaje y proteccin. Sin embargo en lo referente a la preservacin de las partes constitutivas del
Servicio Educativo, como son la documentacin y la infraestructura, en lo que se refiere al certificado
de terminacin de estudios, certificados parciales, boletas y constancias de calificaciones, Ttulo y
Cdula Profesional, se controla como cualquier Registro de Calidad aplicando el Procedimiento
control de Registros de Calidad. El Instituto determina, proporciona y mantiene la Infraestructura
necesaria de acuerdo a las condiciones particulares y recursos disponibles para lograr la conformidad
con los requisitos del Servicio Educativo, la Infraestructura incluye:

a) Aulas, Salas Audiovisuales, Talleres, Laboratorios, Centros de Cmputo, Centros de

Informacin, Oficinas Administrativas, Instalaciones Culturales y Deportivas.
b) El Hardware y Software necesario para la imparticin de ctedras y servicios de soporte
informtico.
c) Parque Vehicular.
Las particularidades para el cumplimiento de este requisito estn establecidas en el Procedimiento
del SGC para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo. (ITSLP-AD-
PO-001)

En el Punto 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin. Se excluye parcialmente

debido a que en la prestacin del Servicio Educativo no se utilizan equipos que requieran que se
asegure la validez de los resultados, los equipos de talleres y laboratorios se usan con fines
didcticos y solo se asegura que estn disponibles para su uso y en buenas condiciones y esto se
logra a travs del Procedimiento del SGC para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a la
Infraestructura y equipo ITSLP-AD-PO-001.

Se Identifica al Sistema Integral de Informacin (SII) como el nico software que requiere de la
confirmacin de capacidad para satisfacer su aplicacin prevista, en las actividades de Reinscripcin,
Protocolo de Titulacin y Servicio Social. El software fue distribuido por la Direccin General de
Educacin Superior Tecnolgica (DGEST) en condiciones de uso por lo que la confirmacin inicial no
fue necesaria, sin embargo, es posible realizar modificaciones cuando sea solicitado en el software,
confirmndose de nuevo de manera conjunta entre el usuario final y el Centro de Cmputo dejando
como evidencia la firma de conformidad en la solicitud de modificacin correspondiente.

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7. Poltica de Calidad

Somos una Institucin comprometida con los requisitos de

nuestros Estudiantes y con los definidos en la Norma ISO
9001:2008; mediante la atencin, servicio y mejora continua del
SGC y la evaluacin de los objetivos Institucionales."

Esta Poltica es comunicada a travs de diversos medios y es revisada para su continua adecuacin en la
Revisin por la Direccin.

8. Objetivos de Calidad
La ALTA DIRECCIN se asegura que los Objetivos de la Calidad se establecen en las funciones y niveles
pertinentes del Instituto.

8.1 Objetivo General:

Proporcionar el Servicio Educativo de Calidad, orientado a la satisfaccin de sus Clientes.

8.2 Objetivos de Procesos Estratgicos (Objetivos de Calidad):

Proceso Estratgico Objetivo

Acadmico Gestionar los planes y programas de estudio para la formacin profesional
del Estudiante.

Vinculacin Contribuir a la formacin integral del Estudiante a travs de su vinculacin

con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el deporte.

Planeacin Realizar la planeacin, programacin, presupuestacin, seguimiento y

evaluacin de las acciones para cumplir con los requisitos del Servicio
Educativo.

Administracin de Recursos Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr la

conformidad con los requisitos del Servicio Educativo.

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Calidad Gestionar la Calidad para lograr la satisfaccin del Estudiante

Los Objetivos de Calidad se miden a travs de los Indicadores definidos para cada uno de ellos, los cuales
se encuentran en el Plan Rector de Calidad (Anexo 4) mostrando coherencia con la Poltica de Calidad del
Instituto.

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